POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION Página 1 de 8
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ej200010000 Página 1 de 8 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION El presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-, se sustenta en el Plan Operativo de Trabajo Anual de la Institución. Este presupuesto incluye las asignaciones a las federaciones, delegaciones departamentales, mantenimiento de instalaciones, gastos de administración y otros programas de la confederación. Se considera que las acciones de la Institución están enmarcadas dentro de lo que respecta al compromiso social con el desarrollo integral a través del deporte, el cual es un programa de esquema de acción gubernamental, el cual orienta sus objetivos hacia lo siguiente: Fomento y divulgación del deporte federado a nivel nacional, esto a través del actuar de las diferentes delegaciones deportivas departamentales, las cuales tendrán a su cargo la coordinación de los juegos intermunicipales y regionales, con vistas a la realización de los juegos nacionales. Evaluación técnica y financiera, capacitando y supervisando la ejecución de los planes de trabajo presentados por las distintas federaciones y asociaciones deportivas nacionales a los organismos técnicos de confederación. Coordinación de eventos deportivos federados, siendo esta una actividad enmarcada en la Ley para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, indica que la CDAG, debe prestar asesoría a otras entidades, cuya finalidad sea la de difundir y promover el deporte en todo el país. RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACION FINANCIERA TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS MONTO EN QUETZALES TOTAL: 561 21,003,179 I. Personal permanente 513 20,355,679 Directivo 15 2,919,079 Profesional 30 2,403,000 Técnico 167 7,725,600 Administrativo 42 1,644,000 Operativo 259 5,664,000 II. Personal temporal 48 647,500 Administrativo 27 388,000 Técnico 21 259,500 PRESUPUESTO DE INGRESOS (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/cdag.htm PROGRAMADO 2000 ESTIMADO 2001 29/03/2004 ej200010000 Página 2 de 8 TOTAL: 11.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 11.1.00 90,490,919 122,505,995 721,000 2,391,000 Derechos 21,000 41,000 11.1.20 Inscripción, exámen y matrícula 21,000 41,000 11.4.00 Arrendamiento de Edificios, Equipos e Instalaciones 300,000 850,000 11.4.10 De edificios y viviendas 300,000 850,000 11.9.00 Otros Ingresos no Tributarios 400,000 1,500,000 11.9.90 Otros ingresos no tributarios 400,000 1,500,000 13.0.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 300,000 300,000 13.2.00 Venta de Servicios 300,000 300,000 13.2.90 Otros servicios 300,000 300,000 14.0.00 INGRESOS DE OPERACION 150,000 150,000 14.2.00 Venta de Servicios 150,000 150,000 14.2.90 Otros servicios 150,000 150,000 15.0.00 RENTAS DE LA PROPIEDAD 650,000 1,159,000 15.1.00 Intereses 159,000 15.1.30 Por depósitos 159,000 15.9.00 Otras Rentas de la Propiedad 650,000 1,000,000 15.9.10 Otras rentas de la propiedad 650,000 1,000,000 16.0.00 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.1.00 Del Sector Privado 1,000,000 16.1.30 De Empresas Privadas 1,000,000 16.2.00 Del Sector Público 87,669,919 107,505,995 16.2.10 Del Gobierno Central 87,669,919 107,505,995 17.0.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10,000,000 17.2.00 Del Sector Público 10,000,000 17.2.10 Del Gobierno Central 10,000,000 18.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 1,000,000 18.2.00 Venta y/o Desincorporación de Tierras y Terrenos 1,000,000 18.2.10 Venta de Tierras y Terrenos 1,000,000 87,669,919 108,505,995 RESUMEN A. INGRESOS CORRIENTES Q. 112,505,995 B. RECURSOS DE CAPITAL Q. 10,000,000 TOTAL: Q. 122,505,995 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/cdag.htm 29/03/2004 ej200010000 Página 3 de 8 CONCEPTO APROBADO 2000 TOTAL (A+B): A. FUNCIONAMIENTO Gastos de Administración Gastos en Recurso Humano ASIGNADO 2001 90,490,919 122,505,995 90,490,919 112,505,995 226,228 293,431 90,264,691 112,212,564 B. INVERSION 10,000,000 Inversión Física 10,000,000 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO 2000 TOTAL (A + B): ASIGNADO 2001 90,490,919 122,505,995 A. Gastos Corrientes 90,490,919 112,505,995 1 Gastos de Consumo 56,574,691 70,235,564 1.1 Remuneraciones 22,794,963 34,747,165 1.2 Bienes y Servicios 32,918,128 33,374,719 1.3 Maquinaria y Equipo 855,000 2,105,400 1.4 Impuestos Indirectos 6,600 8,280 2 Rentas de la Propiedad 165,000 165,000 2.2 Derechos sobre Bienes Intangibles 165,000 165,000 33,751,228 42,105,431 175,000 212,000 33,576,228 41,893,431 4 Transferencias Corrientes 4.1 Al Sector Privado 4.2 Al Sector Público no Empresarial B. Gastos de Capital 10,000,000 1 Inversión Real Directa 10,000,000 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo 10,000,000 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) PRG SPR 01 00 PRY A/O DENOMINACION APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 TOTAL: 90,490,919 122,505,995 Actividades Centrales 41,698,854 47,030,107 Sin Subprograma http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/cdag.htm 29/03/2004 ej200010000 Página 4 de 8 000 Sin Proyecto 01 Servicios de Dirección Superior 18,491,519 26,554,329 02 Subgerencia Administrativa y Financiera 11,228,173 11,006,575 03 Servicios de Administración Deportiva 4,857,287 4,877,947 04 Servicios Jurídicos 401,619 409,456 05 Servicios de Recursos Humanos 3,059,654 3,155,276 06 Servicios de Auditoría 637,634 662,710 07 Servicios de Relaciones Públicas 902,964 363,814 08 Aporte Patronal al IGSS 09 Aporte Régimen de Clases Pasivas 521,000 10 Aporte Patronal al INTECAP 145,364 11 Fomento al Deporte Nacional 00 1,453,640 48,565,837 75,475,888 2,862,354 3,233,110 45,703,483 45,600,000 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación Juegos Nacionales 02 Aporte a Federaciones Nacionales 03 Servicios de Asistencia y Tecnología 04 Servicios de Mercadeo Deportivo 001 15,061,473 1,581,305 Complejo Deportivo 51 99 Complejo Deportivo Mazatenango Partidas no Asignables a Programas 00 10,000,000 226,228 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Partidas no Asignables a Programas 226,228 *PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMAS Categoría 01: Actividades Centrales A esta categoría se le asignó la cantidad de Q. 47,030,107, equivalente al 38.4 % del presupuesto total recomendado. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, orienta básicamente las Actividades http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/cdag.htm 29/03/2004 ej200010000 Página 5 de 8 Centrales al apoyo administrativo que es primordial para el funcionamiento de la Institución. Programa 11: Fomento al Deporte Nacional Unidad Responsable: Dirección Superior En este programa se asigna el monto de Q. 75,475,888, equivalente al 61.6 % del presupuesto total recomendado. El Fomento al Deporte Nacional tiene como fin, estimular y evaluar a los distintos atletas de la ciudad capital como del interior del país. METAS DEL PROGRAMA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION PROGRAMADO 2001 1. Promoción del deporte federado. Dirigente capacitado 0411 Persona 250 Técnico capacitado 0411 Persona 120 Perito en deporte formado 0411 Persona 35 Delegación formada 0135 Delegación 22 0135 Delegación 22 0122 Evaluación 44 2. Juegos Nacionales. Delegación de atletas a atender 3. Evaluación de federaciones. Federación y/o asociación a evaluar Categoría 99: Partidas no Asignables a Programas A esta categoría no se le recomienda asignación para el Ejercicio Fiscal 2001, debido a que la cuota por servicios de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas fue trasladada a las Actividades Centrales. CODIGO CONCEPTO TOTAL: APROBADO 2000 ASIGNADO 2001 226,228 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226,228 456 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 226,228 Cuota de fiscalización a la Contraloría General de Cuentas 226,228 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION POR FUNCIONAMIENTO GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CODIGO DENOMINACIÓN T O T A L (A+B): http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/cdag.htm APROBADO 2000 90,490,919 ASIGNADO 2001 Fuente Financ. a/ 122,505,995 29/03/2004 ej200010000 A Página 6 de 8 90,490,919 112,505,995 GASTOS DE ADMINISTRACION 226,228 293,431 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 226,228 293,431 Servicios Gubernamentales de Fiscalización 226,228 293,431 GASTOS EN RECURSO HUMANO 90,264,691 112,212,564 SERVICIOS PERSONALES 22,169,963 34,028,415 011 Personal permanente 12,807,636 20,355,679 22 012 Complemento personal al salario del personal permanente 627,210 627,210 22 013 Complemento por antigüedad al personal permanente 73,920 73,920 22 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 100,125 100,125 22 015 Complementos específicos al personal permanente 820,000 22 021 Personal supernumerario 100,000 380,000 22 022 Personal por contrato 267,500 267,500 22 027 Complementos específicos al personal temporal 80,000 22 029 Otras remuneraciones de personal temporal 2,952,000 31 029 Otras remuneraciones de personal temporal 3,000,000 48,000 22 035 Retribuciones a destajo 175,000 203,750 22 041 Servicios extraordinarios de personal permanente 385,000 606,300 22 051 Aporte patronal al IGSS 1,453,640 2,282,819 22 052 Aporte patronal al INTECAP 145,364 228,282 22 055 Aporte para clases pasivas 521,000 913,128 22 063 Gastos de representación en el interior 72,000 72,000 22 071 Aguinaldo 1,179,284 1,902,351 22 072 Bonificación anual ( Bono 14 ) 1,179,284 1,902,351 22 073 Bono vacacional 83,000 163,000 22 079 Otras prestaciones 50,000 22 22 4 456 0 1 FUNCIONAMIENTO SERVICIOS NO PERSONALES 6,420,265 8,903,818 111 Energía eléctrica 1,500,000 1,900,000 112 Agua 23,000 30,000 http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/cdag.htm 22 29/03/2004 ej200010000 Página 7 de 8 113 Telefonía 225,000 263,000 131 Viáticos en el exterior 200,000 198,000 133 Viáticos en el interior 463,408 614,760 151 Arrendamiento de edificios y locales 13,200 48,000 184 Servicios económicos, contables y de auditoría 165,000 189,750 199 Otros servicios no personales 3,830,657 5,660,308 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,539,578 4,518,979 77,000 165,550 247,500 290,000 2,215,078 4,063,429 855,000 2,105,400 253 Llantas y neumáticos 262 Combustibles y lubricantes Resumen de otros renglones del grupo 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 22 322 Equipo de oficina 38,945 202,400 31 322 Equipo de oficina 16,055 20,000 22 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 120,000 22 325 Equipo de transporte 1,300,000 22 326 Equipo para comunicaciones 23,000 22 328 Equipo de cómputo 250,000 440,000 31 34,150,000 42,530,750 22 25,000 28,750 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550,000 411 Ayuda para funerales 413 Indemnizaciones al personal 500,000 575,000 415 Vacaciones pagadas por retiro 125,000 143,750 416 Becas de estudio en el interior 75,000 83,250 419 Otras transferencias a personas 75,000 100,000 459 Transferencias a otras entidades del sector público 33,350,000 41,600,000 ASIGNACIONES GLOBALES 24,129,885 20,125,202 991 Créditos de reserva 22,353,483 18,719,602 22 991 Créditos de reserva 1,776,402 1,405,600 31 11 9 B INVERSION 10,000,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 10,000,000 331 Construcciones de bienes nacionales de uso común 10,000,000 http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/cdag.htm 29/03/2004 ej200010000 Página 8 de 8 a/ Identificación de la Fuente de Financiamiento 11 Ingresos Corrientes 10,000,000 22 Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 107,505,995 31 Ingresos Propios 5,000,000 Total: 122,505,995 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) DENOMINACION ASIGNADO 2001 TOTAL IDENTIFICACION CODIGO DEL RECURSOS RECURSOS COLOCACIÓN FINANCIAMIENTO INTERNOS EXTERNOS DE BONOS Total: 10,000,000 10,000,000 INVERSION FISICA 10,000,000 10,000,000 Complejo Deportivo Mazatenango 10,000,000 10,000,000 Región VI 10,000,000 10,000,000 11000 Ingresos Corrientes Resumen del monto asignado por Región REGION REGION VI, SUR-OCCIDENTE TOTAL: ASIGNADO 10,000,000 10,000,000 http://www.minfin.gob.gt/pre2001/ext/cdag.htm 29/03/2004
