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Producción
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Table of content
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Table of content
1 Producción
1.1 Lista de materiales
1.1.1 Definición de la lista de materiales (BOM)
1.1.1.1 Tipos de lista de materiales
1.1.1.2 Listas de materiales de varios niveles en las órdenes de fabrica
1.1.2 Actualización de la lista de materiales (BOM)
1.1.3 Eliminación de la lista de materiales (BOM)
1.1.4 Ventana Lista de materiales
1.1.4.1 Artículos ficticios
1.2 Órdenes de fabricación
1.2.1 Resumen de la orden de fabricación
1.2.2 Liberación de una orden de fabricación
1.2.3 Emisión de componentes para una orden de fabricación
1.2.4 Informe de terminación de la Orden de fabricación
1.2.5 Cierre de una orden de fabricación
1.2.6 Inclusión de costos adicionales en la orden de fabricación
1.2.7 Ventana Orden de fabricación
1.2.7.1 Ventana Orden de fabricación: Área general
1.2.7.2 Ventana Orden de fabricación: Ficha Componentes
1.2.7.3 Ventana Orden de fabricación: Ficha Resumen
1.2.8 Órdenes de trabajo
1.2.8.1 Actualización de orden de producción a orden de fabricación
1.3 Ventana Entrada de fabricación
1.3.1 Lista de orden de fabricación
1.4 Ventana Salida a fabricación
1.4.1 Lista de orden de fabricación
1.5 Actualización de precios de artículo de nivel superior: Criterio
1.5.1 Ventana Actualizar precios de artículos superiores de forma glob
1.6 Informes de producción
1.6.1 Informe de lista de materiales
1.6.1.1 Ventana Informe de lista de materiales
1.6.2 Lista de partidas abiertas
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1 Producción
Use el módulo Producción de SAP Business One para crear y actualizar lo siguiente:
Lista de materiales (BOM) : especifica las cantidades de componentes que constituyen un producto.
Órdenes de fabricación : es un conjunto de instrucciones para planificar y montar un artículo de producción. Monitoriza todas las transacciones de
material y los costos que participan en el proceso de producción, así como los costos adicionales tales como los gastos generales de mano de obra.
SAP Business One admite los siguientes tres tipos de órdenes de fabricación:
Estándar : para la producción normal. Los componentes se copian desde la lista de materiales del artículo.
Especial : para producir artículos o realizar actividades en el área de fabricación que no se basan en la lista de materiales Estándar .
Desmontaje : para informar sobre el desmontaje de un artículo con una lista de materiales de producción. Los componentes se copian desde la
lista de materiales del artículo.
Un producto terminado puede ser el resultado de un proceso de producción completo, o de una colección de artículos que se venden como unidad pero que no
son el resultado de un proceso de fabricación o de montaje.
1.1 Lista de materiales
Utilice la función Definir Lista de Materiales para crear una lista de materiales de múltiples niveles, uno a la vez.
La lista de materiales tiene una disposición jerárquica de componentes. Introduzca todos los artículos inferiores y las materias primas que se necesitan para
ensamblar y fabricar el producto acabado.
Para abrir la ventana de Lista de materiales , seleccione
Producción
Lista de materiales
.
Más info
Clases de listas de materiales
Ventana Lista de materiales
Definición de la lista de materiales (BOM)
1.1.1 Definición de la lista de materiales (BOM)
Procedimiento
1. Desde el menú principal de SAP Business One, seleccione
Producción Lista de materiales .
2. En el campo N° de producto , pulse TAB para visualizar una lista de registros maestros de artículos y seleccione el artículo que desea definir como de
nivel superior.
Nota
Si el artículo superior ya tiene una lista de materiales, se visualizan sus componentes. Sin embargo, todavía se puede crear una nueva lista de
materiales para ese artículo superior.
3. Especifique la clase de lista de materiales, según lo descrito en Clases de listas de materiales.
Nota
Seleccione la clase de Fabricación para poder incluir el producto en la ejecución de planificación MRP y procesar órdenes de fabricación estándar.
4. Introduzca datos para el producto terminado y sus componentes. Para más detalles, véase Ventana Lista de materiales.
Nota
Si la lista de materiales contiene más de un componente con los mismos artículos de serie o de lote, combine los artículos en un solo componente
y aumente la cantidad de manera apropiada a fin de prevenir posibles errores en las cantidades de lote o de serie.
5. Seleccione Añadir para grabar la lista de materiales y OK para cerrar la ventana.
Nota
Algunas veces la fabricación implica que se produzca algo de desperdicio, por ejemplo: la fabricación de una mesa produce aserrín.
Puede agregar el aserrín como un componente adicional (subproducto), e ingresar un valor negativo en su campo Cantidad .
Cuando complete y confirme la producción de una mesa, este componente se incluirá en el inventario. Los demás componentes se eliminan del inventario
cuando completa y confirma la producción.
Más info
Lista de materiales
1.1.1.1 Tipos de lista de materiales
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Producción
La lista de materiales de producción (BOM) representa un producto terminado (de nivel superior) que comprende diferentes componentes del inventario
(componentes de nivel inferior). Durante el proceso de fabricación, se transforman los componentes en el producto terminado. Seleccione la lista de
materiales de producción para incluir el producto en la ejecución de planificación MRP y procesar órdenes de fabricación estándar.
Los componentes de la lista de materiales de producción pueden ser artículos físicos por ejemplo, un tornillo, una tabla de madera, una cantidad determinada
de lubricante o pintura, u objetos virtuales como una hora de trabajo.
Ventas y montaje
La Lista de materiales de ventas y la Lista de materiales para montaje representan un producto terminado ensamblado en la etapa de ventas, o sea, el
producto terminado consta de sus artículos componentes sólo cuando el producto de nivel superior es vendido. Los artículos componentes son grabados y
seguidos individualmente en el almacén.
Tanto para la lista de materiales de ventas como para la lista de materiales de montaje, el producto superior no se gestiona como un artículo de inventario,
sino como un artículo de venta. Los componentes pueden ser también artículos de ventas y de inventario por derecho propio. Cuando se prepara la entrega
para expedir el pedido del cliente, los componentes se emiten con toma retroactiva del inventario.
Nota
Los componentes para las listas de materiales de ventas y las listas de materiales de montaje deben ser artículos de ventas.
Se utiliza una lista de materiales de ventas cuando hay una combinación de componentes y de confirmación de necesidades del cliente de cada
artículo. Los artículos componentes no se pueden alterar ni retirar de un pedido de cliente. No se pueden insertar otros artículos entre los artículos de
nivel superior y los artículos componentes en el pedido de cliente. No obstante, las cantidades de los artículos componentes se pueden modificar.
Se utiliza la lista de materiales de montaje cuando no se espera que el cliente revise cada componente del pedido, como un empaque.
Ejemplo
Sharon's Garden Ltd. vende herramientas para jardinería y muebles para exteriores. Uno de los muebles que más se venden es el juego de mesa
metálico. El juego consta de una mesa metálica y de vidrio, seis sillas metálicas y una sombrilla.
Si se selecciona la lista de materiales de ventas, aparecerá la mesa, las seis sillas y una sombrilla, y el juego de mesa metálico, en el pedido de
cliente. Se puede vender este juego con cuatro sillas únicamente, pero no se puede introducir un reposapiés como parte de este juego en el pedido
de cliente.
Si la empresa selecciona la lista de materiales de montaje, entonces sólo aparece el juego de mesa metálico (el producto de nivel superior) en el
pedido de cliente.
En ambos casos, a cada uno de los artículos componentes se le hace un seguimiento individual en el inventario. Cuando se prepara la entrega para
expedir el pedido del cliente, los componentes salen automáticamente del almacén.
Modelo
La lista de materiales de modelos es un conjunto de artículos, en los que el producto de nivel superior es el primer artículo de la lista. No funciona como una
lista de materiales una vez que es agregada al documento de ventas, sino como una lista de artículos reunidos en el mismo momento. Se puede actualizar la
cantidad de esos artículos, intercambiar artículos o borrarlos de la lista de materiales o del pedido de cliente. Los componentes aparecen debajo del artículo
superior como lista de artículos en un documento de ventas. Utilice la lista de materiales de modelos cuando se necesite flexibilidad al seleccionar
componentes para un producto.
Ejemplo
Los equipos pueden venderse como unidad estándar y en este caso la lista de materiales de fabricación o de ventas es apropiada. No obstante, para
personalizar un pedido de cliente, se utiliza la lista de materiales de modelos para permitir la inclusión de quemadores de DVD, parlantes, teclados
ergonómicos, etc.
Más info
Lista de materiales
1.1.1.2 Listas de materiales de varios niveles en las órdenes de
fabricación
Una lista de materiales de varios niveles contiene uno o más artículos de nivel inferior que son también listas de materiales que contienen sus propios
artículos de nivel inferior. Cuando un artículo de nivel inferior de una lista de materiales se incluye en una orden de fabricación, el tipo de lista de materiales
determina si se lo tratará como artículo de inventario o no inventario.
Cuando un componente de una lista de materiales de producción es una lista de materiales de tipo producción, esta lista se pasa por alto en la orden de
fabricación, puesto que es un artículo de inventario, el cual tiene un valor y un inventario reales. Si es necesario, debe emitir una orden de fabricación
para el artículo de nivel superior de cada lista de materiales.
Cuando un componente de una lista de materiales de producción es una lista de materiales de tipo montaje, esta lista se pasa por alto en la orden de
fabricación, puesto que es un artículo de no inventario y se lo trata como tal. No crea una contabilización de inventario y su costo se carga de una
cuenta de gastos.
Si la lista de materiales de montaje también se define como un artículo ficticio, se la reemplaza por sus componentes cuando se añade a la orden de
fabricación. Los componentes se manejan en la orden de fabricación de acuerdo con su tipo.
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Más info
Clases de listas de materiales
1.1.2 Actualización de la lista de materiales (BOM)
Al actualizar la lista de materiales, puede:
Actualizar la cantidad, el almacén, la clase de lista de materiales y la lista de precios.
Cambiar los componentes
Actualizar la cantidad, el almacén, el método de emisión, la lista de precios y los comentarios de los componentes.
Agregar o actualizar el Precio de producto superior
Procedimiento
1. Seleccione
Producción Lista de materiales .
2. Introduzca el número de producto y seleccione Buscar para visualizar la lista de materiales .
Nota
En una lista de materiales de montaje , si se agregan o se retiran artículos o se actualizan cantidades para los artículos existentes, SAP Business
One actualiza automáticamente los pedidos de cliente y las facturas de anticipo pendientes. La cantidad comprometida de artículos que retira o
agrega es reducida o incrementada en consecuencia. Estos cambios también se reflejarán en los pedidos pendientes, por ejemplo, si los pedidos
fueron creados para los componentes en la lista de materiales de montaje o en las recomendaciones MRP para la lista de materiales de montaje .
3. Seleccione Actualizar para guardar las modificaciones.
Nota
Para duplicar la lista de materiales, seleccione
Datos
Duplicar
.
Más info
Lista de materiales
Ventana Lista de materiales
1.1.3 Eliminación de la lista de materiales (BOM)
Procedimiento
En la barra de menús, seleccione
Datos
Eliminar
.
Atención
No podrá restablecer una lista de materiales eliminada.
Más info
Lista de materiales
1.1.4 Ventana Lista de materiales
En esta ventana puede visualizar, agregar y modificar una lista de materiales de varios niveles.
Para abrir la ventana, en el menú principal de SAP Business One, seleccione
Producción
Lista de materiales
.
Campos de Área general
Nº producto
Especifique el número del producto terminado (artículo superior) o del subconjunto.
Descripción producto
La descripción del producto según lo especificado en la ventana Datos maestros de artículo .
Tipo de lista de materiales
Seleccione una clase para la lista de materiales. Los valores son:
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Montaje
Ventas
Producción (valor propuesto)
Modelo
Cantidad
Especifique la cantidad del artículo superior que ha creado a partir de los componentes de la lista de materiales. Para la lista de materiales de producción el valor
predeterminado es 1, pero si tiene una fórmula que da como resultado una cantidad predeterminada del producto, tendrá que introducir dicha cantidad en este campo.
Almacén
Especifica el código del almacén al cual se lleva el producto terminado. Éste será el almacén de forma predeterminada en la orden de producción, pero se puede
cambiar si es necesario.
Lista de precios
Especifique la lista de precios para los artículos superiores e inferiores.
Nota
Cuando se trabaja con un sistema de inventario permanente, la lista de precios de una lista de materiales de producción sólo es aplicable a los documentos de
ventas. En los documentos de ventas, el precio del artículo de las listas de materiales de ventas y montaje se determina según la lista de precios del cliente y no
según la definición de la lista de materiales.
Norma de reparto
Especifique la norma de reparto que desea vincular a la lista de materiales.
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con la lista de materiales.
Campos de tabla
Número del artículo
Especifique los componentes de la lista de materiales. Estos componentes pueden ser artículos fuera de inventario, así como material y componentes convencionales.
Por ejemplo, es posible que quiera añadir un artículo de gastos generales o de mano de obra, o de ambos, con unidad de medida en horas.
Nota
Si la lista de materiales contiene más de un componente con los mismos artículos de serie o de lote, combine los artículos en un solo componente con la cantidad
aumentada apropiada. Esto impedirá posibles errores en las cantidades de lote o de serie.
Cantidad
Especifique la cantidad necesaria de los artículos de nivel inferior para formar la cantidad de los artículos de nivel superior. La cantidad será una de las siguientes:
Cantidad entera para componentes unitarios como tuercas o piezas de recambio.
Cantidad decimal para materiales de medición decimal, como metros de cable o litros de lubricante.
Unidad de medida
Muestra la unidad de medida para cada componente, por ejemplo: caja, metro, kg. El valor se define en los datos maestros de artículo.
Almacén
Almacén desde el cual se emite el artículo de nivel inferior. Cuando se agrega un artículo a la tabla, se muestra el almacén por defecto que está definido en la ventana
Datos maestros de artículo . Si es necesario, puede especificar un almacén diferente.
Nota
Si no se definieron valores por defecto en los datos maestros de artículo para los artículos de nivel inferior, los artículos de nivel inferior se emiten desde el almacén
por defecto definido en la ventana Parametrizaciones generales en la ficha Inventario en la subficha Artículos .
Para obtener más información, consulte Datos maestros de artículo: Ficha Datos de inventario y Parametrizaciones generales: Ficha Inventario.
Método de salida
Seleccione uno de los siguientes métodos de salida:
Toma retroactiva : los artículos de nivel inferior se emiten automáticamente a la orden de fabricación, una vez que se ha informado la fabricación del artículo de
nivel superior.
Manual : los artículos de nivel inferior se emiten manualmente a la orden de fabricación.
Nota
El método predeterminado proviene del valor de los Datos maestros de artículos, pero se puede sustituir para cualquier lista de materiales particular. Se exceptúan
los artículos de serie o lotes, que deben emitirse manualmente.
El campo se aplica únicamente para las listas de materiales de producción.
Lista de precios
Especifica la lista de precios correspondiente para los artículos inferiores. Si el artículo tiene un precio en la lista, éste aparece en la columna de precio unitario.
Precio unitario
Para anular el precio del artículo inferior en la lista de precios, especifique un nuevo precio. Este precio sólo es válido para la lista de materiales No actualiza el precio
especificado originalmente en la lista de precios.
Nota
En una lista de materiales de producción, los precios corresponden únicamente al inventario no permanente. Si trabaja con inventario permanente, el precio se
toma del costo del inventario.
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Atención
Al actualizar el precio unitario en una lista de materiales de producción, asegúrese de que ninguna otra persona esté trabajando en la lista de materiales al mismo
tiempo. Esto puede provocar errores en los cálculos de costos.
Valor total
Precio total de los artículos inferiores, calculado según las listas de precios. Éste puede utilizarse para determinar el precio del artículo superior.
Comentarios
Introduzca información adicional sobre cada uno de los componentes.
Precio del producto
Actualiza el campo de lista de precios en el ámbito general y, consecuentemente, la propia lista de precios. El valor del campo es el precio total de los componentes
para la cantidad del artículo superior en la cabecera de la lista de materiales. Al definir una nueva lista de materiales, puede determinar si el precio del artículo superior
se debe calcular según el precio total de los artículos inferiores. Seleccione ( Visualizar )para copiar el precio total de los artículos de nivel inferior en la lista de
precios del artículo de nivel superior. También puede modificar el precio del artículo superior manualmente.
Nota
También puede utilizar la ventana de Actualizar globalmente precios de artículo de nivel superior para actualizar este precio en las listas de materiales existentes.
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con cada artículo.
Campo específico de país: India
Insumo principal
Seleccione para indicar que el costo del artículo de nivel inferior constituye la parte principal del costo del artículo de nivel superior.
Nota
Esta casilla de selección sólo aparece cuando:
El tipo de la lista de materiales es Producción
El artículo de nivel superior de la lista de materiales está marcado como Eliminable
Nota
Esta casilla se puede tratar para los artículos eliminables especiales.
1.1.4.1 Artículos ficticios
Un artículo ficticio es un subnivel en la lista de materiales que no existe realmente en el inventario. Se utiliza para simplificar la lista de materiales. Aunque el
artículo ficticio aparece en la lista de materiales, los componentes que lo conforman aparecen en la Orden de fabricación.
Se puede definir un artículo como ficticio en los datos maestros de artículo.
Nota
Sólo una lista de materiales de producción puede tener un artículo ficticio.
Ejemplo
El siguiente diagrama de lista de fabricación muestra dos artículos ficticios.
MRP
MRP desglosa los artículos ficticios y crea recomendaciones para sus componentes. El artículo ficticio se visualiza en la ventana de resultados MRP sin
recomendaciones, solo para información.
Orden de fabricación
La orden de fabricación desglosa la lista de materiales ficticios y muestra sus componentes en la orden correspondiente. En el ejemplo de abajo, en la orden
de fabricación, aparecen los componentes del 1 al 6, pero no el artículo ficticio 1 y 2.
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Orden de fabricación
Diferentes departamentos en la misma empresa pueden tener diferentes requerimientos de lista de materiales. El departamento de ingeniería puede crear una
lista de materiales de varios niveles para definir un motor. El departamento de producción puede luego incluir esta lista de materiales como un solo artículo
ficticio.
1.2 Órdenes de fabricación
Use métodos diferentes para emitir diferentes clases de órdenes de fabricación.
Prerequisitos
Se deben haber definido los artículos de nivel superior e inferior en la ventana Datos maestros de artículo.
Ha definido la lista de materiales para los artículos de nivel superior e inferior en la ventana Lista de materiales.
Si está trabajando con inventario permanente, ha determinado la Cuenta de materiales de trabajo en curso (WIP) y la Cuenta de desviación WIP en
Determinación de cuenta de mayor: Ficha Inventario.
Proceso
El siguiente ejemplo muestra la fabricación de un par de patines en línea.
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Proceso de orden de fabricación
1. Emita una orden de fabricación.
De forma predeterminada, el status de la orden cuando se abre es Planificada .
2. Cree órdenes de fabricación automáticamente desde Recomendaciones de MRP , contra pedido mediante el uso del Asistente de confirmación de
aprovisionamiento o de forma manual según los pedidos de cliente.
Si desea obtener más información, consulte Creación de órdenes de fabricación directamente a partir de los pedidos de clientes y Consolidación de
múltiples pedidos de cliente para la producción.
3. Un miembro del personal autorizado cambia el status de la orden de fabricación a Liberar .
Una vez liberada, la orden de fabricación está disponible para el personal del área de fabricación.
4. Libere los artículos de nivel inferior (mediante un método de emisión manual) a partir del inventario mediante el método Salida de fabricación.
Los artículos de nivel inferior con método de emisión de toma retroactiva se emiten automáticamente para la orden de fabricación.
5. La finalización del artículo de nivel superior se informa en la Ventana Entrada de fabricación.
6. Cambie el status de la orden de fabricación a Cerrada .
Es posible hacer esto en cualquier momento luego de que la orden de fabricación aparezca como Liberar , incluso si la cantidad planificada del artículo
de nivel superior aún no se ha fabricado.
Resultado
Se crea el producto terminado (artículo de nivel superior). Se actualiza el inventario para el producto terminado y para los artículos de nivel inferior.
Los detalles de la Orden de fabricación se resumen la Ventana Orden de fabricación: Resumen.
Más info
Resumen de la orden de fabricación
1.2.1 Resumen de la orden de fabricación
Tipos de órdenes de fabricación
SAP Business One admite tres tipos de órdenes de fabricación.
Estándar : se basa en la lista de materiales y se utiliza para producir un artículo de producción regular.
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Se gestionan operaciones de material del proceso de fabricación estándar.
Se pueden modificar componentes en la etapa de fabricación.
Cuando se abre una nueva orden de fabricación estándar, se completan todos los componentes de forma automática.
Especial : se utiliza para producir y reparar artículos o para llevar a cabo actividades que no son necesariamente artículos de la lista de materiales, por
ejemplo, órdenes de reparación para tarjetas de equipos de clientes o para montajes rechazados.
Se crean componentes de órdenes de fabricación especiales de forma manual.
Desmontaje : se utiliza para desarmar un artículo de nivel superior del producto regular hasta obtener sus artículos de nivel inferior. Las partes
independientes pueden ponerse luego en el inventario y venderse. Por ejemplo, se puede adquirir un coche usado, desmontarlo y vender sus
componentes por separado.
Métodos de emisión de órdenes de fabricación
Se emiten artículos componentes utilizando el método Manual o Toma retroactiva .
Manual : se emiten artículos componentes por separado de la orden de fabricación. Esto permite contabilizar componentes emitidos para una orden de
fabricación precisamente cuando son necesarios en el proceso de producción.
Toma retroactiva : SAP Business One emite automáticamente operaciones de artículos para los componentes necesarios (según se define en la ficha
de componentes ) cuando se informa que se completó un producto.
Estado de orden de fabricación
Planificado : SAP Business One inicia las órdenes de fabricación con el estado Planificado .
Dado que la orden de fabricación no se entrega al taller para la fabricación:
No se pueden emitir artículos todavía ni se puede informar de la terminación de la orden de fabricación.
Se puede actualizar la orden de fabricación.
Liberado : se cambia el estado de la orden de fabricación a este estado cuando se libera la orden al área de fabricación para que ésta se lleve a cabo.
En esta etapa:
Pueden reportarse las operaciones para la orden de fabricación y la emisión de los componentes.
Se pueden actualizar los artículos componentes siempre y cuando no haya operaciones del componente seleccionado.
Se puede añadir un componente nuevo.
Cerrada : la orden de fabricación está Cerrada cuando no se le pueden añadir más operaciones. Se cierra la orden de fabricación cuando se completa
la fabricación.
Nota
Solo es posible cancelar manualmente una orden de fabricación con el estado Planificado o Liberado . La orden de fabricación anulada se elimina
de la lista.
Cálculo de costos del producto
El costo de un producto medio variable o FIFO es la suma de los costos de sus componentes y de los costos adicionales (tales como mano de obra y gastos
generales). Para asegurar cálculos precisos del costo del producto, incluso si los componentes fueron emitidos manualmente, SAP Business One utiliza el
costo de los artículos emitidos para orden de fabricación, y no el costo de los artículos que se encuentran actualmente en el inventario. Esto evita diferencias
entre el costo real de los componentes usados en el pedido y el valor del producto.
Nota
El método de cálculo de costos descripto aquí es relevante solo para las órdenes de fabricación estándar y especial, pero no para desmontaje de
sociedades que gestionan un inventario permanente.
En el caso del desmontaje, los componentes ingresan al inventario con el mismo costo de los artículos que están actualmente allí. Si el componente es
gestionado por FIFO, se utiliza el costo del layer más antiguo.
El costo de los componentes devueltos no cambia; su costo es el del último que se emitió.
El cálculo del costo del producto se determina por el método de gestión de artículos.
Estándar : cuando el producto es gestionado por costo estándar no se hacen cálculos, y el costo se copia desde los datos maestros de artículo al
terminar el informe.
Media variable : cuando el producto se gestiona mediante media variable, son necesarios dos datos para la entrada de los productos en el inventario:
cantidad de entradas y valor total agregado al inventario. El valor total es el costo del producto, que es la suma de todos los costos de los componentes
utilizados para esos productos.
FIFO : cuando el producto es gestionado por FIFO, al terminar cada informe, se abre un nuevo layer de costos para el producto en el inventario. La
cantidad en el layer es la cantidad de los productos que se acaban de reportar como completos. El costo de los productos es la suma de todos los
costos de los componentes usados para los productos terminados, dividido por la cantidad de los productos.
Al terminar cada informe, el sistema revisa las siguientes tres cantidades para cada componente emitido manualmente:
Cantidad suministrada : es la cantidad ya emitida para la orden de fabricación.
Cantidad usada : es la cantidad ya utilizada para los productos terminados (productos terminados multiplicados por la cantidad base del componente).
Cantidad necesaria: es la cantidad que se necesita para los productos que acaban de reportarse como terminados (cantidad de productos terminados,
multiplicada por la cantidad base del componente).
Si la Cantidad usada es mayor o igual que la Cantidad suministrada , esto significa que todos los artículos suministrados para la orden de fabricación ya se
usaron, y aún no se ha informado que la Cantidad necesaria haya sido emitida desde el almacén. Puesto que no se conoce el costo de los artículos que se
utilizaron realmente para los productos, SAP Business One toma los precios actuales del inventario.
Si la Cantidad suministrada es mayor que la Cantidad usada , SAP Business One busca el costo de los componentes que se suministraron pero no se
utilizaron y los usa en el cálculo del costo del producto. Cuando se buscan esos componentes, se tiene en cuenta su orden de emisión, lo cual significa que
los primeros componentes emitidos son los primeros en usarse. Los componentes que siguen a continuación de los que se utilizaron son los primeros que se
tomarán para el cálculo de costos.
Si la suma de la Cantidad necesaria y la Cantidad usada es mayor que la Cantidad suministrada , es decir que no se emitió la totalidad de la cantidad
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necesaria, es necesario que SAP Business One haga una suposición de los costos de esos artículos, de manera que toma los precios actuales del
inventario.
Una vez finalizada una orden de fabricación, en la Ventana Orden de fabricación: ficha Resumen, puede verificar las cifras de los costos de producto de una
orden de fabricación.
Más info
Órdenes de fabricación
1.2.2 Liberación de una orden de fabricación
Procedimiento
Las órdenes de fabricación se pueden liberar tanto automática como manualmente.
1. En el menú principal de SAP Business One, seleccione
Producción Orden de fabricación .
Pase al modo Buscar .
2. Introduzca el número de la orden de fabricación o el número de producto y seleccione Buscar para visualizar los detalles correspondientes de la orden
de fabricación.
3. Puede actualizar la clase de orden de fabricación, los artículos de componente, la cantidad base y planificada, el almacén y el método de salida.
4. Modifique el status de orden de fabricación de Planificado a Liberado para liberar la orden de fabricación al área de fabricación.
5. Una vez liberada la orden de fabricación, puede seleccionar o bien Cierre de informe, o bien Emitir componentes .
6. Seleccione Actualizar para grabar las modificaciones y OK para cerrar la ventana.
Más info
Órdenes de fabricación
Ventana Orden de fabricación
1.2.3 Emisión de componentes para una orden de fabricación
Procedimiento
Puede emitir componentes del método de salida manual a la orden de fabricación estándar o especial .
1. Seleccione
Producción Orden de fabricación .
Pasa al modo Buscar .
2. Seleccione la orden de fabricación liberada.
3. En el menú Pasar a , seleccione Emitir componentes .
Nota
De manera alterna, en el Menú principal , seleccione Emitir para producción y luego en la lista seleccione la Orden de fabricación pendiente
pertinente.
Se abre la ventana de Salida a fabricación.
4. De manera opcional, modifique el valor de la cantidad o el almacén.
5. Seleccione Añadir para grabar las modificaciones.
6. Abra la ventana de orden de fabricación y compruebe los cambios en la ficha de Resumen.
Nota
Puede devolver componentes emitidos a un almacén, ya sea para corregir errores o para devolver componentes no utilizados.
Más info
Órdenes de fabricación
Ventana Orden de fabricación
1.2.4 Informe de terminación de la Orden de fabricación
Procedimiento
1. Seleccione
Producción Orden de fabricación .
Pasa al modo Buscar .
2. Seleccione la orden de fabricación liberada .
3. En el menú Pasar a , seleccione Informe de terminación .
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Nota
Como alternativa, puede seleccionar Entrada de fabricación del menú principal y seleccionar la correspondiente orden de fabricación abierta de
la lista.
Se abre la ventana de Entrada de fabricación.
4. Puede modificar los valores de cantidad y de almacén. También puede modificar la clase de entrada del producto como terminado o rechazado .
5. Seleccione Añadir para grabar las modificaciones.
6. Abra la ventana de orden de fabricación y compruebe los cambios en la ficha de Resumen.
Nota
Puede notificar también el desmontaje para la orden de fabricación de desmontaje . En ese caso, usted entra los componentes de la orden de
fabricación de desmontaje al almacén y saca el producto fabricado del almacén.
Más info
Órdenes de fabricación
Ventana Orden de fabricación
1.2.5 Cierre de una orden de fabricación
Procedimiento
1. Seleccione
Producción Orden de fabricación .
Pasa al modo Buscar .
2. Introduzca el número de la Orden de fabricación y seleccione Buscar o introduzca el número de producto y seleccione Buscar para visualizar los
detalles correspondientes de la orden de fabricación.
3. Verifique que ha completado todos los pasos de la Orden de fabricación .
4. Seleccione Cerrar en el campo de status .
5. Seleccione Actualizar para grabar las modificaciones.
6. Seleccione OK .
Más info
Órdenes de fabricación
Ventana Orden de fabricación
1.2.6 Inclusión de costos adicionales en la orden de fabricación
Se pueden incluir costos adicionales, tales como mano de obra, maquinaria y gastos generales, en la orden de fabricación . Para hacerlo, incluya el porte
como artículos fuera del inventario en la lista de materiales . Se puede hacer esto tanto en los sistemas de inventario permanente como inventario no
permanente.
Atención
Si ha instalado un parche o se ha realizado un upgrade de SAP Business One y el artículo de no inventario no tiene una cuenta WIP asociada, cuando
abra la ventana Recibido de producción el sistema mostrará un mensaje de error. Para resolver esto, abra la ventana Producción y seleccione
Actualizar .
Procedimiento
1. Defina el Artículo como No inventario .
Seleccione
Inventario Datos maestros de artículo
y desmarque Artículo de inventario .
2. Defina el Método de valoración en Estándar (para inventario permanente únicamente).
Seleccione
Inventario Datos maestros de artículo , seleccione la ficha Datos de inventario y en el campo Método de valoración seleccione
Estándar .
3. Cuentas definidas Gasto , Material WIP y Desviación WIP (para inventario permanente únicamente).
Seleccione
Gestión Definición Finanzas
Determinación de cuentas de mayor ficha Inventario .
4. Se ha definido el Costo estándar para el Artículo (para inventario permanente únicamente).
Seleccione
Inventario Datos maestros de artículo , seleccione la ficha Datos de inventario y en el campo Costo del artículo especifique el
costo.
5. Se ha definido el Método de emisión como Toma retroactiva .
Seleccione
Inventario Datos maestros de artículo , seleccione la ficha General y en el campo Método de emisión y seleccione Toma
retroactiva .
Nota
Los artículos de no inventario deben utilizar el método de emisión de toma retroactiva.
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6. Añada los artículos que no forman parte del inventario en la lista de materiales.
Para más información, véase Definición de lista de materiales (BOM).
Se puede modificar el valor de los costos adicionales correspondientes cambiando el valor del campo Planificado .
Se puede definir el precio para el artículo de no inventario (para inventario no permanente únicamente).
Nota
Un artículo de no inventario no puede ser un subproducto.
Resultado
La cuenta Material WIP del artículo se copia a la orden de fabricación y no se puede modificar.
Nota
Un cambio posterior en la cuenta Material WIP no influye sobre la orden de fabricación.
La cuenta de gastos se saca del campo Cuenta de gastos en la ficha Almacén .
Más info
Órdenes de fabricación
1.2.7 Ventana Orden de fabricación
En esta ventana seleccione un producto de la lista de materiales existente para una orden de fabricación Estándar o de desmontaje . Para las órdenes de
fabricación especiales , defina los componentes y las cantidades necesarias para fabricar el producto cuando crea la orden de fabricación.
Puede modificar las asignaciones de componentes para la orden de fabricación, si tiene status planificado o liberado. No puede agregar un nuevo componente
emitido retroactivamente si se han presentado transacciones en la orden de fabricación.
La ventana Orden de fabricación permite realizar un seguimiento de la cantidad de materiales y del costo, así como del status del producto en el proceso de
fabricación.
Nota
Los componentes que constituyen un artículo ficticio están incluidos en la orden de fabricación, pero no el propio artículo ficticio.
Para acceder a esta ventana, seleccione
Producción
Orden de fabricación
.
Más info
Ventana Orden de fabricación Área general
Ventana Orden de fabricación Etiqueta Componentes
Ventana Orden de fabricación Etiqueta Resumen.
1.2.7.1 Ventana Orden de fabricación: Área general
Use esta ventana para especificar la información general para una nueva orden de fabricación o para actualizar los campos para una orden de fabricación
creada automáticamente desde MRP .
Para acceder a la ventana de orden de fabricación , seleccione
Producción
Orden de fabricación
.
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Campos generales de la orden de fabricación
Clase
Seleccione una de las siguientes clases de orden de fabricación :
Estándar (predeterminada): para la fabricación de un artículo común usando la lista de materiales de fabricación .
Especial : para la fabricación y reparación de artículos que podrían ser artículos de inventario.
Desmontaje : para desarmar un artículo superior en sus componentes usando la lista de materiales de producción .
Status
Seleccione un status de orden de fabricación como se indica a continuación:
Planificado - status inicial Orden de fabricación
Liberado : usted libera la Orden de fabricación al taller para el trabajo; status en el cual se transan las entradas y las salidas
Cerrada : la orden de fabricación se cierra cuando todas las operaciones han concluido.
Cancelada : la orden de fabricación se retira de la lista antes de que se inicie el proceso de fabricación.
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Nº producto
Introduzca el artículo superior para las órdenes de fabricación estándar y de desmontaje .
Seleccione Etiqueta para mostrar la lista de artículos superiores de la Lista de materiales .
Seleccione Nueva para definir una nueva Lista de materiales .
Para la orden de fabricación especial , seleccione el artículo de la lista de artículos.
Cantidad planificada
Para las órdenes de fabricación manuales, introduzca la cantidad planificada del producto terminado. El valor predeterminado es 1.
Cuando la orden de fabricación es producto de la ejecución de planificación MRP, la cantidad planificada ya se muestra en el campo. Sin embargo, puede actualizar
las cantidades para órdenes de fabricación planificadas y liberadas.
Código y nombre de UM
Muestra la unidad de medida (UM) de inventario para el producto.
Almacén
Muestra el almacén que recibe el producto terminado.
Comentarios sobre picking y embalaje
Introduzca comentarios relevantes para el procedimiento de picking y embalaje.
Número Serie
Seleccione el objeto del sistema que representa órdenes de fabricación numeradas de manera secuencial.
El número de fabricación es un número de sistema secuencial asignado de manera automática.
Fecha de orden
Fecha en la cual se creó la Orden de fabricación . Aparece la fecha actual de manera predeterminada.
Fecha de vencimiento
Introduzca la fecha de finalización planificada de la orden de fabricación . Puede modificar la fecha hasta que se cierre la orden de fabricación .
Usuario
Especifique al empleado responsable de la orden de fabricación.
El responsable deberá ser un usuario existente en la aplicación.
Origen
Indica cómo se creó la Orden de fabricación :
MRP : resultado de la recomendación del informe de la planificación de necesidades.
Manual : introducida por un usuario autorizado.
Pedido de cliente : se creó automáticamente según un pedido de cliente
Pedido de cliente
Muestra la cantidad de pedidos de cliente relacionados con la orden de fabricación. Es posible que la orden de fabricación se haya creado mediante el asistente de
confirmación de aprovisionamiento o de forma manual.
Si existen varios pedidos de cliente relacionados con la orden de fabricación, seleccione la flecha para mostrar la lista de pedidos de cliente relacionados.
Si crea una orden de fabricación de forma manual, puede relacionar la orden de fabricación con un pedido de cliente. Para ello, seleccione la flecha y seleccione un
pedido de cliente de la lista.
Cliente
Seleccione el código de cliente al que corresponde la Orden de fabricación . Cuando introduzca el número de Pedido de cliente , el número de cliente es ingresado
automáticamente.
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con la orden de fabricación. Por defecto, el campo muestra el proyecto definido en la correspondiente ventana Lista de
materiales .
Campos específicos de país: India
Nombre de secuencia
Especifique una secuencia de la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de forma automática.
Nota
Este campo aparece únicamente para los documentos con secuencia asignada.
Localidad
Indique una ubicación para el artículo:
Para el tipo de artículo, es posible que no pueda seleccionar una ubicación cuyo valor provenga de una ubicación del almacén del artículo.
Un documento puede incluir artículos almacenados en varios almacenes siempre que dichos almacenes se encuentren dentro de la misma ubicación.
Debe seleccionar una ubicación para la clase de servicio; el valor por defecto proviene del campo Nombre de secuencia.
Nota
Si modifica una ubicación, se visualiza un mensaje de advertencia no vinculante. No se puede modificar una ubicación después de crear un documento contable
final pertinente, como una factura de deudores.
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Más info
Ventana Orden de fabricación
1.2.7.2 Ventana Orden de fabricación: Ficha Componentes
Esta etiqueta muestra los componentes del producto para las órdenes de fabricación estándar y de desmontaje . Para la orden de fabricación especial ,
seleccione los componentes del producto correspondientes.
Para acceder a esta ventana, seleccione
Producción
Orden de fabricación
Componentes
.
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Nº Artículo
Muestra los componentes del producto cuando ingresa el número del producto.
Se pueden actualizar los detalles del componente mientras que la orden de fabricación esté en status planificado o liberado , pero no se podrán añadir o tratar
componentes emitidos retroactivamente una vez que las transacciones hayan finalizado.
Cantidad base
Cantidad de los componentes necesario para fabricar la lista de materiales con un producto de nivel superior único. El origen del valor es el campo de Cantidad en la
ventana Lista de materiales .
Cantidad planificada
Cantidad programada de salida de componentes, que será múltiplo de la cantidad base y la cantidad planificada del producto.
Se puede ingresar una cantidad diferente en las siguientes circunstancias:
Componentes emitidos manualmente: si la orden de fabricación está en el status Planificado o Liberado .
La cantidad planificada no se puede actualizar con una cantidad menor que la cantidad emitida.
Componentes emitidos retroactivamente: si ningún producto está Terminado , según se haya informado.
Un campo gris indica que no se puede actualizar la cantidad.
Emitido
Muestra la cantidad total de componentes emitida para la orden de fabricación ..
Disponible
Cantidad disponible de las unidades de artículos en el almacén específico, incluyendo los pedidos salientes y entrantes.
Código y nombre de UM
Muestra la unidad de medida (UM) de inventario para el componente del artículo.
Almacén
Muestra el almacén predeterminado del que salen los componentes.
Para los componentes emitidos de forma manual, puede sobrescribir el valor antes de contabilizar las transacciones de inventario para la línea.
Método de salida
Seleccione el método de salida de la orden de fabricación :
Manual: los componentes individuales de un artículo superior se sacan manualmente. Los artículos de serie o lotes deben emitirse manualmente.
Toma retroactiva: los componentes de un artículo superior salen automáticamente a la orden de fabricación en cuanto se informa de la realización del artículo
superior.
Norma de reparto
Si es necesario, especifique una norma de reparto para la fila.
Proyecto
Especifique el proyecto que desea relacionar con cada artículo. Por defecto, el campo muestra el proyecto especificado para el artículo en la correspondiente ventana
Lista de materiales .
Más info
Ventana Orden de fabricación
1.2.7.3 Ventana Orden de fabricación: Ficha Resumen
La ficha Resumen visualiza la información sobre las órdenes de fabricación liberadas y terminadas.
Para acceder a la ficha, seleccione
Producción
Orden de fabricación
Resumen
.
Cuando se termina una orden de fabricación, en la ficha Resumen , puede observar el costo de producto para esta orden de fabricación. El costo del producto
se calcula a partir de la perspectiva de producto completado (campo Costo de producto real ), y la perspectiva de producto consumido (campo Costo de
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componente real y el campo Costo adicional real ). La desviación del costo se muestra en el campo Desviación total .
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Campos de resumen de la orden de fabricación
Costo de componente real
Valor total de todos los artículos del componente (excepto los componentes no incluidos en inventario) emitidos para la orden de fabricación.
Costo de componente real = Costo por componente * Cantidad emitida por componente
El campo se actualiza al terminar la producción.
Costos adicionales reales
Valor total de todos los artículos de componente no incluidos en inventario; por ejemplo, un costo de servicio o personal.
El campo se actualiza al terminar la producción.
Costo de producto real
Valor total de todos los productos (los artículos de nivel superior completados) recibidos de la orden de producto completada.
Costo de producto real = Costo por componente * Cantidad prevista de utilización de componente
El cálculo de cantidad prevista de utilización del componente se basa en los productos completados, que puede ser igual o diferente a la cantidad emitida por
componente para la orden de producto. Cuando las dos cantidades son diferentes, aparece la desviación.
Cantidad prevista de utilización del componente = Cantidad de componente planificada * (cantidad completada real de nivel superior/cantidad de nivel superior
planificada)
Ejemplo
Tome los siguientes datos; por ejemplo, puede notar la diferencia al calcular el Costo de producto real y el Costo de componente real .
Cantidad producida del artículo de nivel superior
Cantidad emitida por artículo de componente
Cantidad planificada
31500
40.95
Cantidad real
30166
40
El costo por componente es 100. Según la tabla arriba mencionada:
Costo de componente real = 100 * 40 = 4.000
Este valor se elimina del inventario con respecto a los artículos de componente consumidos en la producción.
Costo de producto real = 100 * [40,95 * (30.166 / 31.500)] = 3.921,58
Este valor ingresa al inventario con respecto a los artículos de nivel superior fabricados en la producción.
Desviación total
Muestra la diferencia entre el costo del producto y el costo del componente.
Desviación total = Costo de producto real - Costo de componente real
El campo se actualiza al terminar la producción.
Desviación por producto
Visualiza la variación total dividida por (cantidad completada + cantidad rechazada).
Desviación %
Visualiza el porcentaje de desviación por valor de producto.
Comentario
Muestra el número de producto predeterminado. Se graba el valor en el libro mayor y se visualiza durante las transacciones de libro mayor y los informes. Puede
modificar el valor del campo.
Este campo es importante para las empresas que utilizan la gestión de inventarios permanentes.
Las empresas que no utilizan inventarios permanentes no tienen transacciones de Libro mayor .
Cantidad planificada
Cantidad total planificada de la orden de fabricación.
Cantidad completada
Muestra la cantidad total que se reporta como completada.
Cantidad rechazada
La cantidad total rechazada en la Orden de fabricación .
Fecha de vencimiento
Muestra la fecha de vencimiento de la orden de fabricación .
Fecha real de cierre
Introduzca la fecha en que se cerró la Orden de fabricación .
De manera predeterminada, el sistema coloca esta fecha a la fecha del sistema.
Atraso
Número de días en los que se ha sobrepasado la fecha real de cierre.
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Comentarios
Introduzca cualquier información adicional acerca de la orden de fabricación.
Más info
Ventana Orden de fabricación
1.2.8 Órdenes de trabajo
En SAP Business One 2005, la Orden de trabajo ha sido reemplazada por la Orden de fabricación .
El proceso de upgrade automático permite que, si usted trabajaba con órdenes de trabajo en las versiones anteriores de SAP Business One, ahora puede
pasarse sin esfuerzos a la nueva orden de fabricación . De todos modos, puede seguir visualizando las órdenes de trabajo abiertas .
Más info
Actualización de orden de producción a orden de fabricación
1.2.8.1 Actualización de orden de producción a orden de
fabricación
SAP Business One incluye un proceso de upgrade automático de la antigua Orden de trabajo a la Orden de fabricación. El proceso de upgrade sólo se aplica
a las órdenes de trabajo abiertas.
Si ha trabajado previamente con órdenes de producción, la actualización posibilita una transición sin problemas al módulo Producción .
Comparación entre los campos de la orden de trabajo y la orden de fabricación
Upgrade de orden de trabajo a orden de fabricación
Orden de trabajo
Serie
Orden de fabricación
Serie
Descripción/Actividad
El orden de la serie en la orden de trabajo no se
mantiene cuando se realiza el upgrade a orden de
fabricación. Todos los upgrades se crean según la
numeración secuencial predeterminada.
Si hay varias series en la orden de trabajo ,
todas se añadirán a la misma serie de la orden
de fabricación .
Si hay varias series en la orden de fabricación ,
la serie de la orden de trabajo se añadirá a la
última serie.
Si la última serie tiene una limitación de número,
se eliminará.
Número .
Número
La numeración de la orden de trabajo no se mantiene
cuando se realiza el upgrade a la orden de
fabricación . Todos los upgrades se crean en la Orden
de fabricación , de acuerdo con la numeración
secuencial predeterminada.
Este campo no se copia, pero se añade el
siguiente número disponible para la serie
seleccionada.
Si la orden de trabajo incluye varias filas, cada
una de ellas será una orden de fabricación
separada.
El número de la orden de trabajo es copiado al
campo de comentarios de la orden de
fabricación .
Fecha de finalización estimada
Fecha de vencimiento
Si la Fecha de finalización estimada no existe,
entonces la Fecha de vencimiento es la misma de
la Fecha de fabricación .
Encargado
Usuario
Si se define al usuario como anónimo en la orden de
trabajo , en la orden de fabricación este campo
contendrá, de forma predeterminada, el primer
superusuario.
Fecha de orden
Fecha de contabilización
Estado
Estado
Renombrado
La orden de trabajo se convierte en Planificada .
La instrucción de fabricación se convierte en
Liberada .
La orden de trabajo finalizada no sufre el proceso
upgrade.
Origen
Las órdenes de fabricación que han sido sometidas a
upgrade, se definen acá como Upgrade . Las otras
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opciones son Manual y MRP .
Elemento
Nº producto
Cada artículo de la línea se copia a una orden de
fabricación separada.
Cantidad
Cantidad planificada
Si el campo Cantidad en la Orden de trabajo es
positivo, el sistema crea una clase de Orden de
fabricación estándar, y la cantidad planificada sigue
similar a la cantidad de la Orden de trabajo .
Si el campo Cantidad en la Orden de trabajo es
negativo, el sistema crea una clase de Orden de
fabricación de desmontaje , y la cantidad planificada
sigue la misma que la cantidad de la Orden de
trabajo , sin el signo menos. Por ejemplo, -9 se
convierte en 9 y la clase de orden se vuelve
desmontaje.
Almacén
Almacén
Número de referencia de deudor .
Comentarios
Fecha de finalización
Fecha real de cierre
El número de referencia del cliente se copia en el
campo de Comentarios .
Fecha de la instrucción
No se copia en el upgrade.
Precio
No se copia a la Orden de fabricación
En la orden de fabricación en el sistema de inventario
no permanente, el precio se determina según el precio
del producto en la lista de materiales.
Los precios de productos que se cambian
manualmente no se reflejan en el upgrade.
Valor total
No se copia en el upgrade.
Fecha de la instrucción
No sufre upgrade.
Persona de contacto
No sufre upgrade.
Costo adicional
Si no se realiza el upgrade, se debe agregar de forma
manual.
Nota
En la orden de trabajo cada fila representa un documento. Un valor de -1 indica que se trata de un desmontaje. Si la lista de materiales incluye un valor
menos, esto indica un subproducto. La orden de fabricación no utiliza el símbolo menos para el subproducto, por lo tanto las filas deben eliminarse
manualmente.
1.3 Ventana Entrada de fabricación
Use esta ventana para notificar la realización del producto.
Para las órdenes de fabricación Estándar y Especial , contabilice el producto terminado en el inventario.
Para las órdenes de fabricación de Desmontaje , contabilice los componentes en el inventario.
Para abrir a la ventana, seleccione
Producción
Entrada de fabricación
.
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Campos de Entrada de fabricación
Número
Visualiza el número de transacción secuencial.
Serie
Seleccione la serie para la entrada de producción.
Fecha de contabilización
Introduzca la fecha de contabilización de la transacción. Aparece la fecha actual de manera predeterminada.
Ref. 2
Introduzca cualquier información adicional acerca de la entrada de fabricación.
Número de pedido
Si accede a la ventana desde el Menú principal , especifique el número de la orden de fabricación abierta.
Si accede a la ventana desde el menú pasar a, el valor se visualiza automáticamente en el campo.
Nº artículo / Descripción de artículo
Muestra el número y la descripción del artículo después de que ingresa el número de la orden de fabricación.
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Clase
Seleccione la clase de transacción para la orden de fabricación.
Completado : para informar de la realización de la cantidad del producto.
Rechazado : para informar del rechazo de la cantidad del producto.
Cantidad
Especifique la cantidad de los artículos completados o rechazados. De manera predeterminada se visualiza la cantidad pendiente, pero se puede actualizar ese valor.
Nota
Si es un artículo de control de serie o lote, seleccione CTRL+TAB para actualizar los números existentes o crear nuevos números de serie o lote.
Almacén
Almacén del producto reportado.
Asignación de ubicaciones
Nota
Este campo está disponible solo si ha habilitado ubicaciones para, al menos, un almacén.
Si no activó ubicaciones para el almacén definido en la fila del documento, este campo está vacío y no se puede editar.
Muestra cuántos artículos terminados están asignados a ubicaciones. Debe asignar la misma cantidad de artículos a las ubicaciones que la cantidad definida en la
línea de documento; de lo contrario, el campo estará marcado en rojo y no podrá agregar el documento.
Para asignar artículos de forma manual a ubicaciones, haga clic en la
( Flecha de enlace ) para abrir una de las siguientes ventanas:
Ventana Asignación de ubicación: Recibo
Esta ventana se abre si el artículo de la línea de documento no se gestiona mediante series o lotes.
Ventana Números de serie: Definir
Esta ventana se abre si el artículo de la línea de documento es un artículo en serie.
Ventana Lotes: Definir
Esta ventana se abre si el artículo de la línea de documento es un artículo en lote.
Una vez agregado el documento, al hacer clic en la flecha de enlace de este campo, se abre la Lista contabilización stocks .
Planificado
Cantidad planificada para el producto reportado.
Completada
Muestra la cantidad completada.
Comentarios
Introduzca cualquier información adicional acerca de la entrada de la orden de fabricación.
Comentario
Visaliza la entrada de fabricación de manera predeterminada. Puede modificar el valor del campo.
Para las empresas que no utilizan la gestión de inventarios permanentes, hay un campo de comentarios en el archivo de historial de la transacción.
Para las empresas que utilizan la gestión de inventarios permanentes, hay un comentario en el libro mayor y en el archivo de historial de la transacción.
Orden de fabricación
Visualiza la Lista de órdenes de fabricación . Seleccione la orden de fabricación necesaria de la lista.
Devolución de componentes
Abre la Lista de órdenes de fabricación y visualiza las órdenes de fabricación y de desmontaje.
Para devolver los componentes, haga doble clic en el pedido correspondiente, y luego en la ventana visualizada Seleccionar artículos para copiar , seleccione los
artículos a devolver.
Campos específicos de país: India
Nombre de secuencia
Especifique una secuencia de la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de forma automática.
Nota
Este campo aparece únicamente para los documentos con secuencia asignada.
Localidad
Indique una ubicación para el artículo:
Para el tipo de artículo, es posible que no pueda seleccionar una ubicación cuyo valor provenga de una ubicación del almacén del artículo.
Un documento puede incluir artículos almacenados en varios almacenes siempre que dichos almacenes se encuentren dentro de la misma ubicación.
Debe seleccionar una ubicación para la clase de servicio; el valor por defecto proviene del campo Nombre de secuencia .
Nota
Si modifica una ubicación, se visualiza un mensaje de advertencia no vinculante. No se puede modificar una ubicación después de crear un documento contable
final pertinente, como una factura de deudores.
Más info
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Órdenes de fabricación
Lista de orden de fabricación
1.4.1 Lista de orden de fabricación
Esta ventana permite seleccionar los artículos que desea emitir para su fabricación.
Introduzca las filas correspondientes y elija Seleccionar .
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Lista de orden de fabricación
Buscar
Se utiliza para buscar una orden de fabricación
Número de documento, clase de orden de trabajo, fecha de vencimiento, número de artículo, descripción del artículo
Muestra información sobre la orden de fabricación.
Más info
Ventana Salida a fabricación
1.4 Ventana Salida a fabricación
Utilice esta ventana para emitir manualmente artículos a las órdenes de fabricación y para informar sobre la terminación de los pedidos de desmontaje.
Los componentes retroactivos son emitidos de manera automática.
Para abrir a la ventana, seleccione
Producción
Salida de fabricación
.
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Campos de Salida a fabricación
Número
Visualiza el número de transacción secuencial.
Serie
Seleccione la serie para la entrada de producción.
Fecha de contabilización
Introduzca la fecha de contabilización de la transacción. Aparece la fecha actual de manera predeterminada.
Ref. 2
Introduzca cualquier información adicional acerca de la salida a fabricación.
Número de pedido
Si accede a la ventana desde el Menú principal , especifique el número de la orden de fabricación abierta.
Si accede a la ventana desde el menú pasar a, el valor se visualiza automáticamente en el campo.
Nº Fila
Especifique el número de fila de la orden de fabricación para notificar la cantidad expedida para aquella línea.
Cantidad
Especifique la cantidad de los artículos emitidos. De manera predeterminada se visualiza la cantidad pendiente, pero se puede actualizar ese valor.
Nota
Si es un artículo de control de serie o lote, seleccione CTRL+TAB para actualizar los números existentes o crear nuevos números de serie o lote.
Almacén
Almacén del artículo componente.
Lo puede reemplazar antes de contabilizar las transacciones de inventario para la línea. Para visualizar Definición de almacenes (por defecto) , haga clic en
de enlace ).
( Flecha
Asignación de ubicaciones
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Nota
El campo está disponibles solo si ha habilitado ubicaciones para, al menos, un almacén.
Si no activó ubicaciones para el almacén definido en la fila del documento, este campo está vacío y no se puede editar.
Muestra cuántos artículos subordinados están asignados desde ubicaciones. Debe asignar la misma cantidad de artículos desde las ubicaciones que la cantidad
definida en la línea de documento; de lo contrario, el campo estará marcado en rojo y no podrá agregar el documento.
Para asignar artículos de forma manual desde ubicaciones, haga clic en la
( Flecha de enlace ) para abrir una de las siguientes ventanas:
Ventana Asignación de ubicación - Emisión
Esta ventana se abre si el artículo de la línea de documento no se gestiona mediante series o lotes.
Ventana Número de serie: Selección
Esta ventana se abre si el artículo de la línea de documento es un artículo en serie.
Ventana Número de lote: Selección
Esta ventana se abre si el artículo de la línea de documento es un artículo en lote.
Una vez agregado el documento, al hacer clic en la flecha de enlace de este campo, se abre la Lista contabilización stocks .
Planificado
Muestra la cantidad de salida programada, que será múltiplo de la cantidad base y la cantidad planificada del producto.
Emitido
Muestra la cantidad total emitida para la orden de fabricación.
Disponible
Cantidad del artículo disponible en el almacén específico.
Comentarios
Introduzca cualquier información adicional acerca de la salida de la orden de fabricación.
Comentario
Visualiza la salida para la fabricación predeterminada. Puede modificar el valor del campo.
Para las empresas que no utilizan la gestión de inventarios permanentes, hay un campo de comentario en el archivo de historial de la transacción.
Para las empresas que utilizan la gestión de inventarios permanentes, hay un comentario en el libro mayor y en el archivo de historial de la transacción.
Orden de fabricación
Visualiza la Lista de órdenes de fabricación .
Seleccione la orden de fabricación requerida, y en la ventana visualizada de Lista de pedidos de fabricación , seleccione los artículos correspondientes para la orden
de fabricación.
Orden de desmontaje
Abre la ventana de Lista de órdenes de fabricación para la orden de fabricación de desmontaje. Seleccione los artículos pertinentes para el desmontaje.
Campos específicos de país: Chile
Número de folio
El número de folio asignado al documento mientras era impreso, o después, mediante la función Asignación de número de folio . No puede cambiar los datos
mostrados. Para el documento que no está impreso todavia, este campo está vacío.
Campos específicos de país: India
Nombre de secuencia
Especifique una secuencia de la lista desplegable. El sistema genera la secuencia de forma automática.
Nota
Este campo aparece únicamente para los documentos con secuencia asignada.
Localidad
Indique una ubicación para el artículo:
Para el tipo de artículo, es posible que no pueda seleccionar una ubicación cuyo valor provenga de una ubicación del almacén del artículo.
Un documento puede incluir artículos almacenados en varios almacenes siempre que dichos almacenes se encuentren dentro de la misma ubicación.
Debe seleccionar una ubicación para la clase de servicio; el valor por defecto proviene del campo Nombre de secuencia.
Nota
Si modifica una ubicación, se visualiza un mensaje de advertencia no vinculante. No se puede modificar una ubicación después de crear un documento contable
final pertinente, como una factura de deudores.
Número RG23A Parte I, Número RG23C Parte I
Especifique el Número RG23A Parte I, Número RG23C Parte I
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Órdenes de fabricación
Lista de órdenes de fabricación
1.4.1 Lista de orden de fabricación
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1.4.1 Lista de orden de fabricación
Esta ventana permite seleccionar los artículos que desea emitir para su fabricación.
Introduzca las filas correspondientes y elija Seleccionar .
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Lista de orden de fabricación
Buscar
Se utiliza para buscar una orden de fabricación
Número de documento, clase de orden de trabajo, fecha de vencimiento, número de artículo, descripción del artículo
Muestra información sobre la orden de fabricación.
Más info
Ventana Salida a fabricación
1.5 Actualización de precios de artículo de nivel superior: Criterios
de selección
Utilice esta ventana para actualizar los precios de artículos superiores, de acuerdo con las modificaciones de los precios de artículos inferiores.
Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
Producción Actualizar globalmente precios de artículo de nivel superior
Inventario Listas de precios
Precios especiales
Actualizar globalmente precios de artículo de nivel superior
.
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Criterios de selección de la actualización de precios de artículo superior
Lista de precios De... hasta...
Seleccione el intervalo de las listas de precios que se incluirán en el informe.
Código desde... hasta...
Especifique el intervalo de códigos de artículo para incluir en el informe.
Artículos superiores
Filtra el informe por artículos superiores.
En el criterio de selección, SAP Business One muestra todos los artículos superiores que tienen artículos inferiores con un nuevo precio en la lista de precios.
Artículos componentes
Filtra el informe por artículos componentes (de nivel inferior).
SAP Business One busca todos los artículos inferiores para los cuales se modificó el precio y muestra artículos superiores de éstos en la lista de recomendaciones.
Grupo de artículos
Seleccione un grupo de artículos que deben incluirse en el informe.
Propiedades
Seleccione Propiedades y cree la selección que utilizará en los criterios de selección del informe.
Más info
Ventana Actualización global de precios de artículo de nivel superior
1.5.1 Ventana Actualizar precios de artículos superiores de forma
global
Esta ventana muestra un informe en que se indican los artículos inferiores que han cambiado de precios. También crea una lista de recomendaciones para
nuevos precios de artículos superiores. Puede aceptar o rechazar las modificaciones.
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Para acceder a la ventana,
1. seleccione una de las opciones siguientes:
Producción Actualizar globalmente precios de artículo de nivel superior Actualizar precios de artículo de nivel superior: Criterios de
selección .
Inventario Listas de precios
Precios especiales
Actualizar globalmente precios de artículo de nivel superior Actualizar precios de
artículo de nivel superior: Criterios de selección
2. Seleccione los criterios correspondientes y seleccione el botón OK .
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Campos Actualizar precios de artículos superiores de forma global
Código de artículo superior, Nombre
Nombre y código del artículo de nivel superior, según se definió en la ventana Lista de materiales .
Ctd.
Muestra la cantidad de artículos superiores, según se ha definido en la lista de materiales.
Código de artículo inferior, Nombre
Muestra el nombre y el código del artículo inferior.
Ctd en lista de materiales
Muestra la cantidad de artículos inferiores, según se ha definido en la lista de materiales.
Precio actual
Muestra el precio actual del artículo de nivel inferior, según se ha definido en la lista de materiales.
Nuevo precio
Nuevo precio del artículo inferior que ingresa en la lista de precios.
Diferencia
Muestra la diferencia entre el nuevo precio y el antiguo en la lista de precios.
Diferencia total
Muestra la Diferencia multiplicada por la cantidad del artículo de nivel inferior en la Lista de materiales.
Precio actual de artículo superior
Precio actual del artículo superior en la lista de precios.
Precio propuesto
Suma del precio superior actual, más la diferencia total acumulada de los artículos de nivel inferior. Puede modificar manualmente el precio sugerido.
Lista de precios
La lista de precios asociada con la Lista de materiales al momento en que se realiza la actualización.
Actualizar
Actualiza el precio de artículo de nivel superior en la lista de precios asociada con la lista de materiales.
Eliminar
Seleccione esta casilla para los artículos de nivel superior que no desea actualizar. El artículo de nivel superior no aparecerá en el informe hasta que se hayan
realizado modificaciones adicionales en sus artículos de nivel inferior.
Más info
Actualice precios artículo superior: Criterios selección
Lista de materiales
1.6 Informes de producción
Use los informes enumerados en esta entrada de menú para:
Generar el listado de la lista de materiales
Ver las órdenes de fabricación
Más info
Informe de lista de materiales
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Lista de partidas abiertas
1.6.1 Informe de lista de materiales
Este informe suministra una lista detallada de todas las listas de materiales que ha creado.
Utilice esta ventana para especificar los criterios de selección para crear y visualizar el listado de listas de materiales.
Para abrir la ventana, seleccione
Producción
Informes de producción
Informe de lista de materiales
.
Después de definir el informe, se lo puede visualizar en la ventana Informe de lista de materiales (véase Ventana Informe de lista de materiales).
Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Criterios de selección
Propiedades
Abre la ventana Propiedades . Especifique las propiedades de artículo como criterio de selección.
Clase de lista de materiales
Seleccione la clase de lista de materiales como un criterio de selección.
Para especificar todas las clases, seleccione Todas .
1.6.1.1 Ventana Informe de lista de materiales
En esta ventana se visualiza el informe de lista de materiales de acuerdo con los criterios de selección definidos (véase Informe de lista de materiales).
Informe de lista de materiales
Unidad de medida
La unidad de medida del artículo de la lista de materiales y sus componentes, según lo definido en
inventario .
Inventario
Datos maestros de artículo
ficha Datos de
Cantidad
Muestra la cantidad de artículos superiores y de sus componentes.
Almacén
Muestra el almacén del que salen los componentes para la fabricación o la venta del producto terminado. Para visualizar Definición de almacenes (por defecto) , haga
clic en ( Flecha de enlace ).
Precio
Muestra el precio de compra de los componentes, o el precio promedio estándar o variable, si se trabaja con un sistema de inventario permanente.
Profundidad
Muestra el nivel en la lista de materiales. El producto terminado de la lista de materiales se encuentra en el nivel 1.
Tipo de lista de materiales
Muestra el tipo de lista de materiales.
1.6.2 Lista de partidas abiertas
Este informe le permite realizar un seguimiento del status de sus documentos de compras y ventas. Puede buscar los clientes que aún deben pagar sus
pedidos y los proveedores que no han suministrado los artículos que pidió, y puede realizar un seguimiento de los artículos que faltan en stock.
Utilice el informe para visualizar las siguientes clases de documentos:
documentos de compras y ventas pendientes, incluidas las facturas de reserva de proveedores y clientes que aún no se pagaron o entregaron en forma
total.
documentos copiados parcialmente en un documento de destino.
Nota
Los documentos cancelados o pendientes no aparecen en el informe.
Para abrir la ventana, seleccione una de las siguientes opciones:
Ventas: Clientes
Informes de ventas
Lista de partidas abiertas
Compras: Proveedores
Informes de compras
Lista de partidas abiertas
Producción Informes de producción Lista de partidas abiertas
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Nota
Este tema documenta los campos y otros elementos de esta ventana que no son fáciles de entender o requieren información adicional.
Campos de Lista de partidas abiertas
Moneda
Especifique la moneda en la que desea visualizar los importes.
Documentos pendientes
Especifique la clase de documento que se quiere visualizar.
Documentos de ventas y compras
Nota
Las facturas de proveedores y de deudores presentan dos status:
Pendiente : seleccione esta opción para visualizar todas las facturas de anticipo de proveedores y de deudores que aún no se han pagado
completamente. Esta lista puede incluir facturas de anticipo de proveedores y de deudores que ya se entregaron parcialmente o por completo.
Aún sin entregar : seleccione esta opción para visualizar todas las facturas de proveedores y de deudores que aún no se han entregado
completamente. Esta lista puede incluir facturas de anticipo de proveedores y de deudores que ya se pagaron parcialmente o por completo.
Órdenes de fabricación con el status Previsto o Liberado .
Artículos que faltan, es decir, una lista de todos los artículos con cantidad disponible inferior a cero.
Cuando se cierra la ventana, se graba la última selección de documentos y la próxima vez que abra la ventana, ésta aparecerá por defecto.
Número de documento
Se refiere al número del documento de compra o venta.
Número de plazos
Esta columna aparece únicamente para facturas de deudores o de proveedores y muestra el número de plazos consecutivo del documento.
Deudor / Acreedor
Nombre del cliente o del proveedor tal como aparece en el documento de ventas o compras.
Días atrasados
Sólo aparece para facturas de proveedores o de deudores y muestra el número de días que sobrepasan las fechas de vencimiento de las facturas.
Número de ref. de deudor / acreedor
Número de un documento de compras del proveedor o de volumen de negocios del cliente.
Fecha de vencimiento
Fecha de vencimiento del documento de compra o venta.
Importe
Importe pendiente del documento, incluyendo impuestos que aún no se han arrastrado al documento destino o que aún no se han pagado.
Neto
Importe pendiente del documento, sin impuestos.
Impuesto
Importe del impuesto pendiente del documento.
Importe original
Importe total original del documento, impuestos incluidos.
Fecha de contabilización
Fecha de contabilización del documento.
Fecha de documento
Fecha del documento.
Lista de partidas abiertas: Órdenes de fabricación
Las siguientes columnas se visualizan cuando se selecciona la opción Órdenes de fabricación en el campo Documentos pendientes :
Número de documento
El número de orden de fabricación.
Tipo
La clase de orden de fabricación: Estándar , Especial o Desmontaje .
Status
El status actual de la orden de fabricación.
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Lista de partidas abiertas: Artículos que faltan
Las siguientes columnas se visualizan cuando se selecciona la opción Artículos que faltan en el campo Documentos pendientes :
Número de artículo
Código de artículo.
Descripción del artículo
Descripción del artículo según se definió en los datos maestros de artículo.
En stock
Cantidad total del artículo tal como está en todos los almacenes definidos de la sociedad.
Solicitado
Cantidad total pendiente del artículo que aparece en pedidos pendientes y en facturas de reserva de proveedores pendientes que no se han entregado aún.
Comprometido
Cantidad total pendiente del artículo que aparece en pedidos pendientes y en facturas de reserva de clientes pendientes que no se han entregado aún.
Consignación
Número de artículos en consignación. El valor de este campo es el resultado de la cantidad en entregas pendientes menos la cantidad en devoluciones pendientes.
Disponible
Cantidad total del artículo disponible en los almacenes de la sociedad. El cálculo se basa en la siguiente fórmula:
Cant. en stock + Cant. de pedido – Cant. comprometida
Nota
Para cancelar o cerrar documentos pendientes, selecciones los documentos correspondientes y elija
documentos cancelados o cerrados no aparecerán otra vez en el informe
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