Procedimiento para seguimiento y medición.

Ciudad de Bogotá(I.E.D.)
PROCEDIMIENTO PARA SEGUIMIENTO Y
MEDICIÓN
CODIGO:SIG-P-17
VERSIÓN: 01
FECHA: 03/04/2013
TABLA DE CONTENIDO
1. Objetivo
2. Alcance
3. Responsabilidad
4. Normas y documentos de referencias
5. Definiciones y términos
6. Desarrollo
6.1 Diagrama de flujo
6.2 Matriz detallada
7.
Anexos
8. Control de cambios
Elaboró:
Cargo:
Firma:
Revisó:
Cargo:
Firma:
Aprobó:
Cargo:
Firma:
Ciudad de Bogotá(I.E.D.)
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CODIGO:SIG-P-17
VERSIÓN: 01
CODIGO:
1. OBJETIVO
Establecer actividades de seguimiento y medición con el fin de que se
cumplan los requisitos especificados del servicio para generar satisfacción
en el cliente.
2. ALCANCE
Este procedimiento es aplicable a las actividades de seguimiento y
medición, para el análisis de datos, tanto de los productos entregados al
cliente como de los procesos involucrados en el sistema de calidad.
3. RESPONSABILIDAD
Gerente de proyecto
4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE REFERENCIA
NTC ISO 9000:2005
NTC ISO 9001:2008
5. TERMINOS Y DEFINICIONES
-
Calidad
Grado en el que un conjunto de característicasinherentes cumple con los
requisitos.
-
Requisito
Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
-
Satisfacción del cliente
Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
-
Eficiencia
Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
-
Eficacia
Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultadosplanificados.
2
Ciudad de Bogotá(I.E.D.)
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CODIGO:SIG-P-17
VERSIÓN: 01
CODIGO:
-
Aseguramiento de la calidad
Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que
secumplirán los requisitos de la calidad.
-
Cliente
Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio.
-
Efectividad
Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles.
3
Ciudad de Bogotá(I.E.D.)
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CODIGO:SIG-P-17
VERSIÓN: 01
6. DESARROLLO
6.1 DIAGRAMA DE FLUJO
INICIO
Realizar los
parámetros
Métodos
Metas
Seguimiento y
medición
Analizar los
datos
FIN
4
CODIGO:
Ciudad de Bogotá(I.E.D.)
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CODIGO:SIG-P-17
VERSIÓN: 01
CODIGO:
6.2 MATRIZ DETALLADA
ACTIVIDAD
Seguir, medir y
analizar los
Parámetros
DESCRIPCIÓN
Seguir, medir y analizar
para establecer las
actividades de acuerdo
al tipo de proceso y/o
producto.
El método que se
Establecer los métodos utilizará para la
medición de los
parámetros.
Fijar las metas a las
que se pretende llegar
a un periodo de tiempo
Fijar Metas
determinado. Estas
metas deben ser
consistentes con los
parámetros que se
medirán y definidos.
El seguimiento y la
medición deberá
comprender:
• Satisfacción del
Realizar
Cliente
Seguimiento y
• Auditorías Internas
medición
• Seguimiento y
Medición del
proceso
• Seguimiento y
Medición del
producto
• Producto No
Conforme
Registrar los resultados
que se arrojaron de
Analizar los datos
cada parámetro
resaltado
5
RESPONSABLE
Gerente del proyecto.
Gerente del proyecto.
Gerente del proyecto.
Gerente producto
Gerente del proyecto.
Ciudad de Bogotá(I.E.D.)
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
CODIGO:SIG-P-17
VERSIÓN: 01
CODIGO:
7 ANEXOS
N/A
8 CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
FECHA DE
APROVACIÓN
DESCRRIPCIÓN
DEL CAMBIO
No existen
cambios por ser
primera versión.
01
6
SOLICITADO
POR