FORMATO INFORMACION DE PROVEEDORES

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
REPORTE DE PROVEEDORES
ANEXO AL REPORTE MENSUAL DE EGRESOS GRAVADOS CON IVA (Art. 32, Fracc. VIII LIVA)
PERIODO DEL
INFORME
(2)
DIA
(3)
MES
(4)
AÑO
CLAVE Y NOMBRE DE LA UNIDAD RESPONSABLE:
(6)
(7)
RFC
NÚMERO DE ID
FISCAL
NOMBRE DEL
EXTRANJERO
PAÍS DE
RESIDENCI
A
NACIONALIDAD
(8)
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
TOTAL:
(5)
DE:
(5)
(1)
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO
TIPO DE TIPO DE
TERCER OPERACI
ÓN
O
HOJA:
INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
MONTO DEL IVA
PAGADO NO
ACREDITABLE A LA
TASA DEL 15%
VALOR DE LOS ACTOS (CORRESPONDIENTE VALOR DE LOS ACTOS
EN LA PROPORCIÓN DE
O ACTIVIDADES
O ACTIVIDADES
LAS DEDUCCIONES
PAGADOS A LA TASA
PAGADOS A LA TASA
AUTORIZADAS)
DEL 10% DE IVA
DEL 15% DE IVA
MONTO DEL IVA
PAGADO NO
ACREDITABLE A LA
TASA DEL 10%
(CORRESPON
DIENTE EN LA
PROPORCIÓN DE LAS
DEDUCCIONES
AUTORIZADAS)
MONTO DEL IVA
MONTO DEL IVA
PAGADO NO
PAGADO NO
VALOR DE LOS ACTOS ACREDITABLE POR LA VALOR DE LOS ACTOS ACREDITABLE POR LA VALOR DE LOS ACTOS
O ACTIVIDADES
IMPORTACIÓN A LA
O ACTIVIDADES
IMPORTACIÓN A LA
O ACTIVIDADES
VALOR DE LOS ACTOS
PAGADOS EN LA
TASA DEL 10%
PAGADOS EN LA
TASA DEL 15%
PAGADOS EN LA
O ACTIVIDADES
VALOR DE LOS DEMÁS
IMPORTACIÓN DE
(CORRESPONDIENTE
IMPORTACIÓN DE
(CORRESPONDIENTE
IMPORTACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS A EN LA PROPORCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A EN LA PROPORCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ACTOS O ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS QUE IVA RETENIDO POR EL
CONTRIBU
PAGADOS A LA TASA NO SE PAGARÁ EL IVA
POR LOS QUE NO SE
LAS DEDUCCIONES
LA TASA DEL 10% DE
LAS DEDUCCIONES
LA TASA DEL 15% DE
YENTE
(EXENTOS)
DEL 0% DE IVA
PAGARÁ EL IVA
AUTORIZADAS)
IVA
AUTORIZADAS)
IVA
IVA CORRESPON
DIENTE A LAS
DEVOLUCIO
NES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES
SOBRE COMPRAS
( 13 )
( 14 )
( 15 )
( 16 )
( 17 )
( 18 )
( 19 )
( 20 )
( 21 )
( 22 )
( 23 )
( 24 )
( 25 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 26 )
( 27 )
( 28 )
ELABORO
DIRECTOR (A) DE FINANZAS O EQUIVALENTE
Vo. Bo.
CATALOGO DE PROVEEDORES Y OPERACIONES
Tipo de Tercero
Proveedor Nacional
Proveedor Extranjero
Código de tipo de
Tipo de Operaciones
tercero
válidas
04
Prestación de Servicios
Profesionales
05
Arrendamiento de
Inmuebles
Otros
Adquisición de otros
bienes intangibles
Otros
Anexo 1
Campos adicionales a
ser llenados para esta
operación
Código de Operación
03
Ninguno
06
Ninguno
85
29
Ninguno
Ninguno
85
O1 Bis
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR O TERCERO
Consecutivo
Descripción
1 TIPO DE TERCERO
Características del campo
Valor: Numérico de hasta 2 posiciones
Dato obligatorio
2 TIPO DE OPERACIÓN Valor: Numérico de hasta 2 posiciones
Dato obligatorio
3 RFC
Anexo 2
Comentarios adicionales
Se debe tomar del catálogo de tipos de terceros el valor
(04).
Debe capturar cualquiera de estas opciones para el Tipo
de Operación.
Valor: Numérico de 13 posiciones
Persona Física:
Dato opcional
Formato “AAAAaammddHHD”, en donde:
AAAA = Siglas del contribuyente, alfanumérico.
Acepta los valores [A-Z (incluso Ñ) y & ]
aammdd = Fecha de nacimiento, numérico
(HH
ñ = Homonimia,
dí )
alfanumérico.
D = Dígito verificador, alfanumérico.
Los caracteres alfabéticos deben ser MAYÚSCULAS
Persona Moral
Formato “ AAAaammddHHD”, en donde:
bAAA = Siglas del contribuyente, alfanumérico.
Acepta los valores [A-Z (incluso Ñ) y &]
aammdd = Fecha de constitución: numérico
(HH
ñ = Homonimia,
dí )
alfanumérico.
D = Dígito verificador, alfanumérico.
Los caracteres alfabéticos deben ser MAYÚSCULAS
4 NÚMERO DE ID
FISCAL
Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones
5 NOMBRE DEL
EXTRANJERO
Valor: Alfanumérico de hasta 200 posiciones
Nulo
Dato opcional
Nulo
Dato opcional
6 PAÍS DE RESIDENCIA Valor: Alfabético de 2 posiciones
Nulo
Dato opcional
7 NACIONALIDAD
Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones
Dato opcional
Nulo
INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PROVEEDORES NACIONALES
Consecutivo
Descripción
8 VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA
DEL 15% DE IVA
Características del campo
Anexo 3
Comentarios adicionales
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero
posiciones sin decimales
Dato opcional
9 MONTO DEL IVA PAGADO NO
Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y puede ser modificado por el contribuyente.
ACREDITABLE A LA TASA DEL 15%
posiciones sin decimales
(CORRESPONDIENTE EN LA
PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES Dato opcional
AUTORIZADAS)
Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que
las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se
considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido
trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con
motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones
sean deducibles para fines del ISR
10 VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA
DEL 10% DE IVA
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero
posiciones sin decimales
Dato opcional
11 MONTO DEL IVA PAGADO NO
Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y puede ser modificado por el contribuyente
ACREDITABLE A LA TASA DEL 10%
posiciones sin decimales
(CORRESPONDIENTE EN LA
PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES
Dato opcional
AUTORIZADAS)
Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que
las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se
considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido
trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con
motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones
sean deducibles para fines del ISR
12 VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS EN LA
IMPORTACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS A LA TASA DEL 15% DE
IVA
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero
posiciones sin decimales
Dato opcional
13 MONTO DEL IVA PAGADO NO
Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y puede ser modificado por el contribuyente
ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN posiciones sin decimales
A LA TASA DEL 15%
(CORRESPONDIENTE EN LA
Dato opcional
PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS)
Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que
las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se
considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido
trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con
motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones
sean deducibles para fines del ISR.
14 VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS EN LA
IMPORTACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS A LA TASA DEL 10% DE
IVA
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero
posiciones sin decimales
Dato opcional
15 MONTO DEL IVA PAGADO NO
Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y puede ser modificado por el contribuyente.
ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN posiciones sin decimales
A LA TASA DEL 10%
(CORRESPONDIENTE EN LA
PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES Dato opcional
AUTORIZADAS)
Uno de los requisitos para que el IVA pagado sea acreditable, es que
las deducciones parcialmente deducibles para ISR únicamente se
considerará el monto equivalente al impuesto que haya sido
trasladado al contribuyente y el propio impuesto que haya pagado con
motivo de la importación, en la proporción en que dichas erogaciones
sean deducibles para fines del ISR.
16 VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS EN LA
IMPORTACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR LOS QUE NO SE
PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero
posiciones sin decimales
17 VALOR DE LOS DEMÁS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA
DEL 0% DE IVA
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero
posiciones sin decimales
Dato opcional
Dato opcional
18 VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS
QUE NO SE PAGARÁ EL IVA
(EXENTOS)
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero
posiciones sin decimales
19 IVA RETENIDO POR EL
CONTRIBUYENTE
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser mayor o igual a cero
posiciones sin decimales
Dato opcional
Dato opcional
20 IVA CORRESPONDIENTE A LAS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra debe ser mayor o igual cero
posiciones sin decimales
Dato opcional
INFORMACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PROVEEDORES EXTRANJEROS
Consecutivo
Descripción
Características del campo
8 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14
PAGADOS A LA TASA DEL 15% DE IVA posiciones sin decimales
Anexo 4
Comentarios adicionales
Si se registra puede ser mayor o igual a
cero
Dato opcional
9 MONTO DEL IVA PAGADO NO
ACREDITABLE A LA TASA DEL 15%
(CORRESPONDIENTE EN LA
PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS)
Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones sin decimales
Por default es cero, y puede
modificado por el contribuyente.
ser
Dato opcional
Uno de los requisitos para que el IVA
pagado sea acreditable, es que las
deducciones parcialmente deducibles
para ISR únicamente se considerará el
monto equivalente al impuesto que haya
sido trasladado al contribuyente y el
propio impuesto que haya pagado con
motivo de la importación, en la proporción
en que dichas erogaciones sean
deducibles para fines del ISR
10 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14
PAGADOS A LA TASA DEL 10% DE IVA posiciones sin decimales
Si se registra puede ser mayor o igual a
cero
Dato opcional
11 MONTO DEL IVA PAGADO NO
ACREDITABLE A LA TASA DEL 10%
(CORRESPONDIENTE EN LA
PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS)
Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones sin decimales
Por default es cero, y puede
modificado por el contribuyente
ser
Dato opcional
Uno de los requisitos para que el IVA
pagado sea acreditable, es que las
deducciones parcialmente deducibles
para ISR únicamente se considerará el
monto equivalente al impuesto que haya
sido trasladado al contribuyente y el
propio impuesto que haya pagado con
motivo de la importación, en la proporción
en que dichas erogaciones sean
deducibles para fines del ISR
12 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones sin decimales
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL
15% DE IVA
Si se registra puede ser mayor o igual a
cero
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14
13 MONTO DEL IVA PAGADO NO
ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN A posiciones sin decimales
LA TASA DEL 15% (CORRESPONDIENTE
EN LA PROPORCIÓN DE LAS
DEDUCCIONES AUTORIZADAS)
Por default es cero, y puede
modificado por el contribuyente
ser
Dato opcional
Uno de los requisitos para que el IVA
pagado sea acreditable, es que las
deducciones parcialmente deducibles
para ISR únicamente se considerará el
monto equivalente al impuesto que haya
sido trasladado al contribuyente y el
propio impuesto que haya pagado con
motivo de la importación, en la proporción
en que dichas erogaciones sean
deducibles para fines del ISR.
14 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
posiciones sin decimales
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL
10% DE IVA
Si se registra puede ser mayor o igual a
cero
Dato opcional
15 MONTO DEL IVA PAGADO NO
Valor: Numérico, de hasta 14
ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN A posiciones sin decimales
LA TASA DEL 10% (CORRESPONDIENTE Dato opcional
EN LA PROPORCIÓN DE LAS
DEDUCCIONES AUTORIZADAS)
Por default es cero, y puede
modificado por el contribuyente.
ser
Uno de los requisitos para que el IVA
pagado sea acreditable, es que las
deducciones parcialmente deducibles
para ISR únicamente se considerará el
monto equivalente al impuesto que haya
sido trasladado al contribuyente y el
propio impuesto que haya pagado con
motivo de la importación, en la proporción
en que dichas erogaciones sean
deducibles para fines del ISR.
16 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
posiciones sin decimales
BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO
SE PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)
17 VALOR DE LOS DEMÁS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA
DEL 0% DE IVA
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones sin decimales
Dato opcional
18 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14
PAGADOS POR LOS QUE NO SE
posiciones sin decimales
PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)
19 IVA RETENIDO POR EL
CONTRIBUYENTE
20 IVA CORRESPONDIENTE A LAS
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones sin decimales
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones sin decimales
Dato opcional
Si se registra puede ser mayor o igual a
cero
Si se registra puede ser mayor o igual a
cero
Si se registra puede ser mayor o igual a
cero
Si se registra puede ser mayor o igual a
cero
Si se registra debe ser mayor o igual cero
CATÁLOGO DE PAÍSES
CLAVE
País
AD
Principado de Andorra
AE
Emiratos Arabes Unidos
AF
Afganistán
AG
Antigua y Bermuda
AI
Isla Anguilla
AL
República de Albania
AN
Antillas Neerlandesas
AO
República de Angola
AQ
Antártica
AR
Argentina
AS
Samoa Americana
AT
Austria
AU
Australia
AW
Aruba
AX
Ascensión
AZ
Islas Azores
BB
Barbados
BD
Bangladesh
BE
Bélgica
BF
Burkina Faso
BG
Bulgaria
BH
Estado de Bahrein
BI
Burundi
BJ
Benin
BL
Belice
BM
Bermudas
BN
Brunei Darussalam
BO
Bolivia
BR
Brasil
BS
Commonwealth de las Bahamas
BT
Buthan
BU
Burma
BV
Isla Bouvet
BW
Botswana
BY
Bielorrusia
CA
Canadá
CC
Isla de Cocos o Kelling
CD
Islas Canarias
CE
Isla de Christmas
CF
República Centro Africana
CG
Congo
CH
Suiza
CI
Costa de Marfil
CK
Islas Cook
CL
Chile
CM
Camerún
CN
China
CO
Colombia
CP
Campione D’Italia
CR
República de Costa Rica
CS
República Checa y República Eslovaca
CU
Cuba
CV
República de Cabo Verde
Anexo 5
CX
CY
DD
DJ
DK
DM
DN
DZ
EC
EG
EH
EO
ES
ET
FI
FJ
FK
FM
FO
FR
GA
GB
GD
GF
GH
GI
GJ
GM
GN
GP
GQ
GR
GT
GU
GW
GY
GZ
HK
HM
HN
HT
HU
ID
IE
IH
IL
IN
IO
IP
IQ
IR
IS
IT
JM
JO
JP
Isla de Navidad
República de Chipre
Alemania
República de Djibouti
Dinamarca
República Dominicana
Commonwealth de Dominica
Argelia
Ecuador
Egipto
Sahara del Oeste
Estado Independiente de Samoa Occidental
España
Etiopía
Finlandia
Fiji
Islas Malvinas
Micronesia
Islas Faroe
Francia
Gabón
Gran Bretaña (Reino Unido)
Granada
Guyana Francesa
Ghana
Gibraltar
Groenlandia
Gambia
Guinea
Guadalupe
Guinea Ecuatorial
Grecia
Guatemala
Guam
Guinea Bissau
República de Guyana
Islas de Guernesey, Jersey, Alderney, Isla Great Sark, Herm, Little Sark,
Berchou, Jethou, Lihou (Islas del Canal)
Hong Kong
Islas Heard and Mc Donald
República de Honduras
Haití
Hungría
Indonesia
Irlanda
Isla del Hombre
Israel
India
Territorio Británico en el Océano Indico
Islas Pacífico
Iraq
Irán
Islandia
Italia
Jamaica
Reino Hachemita de Jordania
Japón
KE
KH
KI
KM
KN
KP
KR
KW
KY
LA
LB
LC
LI
LK
LN
LR
LS
LU
LY
MA
MC
MD
MG
MH
ML
MN
MO
MP
MQ
MR
MS
MT
MU
MV
MW
MY
MZ
NA
NC
NE
NF
NG
NI
NL
NO
NP
NR
NT
NU
NV
NZ
OM
PA
PE
PF
PG
PH
Kenia
Campuchea Democrática
Kiribati
Comoros
San Kitts
República Democrática de Corea
República de Corea
Estado de Kuwait
Islas Caimán
República Democrática de Laos
Líbano
Santa Lucía
Principado de Liechtenstein
República Socialista Democrática de Sri Lanka
Labuán
República de Liberia
Lesotho
Gran Ducado de Luxemburgo
Libia
Marruecos
Principado de Mónaco
Madeira
Madagascar
República de las Islas Marshall
Malí
Mongolia
Macao
Islas Marianas del Noreste
Martinica
Mauritania
Monserrat
Malta
República de Mauricio
República de Maldivas
Malawi
Malasia
Mozambique
República de Namibia
Nueva Caledonia
Níger
Isla de Norfolk
Nigeria
Nicaragua
Holanda
Noruega
Nepal
República de Nauru
Zona Neutral
Niue
Nevis
Nueva Zelandia
Sultanía de Omán
República de Panamá
Perú
Polinesia Francesa
Papúa Nueva Guinea
Filipinas
PK
PL
PM
PN
PR
PT
PU
PW
PY
QA
QB
RE
RO
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU
SV
SW
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
TK
TN
TO
TP
TR
TS
TT
TU
TV
TW
TZ
UA
UG
UM
US
UY
VA
Pakistán
Polonia
Isla de San Pedro y Miguelón
Pitcairn
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Portugal
Patau
Palau
Paraguay
Estado de Quatar
Isla Qeshm
Reunión
Rumania
Rhuanda
Arabia Saudita
Islas Salomón
Seychelles Islas
Sudán
Suecia
Singapur
Santa Elena
Archipiélago de Svalbard
Islas Svalbard and Jan Mayen
Sark
Sierra Leona
Serenísima República de San Marino
Senegal
Somalia
Surinam
Sao Tome and Príncipe
Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia
El Salvador
República de Seychelles
Siria
Reino de Swazilandia
Islas Turcas y Caicos
Chad
Territorios Franceses del Sureste
Togo
Thailandia
Tokelau
República de Túnez
Reino de Tonga
Timor Este
Trieste
Tristán Da Cunha
República de Trinidad y Tobago
Turquía
Tuvalu
Taiwán
Tanzania
Ucrania
Uganda
Islas menores alejadas de los Estados Unidos
Estados Unidos de América
República Oriental del Uruguay
El Vaticano
VC
VE
VG
VI
VN
VU
WF
XX
YD
YE
YU
ZA
ZC
ZM
ZO
ZR
ZW
San Vicente y Las Granadinas
Venezuela
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de Estados Unidos de América
Vietnam
República de Vanuatu
Islas Wallis y Funtuna
Otro
Yemen Democrática
República del Yemen
Países de la Ex-Yugoslavia
Sudáfrica
Zona Especial Canaria
Zambia
Zona Libre Ostrava
Zaire
Zimbabwe
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL REPORTE DE PROVEEDORES
ANEXO AL REPORTE MENSUAL DE EGRESOS GRAVADOS CON IVA
(Art. 32, Fracc. Vlll LIVA)
Anotar clave y nombre completos de la Unidad Responsable.
Anotar el día inicial al periodo del informe.
Anotar el mes correspondiente al periodo del informe.
Anotar el año correspondiente al periodo del informe.
Anotar el niúnero de hoja y el total de hojas que conforman el informe.
Anotar el tipo de contribuyente al que pertenece el proveedor (Nacional o Extranjero).
Valor: Numérico de hasta 2 posiciones. (Ver Anexo 1. Catálogo de Proveedores y
Operaciones anexo en el formato),
7) Anotar el tipo de operación de que se trata: Prestación de Servicios Profesionales,
Arrendamiento de Inmuebles u otros. Valor: Numérico de hasta 2 posiciones. (Ver
Anexo 1. Catálogo de Proveedores y Operaciones anexo en el formato).
Valor:
8) Anotar el Registro Federal de Contribuyentes del Proveedor.
Alfanumérico de 13 posiciones. (Ver Anexo 2. Información de Identificación del
Proveedor o Tercero).
9) Anotar número de ID Fiscal. Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones, sólo
aplicable para proveedores extranjeros. (Ver Anexo 2. Información de Identificación
del Proveedor o Tercero).
10) Anotar el Nombre completo del proveedor extranjero. Valor: Alfanumérico de hasta
200 posiciones. (Ver Anexo 2. Información de Identificación del Proveedor o
Tercero).
1 1) Anotar la Clave del País de Residencia del Proveedor Extranjero. Valor: Alfabético de
2 posiciones. (Ver Anexo 5. Catálogo de Países).
12) Anotar la nacionalidad del proveedor. Valor: Alfabético de 40 posiciones.
13) Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades celebradas (Base), durante el
mes que se informa antes del 1. V. A. Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones. (Ver
Anexo 3. Información del Impuesto al Valor Agregado para proveedores
Nacionales).
14) Anotar el importe total a pesos del 1. V. A. No Acreditable de las operaciones pagadas a
la tasa del 15%. durante el mes que se informa. Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones. (Ver Anexo 3. Información del Impuesto al Valor Agregado para
proveedores Nacionales).
15) Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades (Base), celebrados durante el
mes que se informa pagados a la tasa del 10%. Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones. (Ver Anexo 3. Información del Impuesto al Valor Agregado para
proveedores Nacionales).
16) Anotar el importe total a pesos del 1. V. A. hToAcreditable de las operaciones pagadas a
la tasa del 10%. Celebradas durante el mes que se informa. Valor: Numérico, de hasta
14 posiciones. (Ver Anexo 3. Información del Impuesto al Valor Agregado para
proveedores Nacionales).
17) Anotar el importe total a pesos de los actos o actividades (Base), celebrados durante el
mes que"se,infoma correspondientes a la importación de bienes y servicios, pagados a
la tasa de1 15%. Valor: Numérico, de hasta 14 posiciones. (Ver Anexo 4. ~nformación
del Impuesto al Valor Agregaao para proveedores Extranjeros).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
CATALOGO DE PROVEEDORES Y OPERACIONES
Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones
l ~ a t opcional
o
7 NACIONALIDAD
I
I
dulo
Valor: Alfanumérico de hasta 200 posiciones
Dato opcional
5 NOMBRE DEL
EXTRANJERO
6 PAiS DE RESIDENCIA Valor: Alfabético de 2 posiciones
Dato opcional
dulo
Valor: Alfanumérico de hasta 40 posiciones
Dato opcional
rlulo
dulo
.os cara
1 = Dígi
-iH = ~o
aammdd
4 NUMERO DE ID
FISCAL
~~AA
=
l ~ c e ~l
Formato
Person
I
-IH = ~o
1 = Digi
-os cara
iammd
Acepta l
I
Iformato
AAAA =
I
1
ato opcional
I
1
1
I
1
1
Dato opcional
posiciones sin decimales
I
1
I
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser
posiciones sin decimales
se considerará el mon
trasladado al contribuy
con motivo de la imp
erogaciones sean dedu
MONTO DEL IVA PAGADO NO
Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y p
ACREDITABLE A LA TASA DEL 10%
posiciones sin decimales
(CORRESPONDIENTE EN LA
PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES
Dato opcional
AUTORIZADAS)
VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA
DEL 10% DE IVA
MONTO DEL IVA PAGADO NO
Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y p
ACREDITABLE A LA TASA DEL 15%
posiciones sin decimales
(CORRESPONDIENTE EN LA
I
PROPORCION DE LAS DEDUCCIONES Dato opcional
AUTORIZADAS)
Uno de los requisitos
que las deducciones p
se considerará el mo
trasladado al contribuy
con motivo de la im
erogaciones sean dedu
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA
DEL 15% DE IVA
)EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PROVEEDORES NACIONALES
I
Dato opcional
7
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede se
posiciones sin decimales
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede ser
posiciones sin decimales
Uno de los requisitos p
que las deducciones pa
se considerará el mon
trasladado al contribuye
con motivo de la imp
erogaciones sean deduc
Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y pu
MONTO DEL IVA PAGADO NO
ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN posiciones sin decimales
A LA TASA DEL 10%
(CORRESPONDIENTE EN LA
PROPORCldN DE LAS DEDUCCIONES Dato opcional
AUTORIZADAS)
14 VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS EN LA
IMPORTACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS A LA TASA DEL 10% DE
IVA
MONTO DEL IVA PAGADO NO
Valor: Numérico, de hasta 14 Por default es cero, y p
ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN posiciones sin decimales
A LA TASA DEL 15%
(CORRESPONDIENTE EN LA
Dato opcional
PROPORCIÓN DE LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS)
Uno de los requisitos
que las deducciones p
se considerará el mo
trasladado al contribuy
con motivo de la imp
erogaciones sean dedu
12 VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS EN LA
IMPORTACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS A LA TASA DEL 15% DE
IVA
r
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS
20 IVA CORRESPONDIENTE A LAS
I
19 IVA RETENIDO POR EL
CONTRIBUYENTE
18 VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS POR LOS
QUE NO SE PAGARÁEL IVA
(EXENTOS)
17 VALOR DE LOS DEMÁS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS A LA TASA
DEL 0% DE IVA
16 VALOR DE LOS ACTOS O
ACTIVIDADES PAGADOS EN LA
IMPORTACIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS POR LOS QUE NO SE
PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra debe ser
posiciones sin decimales
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede s
posiciones sin decimales
-Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede s
posiciones sin decimales
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede s
posiciones sin decimales
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14 Si se registra puede s
posiciones sin decimales
11 ,MONTO DEL IVA PAGADO NO
ACREDITABLE A LA TASA DEL 10%
(CORRESPONDIENTE EN LA
PROPORCI~NDE LAS DEDUCCIONES
AUTORIZADAS)
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones sin decimales
Dato opcional
10 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones sin decimales
PAGADOS A LA TASA DEL 10% DE IVA
Dato opcional
U
p
d
p
m
si
pr
m
e
de
P
m
Si
c
si
p
m
e
d
U
p
d
p
INFORMACION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE PROVEEDORES EXTRA
Dato opcional
posiciones sin decimales
Valor: Numérico, de hasta 14
15 MONTO DEL IVA PAGADO NO
ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN A posiciones sin decimales
LA TASA DEL 10% (CORRESPONDIENTE Dato opcional
EN LA PROPORCI~NDE LAS
DEDUCCIONES AUTORIZADAS)
Dato opcional
14 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones sin decimales
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL
10% DE IVA
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14
13 MONTO DEL IVA PAGADO NO
ACREDITABLE POR LA IMPORTACIÓN A posiciones sin decimales
LA TASA DEL 15% (CORRESPONDIENTE
EN LA PROPORCIÓN DE LAS
DEDUCCIONES AUTORIZADAS)
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS A LA TASA DEL
15% DE IVA
12 VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES Valor: Numérico, de hasta 14
U
p
de
p
m
si
pr
m
en
de
P
m
Si
c
U
p
d
p
m
si
pr
m
e
d
P
S
c
PAGADOS EN LA IMPORTACIÓN DE
posiciones sin decimales
BIENES Y SERVICIOS POR LOS QUE NO
E PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)
PAGADOS POR LOS QUE NO SE
PAGARÁ EL IVA (EXENTOS)
posiciones sin de,
CONTRIBUYENTE
posiciones sin decimales
20flVA CORRESPONDIENTE A LAS
DEVOLUCIONES. DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES SOBRE COMPRAS
Dato opcional
Valor: Numérico, de hasta 14
posiciones sin decimales
Dato opcional
Si se registra debe ser mayor o igual cero
DE?
.O3
DK
DM
DN
PZ
EC
i EG
EH
€0
ES
Er
FI
J Alspania
Repijblica de Djibouti
Dinamarca
Rephblica Dominicana
Cornmunwealth de Dominica
Argelia
Ecuador
Egípto
Siitrara del Oeste
Estada Independiente de Samoa Occidental
Espafia
Etiopia
Finlandia
FJ
lRji
FK
lblas Halvinas
FM
FO
FR
GA
GB
,GD
GF
,GH
GI
W
GM
GN
GP
GQ
GR
GT
GU
GW
GY
I
HN
HT
HU
ID
iE
IH
IL
Micronesia
Islas Faroe
Francia
Gabbn
Gran Bretafia [Reino Unido)
Granada
Guyana Francesa
IGhana
1Glbmltar
IGroenlandia
IGarnbia
]Guinea
IGuadalupe
!Guinea Ecuatoriar
]Grecia
Guatemala
Guarn
Guinea Bissau
República de Guyana
]Islas de Guernesey, Jersey, Aldernsy, Isla Great Sark, Herm, LiWe Sark,
Berchou, Jahou, Uhou (islas del Canal)
Hong Kong
Zchs Heard and Mc Donald
kpiablica de Honduras
HaRi Hungría
Indonesia
Irlanda
Isla del Hombre
Israel
India
Territorio BritAnico en el Océano 1ndico
Islas Pacífico
1-q
IS
rr
JM
S:"
Irán
Islandla
ItaSia.
Jamaica
Reino Hachemita de Jordania
[Japón
PE
República de Panam6
Pení
Polinesia Francesa
Papiia Nueva Gulnea
PK
PL
PM
PN
PR
PT
PU
PW
PY
QA
QB
RE
RO
RW
SA
SB
SC
SD
SE
SG
SH
SI
SJ
SK
SL
SM
SN
SO
SR
ST
SU
SV
SW
SY
SZ
TC
TD
TF
TG
TH
TK
TN
TO
TP
TR
TS
TT
TU
n/
TW
TZ
UA
UG
UM
US
Pakistán
Polonia
Isla de San Pedro y Miguelón
Pitcairn
Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Portugal
Patau
Palau
Paraguay
Estado de Quatar
Isla Qeshm
Reunión
Rumania
Rhuanda
Arabia Saudita
Islas Salomón
Seychelles Islas
Sudán
Suecia
Singapur
Santa Elena
Archipiélago de Svalbard
Islas Svalbard and Jan Mayen
Sark
ISierra Leona
Serenisima República de San Marino
Senegal
Comalia
Surinam
Sao Tome and Príncipe
Países de la Ex-U.R.S.S., excepto Ucrania y Bielorusia
El Salvador
República de Seychelles
Siria
Reino de Swazilandia
Islas Turcas y Caicos
Chad
Territorios Franceses del Sureste
Togo
Thailandia
Tokelau
República de Túnez
Reino de Tonga
Timor Este
Trieste
Tristán Da Cunha
República de Trinidad y Tobago
Tu rquia
Tuvalu
Taiwán
Tanzania
Ucrania
Uganda
Islas menores alejadas de los Estados Unidos
Estados Unidos de América
República Oriental del Uruguay
El Vaticano