Ejecución Persupuesto Anual 2015

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERÍODO ENERO - DICIEMBRE
2015
Con la finalidad de disponer de información cualitativa relacionada con la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2014 y utilizarla como insumo para el
Informe de Ejecución a remitirse a la Asamblea Nacional (artículo 296 de la Constitución de la República), se solicita a las Unidades de Administración Financiera -
UDAF's completar el siguiente formulario y remitirlo con el Informe de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria institucional (Las EOD's deben coordinar
con la UDAF correspondiente para que consolide la información solicitada, esto implica que no deben remitir directamente lo solicitado al Ministerio de
Finanzas).
Es necesario mencionar que la descripción de los logros obtenidos de la ejecución presupuestaria son imprescindibles, por lo que se solicita el detalle de los mismos.
(Si requiere mayor espacio, puede incrementar filas).
A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
FUERZA AÉREA ECUATORIANA
Código y Nombre Institución (UDAF):
Fecha de elaboración formulario:
15 DE ENERO 2016
Responsables de completar el formulario:
Dirección de Finanzas y Dirección de Desarrollo Institucional
Dirección electrónica del responsable
www. fae.mil.ec
Teléfono: 2583-019
B. EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ENERO - JUNIO 2015
1. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir 2014 - 2017 y los logros alcanzados durante el
período analizado (año 2015).
Nombre del Objetivo
Estratégico Institucional - OEI
Identificar a que objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir
contribuye
MANTENER la soberanía y la
integridad territorial.
Presupuesto
Devengado por OEI
$ 221.126.839,49
Productos finales (bienes
y/o servicios) entregados a
la población objetivo
1. Protección y Vigilancia del
Territorio Ecuatoriano.
2. Alistamiento Operacional de las
Fuerzas Armadas
Logros (Resultados)
Alcanzados por OEI
El sistema de vigilancia se
encuentra potenciado con los
nuevos radares.
Se entrenaron a las tripulaciones al
100 % de lo planificado
MANTENER la participación en la
Seguridad Integral desde el ámbito de
la Defensa
$ 2.956.389,86
INCREMENTAR en el ámbito de la 12. Garantizar la Soberanía y la paz y profundizar la inserción estratégica
del mundo y la integración latinoamericana
Defensa la integración regional, la
cooperación Sur -Sur y la inserción
de la Agenda de Defensa del Ecuador
$ 668.086,12
en los organismos internacionales
1. Seguridad hidrocarburífera y
soberanía energética.
2. Operaciones de la Defensa en la
Seguridad integral
Se dio apoyo profesional y oportuno
a los diferentes organismos del
Estado, con operativos
antidelincuenciales, operaciones
aéreas y patrullajes terrestres.
1. Gestiones internacionales.
2. Misiones de paz y ayuda
humanitaria.
Se participó de las misiones de paz
en apoyo a Cuba, Haití, Costa de
Marfil y Sudan del Sur.
INCREMENTAR el fortalecimiento
institucional
$ 19.589.808,61
1. Gestión Institucional
Se realizaron las gestiones
necesariaspara el apoyo
administrativo a cada unidad, como
son el pago de servicios básicos,
adquisición de insumos y viáticos
necesarios para el cumplimineto de
la misión Institucional.
OBSERVACIONES:
2. Presupuesto institucional destinado para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Sectorial a la que pertenece la entidad (aplica para las entidades que forman
parte de los Consejos Sectoriales)
Agenda Sectorial (Social,
Política, Económica, etc.)
Nombre Política Sectorial con la que se encuentra alineada
la entidad
Presupuesto
Devengado por
Política
Logros alcanzados por Política
No aplica
OBSERVACIONES:
3. Principales Indicadores de Gestión de la entidad, ubicar los indicadores planteados en la proforma 2015 (para el caso de entidades que utilicen GPR deberán
seleccionarlos de ese sistema) Cite mínimo 3
Nombre Indicador de Gestión
% DE MISIONES DE
TRANSPORTE AÉREO
PROGRAMADO
% DE MANTENIMIENTO DE
PLATAFORMAS MILITARES
% DE CAPACITACIÓN
OPERATIVA
Fórmula Indicador de Gestión
Resultado planeado en el
período 2014
Resultado alcanzado en el
período 2014
No. Misiones ejecutadas/ No. Misiones Programadas
1305,60/ 1434,3
91,03%
No. De Mantenimientos Ejecutados / No. De Mantenimientos planificados
27 / 28
96,43%
No. De Militares Capacitados / No. De Militares Planificados para capacitar
580 / 526
110,27%
OBSERVACIONES: La planificación de la FAE no se encunetra ingresada en GPR, se cuenta con un sistema de seguimiento " Strategic"
4. Nivel de ejecución presupuestaria alcanzado: Explique las causas y observaciones del nivel de ejecución alcanzado, en especial si es inferior a 50% (Si
requiere detallar mayores indicadores, puede incrementar las filas necesarias)
Indicador
Fórmula de Cálculo
Resultado Indicador
en el período Enero
Diciembre 2015
Causas y observaciones (Justificación)
% Ejecución
Presupuesto Devengado / Presupuesto Codificado
86,35%
Existieron inconvenientes de devengo en adquisición de partes
y repuestos de aviación, los mismos que por su naturaleza
tienen un tiempo promedio de compra de seis meses, adicional
se incluyó el aval para procesos de infrestructura superiores a
$72.000
% Ejecución con Anticipos
entregados
Presupuesto Devengado + Anticipos Entregados / Presupuesto
Codificado
93,33%
Se han entregado anticipos de contratos de aquisición de
partes y repuestos que no se reflejan en el sistema e-Sigef por
tanto no aparecen en el devengado, por esta razón el
porcentaje alcanzado es mucho mayor.
% Cumplimiento de la
Programación
Presupuesto Devengado / Programación mensual del
devengado de enero- diciembre 2015 (1)
Productos finales
(bienes y/o servicios)
entregados
Logros alcanzados
(Resultados)
OBSERVACIONES:
5. Nivel de ejecución de los Programas Presupuestarios
Nombre Programa Presupuestario
01. Administración Central
Nivel Ejec. período Enero
Diciembre 2015
(% Ejec. = Presup. Deveng. /
Presup.Codific.)
97,63%
01 Remuneraciones
servidores públicos
civiles
Se canceló las remuneraciones de 546 servidores públicos y
636 trabajadores públicos.
02 Capacitación
personal servidores
públicos
Se capacitó a 177 servidores públicos en diferentes aéreas
administrativas.
03 Apoyo a la gestión
institucional de las
Unidades
Administrativas
Se realizó el pago de Servicios Básicos durante los 12 meses
del año
04 Sistema Integrado
de Seguridad
Se realizaron 6 campañas de prevención de accidentes.
Se realizó el manual de protección ambiental.
Se realizó charlas de prevención en 18 unidades con la
participación de 2800 personas.
Se realizó la adquisición de Prendas de Proteción para 2500
personas.
Se realizó la recarga de 480 extintores de incendios.
01 Operaciones de
Se realizaron 212 patrullajes de protección de fronteras
vigilancia y protección
terrestres.
de Fronteras Terrestres
55. Protección y Vigilancia del Territorio Ecuatoriano
99,31%
02 Operaciones de
vigilancia y protección
de Frontera Norte
Se realizaron 384 misiones de patrulleje aéreo en frontera norte
04 Operaciones de
vigilancia y control del
espacio aéreo
Se realizó 104 misiones de vigilancia y control del espacio
aéreo y 243 de reconocimiento aéreo
05 Operaciones de
inteligencia,
contrainteligencia y
seguridad
Se realizaron 246 informes de operaciones de inteligencia,
contrainteligencia y seguridad.
01 Remuneraciones
personal militar
Se canceló las remuneraciones de 6477 militares desde el
grado de soldado a general.
02 Capacitación
personal militar
Se capacitó a 1055 militares en áreas operativas, técnicas y
administrativas.
03 Formación
Se formó a 60 kdts pilotos y 95 kdts tecnicos de la ESMA y a
Profesional (Gratuidad) 158 alumnos de la EIA y ETFA.
04 Perfeccionamiento
personal militar
Se perfeccionó a 39 oficiales y 191 aerotécnicos
05 Especialización
personal militar
24 oficiales fueron especializados en áeras gerenciales,
técnicas y administrativas
01 Gestión de las
Se reallizó el pago de servicios básicos de las unidades
Unidades Operativas de
operativas de la FAE.
FF.AA.
Se realizó dos cursos de Derechos Humanos y uso progresivo
02 Derechos Humanos de la fuerza con una asistencia de 100 personas en Quito y
Guayaquil.
56. Coperación Internacional para Contribuir a la Paz Regional y
Mundial
57. Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas
70,07%
01 Reunión Altos
Mandos
Se realizó 2 reuniones de altos mandos en Perú
03 Reuniones
Binacionales
Se realizó 2 reuniones binacionales Colombia y Perú
04 Otros acuerdos y
convenios
internacionales
1 acuerdo y convenio con Chile.
05 Administración
agregadurías y
representaciones
militares
Se cuenta con 7 agregadurias y 2 oficinas logísticas
01 Participación en
Misiones de paz
9 oficiales participaron de las misiones de paz en
Cuba, Haití, Costa de Marfil y Sudan del Sur).
01 Mantenimiento de
Infraestructura Militar
Se realizaron 404 mantenimientos de la infraestructura militar (
Plataformas, hangares, pistas de salto, polígono, armerillos y
polvorines).
02 Mantenimiento de
Medios Terrestres,
Navales y Aéreos
Se realizaron 184 mantenimientos programados a las
diferentes aeronaves de la Fuerza Aérea.
03 Mantenimiento de
Equipos y Sistemas
Especiales
Se realizó 6 mantenimientos a equipos y sistemas especiales.
04 Mantenimiento del
Sistema de Defensa
Aérea
Se realizó 12 mantenimientos de los sistemas de Defensa.
05 Mantenimiento de
armamento terrestre,
naval y aéreo
Mantenimiento de 1380 diferentes tipos de armamento terrestre
y aéreo.
01 Vivienda Fiscal
Se benefició con vivienda fiscal a 1392 personas casadas y
1615 solteros
02 Sanidad Militar
Se beneficiaron del sistema de sanidad 1´005900,00 personas,
entre personal militar y la población civil, de todo el territorio
nacional.
68,30%
03
Movimientos
personal
(
de Se realizaron 6 procesos de Obtención y 5 procesos de
empleo( pases)
Se atendieron 224 casos de asistenacia legal y social y se
04 Asistencia Social y
benefició a 5586 personas con asistencia de bienestar de
Legal
personal
Se adquirieron overoles, camisas azules y uniformes de fatiga
05 Uniformes Militares
para el perosanal militar
Se realizaron 157 actividades de gestión administrativa de
06 Unidades Educativas
unidades educativas ( mantenimientos infraestructura y
de FF.AA.
vehículos, adquisiciones material de oficina)
01 Ejercicios terrestres, Se realizaron 74 ejercicios aéreos ( Ejercicios tácticos,
navales y aéreos
despliegues, Simuladores)
02 Ejercicios conjuntos Se realizó un ejercicio conjunto en el mes de Octubre 2015
03 Ejercicios
combinados
se realizó un ejercicio combinado en el mes de septiembre
"Andes" con la FAC
04 Entrenamientos
Se cumplieron 5857,7 misiones de entrenamiento y 1257 horas
terrestre, naval y aéreo en simulador de vuelo, con la participación de 124 pilotos.
05 Cultura física
Se tomaron pruebas físicas a 6847 militares.
Se aplicó el plan de entrenamiento en las 20 unidades de la
Fuerza Aérea.
86. Investigación Desarrollo Innovación y Transfewrencia
Tecnológica
91. Seguridad Integral
90,06%
95,52%
001 Investigación y
estudios para la
defensa
Se tiene apoyo del MIDENA para el desarrollo del proyecto
UAV.
01 Seguridad
Hidrocarburífera
399,42 operativos en el oleoducto y poliducto
02 Soberanía
Energética
110 operativos de control energético
03 Seguridad áreas
estratégicas
15 misiones de seguridad de áreas estratégicas
01 Operaciones de
control de armas y
apoyo a la Policía
728 operativos de apoyo a la policía nacional
Nacional para el control
antidelincuencial
03 Operaciones de
apoyo a la Secretaría
56 misiones de apoyo a gestión de riesgos
Nacional de Gestión de
Riesgos
05 Operaciones de
apoyo a otros
3033,42 horas de vuelo en apoyo a organismos del Estado.
organismos del Estado
Fuentes de Financiamiento
001 - Recursos Fiscales
Nivel Ejec. período enero
diciembre 2015
(% Ejec. = Presup.Deveng. /
Presup. Codific.)
OBSERVACIONES (justificación del nivel de ejecución alcanzado)
86,72%
Aquí no se encuentra incluido los anticipos
002 - Recursos Fiscales
Generados por las Instituciones
003 - Recursos provenientes de
Preasignaciones
no aplica
701 - Transferencias y
Donaciones
998 - Anticipos Ejercicios
Anteriores
46,39%
7. Novedades en la ejecución presupuestaria de Proyectos de Inversión Pública
Nombre Proyecto
Nivel Ejec. período enero
diciembre 2015
(% Ejec. = Presup.
Devengado + Anticipos No
Devengados / Presup.
Codific.)
Logros alcanzados
(Resultados)
Beneficiarios Directos de los Productos
(Número de personas y Descripción de la población)
MEJORAMIENTO DE LAS
GUARNICIONES MILITARES
99%
Construcción de obras para la estabilidad de taludes (I
etapa)
Adecuación de la vivienda Oficiales casados
Construcción del sistema de agua potable (I etapa)
Adecuación vivienda personal Aerotécnicos solteros
Mejoramiento y mantenimiento de la cocina-comedor
(etapa final)
DETECCIÓN OBSERVACIÓN Y
RECONOCIMIENTO
93%
Dos Prototipos UAV Gavilán FAE
ATENCIÓN INTEGRAL E
INTEGRADORA DE
REAHILIBITACIÓN Y CUIDADOS
ESPECIALES EN SALUD A
NIVEL
100%
Se apoyó en la seguridad y entrega de ayudas técnicas, en
cumplimiento al Plan de Intervención de la Misión Solidaria PROVINCIA DEL NAPO
“Manuela Espejo”.
INCREMENTAR LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE TRANSPORTE
AÉREO EJECUTIVO DE LA FAE.
100%
Cumplida la programación anual de 600 horas de vuelo
PROVINCIA DE PICHINCHA
PROGRAMA DE LA REFORMA
DE LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL
100%
Se realizó 23 procesos de desvincunlación laboral
PROVINCIA DE PICHINCHA
PROVINCIA DE PICHINCHA, PROVINCIA DEL GUAYAS,
PROVINCIA DEL NAPO, PROVINCIA DEL COTOPAXI
PROVINCIA DE TUNGURAHUA
SOSTENIMIENTO
OPERACIONAL
0%
Proceso en trámites de legalización en el Ministerio de
Finanzas al ser una cuenta de años anteriores
PROVINCIA DE PICHINCHA
FORTALECIMIENTO DE
INTENDENCIA
29%
el personal militar disponga de prendas militares
adecuadas para el cumplimiento de las operaciones
terrestres y de seguridad interna.
PROVINCIA DE PICHINCHA
FORTALECIMIENTO DE LAS
CAPACIDADES DEL SISTEMA
DE VIGILANCIA ALARMA Y
CONTROL DEL ESPACIO
AEREO NACIONAL - RADAR
2%
Se cuenta con el primer Radar instalado; se canceló un
anticipo por 26´600.0000,00
TERRITORIO NACIONAL
Se cumplió con el apoyo del 100% al personal de la
SENACYT
PROVINCIA DEL GUAYAS
SISTEMA NACIONAL DE
ADMISIÓN Y NIVELACIÓN
100%
OBSERVACIONES:
8. Transferencias de recursos Grupos de Gasto 58 y 78
Grupo de gasto
Nombre Beneficiario
Transferencias (2)
Monto Transferido con
afectación al período enero
junio 2015
Base Legal
(Contrato, Convenio,
Acuerdos, etc.)
Objeto de la transferencia
Número de beneficiarios
atendidos período enero
junio 2015
58
TIERRA IGUASNIA JUAN CARLOS
354,00
POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO DÉCIMO CUARTO SUELDO
1
58
TIERRA IGUASNIA JUAN CARLOS
2.039,80
POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS 2
3.317,09
58
BASANTES ALAJO SEGUNDO JORGE
3
2.065,00
58
CAMPOS MONTESDEOCA GALO JAVIER
4
2.816,72
58
CASILLAS CORRALES RAUL RENE
POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS 5
2.275,43
58
CHERREZ MOISES OLIVERIO
6
3.124,17
58
CHICAIZA CARATE FLAVIO JOSE
POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS 7
440,38
58
CORRAL ORDEÑANA ALEJANDRO ENRIQUE
8
58
DE LA CRUZ DE LA CRUZ GALO FERNANDO
58
ESPINEL QUINGATUÑA SEGUNDO RAFAEL
4.238,79
4.038,85
POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS 9
10
1.089,35
58
FARFAN ZAMBRANO MANUEL SEBASTIAN
4.693,66
58
GARCIA TAIPE MANUEL ABELARDO
11
12
58
MATEO MITE HUGO BALTAZAR
58
MEJIA GUERRERO JORGE HUMBERTO
58
MOLINA MOLINA JOSE AUGUSTO
58
MORA FIALLO SANTOS RHODAN
58
MOROCHO LOZADA ENRIQUE SANTIAGO
3.925,62
3.547,06
4.277,92
749,47
2.892,64
1.488,23
58
OÑA OÑA WILSON FAUSTO
58
PEÑAHERRERA CHICAIZA HECTOR MILTON
58
PONCE BARREROS DAVID SIMON
58
QUIMI PEÑAFIEL MANUEL ISMAEL
58
RAMIREZ ASENCIO NESTOR CESAR
58
REYES GUILLEN MILTON OSWALDO
1.869,15
2.776,94
4.004,14
3.222,71
3.811,22
POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
2.382,75
58
SIMISTERRA ESPAÑA PERSON
24
2.136,43
58
SOTO LUCERO JOSE RENE
58
VILLON GONZALEZ RAUL
3.170,32
58
VALENCIA SOSA CECILIA
10.931,45
58
TIERRA IGUASNIA JUAN CARLOS
203,98
58
TIERRA IGUASNIA JUAN CARLOS
POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO DÉCIMO TERCER SUELDO
POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS POR JUBILACIÓN PATRONAL ART. 216 CÓDIGO DE TRABAJO SUELDOS 25
26
27
28
29
203,98
58
TIERRA IGUASNIA JUAN CARLOS
203,98
SUMA TOTAL OBSERVACIONES:
82.291,23
total beneficiados 30
465
9. Ejecución del presupuesto institucional total por provincias
Provincia
Monto Devengado Enero
Diciembre 2015
AZUAY
COTOPAXI
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
MANABÍ
NAPO
PICHINCHA
SANTA ELENA
TUNGURAHUA
SUCUMBÍOS
% de Participación (frente al
total devengado)
Observaciones
97,73%
1.299,83
2.696.384,08
135,30
97.156,74
10.868.959,42
6.226.450,64
421.605,27
225.869.075,90
2.262.630,75
637.435,88
250.034,37
93,05%
100,00%
95,72%
87,93%
64,29%
99,24%
87,12%
73,23%
91,92%
99,45%
10. Proyectos de Inversión Plurianuales
Periodo de duración del
Proyecto
No. Documento Certificación
Plurianual
% de Avance Físico
ejecutado en el
período enero
Diciembre 2015
2011-2016 (7 AÑOS)
2013-D-002
60%
40%
SE PÁGÓ EL CONTRATO SIN
NOVEDAD
ADQUISICIÓN DE
HELICÓPTEROS DE LA
FUERZA AÉREA
2008-2018
070-9999-0000-0006-2008
0%
80%
CANCELACIÓN UNILATERAL DEL
CONTRATO
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO
PARA LA FAE
2010-2020
CONTRATO No 2014-d-002
0%
100%
SE PÁGÓ EL CONTRATO SIN
NOVEDAD
DEPARTAMENTO DE DEFENSA
USA EQUIPOS MILITARES Y
MATERIALES DE AVIACIÓN
2013-2016
CONVENIO USA
50%
50%
SE PÁGÓ EL CONTRATO SIN
NOVEDAD
RECUPERACIÓN DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA
FUERZA DE REACCIÓN
INMEDIATA DEL SISTEMA DE
DEFENSA AÉREA
2010-2016
070-9999-0000-0035-2010
0%
100%
SE PÁGÓ EL CONTRATO SIN
NOVEDAD
Nombre del proyecto
CONSERVAR LA CAPACIDAD
DE TRANSPORTE MEDIANO
DE LA FAE.
% de Avance Físico
Novedades presentadas en la
ejecutado total del proyecto
ejecución
OBSERVACIONES:
11. Efectividad en la recaudación de ingresos generados por la entidad y provenientes de asistencia técnica y donaciones
Fuente de financiamiento
Indicador
Fórmula de Cálculo
Resultado del
Indicador período
enero Diciembre 2015
002 Fiscales generados por la institución
% Efectividad en generación
de ingresos
Ingresos Recaudados / Ingresos
Codificados
% Ejecución de ingresos
Ingresos Devengados / Ingresos
Codificados
% Efectividad en generación
de ingresos
Ingresos Recaudados / Ingresos
Codificados
% Ejecución de ingresos
Ingresos Devengados / Ingresos
Codificados
701 Asistencia técnica y donaciones
Causas de incremento o
decremento en la
recaudación
Causas / justificación de no
recaudación de los recursos
85,68%
-
No se recaudó el 100% de los
recursos, en razón de que el Banco
Central no transfirió los valores por
servicios hasta el cierre de las
operaciones financieras 2015.
93,55%
El techo presupuestario de ingresos
fue incrementado para sanear
saldos negativos por recaudaciones
no presupuestadas
no aplica
-
12 Ejecucion Presupuestaria de las Politicas de Igualdad Indicador
% Ejecución
Fórmula de Cálculo
50.000/ 50.000
Resultado Indicador
Nombre de la Política de
en el período Enero
Orientación de Gasto
Diciembre 2015
100%
Causas y observaciones
(Justificación)
Se capacitó a 875 personas en
las diferentes unidades de la
Capacitar al personal militar y
FAE sobre igualdad de género
civil de la Fuerza aérea en
e inserción social del personal
igualdad de género e inclusión
que se desvincula de la
social.
Institución y personal con algún
tipo de discapacidad
OBSERVACIONES:
NOTAS:
1. Considerar la Programación Mensual del Devengado Enero Diciembre 2015 (Reporte: Cuota de Programación por cuatrimestre; para el cálculo se considerará la sumatoria de la disponibilidad total devengada de enero diciembre 2015 / Sumatoria ejecutado del devengado de enero diciembre 2015)
2. En caso de personas naturales como beneficiarios considerar el total por concepto.
Juan Francisco Vivero
Brigadier General
JEFE DEL ESTADO MAYOR GENERAL FAE. ACC.
FBG/PVR/ DRO