Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CODIGO:SIG-P-17 VERSIÓN: 01 FECHA: 03/04/2013 TABLA DE CONTENIDO 1. Objetivo 2. Alcance 3. Responsabilidad 4. Normas y documentos de referencias 5. Definiciones y términos 6. Desarrollo 6.1 Diagrama de flujo 6.2 Matriz detallada 7. Anexos 8. Control de cambios Elaboró: Cargo: Firma: Revisó: Cargo: Firma: Aprobó: Cargo: Firma: Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CODIGO:SIG-P-17 VERSIÓN: 01 CODIGO: 1. OBJETIVO Establecer actividades de seguimiento y medición con el fin de que se cumplan los requisitos especificados del servicio para generar satisfacción en el cliente. 2. ALCANCE Este procedimiento es aplicable a las actividades de seguimiento y medición, para el análisis de datos, tanto de los productos entregados al cliente como de los procesos involucrados en el sistema de calidad. 3. RESPONSABILIDAD Gerente de proyecto 4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA NTC ISO 9000:2005 NTC ISO 9001:2008 5. TERMINOS Y DEFINICIONES - Calidad Grado en el que un conjunto de característicasinherentes cumple con los requisitos. - Requisito Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. - Satisfacción del cliente Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos. - Eficiencia Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. - Eficacia Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultadosplanificados. 2 Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CODIGO:SIG-P-17 VERSIÓN: 01 CODIGO: - Aseguramiento de la calidad Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que secumplirán los requisitos de la calidad. - Cliente Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. - Efectividad Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 3 Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CODIGO:SIG-P-17 VERSIÓN: 01 6. DESARROLLO 6.1 DIAGRAMA DE FLUJO INICIO Realizar los parámetros Métodos Metas Seguimiento y medición Analizar los datos FIN 4 CODIGO: Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CODIGO:SIG-P-17 VERSIÓN: 01 CODIGO: 6.2 MATRIZ DETALLADA ACTIVIDAD Seguir, medir y analizar los Parámetros DESCRIPCIÓN Seguir, medir y analizar para establecer las actividades de acuerdo al tipo de proceso y/o producto. El método que se Establecer los métodos utilizará para la medición de los parámetros. Fijar las metas a las que se pretende llegar a un periodo de tiempo Fijar Metas determinado. Estas metas deben ser consistentes con los parámetros que se medirán y definidos. El seguimiento y la medición deberá comprender: • Satisfacción del Realizar Cliente Seguimiento y • Auditorías Internas medición • Seguimiento y Medición del proceso • Seguimiento y Medición del producto • Producto No Conforme Registrar los resultados que se arrojaron de Analizar los datos cada parámetro resaltado 5 RESPONSABLE Gerente del proyecto. Gerente del proyecto. Gerente del proyecto. Gerente producto Gerente del proyecto. Ciudad de Bogotá(I.E.D.) PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN CODIGO:SIG-P-17 VERSIÓN: 01 CODIGO: 7 ANEXOS N/A 8 CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN FECHA DE APROVACIÓN DESCRRIPCIÓN DEL CAMBIO No existen cambios por ser primera versión. 01 6 SOLICITADO POR