distribucion fondos disponibles - Sistema Universitario Ana G. Méndez
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FUENTE DE INGRESOS Ago-Dic. 15 Universidad del Este Universidad Metropolitana Universidad del Turabo Universidad Ana G Ménde - Virtual TOTAL ESTIMADO FUENTES DE FONDOS Ene-May 16 932,400 984,400 1,133,375 6,135 3,056,310 $ $ Verano 2016 866,550 946,000 1,062,225 10,985 2,885,760 $ Total 77,026 $ 100,010 88,740 7,918 $ 273,694 $ 1,875,976 2,030,410 2,284,340 25,038 6,215,764 COMPROMISOS DEL FONDO Compromisos Año Anterior 2015-16 (Pendiente - una vez se haga el rollover en Banner) IBM - Principal IBM - Intereses Reserva para Operaciones Total de Compromisos $ Fondos Disponibles $ - 250,000 250,000 $ 250,000 250,000 $ 2,806,310 $ 2,635,760 $ 273,694 $ $ 500,000 500,000 $ 5,715,764 $ 270,502 4,072 175,346 5,564 2,137 426,557 20,800 53,180 110,240 13,520 23,436 7,950 78,754 0 22,300 76,953 44 75,000 1,366,355 DISTRIBUCION FONDOS DISPONIBLES SISTEMICOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 20 21 22 23 24 21 22 23 24 25 26 23 24 25 26 27 Licencias y Mantenimiento Renovación Microsoft Campus Agreement1 270,502 Renovación MS Open Academics 4,072 Renovación Licencia-Apoyo Técnico McAfee VirusScan Ent.2 175,346 Renovacion Licencia-CampusEAI -Standard/Adv. Enterp/Mobile/Real-Time Directory Sync 130,692 SUAGM CampusEAI Portal Test Environment Platform 5,564 CampusEAI Disk Upgrade to 90GB 2,137 3 Blackboard Licensing, BB Hosting and Support 446,557 4 Blackboard Mobile adquisición licencias adicionales 20,800 Blackboard Collaborate adquisición licencias adicionales 4 Acquia SaaS Página WEB 110,240 Subscription Servicio NetTutor 13,520 8 Suscripción ProTon - Text and Document Encryption 23,436 Licenciamiento, mantenimiento y apoyo técnico Onbase 184,610 Contrato Mantenimiento Fortinet Licenciamiento, mantenimiento y apoyo técnico Sistema de Biblioteca 19,259 Mantenimiento Ruckus (Antenas Wifi) 22,300 Contrato Mantenimiento IPS/IDS, Vulnerability Scanner McAfee 76,953 Contrato Mantenimiento P550 por 5 meses 15,297 Contrato ProInfo - Obtención GPA Escuela Sup. Púb. electrónicamente 37,500 Sub-total Licenicas y Mantenimiento $ 1,558,783 Proyectos Especiales: Roll-over 1415 reemplazo de Equipos que llegan al final de su vida útil. Reserva para reemplazo de Equipos que llegan al final de su vida util. Reserva para reemplazo de Equipos que se averien y no tienen garantia. Equipos nuevos(Computadoras, IPADS) puestos nueva creacion CampusEAI BlackBeltHelp5 Unificacion Bases de datos Banner-contrato Ellucian Ellucian SaaS Banner XE Test Environment Ellucian Recruiter CRM - Servicios Consultoría Planificación Instal, Config Banner Workflow y Travel & Exp Mgmnt Reemplazo de los Sistemas Power 6 por Power 8 (financiado a 5 años) Proyecto de Digitalización Sistema Estudiantil Proyecto Academic Private Cloud (Fase 2) Plataforma desarrollo web y móvil Proyecto de Directorio y Mapa Facilidades Interactivo Proyecto de BYOD - Network Access Controller Proyecto Centros Universitarios - Aula Tecnológica (Yabucoa, Jayuya y Arecibo) Proyecto Cloud Printing - Centros Universitarios Contratación de Consultor Externo para Estudiode la Situación Actual de los Sistemas de Vigilancia del SUAGM. Sub-total Proyectos Especiales Total SISTEMICOS 130,692 20,000 53,180 176,660 $ 78,754 19,259 38,518 37,500 188,694 15,253 381,123 $ 209,677 190,323 13,500 10,000 26,918 87,718 44,200 15,000 59,946 50,000 50,000 40,000 13,500 10,000 87,718 30,000 50,000 160,000 72,800 90,000 70,000 - 60,000 100,000 70,000 60,000 16,614 209,677 190,323 27,000 20,000 26,918 175,436 44,200 15,000 59,946 80,000 100,000 200,000 2,800 150,000 100,000 60,000 70,000 - - 16,614 $ 800,308.50 $ 817,604.80 $ 86,613.50 $ 1,531,299.80 $ 2,359,091.92 $ 1,006,299 $ $ 2,897,654.39 467,736 - UNIVERSIDAD DEL ESTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Restructuración Áreas de Comunicaciones Equipos Tecnológicos para complementar BJTP Equipos Tecnológicos para los Servidores Servidores Apple para los Centros Universitarios Programados Especiales Sustitución de Equipos para Salones E-Classroom Equipos Tecnológicos para Vicerrectoría Estudiantil Sustitución Equipo Laboratorio de Turismo Workstation para estudiantes con impedimientos y SDII 50,000 200,000 75,000 35,675 8,028 49,755 15,000 50,000 25,000 19,000 125,000 200,000 35,675 8,028 49,755 15,000 50,000 25,000 19,000 SUB-TOTAL UNE $ 318,755 $ 208,703 $ - $ 527,458 UNIVERSIDAD DEL TURABO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Laboratorio Esc. Negocios y Empresarismo Web UT Informática y Telecomuniaciones Tecnologías En Espacios de Aprendizaje - FASE II Esc. Internacional de Diseño Laboratorio EID-104 VRI - Estudio de Televisión Escuela De Ingeniería - ABET 2016 - Fase II Renovar Licencias de Software/Mantenimiento Licenciamiento Sistema Social Media Sentinnel 111,622 50,000 61,810 36,500 100,000 25,000 49,716 111,622 50,000 61,810 4,270 149,716 25,000 150,000 50,453 - 32,230 150,000 50,453 13,500 SUB-TOTAL UT $ 337,263 13,500 $ 311,338 $ 45,730 $ 602,871 UNIVERSIDAD METROPOLITANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Roll over 14-15 SABIA-MED Licenciamiento, mantenimiento y apoyo técnico Oracle Advance Security Propuesta New Horizon: Lasers and Photonics Career Pathways Mantenimiento Anual de Student Space Mantenimiento Anual de Med One Inmediata Subscripción Turnitin Mantenimiento Anual de Equitrack Ver. 5 Contrato de Servicio Polycom Premier Mantenimiento Anual Infraestructura Virtualización Mantenimiento Anual Licenciamiento de Spss Reemplazo equipos OFAD AGM-306 y AGM-307 Reemplazo Equipos Laboratorio Ingles y Español (EMC-115 y EMC-116) Reemplazo Equipo MS-119 Reemplazo Equipos Lab. CUA-102 y CUA-103 Aguadilla Reemplazo Equipos Learning Center Jayuya Reemplazo Equipos Biblioteca Jayuya Reemplazo Equipos Facultad y Mini Estudio Jayuya Reemplazo Equipos Biblioteca Cupey Sistema Inmediata Secure Dental SUB-TOTAL UMET 30,357 13,380 - 30,357 13,380 - 18,621 18,621 68,926 11,150 1,784 25,189 2,651 11,150 1,784 25,189 16,864 15,046 6,401 43,820 132,442 21,772 47,778 15,766 10,511 9,009 74,383 3,434 66,275 - 16,864 15,046 6,401 43,820 132,442 21,772 47,778 15,766 10,511 9,009 74,383 3,434 $ 341,648 $ 1,695 2,395 3,200 20,122 590 1,750 6,400 1,420 2,431 15,000 4,200 59,203 $ 224,985 $ 66,275 $ - $ 500,358 $ 1,695 2,395 3,200 20,122 590 1,750 6,400 1,420 2,431 15,000 4,200 59,203 UNIVERSIDAD VIRTUAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Respondus Version 4.0 Campus Wide License renewal Respondus LockDown Browser™ Campus Wide License renewal SoftChalk Cloud 4 GB renewal 5 pack subscription renewal Aportación al Contrato Global de BB Prezi License subscription renewal Lynda.com annual Premium subscription renewal Courseval annual License renewal Dropbox 200 GB space x 10 users renewal Shutterstock 365 day subscription, standar license renewal TaskStream SaaS Auto Bio-Sig ID product 1 year service + fee SUB-TOTAL Universidad Virtual $ - SISTEMA TV 1 2 Media Asset Management Module: Spinning Disk Environment Programación licencias web para subir contenido noticioso y educativo sistematv.com SUB-TOTAL SiTV $ 18,000 5,000 23,000 $ - $ - 18,000 5,000 $ 23,000 Proyectos INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES/SEGURIDAD/OTROS Sistémicos y OCIT 1 2 3 4 5 6 7 8 REDES Expansión cobertura red Wireless Router ASR 1002 Internet Switches PoE 10/100/1000 (>10 años) Reemplazo de UPS en cuartos de comunicaciones myConnection Server Load Balancer Peplink Fluke Single Mode CertiFiber Switch Academic Private Cloud 7,000 30,000 14,000 7,500 6,000 50,000 9,000 35,000 - - 7,000 30,000 14,000 7,500 6,000 50,000 9,000 35,000 - SUBTOTAL Sistémico y OCIT: $ 158,500 $ - $ - $ 158,500 Proyectos INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES INSTITUCIONES 9 10 11 Universidad Metropolitana-Campus Principal Expansión cobertura red Wireless Switches PoE 10/100/1000 Proyecto de Reemplazo de UPS en cuartos de comunicaciones 12 13 14 15 Centros Universitarios UMET Expansión cobertura red Wireless Switches PoE 10/100/1000 Proyecto de Reemplazo de UPS en cuartos de comunicaciones Console Station SUBTOTAL UMET y CENTROS UNIVERSITARIOS 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 Balance del fondo 10,000 55,000 5,500 - - - - 7,000 30,000 5,500 3,000 61,000 - - $ 55,000 $ - - $ - 7,000 30,000 2,500 3,000 $ 93,750 $ - - - - 36,000 $ - 10,000 45,000 7,500 750 - - - - - 7,000 45,000 2,500 3,000 - - 7,000 30,000 5,500 3,000 116,000 10,000 35,000 5,500 36,000 750 - 36,000 750 - Centros Universitarios UNE Expansión cobertura red Wireless Switches PoE 10/100/1000 Proyecto de Reemplazo de UPS en cuartos de comunicaciones Console Station Total de Proyectos Tecnológicos 2015-2016 - 10,000 35,000 5,500 Universidad del Este -Campus Principal Expansión cobertura red Wireless Switches PoE 10/100/1000 Proyecto de Reemplazo de UPS en cuartos de comunicaciones Console Station Sub-total INFRA. de TELECOM. INSTITUCIONES NOTAS: $ Centros Universitarios UT Expansión cobertura red Wireless Switches PoE 10/100/1000 Proyecto de Reemplazo de UPS en cuartos de comunicaciones Console Station TOTAL UNE y CENTROS UNIVERSITARIOS 55,000 5,500 Universidad del Turabo - Campus Principal Expansión cobertura red Wireless Switches PoE 10/100/1000 Proyecto de Reemplazo de UPS en cuartos de comunicaciones Segmentación de Fibra a Single Mode 10G Fase 1 Console Station TOTAL UT y CENTROS UNIVERSITARIOS 24 25 26 10,000 7,000 30,000 2,500 3,000 $ 129,750 10,000 45,000 7,500 750 7,000 45,000 2,500 3,000 $ 120,750 $ - $ - $ 120,750 $ 275,500 $ 91,000 $ - $ 366,500 $ 3,872,961 $ 1,842,325 $ $ 5,135,545 (1,066,651) $ 793,435 $ (306,046) $ 580,219 $ 579,740 1: Incluye la adquisición de la Opción E3, archiving and legal holding para 1,500 asociados, a un costo unitario de $25.96 2: incluye un aumento de 4,000 adicionales a las 5,000 previamente contratadas. 3: Contrato consolidado de los productos de BB licenciados: BB Gold Hosting, Course Delivery, Community Engagement, Content, Mobile Learn, Collaborate Web Conferencing, Collaborate Voice Authoring y Connect. 4: Contrato del Acquia SUAGM.EDU Web Site por el segundo año por $52,862, más un año adicional de la asignación del TAM. 5: Contratación del servicio de Mesa de Ayuda de CampusEAI para cubrir el apoyo técnico para nuestros estudiantes y profesores fuera de la hora de cobertura de las operaciones del CSCAT. Extendiendo el servicio de apoyo a 7x24x365.
