GOVERN DE LES ILLES BALEARS Conselleria de Salut i Consum

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria de Salut i Consum
Direcció General de Salut Pública i Participació
Acta de Supervisión de los Requisitos previos al Autocontol
CIF/NIF:
Razón social:
Domicilio:
Localidad:
Cód. Postal:
Provincia:
Teléfono:
e-mail:
Municipio:
Fax:
Nombre
Comercial:
Domicilio:
Localidad:
Cód. Postal:
Sector:
Teléfono:
e-mail:
nº
Municipio:
Categoría
Nº plazas
Fax:
En……………………………….., a ………………………………………………. Siendo las ……….. horas.
Director del establecimiento:
Responsable del autocontrol:
Técnico en Seguridad Alimentaria:
Técnico en Seguridad Alimentaria:
DNI:
DNI:
Plazo de Subsanación, si procede:
0.0. EMPRESA Y ORGANIZACIÓN:
0.1 ¿Son correctos los datos jurídicos y fiscales de la empresa?
Documento interno:
0.2 ¿Se dispone de las autorizaciones?
Autorización sanitaria de funcionamiento SI
NO
INDEMOSTRABLE
Documento interno:
SI
NO
INDEMOSTRABLE
Licencia SI
Municipal NO
INDEMOSTRABLE
0.3 ¿Elaboran para colectividades (escuelas, hospitales, residencias, medios de transporte o
empresas), otros establecimientos y puntos de venta?
SI
NO
En caso afirmativo indicar el nº de RGSA: 26.________/PM
Documento interno:
0.4 ¿Disponen de registros de incidencias y medidas correctoras que se reflejen en los SI
Planes? En caso negativo, indicar cual falta en el apartado de observaciones?
Documento interno:
NO
Firmas
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nº
0.5 ¿Se han definido las responsabilidades del personal clave? (Personal con la SI
competencia técnica adecuada para asegurar que se realizan eficazmente las
actividades relacionadas con los planes)
Documento interno:
NO
0.6 ¿Se tienen en cuenta criterios basados en principios de dietética y nutrición, bajo la
responsabilidad de un técnico cualificado, para la elaboración de los menus y su rotación?
SI
NO
INDEMOSTRABLE
Documento interno:
0.7 ¿El establecimiento elabora comidas preparadas en la modalidad de “todo incluido”?
SI
NO
En caso afirmativo, indicar el % de clientes:
%
Modalidad: - Menús principal y “sanck” en comedor.
- Menús principal y “sanck” en cafeterías y bares anexos.
0.8 ¿Realizan actuaciones sobre factores nutricionales no saludables en los alimentos que elaboran
o sirven: composición de grasas saturadas, de grasas trans, concentración de sodio o sal y de
azucares? Estrategia NAOS.
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
En caso de realizar actuaciones, indicar cuales:
0.9 Atendiendo a la obigatoriedad de la aplicación de un sistema de trazabilidad (reglamento CE
178/2002, en vigor desde enero de 2005), ¿Mantienen la trazabilidad (hacia atrás) de materias
primas, productos e ingredientes?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
Documento interno:
Firmas
Página 2 de
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1.0. PLAN DE LOCALES, INSTALACIONES Y EQUIPOS: ¿Se ha implantado?
nº
SI
NO
1.1 ¿Existe un plano o croquis de los locales, instalaciones, equipos y red de agua?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
“NA”. No es de Aplicación en esta empresa.
Documento interno:
1.2 ¿Se elaboran los Partes de Desperfectos y se incluyen en los Registros de Incidencias y
Medidas Correctoras?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
“NA”. No es de Aplicación en esta empresa.
Documento interno:
1.3 ¿Disponen de un Programa de Mantenimiento y Comprobación de Equipos: cámaras, hornos,
expositores, lavavajillas, máquinas expendedoras, etc., quedando registradas sus actuaciones?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
“NA”. No es de Aplicación en esta empresa.
Documento interno:
1.4 ¿Se ha implantado el registro de tareas realizadas en el control analítico del desinfectante del
agua, y se contempla el control analítico?
SI
NO
Documento interno:
Firmas
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2.0. PLAN DE PROVEEDORES: ¿Se ha implantado?
SI
nº
NO
No es de Aplicación
2.1 ¿Tienen un listado de proveedores en el cual se indican todos los datos?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
Documento interno:
2.2 ¿Existe un programa de control de materia prima, se mantienen sus registros, y se contemplan
todas las condiciones establecidas en el programa?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
Documento interno:
3.0. PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN (L+D): ¿Se ha implantado?
SI
NO
3.1 ¿Cuentan con un programa de Limpieza y Desinfección el cual responde a las cuestiones QUÉ,
DÓNDE, CÓMO, CUÁNDO, CON QUÉ y QUIÉN?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
“NA”. No es de Aplicación en esta empresa.
Documento interno:
3.2 ¿Disponen de un Registro de fichas técnicas de desinfectantes y de instrucciones SI
de uso del fabricante de los detergentes?
Documento interno:
NO
3.3 ¿Disponen de hojas de control de las tareas de limpieza y desinfección debidamente
cumplimentadas tal y como se describen en el programa de limpieza y desinfección?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
“NA”. No es de Aplicación en esta empresa.
Documento interno:
Firmas
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nº
3.4 ¿Realizan tomas de muestras y análisis conforme a las especificaciones del programa de
comprobación de la eficacia de la limpieza y desinfección?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
“NA”. No es de Aplicación en esta empresa.
Documento interno:
4.0. PLAN DE PLAGAS: ¿Se ha implantado?
SI
NO
4.1 ¿Cuentan con un plano que detalle la situación de cebos y trampas? SI
Documento interno:
NO
4.2 ¿Se ha implantado un sistema de vigilancia con indicación de QUÉ, CÓMO, QUIÉN, DÓNDE y
CUÁNDO?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
“NA”. No es de Aplicación en esta empresa.
Documento interno:
4.3 ¿Existe un programa de tratamiento/control en caso de aparición de plagas, en el cual se indica
QUÉ, CÓMO, QUIÉN, DÓNDE y CUÁNDO? y ¿Se registran sus actuaciones (empresa autorizada
y certificados de tratamiento)?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
“NA”. No es de Aplicación en esta empresa.
Documento interno:
Firmas
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5.0. PLAN DE MANIPULACIÓN: ¿Se ha implantado?
nº
SI
NO
5.1 ¿Los manipuladores han recibido la formación adecuada y poseen los Certificados individuales
de formación de acuerdo con su actividad laboral? (la empresa debe tener copias)
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
Documento interno:
Núm de manipuladores:
5.2 ¿Disponen de instrucciones de trabajo especificas o utilizan una guía de prácticas correctas de
higiene –GPCH-?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
Documento interno:
5.3 ¿Existe un programa de procesos de manipulación en el cual se contempla que las fases de
procesado siguen un flujo hacia delante, sin que se produzcan retrocesos, ni cruces entre
alimentos crudos y elaborados, que favorezcan la contaminación cruzada?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
Documento interno:
5.4 ¿Existe un programa de control de los procesos de manipulación en el cual los tiempos y
temperaturas del alimento en las fases de: recepción, almacenamiento, descongelación,
calentamiento, enfriamiento, conservación, recalentamiento y exposición, se ajustan a la norma
legal, y se vigilan y registran?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
“NA”. No es de Aplicación en esta empresa.
Documento interno:
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nº
5.5 ¿La desinfección de vegetales se realiza y controla corréctamente?
“DI” . Está Definido documentalmente e Implantado eficazmente.
“DNI” .Está Definido documentalmente pero No Implantado eficazmente.
“NDA”. No está Definido documentalmente pero existen Actuaciones que pretenden resolver la cuestión
“NDNA” .- No se ha Definido sistemática alguna Ni se realizan Actuaciones relativas a la cuestión.
“NA”. No es de Aplicación en esta empresa.
Documento interno:
5.6 ¿Los desperdicios y/o basuras no interfieren con los procesos de manipulación?
SI
NO
Documento interno:
OBSERVACIONES: En este apartado deberán justificarse todas las respuestas NA y todas las no conformidades
que afectan al procesado -Prácticas Incorrectas de Higiene- además de otras consideraciones:
Firmas
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