E n tre gay R ecepc ió n - Universidad Autónoma del Estado de

Proceso
Tabla de requisitos del servicio: Entrega y Recepción
Revisión No. 02
Contraloría Universitaria
Dirección de Responsabilidad y Situación Patrimonial
Departamento de Entrega y Recepción
Fecha: 15/10/07
Servicio
( Resultados
del proceso,
entregables)
Requisitos
Del usuario
Entrega y Recepción
Para el titular
saliente, recibir
asesoría y
revisión en la
integración del
expediente de
entrega y
recepción.
Asesoría para
la integración
del expediente
de entrega y
recepción
Para el titular
entrante, recibir
el expediente
de entrega,
mediante la
firma del Acta
correspondiente
y recibir
orientación, en
su caso, sobre
las
observaciones
o solicitudes de
aclaración de la
información
recibida, en el
plazo
establecido en
el Acta.
Criterios de
aceptación
Que el
personal de la
Contraloría
Universitaria
proporcione
asesoría y
realice las
revisiones
correspondien
tes durante la
integración
del
expediente, el
cual deberá
integrarse
conforme el
Manual de
entrega y
recepción.
Recibir el
expediente de
entrega y
recepción y el
acta firmada
por los
servidores
que
intervienen en
el acto de
entrega y
recepción.
No
establecidos
pero
necesarios
Criterios
de
aceptación
Legales y
reglamentarios
Criterios de
aceptación
Ley de la UAEM
Art. 39, segundo
.
párrafo
Estatuto
Universitario
Titulo Quinto
Capítulo IV, Del
Control,
Auditoría y
Salvaguarda del
Presupuesto y
Patrimonio; Art.
144, 145
Fracción IX y
Art. 153.
No Aplica.
No Aplica.
Acuerdo por el
que se modifica
la
estructura
orgánica
funcional de la
administración
central de fecha
5 abril de 2005
Fracción XI.
Manual de
Organización de
la Contraloría
Universitaria
Que se de
cumplimiento a
las disposiciones
reglamentarias y
normativas de
entrega y
recepción,
observando los
procedimientos
correspondientes.
De la
organización
UAEM
Criterios de
aceptación
Para entregas
programadas
Para entregas
programadas
Oficio de
notificación de
inicio del
proceso de
entrega y
recepción por
parte de
Contraloría
Universitaria.
Oficio enviado
por el titular de
la dependencia
universitaria,
informando los
datos
del
coordinador
interno
designado para
el proceso de
entrega
y
recepción.
Manual de
Entrega y
Recepción
Sistema de Gestión de la Calidad
Universidad Autónoma del Estado de México
Que el oficio
remitido por
Contraloría
Universitaria
informe el
inicio del
proceso y las
personas
designadas
para la
asesoría.
Que el oficio
de
notificación
indique el
nombre del
coordinador
interno
designado
para el
proceso de
entrega y
recepción, el
cual deberá
estar firmado
por el titular
de la
dependencia
.
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Entrega y Recepción
Proceso
Tabla de requisitos del servicio: Entrega y Recepción
Revisión No. 02
Contraloría Universitaria
Dirección de Responsabilidad y Situación Patrimonial
Departamento de Entrega y Recepción
Fecha: 15/10/07
Servicio
( Resultados
del proceso,
entregables)
Requisitos
Del usuario
Criterios de
aceptación
No
establecidos
pero
necesarios
Criterios
de
aceptación
Legales y
reglamentarios
Criterios de
aceptación
De la organización
UAEM
Criterios de
aceptación
Para entregas no
programadas
Para entregas no
programadas
Oficio de solicitud de
intervención o solicitud
verbal al Contralor de
la Universidad en
procesos de entrega y
recepción.
Que en el oficio o en
la solicitud verbal
realizada por el titular
de la dependencia se
indique nombre y
cargo del servidor
universitario que se
separa del cargo
Para entregas
programadas y no
programadas
Asesoría para
la integración
del expediente
de entrega y
recepción
Para entregas
programadas y no
programadas
Que se integre
expediente de
entrega y
recepción por
cambio de titular.
Que el titular
saliente integre
el expediente
de entrega y
recepción
conforme al
manual de
entrega y
recepción
emitido por la
Contraloría
Universitaria y
verificado por
personal de la
misma.
Formalizar el acto
de entrega y
recepción con la
firma del Acta
correspondiente.
Que las actas
de entrega y
recepción estén
firmadas por los
servidores
universitarios
que participan
en dicho acto.
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