EJECUCIÓN GOBIERNO CENTRAL TOTAL al mes de julio

EJECUCIÓN GOBIERNO CENTRAL TOTAL al mes de julio 2016 I. Resultado de la gestión del Gobierno Central a julio 2016 El resultado neto del Gobierno Central Total acumulado al mes de julio 2016 corresponde a un déficit de $742.700 millones, con un incremento real de los ingresos totales de 4,9% y con un alza en los gastos de 4,1%, ambos en relación a igual período del año anterior. Millones de pesos Ingresos Gastos Balance II. 20.574.717
21.317.417
(742.700)
Variación real anual 4,9% 4,1% ‐ Ingresos del Gobierno Central a julio 2016 La evolución de los ingresos totales es el resultado, en parte, de un aumento de la recaudación de los contribuyentes no mineros (12,1%) y la caída observada en la recaudación de los contribuyentes de la minería privada (GMP10), los que mostraron una reducción de 101,8% en lo que va del año. El crecimiento acumulado a julio de los ingresos tributarios no mineros, se debe a que en ellos se incluye el pago excepcional de impuestos por registro de capitales en el exterior, realizado principalmente en el mes de enero1. Los ingresos provenientes del cobre (Cobre bruto y gran minería privada) se comportan en línea con la caída observada del precio del cobre, que registra un precio promedio en enero‐julio de 2016 de US$c/lb 214, mientras que en igual período de 2015 éste ascendía a US$c/lb 266 (equivalente a una reducción de 19,5%). Adicionalmente, destaca la reducción en la recaudación de la gran minería privada del mes de julio marcada principalmente por las importantes devoluciones resultado de la operación renta de este año, devoluciones que superaron los ingresos recaudados durante todo el primer semestre, registrando, a la fecha, ingresos negativos por este concepto . Los ingresos por concepto de rentas de la propiedad se vieron incrementados en lo acumulado a julio en un 12,9% respecto del mismo período del año anterior, por su parte, los Otros ingresos corrientes registraron un aumento de 11,7%. 1 Según los datos registrados a julio, se ha percibido el pago de impuesto a la renta de $283.834 millones por concepto de registro de capitales, así como un registro de fluctuación de deudores de $236.362 millones, que en suma ascienden a $520.196 millones. La variación real en 12 meses acumulada a julio de los Ingresos tributarios y los ingresos totales, excluyendo la recaudación por este concepto, sería de 2,1% y 2,3%, respectivamente. 1 III. Gasto del Gobierno Central Total En relación al crecimiento real en 12 meses del gasto total de un 4,1% en lo que va del año , éste se compone de una variación positiva de 5,1% del gasto presupuestario contrarrestado por una disminución de 61,6% del gasto extrapresupuestario (según el programa de ejecución). III.1 Gasto del Gobierno Central Presupuestario Como se señalara anteriormente, el gasto del Gobierno Central Presupuestario acumulado al mes de julio creció en 5,1% comparado con igual periodo de 2015. Esta variación representa uno de los menores crecimientos en los últimos cinco años acumulado a igual mes, sólo siendo menor lo registrado en julio de 2014 (ver gráfico). No obstante lo anterior, se encuentra en línea con el menor incremento del gasto presupuestado para 2016. Gasto Presupuestario acumulado a cada mes
(% variación real en 12 meses)
15,0
10,0
14,0
12,7
9,3
8,2 7,8 7,7 8,2
7,5
8,0 8,0 7,5 7,4
6,7
5,4 4,9
4,5
5,0
9,3
8,2 7,5 7,8
9,7
8,2
8,1 8,1 8,4 8,5
4,5 3,9
3,5
4,4 5,2
5,7 5,0 5,1
2,1
0,0
2012
Ene
Acum.a Feb
2013
Acum a. Mar
2014
Acum.a Abr
2015
Acum.a May
Acum. a Jun
2016
Acum.a Jul
El gasto en transacciones que afectan el patrimonio neto del Gobierno Central Presupuestario (gasto corriente) acumulado al mes de julio, creció 5,3% real respecto a igual período del año anterior, mientras el gasto incluido en las transacciones en activos no financieros o gasto de capital (inversión y transferencias de capital) creció 4,2% real en promedio. Variación real en 12 meses a julio de los componentes de Gastos Presupuestarios Gasto Corriente 5,3% Personal 5,5% Bienes y servicios de consumo y producción 6,0% Intereses 9,1% Subsidios y donaciones 8,2% Prestaciones previsionales ‐1,0% Otros ‐4,7% Gastos de Capital 4,2% Inversión 4,1% Transferencias de capital 4,2% Gasto Presupuestario Total 5,1% Destaca por su incidencia el incremento del gasto en Subsidios y donaciones y de Bienes y servicios de consumo y producción. El primero está explicado principalmente por el aumento en el gasto 2 ejecutado en los Ministerios de Salud e Interior, mientras que el segundo se encuentra explicado principalmente por mayores gastos en los Ministerios de Salud y Economía. El crecimiento de 4,2% real anual del Gasto de Capital, se compone de un alza real de 4,1% en las iniciativas de inversión y un aumento de 4,2% en transferencias de capital respecto de lo observado en igual periodo del año anterior. III.2 Avance Ejecución Presupuestaria a julio de 2016 La ejecución presupuestaria acumulada a julio de 2016 muestra un avance de 53,1% en promedio, porcentaje similar al observado en el mismo periodo en los últimos años. Avance en ejecución del Gasto Presupuestario a cada mes
(% Ley de Presupuestos Aprobada para cada año)
60,0
40,0
20,0
53,6
45,5
37,2
29,6
21,7
13,6
44,1
36,0
28,5
20,5
13,0
53,1
45,4
37,0
29,4
21,9
13,6
6,9
6,8
6,4
6,4
53,6
52,2
51,7
43,7
35,5
28,1
20,9
12,9
45,0
36,9
29,2
21,6
13,3
6,6
0,0
2012
Enero
2013
Acum. a Feb
2014
Acum. a Mar
Acum. a Abr
2015
Acum. a May
2016
Acum. a Jun
Acum. a Jul
Gasto Corriente año 2016 El avance de los gastos corrientes a julio de 2016 alcanzó a 54,5% respecto a la Ley Aprobada, cifra algo menor a lo observado en 2015, pero similar a lo registrado en el mismo lapso de años previos. Avance en ejecución del Gasto Corriente Presupuestario a cada mes
(% Ley de Presupuestos Aprobada para cada año)
54,0
60,0
40,0
20,0
7,5
54,5
47,5
38,9
31,0
23,2
14,7
46,4
38,1
30,4
22,4
14,4
45,5
37,3
29,7
21,7
13,9
7,1
7,1
56,0
54,7
53,8
45,5
37,3
29,7
22,3
14,1
7,5
46,2
38,1
30,3
22,6
14,1
7,2
0,0
2012
Enero
Acum. a Feb
2013
Acum. a Mar
2014
Acum. a Abr
2015
Acum. a May
Acum. a Jun
2016
Acum. a Jul
Al respecto, el siguiente cuadro presenta los 5 ministerios con mayor nivel de gasto corriente dentro de la Ley Aprobada 2016, ordenados de acuerdo a la tasa de ejecución de ese gasto al mes de julio de 2016. Se puede señalar que dentro de los ministerios con mayor gasto corriente presupuestado, los que muestran una mayor tasa de ejecución a julio corresponden a Salud (63,0%), Interior (59,4%) y Trabajo (59,3%). 3 Gasto Corriente 5 Ministerios con mayor gasto corriente presupuestario aprobado(1) (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada) % Avance a Julio Ley de Pptos. Ejecución a Variación % Ministerios 2016 2015 2016 Julio real anual TOTAL 32.881.341 17.916.564
54,5% 56,0% 5,3% Salud 6.068.683 3.822.761
63,0% 65,2% 7,3% Interior 1.751.469 1.039.858
59,4% 66,4% 1,3% Trabajo 6.188.038 3.669.694
59,3% 62,7% 1,6% Defensa 1.585.897 891.117
56,2% 60,1% ‐0,2% Educación 8.263.336 4.185.907
50,7% 54,2% 12,7% (1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2016, se ordenan descendentemente de acuerdo al porcentaje de ejecución en lo que va de 2016. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 72,6% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2016. Gasto de Capital año 2016 Acumulado al mes de julio, el gasto de capital presenta un porcentaje de avance de 46,6%, tasa de ejecución superior a la registrada a igual período de los años previos, salvo la observada en 2014. Avance en ejecución del Gasto de Capital Presupuestario a cada mes
(% Ley de Presupuestos Aprobada para cada año)
60,0
40,0
20,0
3,6
8,2
48,1
45,0
42,4
41,4
33,1
25,4
18,0
10,0
37,9
29,8
22,9
14,9
36,1
28,2
21,3
15,1
3,4
8,6
3,4
46,6
43,4
39,4
31,6
24,1
17,3
37,0
29,2
23,0
16,4
4,1
9,0
4,1
9,5
0,0
2012
Enero
Acum. a Feb
2013
Acum. a Mar
2014
Acum. a Abr
2015
Acum. a May
Acum. a Jun
2016
Acum. a Jul
En relación a los ministerios con mayor Gasto de Capital presupuestado (siguiente cuadro) se deben destacar al de Obras Públicas que registró un avance de 52,5%, Vivienda con una ejecución de 52,3% e Interior con un avance de 44,2% con respecto a la Ley Aprobada. Por su parte, si bien el Ministerio de Salud presenta un bajo nivel de ejecución a julio, esta tasa de ejecución es superior a la registrada en el mismo período de 2015, y tiene un crecimiento real anual de 36,2%. 4 Ministerios TOTAL Obras Públicas Vivienda Interior Educación Salud Gasto de Capital 5 Ministerios con mayor gasto de capital aprobado(1) (millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada) % Avance a Julio Ley de Pptos. Ejecución a 2016 2015 2016 Julio 7.043.038 3.282.609
46,6% 43,4% 2.095.915 1.100.605
52,5% 54,9% 1.713.772 895.507
52,3% 54,9% 1.357.775 600.353
44,2% 46,4% 420.843 180.451
42,9% 24,4% 566.909 154.244
27,2% 19,2% Variación % real anual 4,2% 2,3% 4,4% ‐2,0% 8,4% 36,2% (1)Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2016, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución en lo que va de 2016. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,4% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2016. III.3 Inversión regional El gasto en inversiones ejecutado por los gobiernos regionales acumulado a julio asciende a $586.368 millones, con un avance respecto de la Ley Vigente del 57,2%, superior al 56,2% observado a igual período de 2015, con un aumento real de 4,0%. Entre las regiones que muestran una mayor tasa de ejecución de su presupuesto de inversiones están la VIII Región del Bío‐Bío (64,1%), la II Región de Antofagasta (62,1%), y la Región Metropolitana (60,9%). Mientras que entre las regiones que presentaron una menor tasa de ejecución acumulada a julio, se encuentran la XI Región de Aysén (48,7%), la III Región de Atacama (51,2%) y la I Región de Tarapacá (52,8%). 5