DETALL D`INGRESSOS DETALL DE DESPESES PRESSUPOST

DETALL DE DESPESES
810,3
810,3
Salut
4141
Salut
Territori
i urbanisme
Seguretat
Territori
2222 i urbanisme
Seguretat
Justícia
93,5
93,5
81.019
81.019
72.246
72.246
50,5
50,5
Direcció i administració general*
Resta
polítiques
despesa
Resta
dede
polítiques
dede
despesa
Infraestructures
agràries
i rurals
Infraestructures agràries
i rurals
Total
Total
R+D+i
R+D+i
47,8
47,8
Suport
locals
Suportfinancer
financerals
alsens
ens
locals
72,6
72,6
ICS
ICS
Agricultura,
88,3
Agricultura,ramaderia
ramaderiai pesca
iResta
pesca
88,3
d'inst.
sanitàries
Resta d'inst.
sanitàries
Resta
Resta de
de polítiques
polítiquesdededespesa
despesa
Inversions
reals
Inversions
reals
300
300
600
600
7.719
7.719
Fundacions
(43 ent.)
(43 ent.)
Consorcis
(61
ent.)
(61 ent.)
Consorcis
(61 ent.)Consorcis
(47 ent.)
(47 ent.)
Resta
polítiques
Resta
dede
polítiques
Resta
de
despesa
dede
despesa
polítiques
21.336(9,3%)
(9,3%)de
21.336
despesa
21.336 (9,3%)
general*
Justícia
19.932 (8,7%)
Justícia
13.746(6,0%)
(6,0%)
13.746
Justícia
7.781
d'Adm.
de
7.781 d'Adm. de
Justíciai (6,0%)
i
13.746
Justícia
5.327
d'inst.
7.781
d'Adm. de
5.327
d'inst.
penitenciàries
Justícia i
penitenciàries
41.762
41.762
30.484
30.484
136,4
136,4
0 0
POSAR
NOMBRE
NEGRETA
I TAMANY
9 MANUALMENT
POSAR
ELEL
NOMBRE
ENEN
NEGRETA
I TAMANY
9 MANUALMENT
Direcció
Direcció
i i
administració
administració
Direcció
general* i
general*
administració
19.932
(8,7%)
19.932
(8,7%)
21.336
21.336
230.182
230.182
221,6
221,6
5.269
24.067
7.719
Dotacions
depersonal
personal
delsector
sector
públic
Dotacions
de
personal
del
sector
públic
Dotacions
de
del
públic
per
polítiques
de
despesa
per
polítiques
de
despesa
per polítiques de despesa
21.903
21.903
13.746
13.746
19.932
19.932
21
Justícia
Actuacions
ambientals
66,9general*
Actuacions
ambientals
66,9
11+12+13
Direcció i administració
(3 ent.)
Dades bàsiques
Educació
Societatinformació
informació
i telecom.
4242
Educació
Societat
i telecom.
13.011
146
5.269
5.269
Fundacions
(43 ent.)
Fundacions
55,9
55,9
3.254
13.011
13.011
Societats
mercantils
(47 ent.)
(47 ent.)
34,9
146
146
24.067
24.067
Societats mercantils
mercantils
(47Societats
ent.)
34,9
Transport
Transport
21
0
3.254
3.254
(23 ent.)
7.719
7.719
128,3
Ciclededel'aigua
l'aigua
Cicle
11+12+13
00
230.182
230.182
248,7
44.474
(3 ent.)
24.067
24.067
INGRESSOS
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
44.474
44.474
Ent. autòn.
Ent. autòn.
comercials
i financ.
Ent. autòn.
comercials
i financ.
(3 ent.)
comercials
(3 ent.)i financ.
Cultura
65.000
65.000
65.000
5.269
5.269
128,3
Habitatge i actuacions urbanes
Cultura
13.011
13.011
(1 ent.)
Educació
Habitatge i actuacions urbanes
130.000
130.000
130.000
PRESSUPOST DEL SECTOR PÚBLIC
Dotacionsde
depersonal
personaldel
sector
públic
Dotacions
de
personal
delsector
sector
públic
Dotacions
públic
persubsectors:
subsectors:230.182
230.182(228
(228
entitats)
per
subsectors:
230.182
(228
entitats)
per
entitats)
Ent. autòn.
Ent. autòn.
administratives
Ent. autòn.
administratives
administratives
(23 ent.)
(23 ent.)
44.474
Inversió del sector públic44.474
per
Inversió
delde
sector
públic2.482,3
per 3.254
3.254
polítiques
despesa:
M€
polítiques de despesa: 2.482,3 M€146146
132.242
132.242
132.242
Ent. de dret públic
Ent. de dret públic
(47 ent.)
Ent. de dret públic
Dotacions
Dotacions
Dotacions
CatSalut,CatSalut,
ICS i ICS i
ICASSCatSalut,
ICASS ICS i
(3 ent.) (3ICASS
ent.)
132.242
132.242
Generalitat
Generalitat
(1 ent.)
(1 ent.) Generalitat
Generalitat
Generalitat
ent.)
(1 (1
ent.)
CatSalut,
ICS
i ICASS
CatSalut,
ICS
i ICASS
ent.)
(3 (3
ent.)
Ent.
autòn.
administratives
Ent. autòn. administratives
ent.)
(23(23
ent.)
Ent.
autòn.
comercials
i financ.
Ent.
autòn.
comercials
i financ.
ent.)
(3 (3
ent.)
Ent.
dret
públic
Ent.
dede
dret
públic
ent.)
(47(47
ent.)
Administració i serveis generals
Societats
mercantils
135,7
Societats mercantils
Administració i serveis generals
ent.)
135,7
(47(47
ent.)
Consorcis
Protecció
social
26,9
Consorcis
Protecció(61
social
26,9
(61
ent.)
ent.)
Fundacions
Salut
263,9
Fundacions
ent.)
Salut
263,9
(43(43
ent.)
Total
Educació
248,7
Total
ALTRES DADES
900
900
Transferències
dede
capital
Transferències
capital
M€
M€
5.327 d'inst.
Seguretat
penitenciàriesSeguretat
21.903(9,5%)
(9,5%)
21.903
17.443
mossos
Seguretat
17.443
mossos
d'esquadra
d'esquadra
i i
21.903
(9,5%)
3.049
bombers
3.049
bombers
17.443
mossos
d'esquadra i
3.049 bombers
Educació
Educació
81.019(35,2%)
(35,2%)
81.019
Educació
71.650
docents
71.650
docents
81.019 (35,2%)
71.650 docents
Salut
Salut
72.246(31,4%)
(31,4%)
72.246
Salut
41.762
l'ICS
41.762 dede
l'ICS
i i
72.246
(31,4%)
30.484
de
resta
30.484 de la la
resta
41.762
de l'ICS i
d'inst.
sanitàries
d'inst.
sanitàries
130,1 M€
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat
2.670,2 M€
Altres transf. corrents
1.051,6 M€
Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya
Altres transf. de capital
Transferències
sector públic
públic
Transferències del
del sector
als
ens
locals:
4.081,0
M€
als
4.081,0 M€
63,0 M€
Plad'Obres
Únic
Pla Únic
d'Obres
i Serveis
de i
Serveis de
Catalunya
Catalunya
166,1 M€
ransf. corrents a ens locals
ransf. de capital a ens locals
Altres transf. de
Altres transf.
de
capital
Fons de
Fons de
capital
166,1 M€ Cooperació
Cooperació Local
166,1 M€
Local130,1 M€
130,1 M€
3.851,9 M€
63,0 M€
63,0 M€
229,1 M€
4.081,0 M€
2.670,2 M€
70,0 M€
Transferències del sector públic
al sector
privat de l'economia:
Transferències
del sector 4.198,6
públic M€
al sector privat de l'economia: 4.198,6 M€
A l'exterior
A l'exterior
13,6
13,6
M€M€
www.gencat.cat/economia/pressupostos
116,2 M€
Actuacions
de
Actuacions de
caràcter
caràctereconòmic
econòmic
A famílies i
institucions
sense finalitat de
A famílies i
lucre
institucions
3.593,1
sense M€
finalitat
de lucre
3.593,1 M€
A empreses
A empreses
privades
privades
591,9
591,9
M€M€
polítiques de
31,1 M€
188,8
188,8M€
M€
Protecció social
Protecció
social
1.372,4 M€
1.372,4
M€
d’acord amb l’objectiu de política econòmica i social que volen promoure
COMPTE FINANCER en termes SEC*
Imports en M€
Ingressos no financers Generalitat
24.332,9
Despeses no financeres Generalitat
27.219,0
Resultat no financer pressupostari Generalitat
-2.886,1
Resultat no financer en term es SEC
% de dèficit sobre el PIB
* Sistema europeu de comptes nacionals i regionals
Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic
29.268,4
9. V ariació de passius financers
7.756,1
Total ingressos cap. 1 a 9
37.024,5
DESPESES
1. Remuneracions del personal
2. Despeses corrents de béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
Imports en M€
9.548,7
7.936,1
2.443,6
8.612,9
250,0
Despeses corrents
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
28.791,3
1.900,8
581,5
Despeses de capital
Total despeses no financeres
8. V ariació d’actius financers
2.482,3
31.273,6
2.256,9
33.530,5
3.493,9
37.024,5
INGRESSOS
Impost s/successions i donacions
Impost s/patrimoni
Impost s/transmissions patrimonials i AJD
Tributs sobre el joc
Impost s/energia
Impost s/determinats mitjans de transport
Impost s/vendes minoristes det. hidrocarburs
Resta
de polítiques
despesa
de despesa
31,1
M€
Ajustos SEC
1.382,6
27.936,6
1.331,7
DETALL D’INGRESSOS
Habitatge i
Participació dels
Participació
Habitatgeactuacions
i actuacions
urbanes
delsens
enslocals
localsen els
urbanes
879,2 M€
eningressos
els
879,2 M€
de
ingressos
de
G52:Users:jordiplanes:Desktop:MEMORIA
I* FULLETO
MAR 2012:Fullet
press
invclassificats d’acord amb
Exempcions, reduccions
i bonificacions
en el 2012_llei.xlsx
pagament de tributs,
l'Estat
l’objectiu
de política
econòmicaiibonificacions
social que volen
* Exempcions,
reduccions
enpromoure
el pagament de tributs, classificats
l'Estat
2.670,2 M€
1.051,6M€
M€
1.051,6
591,9 M€
3.593,1 M€
13,6 M€
4.198,6 M€
69,5 M€
Desenvolupament
Desenvolupament
empresarial
empresarial
574,8M€
M€
574,8
Altres transf.
Altres transf.
corrents
corrents
empreses privades
famílies i institucions sense finalitat de lucre
l'exterior
financerM€
116,2
Ingressos de capital
Total ingressos no financers
8. V ariació d'actius financers
Total despeses cap. 1 a 9
Estimació de beneficis fiscals
social
per polítiquesPromoció
de despesa*:
3.232,0
M€
Resta
de
69,5 M€social
Promoció
26.554,1
1.040,9
341,7
9. V ariació de passius financers
Estimació de beneficis fiscals
per polítiques de despesa*: 3.232,0 M€
Crèdit oficial i
Crèdit
oficialfinancer
i sector
sector
Ingressos corrents
6. Alienació d'inversions reals
7. Transferències de capital
Total despeses cap. 1 a 8 sector públic
30.484 de la resta
d'inst. sanitàries
POSAR EL NOMBRE EN NEGRETA I TAMANY 9 MANUALMENT
Fons de Cooperació Local
Imports en M€
8.116,3
9.307,1
3.056,0
5.717,0
357,6
146,0
-2.740,2
-1,30%
Imports en M€
197,6
240,4
1.221,1
254,0
311,1
114,2
390,0
Tributs cedits totalm ent
IRPF (bestreta del tram autonòmic)
IV A (bestreta de la participació en l’impost estatal)
Impost esp. s/tabac, alcohol, hidroc. (bestreta part. imp. estatals)
2.728,4
7.842,8
5.550,2
1.964,0
Tributs cedits parcialm ent
Total ingressos per tributs cedits
Fons de Suficiència Global (bestreta)
Fons de Garantia dels Serveis Públics Fonamentals (bestreta)
Resta de recursos del model de finançament
Liquidacions pendents 2008 i 2009 model de finançament
Liquidació pendent 2010 model de finançament
15.356,9
18.085,4
1.765,1
-1.065,5
91,0
-633,8
1.090,3
Total recursos m odel de finançam ent
Participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat
Impost sobre estades en establiments d'allotjament turístic
Taxa d'expedició de recepta farmacèutica o productes sanitaris
V enda i/o concessió d'actius reals (edificis i altres)
Conveni per actuacions en infraestructures. DA3a EAC
Resta de recursos no financers
19.332,5
2.670,2
100,0
100,0
888,2
219,0
1.023,0
Total recursos no procedents del m odel de finançam ent
Total ingressos no financers Generalitat*
Ingressos cap. 8 Generalitat
421,1
Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat
24.754,0
Ingressos cap. 1 a 8 resta d'entitats
4.514,4
Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic
*Ingressos no financers de la Generalitat
5.000,4
24.332,9
29.268,4
generals
finalistes
20.672,6
3.660,3
COM ES FINANÇA?
Generalitat
de
Catalunya
1 Remuneracions
del personal
4 Transferències corrents
5.160,5 M€
18,4%
1.218,8 M€
4,3%
1.994,3 M€
7,1%
Ingressos
Ingressos de
de la
la Generalitat
Generalitat
16.993,2 M€
60,6%
(cap.
(cap. 1
1a
a 8)
8)
250,0 M€
0,9%
5 Fons de contingència
Resta
d'ingressosno
Resta d'ingressos
6 Inversions reals
no financers
financers
2.330,2 M €
Participació
ens
Participació ens
7 Transferències de capital
2.330,2
M€
en
localslocals
en ingressos
(9,4%)
8 Variació
d’actius
financers
(9,4%)
ingressos
de l'Estatde
l'Estat
Total
cap.M€
1a8
2.670,2
2.670,2
(10,8%)
9 Variació
deM€
passius financers
Ingressos
Ingressos
financers
791,5
financers
421,1M€M€ 2,8%
421,1
M€
810,7
M€
2,9%
(1,7%)
(1,7%)
833,8
M€
3,0%
28.052,8 M€ 100,0%
Tram autonòmic
1.674,6 M€
Tram autonòmic
IRPF
IRPF M€
7.842,8
(10,8%)
7.842,8
M€
(31,7%)
(31,7%)
Ingressos
per
Ingressos
per
transferències
transferències
1.247,1
M€
1.247,1
M€ (5,0%)
(5,0%)
Ingressos financers
791,5 M€
3 Despeses financeres
2.443,6 M€
Ingressos no financers
la resta d'entitats
8 Variació
d’actius
8. V
ariaciófinancers
d'actius 4.514,4
financers
M€ (15%)
cap. 1 a 8
Resta deTotal
tributs
1.900,8 M€
(60,6%)
581,5 M€
2.256,9 M€
33.530,5 M€
Total ingressos cap. 1 a 8 Generalitat
9 Variació
deariació
passius
cedits
9. V
definancers
passius financers
Impost s/
3.471,3 M€Total ingressos
cap. 1 a 9
(14,0%)
transmissions
Resta de recursos
patrimonials i AJD
de la Generalitat
M€ (4,9%)
5.421,51.221,1
M€ (19%)
3.493,9 M€
3 Despeses
financeres del
Ingressos
5 Fons de contingència
(cap.
100,0%
24.754,0 M€
791,5 M€
(2,8%)
Fons de
contingència
Recursos del model
de finançament
7.936,1 M€
23,7%
públic 2.443,6 M€
7,3%
1 a 8)
8.612,9 M€
25,7%
250,0 M€
0,7%
1.900,8 M€
5,7%
581,5 M€
1,7%
6 Inversions
reals
Recursos
propis
de la
resta
Recursos
7 Transferències
depropis
capitalde
d'entitats
lad’actius
resta
d'entitats
8 Variació
financers
4.514,4
M€
4.514,4
Total cap. 1 a (15%)
8M€ (15%)
2.256,9 M€
6,7%
33.530,5 M€
100,0%
9 Variació de passius financers
3.493,9 M€
Resta de recursos
Resta
deGeneralitat
recursos
de la
de la Generalitat
5.421,5 M€
5.421,5 (19%)
M€ (19%)
(3,0%)
Variació d’actius
financers
2.256,9 M€ (6,7%)
Despeses corrents
de bénsM€
i serveis
25.616,8
1.218,8
1.602,2 M€
M€ (4,3%)
27.219,0 M€
833,8 M€
1 a 8 Generalitat
28.052,8
M€
Remuneracions
del
personal
9.548,7 M
1.674,6
M€
€ M€
(28,5%)
29.727,3
Despeses financeres
1.994,3 M€ (7,1%)
16.993,2 M€
1.563,1
301,5
Recursos del model
19.332,5 M€(66%)
(66%)
0
Despeses no financeres
Justícia
1.119,4
3.000
6.000
886,8
Despeses cap. 8
* Les despeses
les seccionscap.
no departamentals
de 5.169,0 M€
Totaldedespeses
1 a 8 sectorsón
públic
0
3.000
Total despeses cap. 1 a 9
Transferències
corrents
Despeses corrents
de béns i serveis
8.612,9 M€
(25,7%)
6.000
Total ingressos cap. 1 a 8 sector públic
7.936,1 M€
Despeses financeres
2.443,6 M€
Ingressos cap. 9
Total ingressos cap. 1 a 9
Consum
9,8 9,8
Consum
Esports
Esports124,9124,9
28.791,3 M€
canvi
2.482,3 M€
9.000
M€M€
31.273,6
2.256,9 M€
canvi
Cicle Cicle
de l'aigua
de l'aigua
Societat
informació
i telecom.
Societat
informació
i telecom.
(23,7%)
Despeses del sector públic
Despeses
del sector
per capítols
(1 a 8)públic
per capítols (1 a 8)
Transferències de
capital
Transferències de
Variació d’actius
Variació d’actius
581,5
capitalM€
financers
financers
(1,7%)
581,5
M€
2.256,9
M€ (6,7%)
2.256,9
M€
(1,7%)
(6,7%)
Inversions
reals
Inversions reals
1.900,8
M€ (5,7%)
1.900,8
M€
(5,7%)
Fons de
Fons de
contingència
contingència
250,0 M€
689,2
689,2
Actuacions
ambientals
Actuacions
ambientals 185,7185,7
Infraestructures
agràries
i rurals 240,3
Infraestructures
agràries
i rurals
240,3
R+D+iR+D+i
Despeses
del del
sector
públic
Despeses
sector
públic
per per
subsectors
(cap.
1
a
subsectors (cap. 18)a 8)
503,1
503,1
Agricultura,
ramaderia
i pesca 155,9155,9
Agricultura,
ramaderia
i pesca
Indústria113,4113,4
Indústria
classificada
en funció
del gestor
final definal
la despesa
classificada
en funció
del gestor
de la despesa
Energia
i mines21,9 21,9
Energia
i mines
Comerç58,4 58,4
Comerç
Turisme53,6 53,6
Turisme
Despeses corrents
28.791,3 M€
canvi
Despeses de capital
2.482,3 M€
canvi
Despeses no financeres
Despeses cap. 8
31.273,6 M€
CatSalut,ICS
ICSi ICASS
i ICASS
CatSalut,
Transferències
Transferències
corrents
corrents
Remuneracions del
Remuneracions
9.548,7 M€
personal
del personal
(28,5%)
9.548,7
M€
(28,5%)
Despeses
Despeses financeres
financeres
3.493,9 M€
Total despeses cap. 1 a 9
Despeses
Despeses
Despeses
Despeses
7.756,1 M€
37.024,5 M€
Despeses cap. 9
Total despeses cap. 1 a 9
corrents
de capital
no financeres
cap. 8
GCGC
Total despeses cap. 1 a 8 sector públic
33.530,5 M€
3.493,9 M€
37.024,5 M€
i sector
financer
CrèditCrèdit
oficial oficial
i sector
financer
EDP
EDP
financer
alslocals
ens locals
SuportSuport
financer
als ens
Interessos
del deute
Interessos
del deute
públicpúblic
0
Fund
Fund
Fund:
Fundacions (43 ent.)
Total (228
entitats)
Total (228 entitats)
14.499,0 M€
14.499,0 M¤
7.812,6 M€
7.812,6 M¤
620,9 M€
620,9 M¤
14,9 M€
14,9 M¤
4.671,2 M€
4.671,2 M¤
2.116,8 M€
2.116,8 M¤
3.100,3 M€
3.100,3
M¤M€
695,0
1.999,9
1.999,9
0 1.000
1.000 2.000
2.000
9.000
3.000
3.000 4.000
4.0009.000
M€
EAC
(43,2%)
(43,2%)
(23,3%)
(23,3%)
(1,9%)
(1,9%)
(0,04%)
(0,04%)
(13,9%)
(13,9%)
(6,3%)
(6,3%)
(9,2%)
(9,2%)
(2,1%)
695,0
M¤M€ (2,1%)
33.530,5
33.530,5 M€
M€
Despeses del sector públic
del sector
perDespeses
grans funcions
(cap.públic
1 a 8)
per grans funcions (cap. 1 a 8)
G52:Users:jordiplanes:Desktop:MEMORIA I FULLETO MAR 2012:Fullet press 2012_llei.xlsx desp
GC: Generalitat (1 ent.)
GC: Generalitat (1 ent.)
CatSalut, ICS i ICASS (3 ent.)
CatSalut, ICS i ICASS (3 ent.)
EAA: Ent. aut. administratives (23 ent.)
EAA: Ent. aut. administratives (23 ent.)
EAC: Ent. autòn. com. i financ. (3 ent.)
EAC: Ent. autòn. com. i financ. (3 ent.)
EDP: Entitats de dret públic (47 ent.)
EDP: Entitats de dret públic (47 ent.)
SM: Societats mercantils (47 ent.)
SM: Societats
mercantils (47 ent.)
Cons: Consorcis
(61 ent.)
Cons:
Consorcis
(61 ent.)
Fund: Fundacions (43 ent.)
2.897,7
2.897,7
de contingència 250,0
250,0
Fons Fons
de contingència
EAA
EAA
SM
SM
2.089,2
2.089,2
Promoció
i defensa
de la competència
Promoció
i defensa
de la competència
1,6 1,6
Cons
Cons
EAC
28.791,3 M€
2.482,3 M€
31.273,6 M€
2.256,9 M€
Desenvolupament
empresarial80,6 80,6
Desenvolupament
empresarial
37.024,5 M€
7.936,1M€
M€
7.936,1
(23,7%)
(23,7%)
33.530,5 M€
Despeses cap. 9
Despesescorrents
corrents
Despeses
de
bénsi iserveis
serveis
de béns
8.612,9
8.612,9M€
M€
2.256,9 M€
Total despeses cap. 1 a 8 sector públic
(0,7%)
(0,7%)
(25,7%)
(25,7%)
2.365,3
2.365,3
Territori
i urbanisme
Territori
i urbanisme81,4 81,4
33.530,5 M€
3.493,9 M€
9.000
M€M€
37.024,5
420,6
420,6
Transport
Transport
(7,3%)
26.554,1 M€
1.382,6 M€
27.936,6 M€
1.331,7 M€
29.268,4 M€
Llengua
catalana
Llengua
catalana40,5 40,5
* Les despeses de les seccions no departamentals són de 5.169,0 M€
(7,3%)
(7,3%)
corrents
de capital
no financers
cap. 8
Cultura
Cultura 235,9
235,9
29.727,3 M€
886,8
5.470,0
5.470,0
Actuacions
caràcter
econòmic46,0 46,0
Actuacions
caràcter
econòmic
2.443,6
M€
2.443,6 M€
Ingressos
Ingressos
Ingressos
Ingressos
canvi
Educació
Educació
1.674,6 M€
2.086,5
250,0 M€
Recursos
dedel
finançament
model de
19.332,5 M€
finançament
1.602,2 M€
8.821,08.821,0
Habitatge
i actuacions
urbanes
Habitatge
i actuacions
urbanes 310,1
310,1
28.052,8 M€
1.119,4
Benestar
Socialcap.
i Família
Total despeses
1a9
canvi
833,8 M€
Agricultura, Ramaderia, Pesca,
501,7 2.086,5
Benestar
Social
i Família
Total
despeses
cap. 1 a 8 Generalitat
Alimentació
i Medi
Natural
Empresa i Ocupació
25.616,8 M€
27.219,0 M€
501,7
Despeses cap. 9
644,4
644,4
SalutSalut
1.563,1
Despeses de capital
1.995,9
1.995,9
Promoció
socialsocial78,1 78,1
Promoció
Foment
de l'ocupació
Foment
de l'ocupació
1.147,6
Cultura
Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació
Despeses no financeres
i Medi Natural
1.129,7
1.129,7
Protecció
socialsocial
Protecció
1.147,6
301,5
845,3
845,3
Seguretat
i protecció
civil civil
Seguretat
i protecció
8.685,0
8.685,0
Despeses corrents Cultura
Despeses cap. 9
Justícia
Justícia
4.611,0
Territori i Sostenibilitat
Despeses de capital
Relacions
institucionals
12,1 12,1
Relacions
institucionals
4.611,0
Territori i Sostenibilitat
1.415,0
1.415,0
Rel. exteriors
i coop.i coop.
al desenv.
26,9 26,9
Rel. exteriors
al desenv.
Salut
Salut
Justícia
Despeses
Empresacorrents
i Ocupació
Administració
i serveis
generals
Administració
i serveis
generals
29.727,3 M€
(60,6%)
(0,7%)
(66%)
28,5%
Remuneracions del
personal 5.160,5 M
€ (18,4%)
Alta direcció
de la Generalitat
Alta direcció
de la Generalitat117,4117,4
1.674,6 M€
Despeses cap. 8
833,8 M€
Total Transferències
despeses cap. 1 a 9
corrents
19.332,5 M€
9.548,7 M€
Variació d’actius
financers
Despeses del sector públic
per capítols (1 a 8)
(0,9%)
capital
Despeses
de
capital
M€
Despeses581,5
no financeres
(1,7%)
Despeses cap.
8
250,0 M€
Recursos del model de finançament
(7,1%)
250,0
M€
Despeses
corrents de
Transferències
Fons de
contingència
(22,4%)
sector
(cap.sector
1 a 8) públic
4 Transferències
corrents
Ingressos
del
(2,9%)
Total
Inversions
reals despeses cap.
Despeses
cap. 9
1.900,8 M€
(5,7%)
5.550,2
M€ M€
29.727,3
2 Despeses corrents de béns i serveis
810,7 M€
Inversions reals
5,7%
Participació4.973,4
en IVA M€
Conjunt del
sector públic de
1 Remuneracions del personal
la Generalitat
Transferències de
capital
canvi
833,8 M€
1.183,3
Ensenyament
Interior
Despeses financeres
(7,1%)
canvi
1.602,2 M€
28.052,8 M€
1.183,3
Ensenyament
Interior
7,3%
1.177,7 M€
1,7%
24.332,9 M€
6,7%
421,1 M€
316,4
Total despeses cap. 1 a316,4
8 Generalitat
(4,3%)
Despeses
Despeses de la Generalitat 1.994,3
M€
financeres
1.994,3 M€
per capítols (1 a 8)
25.616,8 M€
27.219,0 M€
481,5
Governació i Relacions Institucionals
Despeses cap. 9
Economia i Coneixement
Total despeses cap. 1 a 9
Economia i Coneixement
1.218,8 M€
(0,9%)
POSAR EL NOMBRE EN NEGRETA I TAMANY 9 MANUALMENT
7.842,8M€
M€
Ingressos corrents
23.155,2
Ingressos del sector
públic
4 Transferències
corrents
8.612,9
M€
25,7%
6. Alienació
d'inversions reals
888,2
M€
(31,7%)
(cap.
1
a
8)
contingència
250,0 M€
0,7%
Ingressos per 5 Fons de
7. Transferències
de capital
289,5 M€
transferències 6 Inversions reals
Ingressos de capital
1.247,1 M€ (5,0%)
7 Transferències de capital Recursos propis de
Despeses corrents
Despeses
de béns icorrents
serveis
de
béns iM€
serveis
1.218,8
(4,3%)
250,0 M€
810,7 8.116,3
M€
2,9%
M€
M€
833,8 9.307,1
M€
3,0%
M€
28.052,8 M€518,9
100,0%
9.548,7 M€
28,5%
5.203,6
M€
Tram
1.674,6
M€ autonòmic
7.936,1 M€
23,7%
9,2 M€
IRPF
4. Transferències corrents
(18,4%)
(0,9%)
(1,7%)
9 corrents
Variació de
financers
(10,8%)2 Despeses
de passius
béns i serveis
5. Ingressos
patrimonials
de la Generalitat
481,5
(cap. 1 a 8)*
Despeses no financeres
Presidència
5.160,5 M€
Fons de
2,8%
421,1 M€
Presidència
Remuneracions del
Remuneracions
personal 5.160,5 M€
del personal
(18,4%)
250,0
M€
contingència
corrents
16.993,2
M€
16.993,2
(60,6%) M€
Despeses
del
Despeses
delsector
sectorpúblic
públic
polítiquesdededespesa
despesa(cap.
(cap.11aa8)
8)
perper
polítiques
per departaments
Despeses
de capital
Governació i Relacions
DespesesInstitucionals
cap. 8
contingència
Ingressos de la Generalitat
(cap. 1 a 8)
Resta
d'ingressos
6 Inversions
reals no
2.330,2
Participació ens 1. financers
7 Transferències
de M
capital
Impostos
directes
locals en ingressos 2. Impostos
€ (9,4%)
indirectes
8 Variació
d’actius financers
de l'Estat
3. Taxes
altres1 aingressos
Totali cap.
8
1 Remuneracions del personal
Despeses
Despeses
corrents
Variació d’actius
capital
Transferències
de
financers
810,7
M€
Variació
d’actius
capital
Inversions reals
833,8 M€
(2,9%)
financers
810,7
M€
791,5
M€
(3,0%)
Inversions reals
833,8 M€
(2,9%)
(2,8%)M€
(3,0%)
791,5
(2,8%)
Fons de
Transferències
corrents
Transferències
PER A QUÈ ES GASTA?
Despeses de la Generalitat
per departaments (cap. 1 a 8)*
Despeses de la Generalitat
Despeses de la Generalitat
per capítols (1 a 8)
per capítols (1 a 8)
Transferències de
Resta
tributs
Resta
de
1detributs
Remuneracions
del personal
5.160,5 M€
18,4%
cedits
Participació
cedits
ParticipacióenenIVA
IVA
2 Despeses corrents de Impost
béns
i serveis
1.218,8
M€
4,3%
Impost
s/
3.471,3M€
M€
5.550,2
M€
3.471,3
5.550,2 M€
s/transmissions
3 Despeses financerestransmissions
1.994,3
M€
7,1%
(22,4%)
(14,0%)
(14,0%)
(22,4%)
patrimonials
patrimonialsi AJD
i AJD
4 Transferències corrents
16.993,2 M€
60,6%
1.221,1
1.221,1
M€M€
(4,9%)
Recursos del model de finançament
Recursos del
model
5 Fons de contingència (4,9%)
250,0
M€ de finançament
0,9%
2.670,2 M€
QUI GASTA?
POSAR EL NOMBRE EN NEGRETA I TAMANY 9 MANUALMENT
2 Despeses corrents de béns i serveis
3 Despeses financeres
EN QUÈ ES GASTA?
Suport als ens
Suport als ens locals
locals
2.897,7 M€ (8,6%)
2.897,7 M€
Interessos
Interessosdel
deldeute
públic
deute1.999,9
públic M€
(6,0%)
1.999,9
M€
(6,0%)
Serveis Serveis
públics públics
generalsgenerals
2.251,9
2.251,9
M€ M€ (6,7%)
(6,7%)
(8,6%)
Administració
general
Administració
general
1.544,5
M€ (4,6%)
1.544,5 M€
(4,6%)
Sectors productius i
béns públics de
Sectors
productius
caràcter
econòmic
i béns públics de
7.106,1 M€
caràcter econòmic
(21,2%)
7.106,1 M€
(21,2%)
Protecció i promoció
social i béns
públics
Protecció
i
promoció
social i social
de caràcter
béns públics
de M€
17.730,5
caràcter social
(52,9%)
17.730,5 M€
(52,9%)