ECOEFICIENCIA MES MAYO -2016 Mes CAP CAS

ECOEFICIENCIA MES MAYO -2016
CUADRO Nº 01
Linea Base (2013)
Unidad/Persona/Mes
Rubro
S/. /Persona / Mes
1.40 m3
1.37 glns
17.41 kw (hp) + 80.10 kw (fhp)
1.70 millar
0.002 rollo
3.30 unidades
0.03 unidades
Agua Potable
Combustible
Energia Electrica
Papel bond en hoja
Papel bond en rollo
Sobres
Cartuchos de tintas para impresora y toners
5.91
21.69
41.44
30.40
0.12
0.74
13.94
CUADRO Nº 02
Personal de la SBN - 2016
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Promedio
CAP
CAS
Practicantes
Locadores
Total
93
92
91
91
91
183
178
188
188
182
22
33
31
31
27
72
81
95
105
134
370
384
405
415
434
458
92
919
184
144
29
487
97
2008
402
CUADRO Nº 03
CONSUMO DE AGUA POTABLE (2016)
LOCAL
Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro
1.40 m3 / personas / mes y/o S/.5.91/Personas / mes
META CUANTITATIVA
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nº de
Trabajadores
Consumo de
370
384
405
415
434
402
Total
Promedio
Importe
màximo S/.
Meta màxima m3
Importe S/.
340
355
361
224
330
518.00
537.60
567.00
581.00
607.60
1,571.77
1,988.39
1,988.35
1,234.20
1,812.45
2,186.70
2,269.44
2,393.55
2,452.65
2,564.94
1610
322
2811.20
562
8,595.16
1,719
11,867.28
2,373
3
agua m
ECOEFICIENCIA MES MAYO -2016
CUADRO Nº 04
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA (2016)
LOCAL
Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro
META CUANTITATIVA
Tarifa BT3 17.41kw/persona/mes/ (hora punta) + 80.10kw/persona/mes (fuera de hora punta) y/o S/.41.44/persona/mes
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Nº de
Trabajadores
Consumo
Electrico Hora
punta kw
Meta màxima kw
hora punta
Consumo
Electrico fuera
de Hora punta
kw
Meta màxima
kw fuera de
hora punta
370
384
405
415
434
7419
8015
8656
8301
7986
5550
5760
6075
6225
6510
19152
24372
22732
22288
19400
31450
32640
34425
35275
36890
14,770.84
17,103.36
17,462.55
17,515.01
16,496.90
14,837.00
15,398.40
16,240.50
16,641.50
17,403.40
402
40377
8075
30120
6024
107944
21589
170680
34136
83,349
16,670
80,521
16,104
Total
Promedio
Importe
Consumo S/.
Importe
màximo S/.
CUADRO Nº 05
CONSUMO DE PAPEL Y MATERIALES CONEXOS (2016)
Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro
LOCAL
META CUANTITATIVA
Mes
Nº de Trabajadores
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.002 Rollos-persona/mes y S/.0.12/persona/mes
PAPEL BOND en hoja
PAPEL BOND en rollo
CONSUMIDO
Millar
Meta màxima millar
370
384
405
415
434
77
161
139
143
161
629
653
689
706
737.8
878.03
3,364.25
3,232.22
3,093.93
3,697.67
402
681
227
3413.6
683
14,266.10
2,853.22
Total
Promedio
1.70 Millares/persona/mes y S/. 30.40/persona/mes
Consumido S/.
CONSUMIDO
Unidad
Meta màxima
unidad
11,248.00
11,673.60
12,312.00
12,616.00
13,193.60
4
8
12
6
5
7
1
3
3
4
61,043.20
20,347.73
35
7
18
4
importe màximo S/.
CUADRO Nº 06
CONSUMO DE COMBUSTIBLE (2016)
LOCAL
Calle Chinchòn Nº 890 San Isidro
META CUANTITATIVA
1.37 Glnes/persona/mes y/o S/.21.69 persona/mes
Nº de
Trabajadores
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Meta Màxima de
Glns
370
384
405
415
434
539.82
519.60
505.62
482.91
564.09
506.90
526.08
554.85
568.55
594.58
7,199.92
6,305.07
5,809.64
5,480.99
6,887.84
8,025.30
8,328.96
8,784.45
9,001.35
9,413.46
402
2612.038
522.41
2750.96
550
31,683.46
6,336.69
43,553.52
8,710.70
TOTAL
Promedio
S/.
Gasolina de 95 Octanos
Glnes
Consumidos
S/.
Consumidos
Importe
màximo S/.
Consumido S/.
73.14
310.57
465.86
243.97
212.50
1,306.04
261.21
3.30 unidades/persona/mes y S/.0.74/persona/mes
0.03 unidades/persona/mes y S/.13.94/persona/mes
SOBRES
importe màximo
S/.
185.00
320.00
145.80
149.40
156.24
956.44
191.29
TONER
CONSUMIDO
Unidad
Meta màxima
unidad
200
200
508
202
274
1,221
1,267
1,337
1,370
1,432
20.36
20.36
138.90
28.71
48.37
273.80
284.16
299.70
307.10
321.16
200.00
6,626
1325
256.70
51
1,485.92
297
Consumido S/.
importe
màximo S/.
CONSUMIDO
Unidad
Meta màxima
unidad
0
1
8
8
7
0
12
13
12
13
0.00
391.73
2,849.34
3,489.84
3,292.36
0.00
5,352.96
5,645.70
5,785.10
6,049.96
24
5
50
10
10,023.27
2,004.65
22,833.72
4,566.74
Consumido S/.
importe màximo
S/.