EMERIX WEB PARA LA RENDICIÓN DE GASTOS

EMERIX WEB PARA LA
RENDICIÓN DE GASTOS
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1- ¿CÓMO DAR DE ALTA LA CARPETA DE
GASTOS?
Al ingresar al sistema con el Usuario y Clave del Proyecto lo primero que deben hacer es
identificar la convocatoria en la cual van a ingresar la rendición de comprobantes, para el
caso de Gastos la convocatoria a seleccionar es la que se denomina “General”.
Al ingresar a la convocatoria seleccionada, al final de la pantalla encontrarán el botón Nuevo
Proyecto. Verán esta pantalla:
Presionar NUEVO BENEFICIARIO y accederán a la pantalla de generación de carpeta:
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El “Beneficiario” es la carpeta a dar de alta, entonces deberán cargar:
 Apellido: GASTOS
 Nombre: Denominación del proyecto. Ej: DTEC 0004/13
 CUIT/CUIL: Clave Tributaria de la Institución
 Tipo de Documento: CUIT
 Nº de Documento: Repetir la Clave Tributaria de la Institución
 Email: Contacto de la Institución para estos proyectos
Grabar esta pantalla y continuar con la carga de los siguientes datos:




Nº de Proyecto: se completa con la palabra GASTOS
Nombre del Proyecto: el mismo es “0004/13.”
Fecha de inicio: fecha de inicio de la ejecución.
Fecha de fin: la fecha de finalización del proyecto.
Nuevamente Grabar el proyecto.
En la pantalla que se habilita a continuación deberán generar el presupuesto correspondiente
a Gastos.
Hacer clic en Nuevo Presupuesto, aparecerá la siguiente pantalla:
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Nota: El presupuesto a cargar se corresponderá con el Anticipo recibido en concepto de
Gastos por Viajes y Viáticos. Dado que los anticipos son semestrales, deberá abarcar el
semestre en que se pretenden consumir los fondos recibidos según el presupuesto presentado
a la Agencia al momento de solicitar estos fondos.
Tildar la opción Propio (corresponde al financiamiento de la AGENCIA). Los campos se
completan de la siguiente manera:
 Fecha desde: fecha de inicio del semestre a cargar
 Fecha hasta: fecha finalización del semestre a cargar
 Rubro: GENÉRICO
 Importe: El correspondiente al anticipo recibido para Gastos por Viajes y Viáticos.
2 - RENDICIÓN DE GASTOS
Para rendir los GASTOS deberán ingresar a la solapa GASTOS A RENDIR (margen
izquierdo). En convocatoria seleccionar la correspondiente a los gastos que se desea rendir.
Ej. “DTEC 04 – U.N.DE LANUS GENERAL”.
Hacer Click en NUEVO GASTO (cualquiera de las dos opciones que se ven en pantalla)
Luego en el campo Apellido ingresar el símbolo % y hacer click en Buscar. El sistema les
mostrará todas las carpetas disponibles dentro de la convocatoria seleccionada. (Ver print de
pantalla a continuación)
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Deberán hacer clic sobre la carpeta correspondiente al concepto que se desea rendir, en este
caso “Gastos”. En la pantalla que se abre a continuación, tienen que ingresar los datos
solicitados:
Deberán completar:
Fecha: Corresponde a la fecha de la planilla de viajes y viáticos (que es la de inicio del
viaje).
Rubro: Viajes y Viáticos
Monto ($): El importe total de la planilla
Nº de comprobante: numeración otorgada a la planilla (según criterio de la institución)
Descripción: Destino del viaje, concepto general
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Proveedor: Nombre de quién realiza el viaje
Observaciones: aquí se deberá indicar fecha de inicio y fin del viaje, destino y medio de
transporte. Importante: Al momento de realizar programar el viaje se deberá tener en
cuenta lo dispuesto por los Decretos 1189/12 y 1191/12.
Presionar Guardar e ingresar otro si tienen mas facturas o sólo Grabar.
3 - ¿CÓMO RENDIR EL LOTE?
Ingresar a la opción Gastos a Rendir que se encuentra en el margen izquierdo. En la pantalla
que aparece seleccionar del desplegable de “Convocatorias” la correspondiente a Gastos.
Para el ejemplo: DTEC 04-U.N.DE LANUS GASTOS”
En ésta pantalla se podrán visualizar las certificaciones de gastos pendientes de rendición.
Sugerimos corroborar nuevamente la información cargada ya que una vez rendido el lote no
se podrán realizar modificaciones.
Si los datos son correctos, clickear en el botón Rendir Lote. En la pantalla que aparece a
continuación se deben tildar las certificaciones a rendir en un mismo Lote y colocarle un
nombre en el campo “Comentario”. En el caso de los gastos, el nombre es: “RENDICIÓN
DE GASTOS DTEC0004/13 SEMESTRE DEL XX/XX AL XX/XX.”
Hacemos click nuevamente en el botón Rendir Lote y de esta manera completamos la etapa
de Certificación de Gastos en el sistema Emerix Web.
Para finalizar a efectos de que el FONPRHI valide técnicamente la certificación
realizada, la misma deberá ser notificada al FONPRHI.. Para ello, la Dirección del
Proyecto (o persona autorizada por la Dirección) deberá remitir un sobre por correo postal a:
Mg Federico ROBERT
Unidad de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Godoy Cruz 2370, 3°Piso,
(C1425FQD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
El sobre deberá contener lo siguiente:
1) Número de lote certificado
2) Semestre certificado (con formato: mm/aa)
3) Copia de las planillas de Viajes y Viáticos (sólo copia de las planillas, los originales de
los pasajes deberán ser conservados por la Institución. Los mismos pueden ser requeridos
en eventuales auditorías)
4) Monto total de la certificación del lote
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