ordena contratación a honorarios de doña paula gonzález campos

REPUBL1CA DE CHILE
I. M U N I C I P A L I D A D DE I.A GRANJA
SECRETARIA MUNICIPAL
DAS.M, -SIAPER
ORDENA CONTRATACIÓN A HONORARIOS DE
DOÑA PAULA GONZÁLEZ CAMPOS, PARA
CUMPLIR FUNCIONES COMO TÉCNICO DE N I V E L
SUPERIOR EN ENFERMERÍA, PARA EL PROGRAMA
FONDO DE FARMACIAS SSMSO EN EL CESFAM
MALAQUIAS CONCHA, DEPENDIENTE
DEL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE
SALUD MUNICIPAL.
DECRETO N' 1025 / 252.217
LA GRANJA, 13/08/2015
VISTOS:
Que mediante Oficio Ordinario N" 1034 de fecha 06 de
Agosto del 2015, el Director (S) del Departamento de Administración de Salud Municipal, solicita al Sr.
Alcalde, la contratación de Doña Paula González Campos, para que preste sus servicios como Técnico
de Nivel Superior en Enfermería (TENS) para el Programa Fondo de Farmacias SSO, que se ejecuta en el
CESFAM Malaquías Concha.
Que, el Alcalde en su calidad de Jefe Superior del
Servicio, instruye decretar al respecto, mediante ld.doc N" 250.236
Y, vistos además las facultades que me confiere el Art.
63" de la Ley N° 18,695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en extensión horaria su texto
refundido por D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de fecha 9 de Mayo del 2006.
DECRETO:
ORDENASE, la contratación a honorarios a contar del
13 de Agosto y hasta el 31 de Diciembre del 2015, para desempeñarse en Extensión Horaria el CESFAM
Malaquías Concha, en el Programa Fondo de Farmacias SSMSO, de la persona que a continuación se
individualiza, con la destinación, función, y honorarios.
NOMBRE:
FUNCIÓN:
PERÍODO:
LUGAR:
HONORARIOS:
PAULA GONZÁLEZ CAMPOS
TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ENFERMERÍA
13 DE AGOSTO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
CESFAM MALAQUÍAS CONCHA
$3.800.-IMP.INCL. POR HORA DE LUNES A VIERNES
$4.300.-IMP.INCL POR HORA SÁBADOS, DOMINGOS Y
FESTIVOS.
SE DEJA ESTABLECIDO que para hacer electivo el
pago, la contratada deberá presentar la Boleta de Honorarios c informe de la labor encomendada, la cual
será visada por el Director del CESFAM Malaquías Concha.
REDÁCTESE, el contrato respectivo de prestación de
servicios por parte del Depto. de Salud y VÍSESE por la Dirección de Control.
IMPÚTESE el gasto A la cuenta N" 2103001013
denominada "Honorarios FOFAR SSMSO" del presupuesto de salud.
REGÍSTRESE en la plataforma SIAPFR de Contraloría
General de la República.
^gWflT
<SE
REGÍSTRESE
COMUNÍQ
UVA
^ABOGADO
SECRETARIA MUNICIPAL
LFDA/OAL/b
CONTRALORÍA C.ENI'RAI. IMI I .A R1ÍPUBL1CA (SIAPER)
SECRETARIA MUNICIPAL
PTRFCCION nr CONTROL
DIRECCIÓN nn FINANZAS
DEPTO. DE PERSONAL DA.S.M
ASESORÍA JURÍDICA
INTERESADOS
TRANSPARENCIA. ^
ARCHÍVESE
E DULPINAGUILAR