CONS TOTAL SOLVENTADAS

CONTRALORiA GENERAL
DIREGCION GENERAL DE CONTROL, EVALUACION Y AUDITORIA
AUDITORIAS PGA 2014
No.
CONS
OIC
CGCS
1
TOTAL
DEPENDENCiA 0
ENTIDAD
DESCRIPCI6N
COORDINACION GENERAL
Auditoria No. 1.1/1.0/14 Especifica al area de Recursos Humanos, periodo octubre
DE coMUNrcACt0u
soctel
DETERMiNADAS Y
SOLVENTADAS
-
diciembre 2013.
Auditoria Especinca No l 1/90/14 a la DirecciOn de Finanzas y Administraci6ni
2
SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE
3
LA FAMlLIA
Enero‐ Dic 2013/Enero‐
Marzo 2014
Periodo: Enero-diciembre de 2013.
INSTITUTO DE ESPAC10S
IEEV
EDUCATIVOS DEL ESTADO
DE VERACRUZ
Auditoria
No.
1.3/10.0/14 Especifica
INSTITUTO DE LA POLICIA
IPAX
AUXILIAR Y PROTECCI6N
PATRIMONIAL
a
Contrataciones
de
Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios (Gasto corriente y acciones) con recurso estatal del periodo
enero-diciembre 20 1 3.
Auditoria lntegral No. 1.219.0t14
6
7
へudlo百 a No 12/100ノ 14 Especllca A La Entrega De Apoyos A Emergencias Periodo:
Auditoria No. 1.3/10,0/14 Especifica al parque vehicular del Sistema DIF Estatal.
4
5
‐SubdirecciOn de Recursos Financieros con alcance a las adquisiciones rea‖ zadas en
2013
a la Gerencia de Cobranza y Facturacion del
IPAX.
Enero-Diciembre de 2013.
Auditoria No. 1.3/9.0/14 lntegral a la Comandancia de Xalapa Poniente del IPAX. Enero'
Diciembre 2013 y Enero-Mazo201
Auditoria lntegral a la Gerencia de Cobranza y Facturacion del IPAX, Enero -Junio 20'14
8
Auditoria No. 1.1/9.0/14 lntegral
9
INSTITUTO DE PENSiONES
D[L ESTADO DE VERACRUZ
a Ia
Subdireccion deFinanzas
del lnstituto
d€
8
Pensiones del Estado (periodo enero - diciembre 2013).
Auditoria No, 1.3/3.0/14 Especilica al Departamento de Vigencia de Derechos (periodc
3
enero-mavo 2014)
Auditoria No l lノ 40/14 al fondo de Aportaciones pa「
11
Estados y del DlstntO Federal(SepJembre‐
Audito「 ia
PG」
PROCURADURiA GENERAL
DEJUSTICIA
a la Se9u「 idad Pttb‖ Ca de lo(
piciembre 2013)
__
4
No 12ノ 4 0714 al'Subsid10 a las Enudades Federativas para el Fortalecimiento
ca en materia de mando po‖ cial, SPA" y
de sus lnstituclones de Seguridad Plb‖
・Subsidio para la lmplementad6n de la Reforma del Sistema de」
usicia Penal・ (enerO‐
diciembre 201 3)
ヽ
udito“ a No 13ノ 20ノ 14 a la Subdlrecci6n de Recursos Matenales(Enero―
Diciembre
2013)
REGIMEN ESTATAL DE
REPSS
PROTECCION SOCIAL EN
SALUD
Auditoria No. 1.3/10,0/14 Especifica al Programa Seguro M6dico para una
NuevE
1
Generacion (SMNG) ejercicio 2012 y Seguro Medico Siglo XXI (SMSXXI) eiercicio 20'13
Auditoria No, 1.2/3.0/14 Especifica
a los Recursos Financieros de la secretaria de
Turismo y Cultura (SECTURC), periodo a revisar de Julio a Diciembre de 2013'
SECTURC
SECRETARIA DE TURISMO Y
CULTURA
Auditoria No. 1.4/3.0/14 Especifica a los Recursos Financieros del Fideicomiso PUblico
de Administracidn del lmpuesto por la Prestacion de servicios de Hospedaje y a las
operaciones que haya realizado la operadora en atencion a las instruccionesdel comit€
T6cnico, periodo a revisar julio a diciembre de 201 3
Audtod.a Nol3/3^0/14{specifica a los Recursos Financieros del Fideicomiso Ptblico
que haya
del centro de Exposiciones y convenciones de veracruz y a las operaciones
periodo
T6cnico,
del
comitd
instrucciones
las
a
atencion
en
reatizado la operadora
17
enero
-
diciembre de 2013
Auditoria No 1 971 0714 Especinca al Departamento de Recursos Humanos de Sedarpa
elercicio 2013
S[CRETARIA DE
SEDARPA
DESARROLLO
AGROPECUAR10,RURAL Y
PESCA
',l02s1100430009 "construccion De
Auditoria No. 1,2/4.0/14 Especifica A La Obra No.
Represa Para Almacenamiento De Agua Tio Tonche 2A. Etapa Del 4 De Febrero Al 30
(oed)"
De Abril De 2013 (Terminacion) En La Localidad De zentla Municipio De zentla,
Aud10na No 1 5/40/14 Espetthca al PrOgrama de Fomento a la Produccion y
Producuvldad(oED)INVERB10,pe‖
odo enero‐ diciembre 201 3
5
(::(1:
CONTRALORiA GENERAL
D!RECCiON GENERAL DE CONTROL,EVALUACiON Y AUDITORIA
AUDITORIAS PCA 2014
No.
CONS
OiC
TOTAL
DEPENDENCiA 0
ENT:DAD
DETERM:NADAS Y
DESCRIPCI6N
Auditoria No. 1,2/3.0/'14 Especifica
SOLVENTADAS
a los recursos
financieros derivados del
otorgamiento y recuperacion de creditos del Fideicomiso de Administracion e lnversion
como lnstrumento Impulsor del Desanollo de la Micro, Pequefra y Mediana Empresa del
gobierno del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, denominado Fondo del Futuro,
periodo a revisar de julio a diciembre de 201 3.
SEDECOP
SECRETARIA DE
DESARROLLO ECONOi/ICO
Revision Especifica al Programa de Desarrollo del sector de servicios de Tecnologias
4
delalnformacion2012(PRoSoFT)yelProgramadenominadoEstimulosalE
lnnovacion del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 2013 (CONACYT)
nuoitoria
t'to.1^tLtu
cilica a los Recursos Financieros de la secretaria de
julio a diciembre de
Desarrollo Economico y Portuario (SEDECOP), periodo a revisar de
201 3.
SEDEMA
SECRETARIA DE MED10
AMBIENTE
qudrtoria
No
tz10ofi
4
cifica a los recursos del Fideicomiso P0blico del Fondo
qmbiental Veracruzano (FAV), periodo eiercicio 2013
(SEqEl{tr............-.-
へuditoria No l lノ 100/14 Especiflca a los recursos del Fondo de lnfraestructura SoCia
Estatal(FiSE),penOdO enero‐ diciembre 201 3(SEDESOL)
SEDESOL
SECRETARiA DE
DESARROLLO SOCIAL
ffialosRecursosdelProgramaparalasostenibilidad
de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (Prossapys), Periodo de Enero
a
Diciembre 2013 (Caev)
Aud'tni'. NolS/100/14 E.pecifica Al Programa Techo Seguro, Apoyo Para
La
Y Periodc
Adquisicion De L6mina con Recursos Propios, Periodo Enero-Diciembre 2013
(lnvivienda)
2014
Enero-Mazo
SEFIPLAN
SECRETARiA DE FINANZAS Y
PLANEACION
{rd,toriaNo.12l10-0/l4E.peciRcaalaDirecci6nGeneraldeProgramacionl
(periodc
Presupuesto para verificar las transferencias y ampliaciones presupuestales
3
7
enero - diciembre de 2013).
A,dito'iaNolll/3.0/l4Especificaalosrecursosfinancierosconalcancealas
adquisiciones del Programa de Apoyo a las lnstancias
de
Mujeres en las Entidades
FederativasparalmplementaryejecutarProgramasdePrevenci6ndelaViolencia
.^htrA lac Mrrieres (PAll\,r!EF). oeriodo enero-diciembre 2013.
q
Gobierno, 2012v 2013.
Au
la
Secretaria d€
a de la
Secretaria de
rales de
2013
..
Gobierno, periodo agosto-diciembre
del
nuoit.rn trto. t.qR 0/14 Espec'nca a los recursos financieros de los fondos federales
para la igualdad sustantiva en el Estado de Veracruz, centros para el
Proyecto estatal
SEGOB
SECRETARIA DE COBIERNO
para el
Deianollo de las Mu.ieres con Perspectiva de Gdnero, Comisi6n Nacional
periodo iulio- diciembre 20'13
Desarrollo de los puetlos lndigenas y recurso estatal,
4
IIVM\
materiales de la Oficina del Programa
de Gobierno, periodo iulio-diciembre 2013.
2
eneral del Sistema Estatal de
Becas. oeriodo Enero - Diciembre 2013.
AuditoriaNo.l'7l10.0/,l4EspecificaalosRecursosFinancierosdelosFondos
en las Entidades
Federales del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres
de Ia Violencia en
Federativas, para implementar y ejecutar Programas de Prevenci6n
2014 (lVM)
periodo
enero-junio
y
estatal,
recurso
PAIMEF
Mujeres
contra de las
SECRETARIA DE
S10P
AuditoriaNo.l.2/9.0/14lntegralalaAplicaci6ndeRecursosprovenientesdelFonregion
INFRAESTRUCTURAY O8RA (Enero a Diciembre de 20'13)
PUBLICA
0
.
111∫
:■
■
●lx.`
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(1(111:
― 一―
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cONTRALOR:A
GENERAL
D:RECC10N GENERAL
DE CONTROL,EVALUAC!ON
Y AUD:TORIA
AUDITORIAS PGA 2014
No.
CONS
0:C
TOTAL
DEPENDENC:A0
ENT:DAD
Auditoria No.
SECRETARIA DE
PROTECCI6N CIVIL
DETERMiNADAS Y
DESCR:PC:ON
1.113.0114 Especifica
adquisiciones de
la unidad
a
SOLVENTADAS
los recursos financieros con alcance a
las
administrativa de la Secretaria de Protecci6n Civil, period(
iulio - diciembre 2013.
\uditoria No. 1.2110.0114 Especifica
a los Recursos Humanos de la Secretaria dt
)rotecci6n Civil, oeriodo iulio - diciembre 2013.
SSA/
SESVER
1.419.0114 lntegral a ios recursos federales transferidos a trav6s del
icuerdo de coordinacion celebrado entre la Secretaria de Salud y la entidad federativa
lara la aplicaci6n de los recursos del SeguIo Popular (noviembre 2013 - maeo 2014).
\uditoria No.
SECRETARIA DE SALUD
SSP
SECRETARIA DE SEGURIDAD
PUBLICA
o‐ Diciembre
ia de
201 3
quditoria lntegral No. 1.1/9.0/14 a los Recursos FASP de la Secretaria de Seguridad
rublica. Septiembre-Diciembre 201 3.
Auditoria No. 1.3/9,0/14 lntegral a la Direccion General de Trinsito del Estado, Enero
)iciembre 20'13.
{uditoria No. 1,413.0114 Especifica a los Recursos Financieros de la Coordinacion
Seneral de la Policia lntermunicipal Poza Rica-Tihuatlen'Coatzintla, mayo - diciembre
20'13 y enero-mayo 20'14.
SEGURO SOCIAL DE LOS
SSTEEV
TMBAJADORES DE LA
Auditoria No. 1.119.0l14lntegral Financiera por Fondos (Julio-Diciembre 20'13).
EDUCACION DEL ESTADO DE
VEMCRUZ
Auditoria No. 1.213.0114 Especifica a Fondos Revolventes (Enero-mayo 2014)
Audlola No 13/90ノ 14 integral a la Sec「 etaria de Trabalo, Previs16n Social )
SECRETAR|A DE TMBAJO,
STPSYP
PREVISION SOCIAL Y
PRODUCTIVIDAD
Produclividad por el periodo enero a diclembre 201 3
l lノ 9 0714 integ「 al a la DirecciOn Administrativa del lnsututO de
Capactac10n para el Trabalo del EstadO de Veracruz(ICATVER),per10dO a revisar iu‖ o
Auditoria No
a diciembre de 2013
TOTALES
1
一
一
一
一
一
Seouridad Pttb‖ ca Ene「
二
へuditoria No 1 2ノ 90/14 1nteg「 al a la Unidad Administrauva de la Secreta「