Identificación y caracterizacion de escenarios de riesgos en los

Metodología General de Formulación
Proyecto
Identificación y caracterizacion de escenarios de riesgos en los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar, La Guajira
Impreso el 18 de Septiembre de 2015
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Cedula de Ciudadania
No. Documento:
40950000
Apellidos:
AREVALO GOMEZ
Nombres:
LOURDES
Cargo:
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Telefonos:
7275007
Entidad:
LA GOBERNACION DE LA GUAJIRA
E-mail:
[email protected]
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
42004. Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres
Indicador de seguimiento al PND
Trabajo - Mesas sectoriales
Unidad de medida
Número de mesas
Meta
87
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Por nuestra Guajira, Hagamoslo Juntos 2014- 2015
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
1.10.4.1. SECTOR. MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO.
PROGRAMA 1. GESTIÓN DEL RIESGO
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Inexistente información actualizada, confiable y sistematizada sobre la situación y condición de los escenarios de riesgo en los municipios de Riohacha y
San Juan del Cesar
Descripción de la situación existente
Según el Plan Departamental de Gestión del Riesgo, el Departamento de La Guajira es un escenario propenso a diferentes amenazas naturales, siendo
una de las zonas más sensibles en el continente suramericano por su alta exposición a efectos de cambio climático tanto en intensidad como en
frecuencia de huracanes, mar de leva, inundaciones y sequías, lo cual pone en riesgo la vida humana en comunidades ubicadas entre otras en el Caribe
Colombiano. La Guajira presenta niveles de temperatura extrema por condiciones naturales, que al cambio climático se expone a amenazas
hidrometeorológicas con mayor frecuencia e intensidad.
Las difíciles condiciones ambientales y climatológicas depende de la temporada climática en la que se encuentren; así, fácilmente se presenta una fuerte
temporada de sequía donde La Guajira presenta uno de los más altos niveles de temperatura del país a la acción de los vientos alisios y escasez de
humedad, seguida de otra temporada con torrenciales lluvias y constantes amenazas de huracanes. Las estaciones climáticas son marcadas por una
primera temporada de lluvias, que se desarrolla durante los meses de abril a junio; seguida de una época corta de sequía, que va desde mediados de
junio hasta mediados de septiembre; cabe resaltar que en ocasiones debido al paso de ondas, tormentas tropicales y huracanes, por el Caribe se originan
precipitaciones durante esta temporada
Magnitud actual
De los 789 km de línea de costa, el 21% (168 km) está afectado por procesos erosivos.
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
Carencia de estrategias de interpretación y difusión de información concerniente a la situación, y condicion los escenarios de riesgo en los municipios de
Riohacha y San Juan del Cesar
Tipo:
Indirecta
Insuficientes indicadores que midan situación y condición los escenarios de riesgo en los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar
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Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
Daños por causa de factores climaticos
Tipo:
Indirecto
Exposición del territorio en excesivo déficit en la oferta natural de agua
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Departamental
La Guajira
Cooperante
Legal, tecnico y financiero
Municipal
Riohacha
Beneficiario
Veeduria ciudadana
Municipal
San Juan Del Cesar
Beneficiario
Veeduria ciudadana
Otro participante
Experiencia Previa
Concertación entre los participantes
Mesas de concertacion para definir roles
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
257890
Fuente de información
Dane proyeccion censo 2005 - 2011
Región
Departamento
Municipio
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Centro poblado
Resguardo
Especifica
Caribe
La Guajira
Riohacha
Cabecera Departamental
Zona urbana y zona rural
Caribe
La Guajira
San Juan Del Cesar
Cabecera Departamental
Zona urbana y zona rural
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
257890
Fuente de información
Dane proyeccion censo 2005 - 2011
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Especifica
Caribe
La Guajira
Riohacha
Cabecera Departamental
Zona urbana y zona rural
Caribe
La Guajira
San Juan Del Cesar
Cabecera Departamental
Zona urbana y zona rural
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
126808
Censo dane 2005 proyeccion
2011
Género
Mujer
131082
Censo dane 2005 proyeccion
2011
Edad (años)
0-6
0
Edad (años)
7 - 14
0
Edad (años)
15 - 17
0
Edad (años)
18 - 26
0
Edad (años)
27 - 59
0
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Fuente de Informacion
Edad (años)
60 en adelante
0
Grupos Étnicos
Indígenas
0
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
0
Grupos Étnicos
ROM
0
Población Vulnerable
Desplazados
0
Población Vulnerable
Discapacitados
0
Población Vulnerable
Pobres Extremos
0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Identificar y caracterizar los escenarios de riesgo en los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Municipios en el Departamento cuenten con escenarios de riesgo identificados y caracterizados
Número
Meta
2
Objetivo Específicos
Conocer los riesgos en sus cusas y consecuencias a través del análisis y monitoreo de sus componentes con el fin de generar futuras intervenciones decisivas en los municipios de Riohacha y
San Juan del Cesar
Suficientes indicadores quemidan la situacion y condicion los escenarios de riesgo en los municpios de Riohacha y San Juan del Cesar
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Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Indendintificacion y caracterizacion de gestion de riesgo
Si
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Indendintificacion y caracterizacion de gestion de riesgo
Año inicio: 2015
Año final: 2018
Descripción de la alternativa
22 talleres sobre situacion de gestion de riesgo en los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar, Departamento de La Guajira
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
Identificar y caracterizar los escenarios de riesgo en los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Identificar y caracterizar los escenarios de riesgo
en los municipios de Riohacha y San Juan del
Año
Número
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
talleres sobre situacion de gestion de riesgo en los municipios de
Riohacha y San Juan del Cesar
Demanda
Déficit
2012
2,00
0,00
2,00
2013
2,00
0,00
2,00
2014
2,00
0,00
2,00
2015
2,00
2,00
0,00
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Indendintificacion y caracterizacion de gestion de riesgo
Página 8 de 21
2012
Año final
histórico
2015
Año final
proyección
2015
3.1 Capacidad Generada
talleres sobre situacion de gestion de riesgo en los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Número
22
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
257.890
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Indendintificacion y caracterizacion de gestion de riesgo
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Caribe
La Guajira
Riohacha
Cabecera Departamental
Zona urbana y zona rural
Caribe
La Guajira
San Juan Del Cesar
Cabecera Departamental
Zona urbana y zona rural
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
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Resguardo
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Medios y costos de transporte
Otros
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Indendintificacion y caracterizacion de gestion de riesgo
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Indendintificacion y caracterizacion de gestion de riesgo
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Demora en la gestión contractual
Ocasional
Retraso en la iniciación del
Proyecto
Moderado
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Indendintificacion y caracterizacion de gestion de riesgo
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Conocer los riesgos en sus cusas y
consecuencias a través del análisis y
monitoreo de sus componentes con el
fin de generar futuras intervenciones
decisivas en los municipios de
Riohacha y San Juan del Cesar
Productos
Actividades
Identificacion y caractrizacion de los
escenarios de riesgo en los municipios de
Riohacha y San Juan del Cesar
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22 talleres sobre situacion de gestion de riesgo en los municipios de Riohacha
y San Juan del Cesar, Departamento de La Guajira
Medidas de Mitigación
Agilizar la parte
contractual
Relación Productos
Objetivo:
Conocer los riesgos en sus cusas y consecuencias a través del análisis y monitoreo de sus componentes con el fin
de generar futuras intervenciones decisivas en los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
Identificacion y caractrizacion de los escenarios de riesgo en los municipios de
Riohacha y San Juan del Cesar
Número
2
Relación de Actividades
Etapa
Inversión
Año
2015
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
22 talleres sobre situacion de gestion de riesgo en los municipios de Riohacha y
San Juan del Cesar, Departamento de La Guajira
Ruta Critica
No
Valor Total
Página 12 de 21
Valor
63,000,000
63,000,000
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Talleres sobre identificacion y caracterizacion de escenarios de riesgo
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Talleres sobre identificacion y caracterizacion de escenarios de riesgo
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2015
0,00
0,00
0,00
2016
550,00
114.545,45
62.999.999,98
2017
550,00
114.545,45
62.999.999,98
2018
550,00
114.545,45
62.999.999,98
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2015
0,00
2016
62.999.999,98
2017
62.999.999,98
2018
62.999.999,98
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
4,37
Tasa de interés oportunidad:
%
Justificación de la tasa de oportunidad
DTF, 30 de junio de 2015
Flujo de Caja
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
Año 2 (2017)
Año 3 (2018)
0
0
0
0
63,000,000
0
0
0
Costos de Operación
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
Créditos
0
0
0
0
(63,000,000)
63,000,000
63,000,000
63,000,000
Ingresos y beneficios
0
63,000,000
63,000,000
63,000,000
Intereses créditos
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
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Flujo Económico
Año 0 (2015)
Año 1 (2016)
Año 2 (2017)
Año 3 (2018)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
0
0
Talleres sobre
identificacion y
0
50,400,000
50,400,000
50,400,000
1
Créditos
0
0
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
0
0
16,500,000
0
0
0
1
2,304,000
0
0
0
1
12,557,050
0
0
0
1
14,170,800
0
0
0
1
6.1. Otros Gastos
Generales
9,700,000
0
0
0
1
2.0 Transporte
4,000,000
0
0
0
1
Costos de Operación
0
0
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
(59,231,850)
50,400,000
50,400,000
50,400,000
0
1.1. Mano Obra
Calificada
1.2. Mano Obra No
Calificada
3.1. Materiales
4.1. Servicios
Domiciliarios
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Indendintifica
cion y
caracterizaci
on de gestion
de riesgo
Valor
Presente
Neto Financiero
110.610.19
9,85
Tasa Interna
de Retorno Financiero
83,93
Relación
Beneficio
Costo Financiero
2,76
Costo Por
Capacidad Financiero
2.863.636,36
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
244,29
Página 16 de 21
Valor
Presente de
los Costos Financiero
63.000.000,00
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
22.861.559,
99
Valor
Presente
Neto Económico
61.820.44
5,87
Tasa
Interna de
Retorno Económico
66,73
Relación
Beneficio
Costo Económico
2,04
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiario
Económico
2.692.356,8
2
229,68
Valor
Presente
de los
Costos Económico
59.231.85
0,00
Costo
Anual
Equivalente
Económico
24.661.120,36
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Indendintificacion y caracterizacion de gestion de riesgo
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0670 apoyo
0905 gestión ambiental sectorial
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
La Guajira
Tipo de recurso
Propios
Año
Valor
2015
63.000.000,00
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
Página 17 de 21
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2015
0
63,000,000
0
2016
0
0
0
2017
0
0
0
2018
0
0
0
Vigencia
Indicadores de producto
Objetivo
Conocer los riesgos en sus cusas y consecuencias a través del análisis y monitoreo de sus componentes con el fin de generar futuras intervenciones
decisivas en los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar
Producto
Identificacion y caractrizacion de los escenarios de riesgo en los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar
Código
0900G141
Indicador
Unidad
Formula
Análisis de riesgos realizados
Número
Sumatoria de análisis realizados
Página 18 de 21
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Conocer los
riesgos en sus
cusas y
consecuencias a
través del análisis
y monitoreo de
sus componentes
con el fin de
generar futuras
intervenciones
decisivas en los
municipios de
Riohacha y San
Juan del Cesar
Producto
Identificacion y
caractrizacion
de los
escenarios de
riesgo en los
municipios de
Riohacha y San
Juan del Cesar
Indicador
Análisis
de riesgos
realizados
2015
2016
15
2017
0
Página 19 de 21
2018
0
0
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Talleres Sobre
Gestión Local
Del Riesgo
Realizados
Unidad
Número
Fórmula
Ntglr
2015
2016
22,00
2017
0,00
2018
0,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
42004. Prácticas de
buen gobierno en
gestión del riego
desastres
Trabajo - Mesas
sectoriales
Objetivo General - Propósito
Identificar y caracterizar
los escenarios de
riesgo en los
municipios de Riohacha
y San Juan del Cesar
Municipios en el
Departamento
cuenten con
escenarios de riesgo
identificados y
caracterizados
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Identificacion y
caractrizacion de los
escenarios de riesgo
en los municipios de
Riohacha y San Juan
del Cesar
Análisis de riesgos
realizados
Página 20 de 21
Meta
Verificación
Supuestos
87,00
Informe de
interventoria
Acta de asistencia,
recoleccion de datos
2,00
Informe de
interventoria
Informe sobre la
caracterizacion de
riesgos
15,00
Informe de
interventoria
Cronograma de
actividades
Actividades
22 talleres sobre
situacion de gestion de
riesgo en los
municipios de Riohacha
y San Juan del Cesar,
Departamento de La
Guajira
Página 21 de 21
Recursos Ejecutados
63.000.000,00
Informe de
interventoria
Informe de los
municipios con
caracterizacion de
escenarios de
riesgos, Actas de
asistencia