PRESUPUESTO FORMULADO AÑO 2005 Y CUADROS DE

PRESUPUESTO FORMULADO AÑO 2005 Y
CUADROS DE DEMANDA ADICIONAL
PLIEGO
: 455 GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA : 100
AGRICULTURA
MOQUEGUA
PLIEG
CUADRO RESUMEN POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DE GASTO –
AÑO 2005.
PLIEGO
:
455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
UNIDAD EJECUTORA
:
100 AGRICULTURA MOQUEGUA
CATEGORÍA DE GASTO
GENÉRICA DE GASTO
RECURSOS
ORDINARIOS
S/.
TOTAL
FUENTE
S/.
DEMANDA
ADICIONAL
S/.
793,984.00
793,984.00
133,397.00
2. Obligaciones Previsionales
583,880.00
583,880.00
3. Bienes y Servicios
149,484.00
481,268.00
630,752.00
1’527,348.00
481,268.00
2’008,616.00
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
S/.
5. Gastos Corrientes
.
Personal y Obligaciones
Sociales
TOTAL GASTO CORRIENTE
TOTAL PRESUPUESTO INCLUIDO DEMANDA ADICIONAL : S/. 2’142,013.00
133,397.00
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005 Y
SUBSIGUIENTES
PLIEGO
:
455 Gobierno Regional Moquegua
UNIDAD EJECUTORA
:
100 Agricultura Moquegua
AÑO
PRESENTADO
COSTO DEL
PROYECTO
S/.
Código
SNIP
PROYECTO
2904
Mejoramiento del Manejo Agronómico del cultivo de Vid en la
Región Moquegua.
Mejoramiento del Manejo Agronómico, del cultivo de la Tuna en
la Región de Moquegua
Mejoramiento de la Producción y Productividad de los cultivos
Aromáticos
Mejoramiento de la Producción de los cultivos Sandia, Ají
Páprika, para exportación en el valle de Moquegua
2003
464,106.20
2003
600,173.81
2003
34,260.00
2003
459,558.89
Desarrollo Integral de la Crianza de Alpacas en la Región de
Moquegua
Mejoramiento del Manejo Agronómico del Damasco
2004
1’177,800.00
2004
414,844.00
2004
1’016,023.00
2886
Mejoramiento del Manejo Agronómico del Olivo en el Valle de
Ilo, Región de Moquegua
Mejoramiento del Manejo Agronómico del Cultivo de Palto
2003(*)
186,166.90
10291
Rehabilitación y Reconstrucción del Local de la DRA-Moquegua
2004
966,224.27
2884
2885
5878
5898
10416
10723
TOTAL PRESUPUESTO
6’035,731.23
CUADRO DE DEMANDA ADICIONAL DE PRESUPUESTO POR
PROYECTOS DE INVERSIÓN AÑO 2005
PLIEGO
:
455 Gobierno Regional Moquegua
UNIDAD EJECUTORA
:
100 Agricultura Moquegua
Código
SNIP
2904
2884
PROYECTO
Mejoramiento del Manejo Agronómico Del cultivo de
Vid en la Región Moquegua.
Mejoramiento del Manejo Agronómico, del cultivo de
la Tuna en la Región de Moquegua
PRESPUESTO
REQUERIDO
AÑO 2005
S/.
PRESUPUESTO
REQUERIDO
AÑOS
SUBSIGUIENTES
S/.
COSTO TOTAL
DEL PROYECTO
S/.
278,463.00
185,643.20
464,106.20
313,698.00
286,475.81
600,173.81
2885
Mejoramiento de la Producción y Productividad de los
cultivos Aromáticos
187,957.35
346,302.65
534,260.00
5878
Mejoramiento de la Producción de los cultivos Sandia,
Ají Páprika, para exportación en el valle de Moquegua
171,810.70
387,748.19
459,558.89
588,900.00
588,900.00
1,177,800.00
207,422.00
207,422.00
414,844.00
658,048.16
357,975.00
1,016,023.16
186,116.90
402,740.90
5898
10416
Desarrollo Integral de la Crianza de Alpacas en la
Región de Moquegua
Mejoramiento del Manejo Agronómico del Damasco
Mejoramiento del Manejo Agronómico del Olivo en el
Valle
de Ilo, Región de Moquegua
10723
2886
Mejoramiento del Manejo Agronómico del Cultivo de
Palto
216,574.00
10291
Rehabilitación y Reconstrucción del Local de la DRAMoquegua
966,224.27
TOTAL PRESUPUESTO
3,589,097.48
966,224.27
2,546,583.75
6,035,731.23