Presupuesto Abr15

Cipolletti, Mayo
de 2015
BASES DE PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS y GASTOS
C.P.C.E.R.N.
Período:
Abril de 2015 ----> Marzo de 2016
EGRESOS
1.- Sueldos y Cargas Sociales.
Se prevé un ajuste de acuerdo al CCT 700 de UTEDYC cerrado hasta el mes de 10/2015
Las cargas sociales se estimaron en un 27,42 %.
2.-.Honorarios (Asesor Legal, Laboral, informática y sistemas)
Se estima un ajuste promedio del 25 %.
3.- Servicios Generales y Gastos Administrativos.
Se ha previsto un incremento promedio del 25 % en los servicios públicos sobre el ejecutado
anterior
En gastos administrativos se preve un incremento del 25% promedio sobre el ejecutado,
excepto en Viajes a delegaciones , en que se calculan 6 viajes a delegaciones más lejanas y
se agregò un monto por las delegaciones más cercanas
4.- Cursos.
Se presupuestaron los cursos en función del cronograma planificado para el período en Sede
Central y delegaciones, con un estimado de 35 cursos en total.
Se prevé la utilización de la totalidad de horas de Facpce y un aumento significativo en los
honorarios, gastos de pasajes, hotelería y servicios relacionados.
5.- Colegios.
Se mantiene el valor del anticipo de participación mensual Se encuentra incluído el pago del
ajuste anual ejercicio 2014
6.- Gastos Generales: se incrementó en un 20% los gastos habituales de mantenimiento de
edificios, ejecutados en el presupuesto 2014-2015, excepto en Sede Central y Delegación
Villa Regina.
7.- Viajes - Representaciones - Facpce
Comprende viajes a reuniones de Junta de Gobierno, a reuniones de secretaría técnica y las
específicas convocadas por Facpce. También la participación en las comisiones de Educación,
Servicios Sociales, Cencya, CEAT, PYMES y Sector Público, netos de reintegros de Facpce.
Se estimó un aumento promedio del 20% en la cuota de afiliación de FACPCE, a partir de
julio de 2015, fecha de aprobación del nuevo presupuesto de dicha institución.
La cuota de Alta Complejidad se calculó en función del padrón de Servicios sociales más el
incremento de matrículas previstas para el período.
8.- Comunicación institucional
Se incrementa la partida destinada a publicidad institucional e imagen del Consejo.
9.- Publicidad: se preven los gastos de publicaciones en Boletín oficial y avisos generales.
10.-Auditoria anual: se presupuesta con la escala de tasas de legalización vigente
11.-Gastos de limpieza: se estimaron los gastos en función de los contratos vigentes
Mantenimiento de equipos: incluye el abono mensual de servicio técnico en Sede Central
y se estimó un servicio mensual para todas las delegaciones.
12.-Gestión Política.
Inversiones
Se estima una partida para el equipamiento informático en delegaciones y Sede Central
Se prevé una partida para continuar refacciones en Delegaciones para darles mayor
funcionalidad y mejorar el desarrollo de las actividades del Consejo
Comisiones y Grupos de Trabajo
Se dará continuidad a las acciones tendientes a mantener en funcionamiento las comisiones
de estudio, asignando partidas presupuestarias específicas.
También se han asignado fondos para la asistencia a las reuniones de Jóvenes, Sector
Público, Justicia y eventos deportivos.
Presupuesto Abr15-Mar16 v 2
Bases del Presupuesto 2015-2016