RESUMEN EJECUTIVO EE DADEIS-0015

RESUMEN EJECUTIVO
EQUIPO AUDITOR
Supervisor:
Ing. Carlos Riofrío González
Jefe de Equipo: Lic. Marco Guilcapi Pillajo
Operativos:
Marina Vega, Ximena Santacruz y Marcia Granja
ENTIDAD:
Hospital Pediátrico Baca Ortiz
TIPO DE EXAMEN
Examen Especial
ALCANCE :
Examen especial a los procesos precontractual, contractual y ejecución de contratos
para la adquisición de equipos e insumos médicos, y medicamentos, su recepción uso y
consumo en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz.
Período examinado:
Desde: 2011-05-01
Hasta: 2014-08-31
TITULO COMENTARIO, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Insumos médicos sin rotación en la bodega central
Conclusiones
En la Bodega Central del Hospital, se mantiene insumos médicos sin rotación, adquiridos
y recibidos según contratos que permanecen en esta situación por más de nueve meses,
por cuanto la Gerente no efectuó el control oportuno sobre el uso, ocasionando que no se
optimice la utilización de estos productos.
Recomendaciones
A la Gerente del Hospital
1. Dispondrá al Coordinador de Servicios Institucionales que el abastecimiento de
insumos médicos se realicen en coordinación con la Líder de Bodega Central y
los Líderes de los servicios solicitantes, a fin de adquirir cantidades razonables de
consumo y considerando la fecha de caducidad.
2. Dispondrá al Líder de Bodega Central, remita cuatrimestralmente el reporte de los
insumos médicos sin rotación, al Coordinador de Servicios Institucionales y a los
Líderes de los servicios que presta el Hospital, a fin de optimizar el uso de estos
materiales.
Bienes adquiridos no se encuentran asegurados
Conclusión
Las Gerentes, no gestionaron la obtención de recursos para contratar pólizas y asegurar
los bienes del Hospital y los Coordinadores de Servicios Institucionales, no informaron a
las Gerentes que en los Planes Anuales de Compras, no se consideró la contratación de
pólizas de seguros para proteger los bienes de la casa de salud, en la eventualidad de
que se produjeran siniestros como: incendios y catástrofes naturales; a fin de
salvaguardar el patrimonio institucional, ocasionando que se mantengan los equipos
médicos desprotegidos.
Recomendación
A la Gerente del Hospital
3. Dispondrá al Coordinador de Servicios Institucionales, tramiten la asignación de
recursos económicos para la contratación de una póliza de seguros para los
bienes de propiedad del Hospital, a fin de precautelar a los equipos médicos ante
posibles siniestros.
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES
En el informe de examen especial DA2-0022-2012, aprobado el 11 de octubre de 2012,
efectuado por la Dirección de Auditoria 2, actual Dirección de Auditoría de Desarrollo e
Inclusión Social a las Operaciones Administrativas, Financieras y Denuncias, del Hospital
Pediátrico Baca Ortiz, por el período comprendido entre el 1 de febrero de 2008 y el 30
de abril de 2011, se emitieron once recomendaciones relacionadas con el alcance del
presente examen, las que fueron cumplidas.