MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN El Control

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL DE LA NACIÓN
El Control de
Planes Sociales
Documento Guía de Procedimientos de Auditoría
de Programas Sociales implementados por la
Jurisdicción
Trabajo elaborado por Técnicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
EL CONTROL DE PLANES SOCIALES
INTRODUCCION
El control de planes sociales, entendido como un proceso continuo e indispensable que
permite determinar el logro de los objetivos planteados, y también como insumo para la
implementación de medidas correctivas oportunas, comprende diversas etapas.
La primera, previa a la implementación de acciones a nivel territorial, es la identificación en
terreno de los actores sociales involucrados en las distintas etapas de un proceso, ya que
permite determinar la relación de fuerzas entre ellos y hacia fuera.
Los indicadores elaborados, plasmados en el instrumento que se adjunta como Anexo l,
posibilitarán –a priori-, analizar y definir el escenario o contexto en el cual se desarrollará a
nivel local (provincial, municipal, etc.) una determinada línea de acción, plan, programa o
proyecto.
Este cuadro de situación permitirá, de estimarse necesaria, la oportuna mediación del MDS
tendiente a fortalecer o modificar aspectos que pudiesen afectar el adecuado
funcionamiento de los planes / programas a aplicar en la jurisdicción, aportando un margen
de previsibilidad a las acciones que se desarrollen a nivel local en el marco de los mismos.
Asimismo, resulta necesaria la construcción de indicadores de proceso, cobertura y de
producto, que permitan medir tanto el cumplimiento de metas y objetivos como la obtención
de resultados esperados y no esperados.
A tal efecto, se han diseñado y aplicado en terreno una serie de instrumentos destinados al
relevamiento de datos relacionados con las distintas etapas de implementación y con los
actores involucrados, que se adjuntan a la presente introducción y cuya breve descripción se
detalla a continuación.
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Guía para el relevamiento de datos a nivel del Ejecutor – Subejecutor (Anexo ll):
Apunta a conocer: constitución y efectivo funcionamiento del área Social; articulación con
otras áreas; nivel de ejecución física y financiera de los diversos componentes y
prestaciones convenidas; criterios de selección e incorporación de beneficiarios, desarrollo
de actividades de capacitación y seguimiento previstas; instrumentación de programas /
proyectos complementarios y su fuente de financiamiento; calidad y funcionalidad de los
registros documentales.
En el caso de organismos subejecutores / efectores de las prestaciones, posibilita
determinar el nivel de institucionalidad del mismo; su efectivo funcionamiento como efector;
su grado de intervención y nivel de responsabilidad en la implementación del plan;
frecuencia de recepción y distribución de prestaciones; su relación con los beneficiarios y
con la comunidad; su interacción con otras áreas relacionadas a la temática social.
Guía para el relevamiento en Depósitos (Anexo lll):
Adecuación de las condiciones de infraestructura, seguridad e higiene de las instalaciones a
las requeridas para la conservación de alimentos; calidad de los registros de ingreso, egreso
y stock; relevamiento de stock y muestras de los productos almacenados.
Guía para el relevamiento en Comedores (Anexo IV):
Condiciones de infraestructura, seguridad e higiene de las instalaciones; efectiva prestación
del servicio; existencia de menús planificados; calidad de las raciones; registros de ingreso,
egreso y existencia de mercaderías; listados de beneficiarios y registros de asistencia;
correspondencia entre el número de comensales declarados y los visualizados en el horario
de atención.
Guía para el relevamiento en comercios adheridos a la modalidad de tickets
(Anexo V):
Mecanismos de adhesión al sistema; existencia en góndola de los productos establecidos y
la adecuación de su costo; circuito y plazos operativos.
Entrevistas a beneficiarios (Anexo Vl):
Qué se pretende conocer a través de las entrevistas:
Satisfacción del beneficiario / oportunidad de las prestaciones:
Interrogando sobre: Cantidad de módulos recibidos en el grupo; frecuencia y número de
entregas; accesibilidad a la boca efectora de la prestación.
Calidad de la prestación alimentaria:
Interrogando sobre: Contenido del módulo (cantidad y calidad); cambios en el contenido
entre entregas; cambios sugeridos (atendiendo a pautas culturales y
hábitos de consumo).
Efectividad y complementariedad
jurisdicción:
Interrogando sobre:
de las acciones alimentarias encaradas en la
Inclusión en otras prestaciones (comedor – huerta / granja – otro tipo
de módulo), correspondan a planes nacionales, provinciales o locales;
efectiva realización de los controles médicos establecidos y
obligatoriedad de los mismos; percepción respecto de la evolución del
estado nutricional del familiar bajo programa.
Contexto familiar / local:
Interrogando sobre:
Características / calidad de la vivienda e instalaciones sanitarias;
ocupación actual (Jefe de familia / cónyuge / adultos convivientes);
última ocupación (en caso de ser desocupado) atendiendo
especialmente rubro y fecha de cesantía; nivel de instrucción
(aplicando anexo con datos de todo el grupo familiar).
Correspondencia de los datos particulares del beneficiario y su grupo familiar con los
consignados en los padrones aportados, y correcta aplicación de los criterios de
inclusión:
Interrogando sobre: Datos particulares del titular; domicilio; composición del grupo familiar
(por franja etaria y otros criterios).
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL
Matriz de Procedimientos de Auditoría (Anexo VII):
Instrumento diseñado en función del relevamiento de datos para informar sobre la
evaluación de resultados y eficacia, a partir del análisis integral e integrador de los aspectos
financiero – contables, normativos y operativos. De estos últimos
se desprenden las
entrevistas y guías que se aplican en campo y que a continuación se detallan:
Entrevista a responsables de la Organización Administradora -Unidad
Ejecutora ó Unidad de Gestión Local (Anexo VIII):
Tiene como finalidad verificar la articulación de mecanismos que posibiliten la puesta en
marcha y sostenimiento de los Proyectos a partir del cumplimiento efectivo, por parte de la
Organización, de su rol de ejecutora y gerenciadora. El mismo se determinará en virtud del
análisis de los criterios de elegibilidad utilizados, las constancias de realización de tareas de
capacitación, los recursos/ estructuras utilizados para la ejecución, la existencia de sistemas
de registro de información los mecanismos de implementación de los fondos y la
comprobación del cumplimiento del Objeto Social .
Entrevista a Beneficiarios Directos: a) Responsables de Proyecto.
b) Personal. (Anexos IX y X).
Permite conocer el grado de satisfacción y la eficaz intervención de los diferentes actores
sociales que se encuentran implicados en el desarrollo de los Emprendimientos, así como el
cumplimiento de las obligaciones convenidas por las partes.
a) Se interroga al responsable del proyecto a fin de constatar específicamente: que el campo
de acción responde a las necesidades o a las condiciones previstas; si se evaluó la
optimización de todos los recursos, si concuerdan las características propias del proyecto
con el nivel de inversiones (puntualmente del capital de trabajo); la proyección de costos-
beneficios a lo largo del tiempo; los mecanismos de control; la realización de tareas de
seguimiento; la adecuación de las características de los beneficiarios al perfil social previsto
; la generación del efecto buscado.
b) Se pretende que cada uno de los miembros de un grupo emprendedor responda acerca
de: sus características particulares y del grupo familiar; el grado de participación en el
emprendimiento; en qué medida han aparecido consecuencias significativas (previstas ó
imprevistas / positivas ó negativas); si la organización proporciona una atmósfera de trabajo
apropiada para sus miembros; si ofrece oportunidades adecuadas para el perfeccionamiento
y realización personal y promueve la dedicación, la iniciativa y la seguridad laboral de los
mismos.
Entrevista a Beneficiarios Indirectos - O.N.G. receptora de la contraprestación
solidaria (Anexo Xl):
Se apunta al seguimiento de los emprendimientos en virtud de constatar el cumplimiento
efectivo de las donaciones solidarias exigidas como contraprestación y, a su vez, completar
el circuito interrogando a la institución de bien público elegida para conocer su situación y el
grado de satisfacción respecto de esta modalidad.
Guía para el relevamiento de información en la UEP - Unidad de Evaluación
Provincia/ Nación (Anexo XII):
Posibilita constatar la constitución y funcionamiento efectivo de dicha Unidad así como la
articulación con otros actores implicados en la puesta en marcha del Plan; descripción del
Espacio Físico y elementos cedidos por la provincia; nómina de equipo técnico, criterios
utilizados para la confección de informes técnicos y de evaluación; relevamiento de
documentación inherente a la naturaleza de su constitución; detalle de acciones de
seguimiento/ asistencia técnica/ respaldo y monitoreo.
INSTRUMENTOS COMUNES
Asimismo, y dada la existencia de instancias transversales a todos los planes y líneas de
acción del Ministerio, se han desarrollado instrumentos de aplicación común a cualquiera de
ellos:
Guía para el relevamiento de datos a nivel Consejos Consultivos (Anexo XIII):
Marco normativo, composición, periodicidad de las reuniones, actividades y propuestas
desarrolladas, incidencia en distintos aspectos e instancias de las políticas implementadas
por el Ejecutivo Provincial (se complementa con el análisis de órdenes del día y libros de
actas); nivel de conocimiento de la normativa de las distintas líneas de acción; comunicación
con las diferente áreas y niveles de ejecución.
Apéndice- Guía para el análisis del componente de Capacitación (Anexo XIV):
Criterios de selección de los contenidos y diagramación de las actividades; cantidad de
capacitadores, formación y mecanismos de selección de los mismos; asignación de fondos
al componente por ítem; registros de asistencia a las actividades; modalidad de evaluación.
Ninguno de estos instrumentos debe ser considerado o aplicado en forma aislada, ya que la
fiabilidad y oportunidad de la información que se obtenga, dependerá del cruzamiento de los
datos relevados en cada uno de ellos, como así también del enfoque territorial que se
otorgue al análisis y procesamiento de los mismos.
ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLES
Una instancia fundamental en el control de cualquier tipo de proyecto consiste en el análisis
de los aspectos financieros y contables.
A efectos de determinar la economía y eficiencia en la aplicación de los recursos
transferidos a las jurisdicciones, debe ponerse especial atención a los siguientes puntos:
Verificar la existencia de la Cuenta Especial creada a efectos de dar cumplimiento al
Plan, obtener su número, denominación y titulares de la misma.
Solicitar extracto bancario de la Cuenta Especial mencionada en el punto anterior, y
verificar:
-
Acreditación de fondos transferidos desde la Nación. Coincidencia de montos.
Solicitar certificación bancaria del saldo.
-
Tiempo transcurrido entre las fechas de “pagado” según Orden de Pago y de
acreditación en la Cuenta Especial de la jurisdicción. Determinar causas de desvíos
mayores a 5 días hábiles.
-
Si los débitos de la Cuenta Especial tienen como destino a los organismos ejecutores
y el pago de gastos del Plan, o si tienen otros destinos.
Verificar si se han realizado las transferencias a cada subejecutor / efector dentro del
plazo de 72 horas de acreditados los fondos en la cuenta especial.
Constatar que se haya notificado a cada subejecutor / efector la transferencia de los
fondos, constando asimismo que éstos hayan abierto la cuenta bancaria de uso exclusivo
para la administración del Plan, obtener N° de cuen ta, denominación y titulares de las
mismas y certificación bancaria del saldo.
Analizar los expedientes de compras de bienes destinados al Plan, teniendo en cuenta la
calidad de los procedimientos; su adecuación a la normativa aplicable a cada caso;
razonabilidad de los precios cotizados y pagados comparándolos con los de mercado;
cotejo de las facturas y remitos emitidos, a fin de determinar la correspondencia entre los
bienes pagados y los efectivamente entregados por los proveedores.
Enero 2006
ANEXO I
EVOLUCION INSTITUCIONAL DE LAS JURISDICCIONES
DIMENSION TERRITORIAL MUNICIPIO
1.
Variable: Constitución del Área Social
A partir del análisis del organigrama correspondiente, determinar:
1.1.1.
Existe un área específica para la temática social
En caso afirmativo, depende funcionalmente de:
SI
NO
Intendente
Secretaría
Subsecretaría
Dirección
1.1.1
El área de dependencia está directamente relacionada con la temática social
SI
(Salud y Acción Social, etc...)
NO
(Secretaría de Gobierno, etc...)
1.2. Programas sociales en ejecución
Denominación
Objeto
Monto asignado $
Fuente financiamiento
Nac. Pcia. Munic.
(*) Completar en el campo la cantidad asignada.
Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores
Otros
(especificar)
Recursos humanos (*)
Técnicos/
Administrativos
Otros
Profesionales
Recursos operativos (*)
Dependencias
PC
Vehículos
propias
ANEXO I
2.
Variable: Constitución del Gabinete Social
2.1. Se ha creado un Gabinete o Mesa Social intersectorial de carácter gubernamental, mediante (Norma de creación): ej. Decreto Nº xx/xxxx
Integrado por: Area Social
Referente:
Area de Salud
Referente:
Area de Educación
Referente:
Area de Producción
Referente:
Area de Trabajo
Referente:
Otra
Referente:
2.2. Previo análisis de:
Actas
Orden del Día
Agendas
Otros registros
Determinar:
Frecuencia de las reuniones:
Semanal
Convocatoria: Regular
Quincenal
A pedido de algún sector
Mensual
Situación de emergencia
Otra
Otra
Observaciones:
3.
Variable: Formulación de Planes Estratégicos
3.1- Política alimentaria - Analizar los proyectos alimentarios financiados por el MDS en cada jurisdicción (obrantes en cada expediente) y constatar:
a) Existe relación / complementariedad entre los diversos proyectos en ejecución.
SI
NO
b) Articulación entre los recursos técnicos y logísticos destinados a los mismos.
SI
NO
c) Formulación de un plan estratégico unificado que los comprenda.
SI
NO
(Verificar in situ la correspondencia entre lo proyectado y lo efectivamente ejecutado)
Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores
ANEXO I
3.2. Se ha formulado un Programa de Desarrollo Local y Economía Social
En caso afirmativo, intervinieron en su diseño: Gabinete Social
(Marcar con una x la / las organizaciones involucradas)
Consejo Consultivo
Area de Producción
Sociedad Rural local
Organizaciones del Agro
Asoc. Barriales
OSC
Empresas privadas
Consultoras
Otro
3.3. Plan de Capacitación:
Unificado
Diseñado por:
Por área
(Aplicar el instrumento diseñado ad-hoc - Anexo lll )
3.4. Planificación de la asistencia directa
Captación de la demanda
Mediante relevamientos sistemáticos
Espontánea (en los centros de atención)
No
Sistematización de los datos relevados
Fichas individuales en papel
Registro único informático
"Las Familias cuentan"
Otras fichas
No
Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores
SI
NO
ANEXO I
4.
Variable: ejecución de planes estratégicos
4.1. Cofinanciamiento de la política alimentaria provincial, de la economía social y/o familia asistencia directa, subsidios institucionales, otros.
Proyecto
Actividad
Monto total
TOTALES
5.
Institucionalidad alcanzada por los Consejos Consultivos.
(Aplicar el instrumento diseñado ad-hoc - Anexo lV )
Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores
Aporte Nacional
% s/ Total
Aporte Provincial
% s/ Total
Aporte Municipal
% s/ Total
ANEXO I
EVOLUCION INSTITUCIONAL DE LAS JURISDICCIONES
DIMENSION TERRITORIAL PROVINCIA
1.
Variable: Constitución del Área Social
A partir del análisis del organigrama correspondiente, determinar:
1.1.1.
Existe un área específica para la temática social
En caso afirmativo, depende funcionalmente de:
SI
NO
Gobernador (rango de Ministerio o Secretaría de Estado)
Ministerio (rango de Secretaría)
Secretaría (rango de Subsecretaría)
Subsecretaría (rango de Dirección o inferior)
1.1.1
El área de dependencia está directamente relacionada con la temática social
SI
(Ministerio de Salud y Acción Social, etc...)
NO
(Ministerio de Gobierno, etc...)
1.2. Programas sociales en ejecución
Denominación
Objeto
Monto asignado $
Fuente financiamiento
Otros
Nac. Pcia. Munic.
(especificar)
(*) Completar en el campo la cantidad asignada.
Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores
Recursos humanos (*)
Técnicos/
Administrativos
Otros
Profesionales
Recursos operativos (*)
Dependencias
PC
Vehículos
propias
ANEXO I
2.
Variable: Constitución del Gabinete Social
2.1. Se ha creado un Gabinete o Mesa Social intersectorial de carácter gubernamental, mediante (Norma de creación): ej. Decreto Nº xx/xxxx
Referente:
Integrado por: Area Social
Area de Salud
Referente:
Area de Educación
Referente:
Area de Producción
Referente:
Area de Trabajo
Referente:
Otra
Referente:
2.2. Este gabinete se maneja con:
Actas
Orden del Día
Agendas
Otros registros
Determinar:
Frecuencia de las reuniones:
Semanal
Convocatoria: Regular
Quincenal
A pedido de algún sector
Mensual
Situación de emergencia
Otra
Otra
Observaciones:
3.
Variable: Formulación de Planes Estratégicos
3.1- Política alimentaria - Analizar los proyectos financiados por el PNSA - MDS en cada jurisdicción (obrantes en cada expediente) y constatar:
a) Existe relación / complementariedad entre los diversos proyectos en ejecución.
SI
NO
b) Articulación entre los recursos técnicos y logísticos destinados a los mismos.
SI
NO
c) Formulación de un plan estratégico unificado que los comprenda.
SI
NO
(Verificar in situ la correspondencia entre lo proyectado y lo efectivamente ejecutado)
Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores
ANEXO I
3.2. Se ha formulado un Plan Integral de Desarrollo:
SI
NO
En caso afirmativo, intervinieron en su diseño: Gabinete Social
(Marcar con una x la / las organizaciones involucradas)
Consejo Consultivo
Area de Producción
Sociedad Rural local
Organizaciones del Agro
Municipios/ comunas
OSC
Empresas privadas
Consultoras
Otro
3.3. Plan Provincial de Capacitación
Unificado
Diseñado por:
Por área
(Aplicar el instrumento diseñado ad-hoc - Anexo ll )
3.4. Planificación de la asistencia directa
Captación de la demanda
Mediante relevamientos sistemáticos
Espontánea (en los centros de atención)
No
Sistematización de los datos relevados
Fichas individuales en papel
Registro único informático
"Las Familias cuentan"
Otras fichas
No
Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores
ANEXO I
4.
Variable: ejecución de planes estratégicos provinciales
4.1. Cofinanciamiento de la política alimentaria provincial, de la economía social y/o familia asistencia directa, subsidios institucionales, otros.
Proyecto
Actividad
Monto total
TOTALES
5.
Institucionalidad alcanzada por los Consejos Consultivos Provinciales.
(Aplicar el instrumento diseñado ad-hoc - Anexo lV )
Nivel de evolución institucional de las Jurisdicciones - Indicadores
Aporte Nacional
% s/ Total
Aporte Provincial
% s/ Total
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
PROVINCIA:
RELEVAMIENTO DE INFORMACION / DOCUMENTAL EN UNIDADES EJECUTORAS / SUBEJECUTORAS
(Aplicar según jurisdicción bajo análisis: Provincia - Municipio - ONG)
Funcionarios entrevistados:
DOCUMENTACION A RELEVAR
OPERATIVA
SI NO Copia
Padrón de beneficiarios actualizado (general / por modalidad de prestación)
Listado de efectores (bocas de entrega)
Listado de comedores financiados
Detalle mensual de prestaciones recibidas y entregadas por efector
Detalle de transferencias de fondos por comedor
Cronogramas de distribución de prestaciones
Actos administrativos de conformación de CCL´s
Convenios suscriptos con los mismos
Actas que convaliden la entrega efectiva de las prestaciones
Constancias de recepción de las prestaciones por el beneficiario
Registro de stock (de corresponder)
Capacitación: planificación - listados de asistencia- contratos docentes
Informes de seguimiento y control
Informes de Ejecución Social
RELEVAMIENTO DE DATOS
DE LAS PRESTACIONES
Criterio de asignación de cantidad de prestaciones, monto por municipio y/o efector:
Criterio de selección de los efectores / listado:
La Provincia efectúa asistencia alimentaria directa - se constituye como efector de las prestaciones?
SI
NO
Criterios / descripción
CONTROL DE PLANES SOCIALES
MODULO
Composición / costo:
Controles bromatológicos:
Logística
Modalidad de distribución
Centralizada
Descentralizada
Cantidad y ubicación de depósitos (pedir listado)
Dependen de
Registros de ingreso / egreso de mercadería y módulos
Circuito de distribución de mercadería / módulos a los efectores- Transporte
TICKETS
Modalidad de solicitud - circuito
Circuito de distribución:
Centros de distribución:
Difusión de la entrega/ modalidad:
Alternativa si el beneficiario no la retira:
Controles periódicos a los comercios:
COMEDORES
Cantidad de comedores (listado de comedores con cantidad de beneficiarios de c/u)
Modelo de menú (Solicitar y adjuntar)
Costo de la ración
Se entrega
Mercadería
Raciones preparadas (Cocina central)
Fondos para la compra de mercadería
Sistema de entrega de la mercadería/ raciones
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Mixta
Sistema de transferencia de los fondos y de rendición por parte del comedor
Días de atención
Comidas brindadas
HUERTAS
Cantidad de huertas en funcionamiento / ubicación:
Cantidad de kits anuales distribuidos:
Contenido de los kits:
Relevamiento / estudio de viabilidad por zonas para la implementación de las huertas:
Constancias de recepción de los kits por los beneficiarios:
DE LOS BENEFICIARIOS
Mecanismos de inclusión de beneficiarios:
Asignación del beneficio a cargo de:
Beneficiarios por modalidad de prestación
(De acuerdo última entrega)
Provincia
Municipio
Módulos
Tickets
Comedores
Huertas
Otras
Son compatibles las prestaciones (por ej.: módulo-comedor)
Lista de espera:
Sistema de altas y bajas:
RUB / Padrón:
Unificado
Por prestación
EQUIPAMIENTO Y MATERIAL DIDACTICO
Modalidad de solicitud / evaluación de la demanda
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Soporte magnético
Papel
Otro
Equipamiento asignado por efector
Registración / inventario de equipamiento recibido / entregado:
Constancia de recepción por parte de los efectores:
Forma de otorgamiento
Definitiva
Comodato
Otra
OTROS PROGRAMAS
Otros Programas ejecutados en la Provincia (*) Nacionales
Provinciales
Internacionales
Otros
(*) Estas prestaciones se incluyen en una base única?
SI
NO
Articulación con otras áreas de gobierno / Gabinete Social
(Por ej.: Ministerio de Salud - seguimiento peso y talla, etc…)
DE LA CAPACITACION (Ver APENDICE)
DE LOS MECANISMOS DE CONTROL
(Controles / auditorías que realizan - objeto - alcance - resultados - informes elaborados - medidas correctivas / modificaciones
implementadas a partir de las observaciones detectadas).
DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS (Provincial y Locales)
Norma de creación
Actas
Facultades / actividades
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Integrantes
DE LA INFORMACION REMITIDA A LA NACION
(Aplicable al organismo responsable de la ejecución)
Formulario Unico (Res. 267/04)
Alta de Prestaciones
Distribución Territorial
Informe periódico (Form. III y IV- Res. 267/04)
Periodicidad
Rendición de cuentas
Observaciones del Auditor
Fecha:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Firma auditor:
(Form. I y II- Res. 267/04)
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA –P.N.S.A.
Depósito de mercaderías / Lugar de almacenamiento
Guía para la visita
Provincia:
Unidad ejecutora / subejecutora:
Municipio:
Apellido, nombre y cargo del entrevistado:
Es de uso exclusivo para el almacenaje de alimentos:
Es adecuado para el almacenaje de alimentos:
_ SI
_ SI
_ NO
_ NO
1. Stock de mercadería en existencia (detallar si son módulos o productos a granel):............
....................................................................................................................……………..............
....................................................................................................................................................
1.1 Muestra de la mercadería (Anexo adjunto)
2. Estado de la mercadería:
_ Bueno
_ Malo (Gorgojo, moho, etc.).........................
3. Calidad del embalaje:
_ Sano
_ Deteriorado _ Otro .................................
4. Estibaje- Ubicación:
_ Pallets
5. Estibaje- Orden:
_ Por producto _ Por módulo armado
6. Calidad del estibaje:
_ Adecuado _ Inadecuado
_ Estanterías
_ Sin orden
7. Descripción del circuito de entrada y salida de stock (Si corresponde, armado y
distribución de módulos).
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
8.
Documentación respaldatoria (ingreso – control de stock – egreso de mercadería): .........
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
9. Transporte de la mercadería (propio- contratado, condiciones del vehículo / adecuación
al transporte de sustancias alimenticias: ventilación, humedad, estado de piso, paredes,
techo; roturas...)
…...................................................................................................…….....................................................
.......................................................................…........................................................................................
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
CONTROL DE PLANES SOCIALES
10. Condiciones de infraestructura:
...........................................................................................................................................................……
………………………………………………………………………………………………………………………
11. Condiciones de higiene:
..............................................................................................................................…….….........................
………………………………………………………………………………………………………………………
12.
Medidas de seguridad: Matafuegos: sí _ Tipo:............................................Cant.:..........
no _
Otras:.............................................................................................….................
Contra robos (vigilancia, aberturas seguras, etc.)....................................................
.................................................…...........…………………………………………………………………
13. Cobertura de Seguros:
Compañía...............................................…...........................................
Fecha póliza (alta / vencimiento)..........................................................
NO
14.
Control de plagas:
Desinfecciones periódicas
_
Desinsectizaciones periódicas
_
Colocación de cebos
_
Otras
_
No
_
Observaciones del Auditor (toda información relevante no contenida en el formulario)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………...................
.....................................................................................................…………...............................................
...................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Fecha:
Hora:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Firma:
Anexo Detalle de Mercadería
Cant.
Stock
Producto
Marca
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Cont.
Neto
Fecha
Vencimiento
Fecha
Recepción
Observaciones
RELEVAMIENTO COMEDORES
Proyecto:
Provincia:
Municipio:
Nombre del comedor:
Domicilio:
Barrio:
Nombre del responsable:
Nombre del entrevistado:
Funciona en: Vivienda particular
Local municipal
Inst. Religiosa
ONG
Otra:
Depende de:
Provincia
Municipio
Inst. Religiosa
ONG
Otra:
Antigüedad del comedor:
INFRAESTRUCTURA
Servicios básicos
AguaPotable De red
Pozo
Otro
No posee
Combustible Gas de red
Gas garrafa
Leña
Otro
Cuenta con baño y/o espacio para la higiene de los comensales
SI
Electricidad Red
Generador
Otro
No posee
No
Tipo de construcción
Sector cocina
Paredes
Material
Chapa
Madera
Otro
No posee
Techo
Material
Chapa
Madera
Otro
No posee
Pisos
Mosaico
Cemento alisado
Madera
Tierra
Otro
Sector comedor
Paredes
Material
Chapa
Madera
Otro
No posee
Techo
Material
Chapa
Madera
Otro
No posee
Pisos
Mosaico
Cemento alisado
Madera
Tierra
Otro
Observaciones (todo item relevante no incluido)
Verificar si se efectuaron las obras financiadas - describir el estado de avance (en caso negativo, indagar las causas):
EQUIPAMIENTO
Sector cocina
Heladera
Freezer
Mesadas
Ollas en cantidad suficiente
Utensilios en cantidad suficiente
Otros
Observaciones (todo item relevante no incluido)
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Sector Comedor
Mesas en cantidad suficiente
Sillas en cantidad suficiente
Vajilla en cantidad suficiente
Verificar la existencia del equipamiento financiado - describir (en caso negativo, indagar las causas):
PERSONAL
Cantidad por sector:
Cocina
Comedor
Rentado
Ad honorem
Plan Jefes/Jefas Hogar
Otros Planes
BENEFICIARIOS
Criterios de inclusión
Registros
Niños de 0 a 5 años
Niños de 6 a 14 años
Jóvenes de 14 a 18 años
Adultos
Ancianos
Todas las edades
Embarazadas
Discapacitados
De beneficiarios
General
Por prestación
Diario de asistencia
General
Por prestación
(Obtener copia de ambos registros)
PRESTACIONES
Tipo - días y horario de atención - cantidad de beneficiarios
Prestación
Días de atención
Horario
Nº de Beneficiarios
En Comedor
Retira Vianda
Desayuno
Almuerzo
Merienda
Cena
Otra
Prestación brindada al momento de la auditoría: Desayuno
Almuerzo
Cantidad de comensales observada:
Merienda
Cena
Menú
(obtener copia - tomar nota)
Elaborado por:
Nutricionista
Responsable del comedor
Otro
Planificación semanal:
A la vista
El plato del día coincide con la planificación:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Archivada
SI
No posee
NO
Detallar:
Suficiente SI
NO
Productos habitualmente utilizados para la preparación de raciones (comparar con facturas/remitos de compra - tomar muestra de stock)
Cant.
semanal
Producto
Frecuencia
recepción
Cuenta con registros de la mercadería adquirida / recibida
Fecha
Vencimiento
SI
Describir:
NO
CONDICIONES DE HIGIENE
Limpio
Sucio
Otro
Sector cocina
Sector comedor
Vajilla y utensilios
Despensa
Personal
OTROS DATOS RELEVANTES
Indagar si se lleva adelante seguimiento de peso y talla de los beneficiarios
En caso positivo:
a) Solicitar y fotocopiar registros
b) Consultar quién efectúa dichos controles
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Estado
Provisto por:
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Modalidad de Prestación:
TICKETS
Entrevista a COMERCIOS ADHERIDOS
Provincia:
Municipio:
Denominación del comercio/ razón social:
Domicilio / ubicación:
Apellido y nombre del entrevistado:
Cargo:
Tipo de Comercio:
Almacén
Minimercado
Autoservicio
Supermercado
Otro
Verificar la existencia de:
Oblea indentificatoria del Plan.
Publicidad clara y visible de los productos que pueden adquirirse con los tickets.
Stock en góndola de los productos establecidos.
Relevar los precios de dichos productos.
Documentación: (de corresponder)
CUIT (*)
Inscripción DGR / tributar en la Provincia (*)
Habilitación Municipal (*)
Duplicación de ofertas de la Canasta
(*) De encontrarse en trámite: Acta Compromiso de regularizar la situación dentro de los 90 días.
1-
Desde cuándo opera con el Programa:
2-
Mecanismo de adhesión:
3-
Descripción del circuito operativo (desde la venta hasta el cobro - plazos aproximados que insume cada paso):
CONTROL DE PLANES SOCIALES
4-
Tiempo de cobro: Rápido (7 días)
Medio (20 días)
Lento (más de 30 días)
5-
Número estimativo (de poseerlo) de beneficiarios / clientes mensuales o monto mensual operado en cupones:
6-
Se efectúa algún tipo de retención al cliente respecto del valor nominal del ticket:
7-
Productos que se pueden adquirir:
8-
Elementos más comprados:
9-
Opinión sobre el Plan:
10- Opinión percibida en los beneficiarios:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ENTREVISTA A BENEFICIARIOS
Modalidad de Prestación:
MODULOS (FEDERAL)
Provincia:
Municipio:
Efector:
DATOS DEL BENEFICIARIO
Apellido y nombre del titular:
Tipo y Nº de documento:
Domicilio:
Barrio:
Apellido y nombre del entrevistado:
Tipo y Nº de documento:
Relación con el titular:
a) Composición del grupo familiar(Ver Anexo - Datos Grupo Familiar)
Total de integrantes del núcleo conviviente:
VIVIENDA Y SERVICIOS
b) Características de la vivienda(Marcar el material predominante)
Paredes Material
Chapa
Madera
Otro (*)
No posee
Techo Material
Chapa
Madera
Otro (*)
No posee
Condic. de
Muy buena
Higiene
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Pisos Mosaico
Cemento alisado
Madera
Tierra
Otro (*)
(*) Describir
c) Acceso a servicios básicos
Agua
Potable De red
Pozo
Otro (*)
No posee
Combustible
(*) Describir
d) Cantidad de habitaciones:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Gas de red
Gas garrafa
Leña
Otro (*)
Electricidad
Red
Generador
Otro (*)
No posee
Instalac.
sanitarias Baño interno
Baño externo
Letrina
Otro (*)
No
1. PRESTACIONES ALIMENTARIAS
1.1. Cuántos módulos recibe el grupo familiar:
1.2. Tipo de módulo que recibe:
Federal
(Indicar el número de módulos por tipo)
1
2
3 ó más
Desnutr.
Celiaco
(Para el proyecto en análisis)
1.3. Cuántas veces recibió el módulo en el año:
1.4. Con qué frecuencia:
Otro
Semanal
Mensual
Cada 45 días
Cada 60 días
Cada 90 días
Otra:
1.5. Fecha última entrega:
1.6. Le piden algún documento para entregarle el módulo?:
DNI
Carnet
Certif. médico
Otro
No
1.7. Composición del módulo
Cant.
Producto
Estado
Listado de productos que lo componen
1.7.1. Hubo cambios en la cantidad o tipo de productos entre las entregas?
2. ASPECTOS SANITARIOS
2.1. Controles médicos periódicos:
Del embarazo
Prenatal
Del recién nacido
Peso y talla
Patología preexistente
Otro
No
2.1.1. Dónde/ quién le realiza los controles?
2.1.2. Cada cuánto tiempo?
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Observaciones
2.1.3. Le entregan algún certificado?
En caso afirmativo, ¿debe presentarlo en algún organismo?
2.1.4. Alcance de la cobertura:
Vacunación
Medicamentos
Estudios
Estas prestaciones son gratuitas?
3. OTROS ASPECTOS
3.1. Participan de actividades de capacitación
SI
NO
3.1.1. En caso afirmativo:
a)
De qué curso / taller participó
b)
Le fue útil? - en qué?
3.2. Participan de actividades comunitarias:
Talleres
Huerta comunitaria
Apoyo escolar
Otro
No
Para análisis del entrevistador
Los datos del beneficiario coinciden con los consignados en el padrón suministrado por:
Provincia
Municipio
SI
NO
Detallar:
SI
NO
Detallar:
Otras observaciones:
Entrevistador:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Fecha:
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ENTREVISTA A BENEFICIARIOS
Modalidad de Prestación:
MODULOS PARA DESNUTRICION
Provincia:
Municipio:
Efector:
DATOS DEL BENEFICIARIO
Apellido y nombre del titular:
Tipo y Nº de documento:
Domicilio:
Barrio:
Apellido y nombre del entrevistado:
Tipo y Nº de documento:
Relación con el titular:
a) Composición del grupo familiar (Ver Anexo - Datos Grupo Familiar)
Total de integrantes del núcleo conviviente:
VIVIENDA Y SERVICIOS
b) Características de la vivienda (Marcar el material predominante)
Paredes
Material
Chapa
Madera
Otro (*)
No posee
Techo Material
Chapa
Madera
Otro (*)
No posee
Condic. de
Muy buena
Higiene
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Pisos Mosaico
Cemento alisado
Madera
Tierra
Otro (*)
(*) Describir
c) Acceso a servicios básicos
Agua
Potable De red
Pozo
Otro (*)
No posee
Combustible
(*) Describir
d) Cantidad de habitaciones:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Gas de red
Gas garrafa
Leña
Otro (*)
Electricidad
Red
Generador
Otro (*)
No posee
Instalac.
sanitarias Baño interno
Baño externo
Letrina
Otro (*)
No
PRESTACIONES
1. Alimentarias
1.1. Cuántos módulos recibe el grupo familiar:
1
1.2. Tipo de módulo que recibe:
Federal
(Indicar el número de módulos por tipo)
2
Desnutr.
3 ó más
Celiaco
(Para el proyecto en análisis)
1.3. Cuántas veces recibió el módulo en el año:
1.4. Con qué frecuencia:
Otro
Semanal
Mensual
Cada 45 días
Cada 60 días
Cada 90 días
Otra:
1.5. Fecha última entrega:
1.6. Le piden algún documento para entregarle el módulo?:
DNI
Carnet
Certif. médico
Otro
No
1.7. Composición del módulo
Cant.
Producto
Estado
Listado de productos que lo componen
1.7.1. Hubo cambios en la cantidad o tipo de productos entre las entregas?
2. SANITARIAS
2.1. Es visitado por un agente sanitario?
SI
En caso afirmativo:
2.1.1. Con qué frecuencia?
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Semanal
Mensual
Cada 45 días
Cada 60 días
Cada 90 días
Otra:
NO
Observaciones
2.1.2. En qué aspectos lo asesora / acompaña?
2.1.3. Le es de utilidad?
SI
NO
2.2. Controles médicos periódicos:
Por qué?
Del embarazo
Prenatal
Del recién nacido
Peso y talla
Patología preexistente
Otro
No
2.2.1. Dónde/ quién le realiza los controles?
2.2.2. Cada cuánto tiempo?
2.2.3. Le entregan algún certificado?
En caso afirmativo, ¿debe presentarlo en algún organismo?
2.2.4. Alcance de la cobertura:
Vacunación
Medicamentos
Estudios
Estas prestaciones son gratuitas?
2.3. Mejoró su condición desde que recibe este módulo? (recuperación de peso - crecimiento, etc.)
SI
NO
Describa:
3. OTROS ASPECTOS
3.1. Participan de actividades de capacitación
SI
3.1.1. En caso afirmativo:
a)
De qué curso / taller participó
b)
Le fue útil? - en qué?
3.2. Participan de actividades comunitarias:
Talleres
Huerta comunitaria
Apoyo escolar
Otro
No
CONTROL DE PLANES SOCIALES
NO
Para análisis del entrevistador
Los datos del beneficiario coinciden con los consignados en el padrón suministrado por:
Provincia
SI
NO
Detallar:
Area Operativa SI
NO
Detallar:
Otras observaciones:
Entrevistador:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Fecha:
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ENTREVISTA A BENEFICIARIOS
Modalidad de Prestación:
COMEDOR
Provincia:
Municipio:
Efector:
DATOS DEL BENEFICIARIO
Apellido y nombre del titular:
Tipo y Nº de documento:
Domicilio:
Barrio:
Apellido y nombre del entrevistado:
Tipo y Nº de documento:
Relación con el titular:
a) Composición del grupo familiar (Ver Anexo - Datos Grupo Familiar)
Total de integrantes del núcleo conviviente:
VIVIENDA Y SERVICIOS
b) Características de la vivienda (Marcar el material predominante)
Paredes
Material
Chapa
Madera
Otro (*)
No posee
Techo Material
Chapa
Madera
Otro (*)
No posee
Condic. de
Muy buena
Higiene
Buena
Regular
Mala
Muy mala
Pisos Mosaico
Cemento alisado
Madera
Tierra
Otro (*)
(*) Describir
c) Acceso a servicios básicos
Agua
Potable De red
Pozo
Otro (*)
No posee
Combustible
(*) Describir
d) Cantidad de habitaciones:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Gas de red
Gas garrafa
Leña
Otro (*)
Electricidad
Red
Generador
Otro (*)
No posee
Instalac.
sanitarias Baño interno
Baño externo
Letrina
Otro (*)
No
1. PRESTACIONES ALIMENTARIAS
1.1. Cómo y dónde se inscribió en el plan:
Municipalidad
ONG
En domicilio
Otro
1.2. Cuánto hace que asiste al comedor?
1.3. Cuántos integrantes de su grupo familiar asisten?
1.4. Qué días va al comedor?:
1.5. Qué comidas recibe?
Desayuno
En el comedor
Almuerzo
Retira vianda
Cena
1.6. Las comidas son variadas?
SI
NO
1.7. Las raciones son abundantes?
2. ASPECTOS SANITARIOS
2.1. Controles médicos periódicos:
Del embarazo
Prenatal
Del recién nacido
Peso y talla
Patología preexistente
Otro
No
2.1.1. Dónde/ quién le realiza los controles?
2.1.2. Cada cuánto tiempo?
2.1.3. Le entregan algún certificado?
En caso afirmativo, ¿debe presentarlo en algún organismo?
2.1.4. Alcance de la cobertura: Vacunación
Medicamentos
Estudios
Estas prestaciones son gratuitas?
3. OTROS ASPECTOS
3.1. Participan de actividades de capacitación
3.1.1. En caso afirmativo:
a)
De qué curso / taller participó
b)
Le fue útil? - en qué?
CONTROL DE PLANES SOCIALES
SI
NO
SI
NO
3.2. Participan de actividades comunitarias:
Talleres
Huerta comunitaria
Apoyo escolar
Otro
No
Para análisis del entrevistador
Los datos del beneficiario coinciden con los consignados en el padrón suministrado por:
Comedor
Organización
SI
NO
Detallar:
SI
NO
Detallar:
Otras observaciones:
Entrevistador:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Fecha:
PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
ENTREVISTA A BENEFICIARIOS
Modalidad de Prestación:
TICKETS
Provincia:
Municipio:
Efector:
DATOS DEL BENEFICIARIO
Apellido y nombre del titular:
Tipo y Nº de documento:
Domicilio:
Barrio:
Apellido y nombre del entrevistado:
Tipo y Nº de documento:
Relación con el titular:
a) Composición del grupo familiar (Ver Anexo - Datos Grupo Familiar)
Total de integrantes del núcleo conviviente:
VIVIENDA Y SERVICIOS
b) Características de la vivienda (Marcar el material predominante)
Paredes
Techo
Material
Chapa
Madera
Otro (*)
No posee
Material
Chapa
Madera
Otro (*)
No posee
Pisos Mosaico
Cemento alisado
Madera
Tierra
Otro (*)
Condiciones
de Higiene
Muy buena
Buena
Regular
Mala
Muy mala
(*) Describir
c) Acceso a servicios básicos
Agua
Potable De red
Pozo
Otro (*)
No posee
Combustible
Gas de red
Gas garrafa
Leña
Otro (*)
Electricidad
Red
Generador
Otro (*)
No posee
Instalac.
sanitarias Baño interno
Baño externo
Letrina
Otro (*)
No
(*) Describir
d) Cantidad de habitaciones:
1. PRESTACIONES ALIMENTARIAS
1.1. Valor de la cuponera – (Preguntar si siempre recibió el mismo importe- si hubo variación preguntar desde cuándo y por qué monto).
CONTROL DE PLANES SOCIALES
1.2. Le piden algún documento para entregársela?:
1.3. En qué comercios los utiliza?
1.4. ¿Quedan cerca de su hogar?.
DNI
Carnet
Certif. médico
Otro
No
Almacen
Autoservicio
Otro
SI
NO
1.5. ¿Hay varios comercios en la zona que reciban los cupones?.
1.6. Los comercios adheridos ¿son los que ofrecen mejores precios?.
SI
NO
SI
NO
1.7. ¿Se mantuvo su poder de compra entre períodos? (Si los recibió más de una vez).
SI
NO
1.8. ¿Tuvo dificultades al abonar su compra con los cupones? (Por ejemplo, que algún comercio no los haya aceptado).
SI
NO
1.9. ¿Destina los cupones exclusivamente a la compra de alimentos?.
SI
NO
(Detallar)
2. ASPECTOS SANITARIOS
2.1. Controles médicos periódicos:
Del embarazo
Prenatal
Del recién nacido
Peso y talla
Patología preexistente
Otro
No
2.1.1. Dónde/ quién le realiza los controles?
2.1.2. Cada cuánto tiempo?
2.1.3. Le entregan algún certificado?
En caso afirmativo, ¿debe presentarlo en algún organismo?
2.1.4. Alcance de la cobertura:
Vacunación
Medicamentos
Estudios
Estas prestaciones son gratuitas?
CONTROL DE PLANES SOCIALES
3. OTROS ASPECTOS
3.1. Participan de actividades de capacitación
SI
NO
3.1.1. En caso afirmativo:
a)
De qué curso / taller participó
b)
Le fue útil? - en qué?
3.2. Participan de actividades comunitarias:
Talleres
Huerta comunitaria
Apoyo escolar
Otro
No
Para análisis del entrevistador
Los datos del beneficiario coinciden con los consignados en el padrón suministrado por:
Provincia
Municipio
SI
NO
Detallar:
SI
NO
Detallar:
Otras observaciones:
Entrevistador:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Fecha:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
CONTROL DE PLANES SOCIALES
CONTROL DE PLANES SOCIALES
ENTREVISTA AL RESPONSABLE DEL PROYECTO
Adjunta
Doc.
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
Nº de Expediente:
Institución beneficiaria:
Descripción del Proyecto:
Inicio de actividades de la ONG:
Sede del Emprendimiento - Local:
Propio
Alquilado
Cedido
RESPONSABLE
Apellido y Nombre:
Tipo y Nº de documento:
Antigüedad en el cargo (Solicitar copia del acto jurídico que lo designa en el cargo) :
Fecha de inicio de actividades:
1 Entrevista:
1.1.
¿Cómo se eligió la actividad a desarrollar?
1.2
¿Se analizaron los recursos disponibles y su posible aprovechamiento?
1.3
Llevan adelante una planificación de metas relacionadas con la evolución del Proyecto?
1.4
Proyección respecto del crecimiento de la actividad
1,5
Recibieron capacitación y/o asesoramiento técnico? (señalar responsables y dinámicas utilizadas)
1.6
ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA: breve evaluación del desempeño de la misma:
1.7
Constatar la integración de la contraparte
2 VERIFICACIONES IN SITU
Documentación (Verificar la existencia y obtener evidencia)
2.1
2.1.1.
Registro de entrada de insumos
SI
2.1.2.
Stock de producción
SI
NO
2.1.3.
Registro de salida de productos terminados
SI
NO
2.1.4.
Registro / archivo de pedidos
SI
NO
2.1.5.
Registro de personal
SI
NO
3.
3.1.1
Infraestructura y equipamiento
Descripción de las instalaciones
Paredes
Techo
CONTROL DE PLANES SOCIALES
NO
Otro
3.1.2
Cantidad de dependencias
3.1.3
Cocina
3.1.4
Servicios
SI
NO
Baño
Agua
SI
De red
Gas de red
De pozo
Envasado
NO
Energía eléctrica
De red
Generador
Otra
3.1.5
Son adecuadas al propósito del proyecto
3.1.6
Condiciones generales
SI
NO
Higiene:
Buena
Regular
Mala
Mantenimiento:
Seguridad:
Bueno
Matafuegos:
Regular
Malo
Cobertura de seguros:
Cobertura de emergencias médicas:
3.1.7
Quién se encargó de la búsqueda de proveedores, precios y la realización de las compras?
3.2
Equipamiento
3.3
Insumos en existencia
Financiado por
(*)
Descripción:
(*) Verificar si el equipamiento e insumos existentes se corresponden en tipo y cantidad con el objeto del Proyecto
4.
Personal
4.1
Cantidad
SI
Rentado
Voluntario
Planes Sociales
Cuáles
4.2
Carga horaria:
4.3
Se le suministran elementos de seguridad - tipo (ej.: barbijos - guantes - botas - etc… de acuerdo al tipo de producción)
CONTROL DE PLANES SOCIALES
NO
4,4
Ha recibido anteriormente alguna visita de control y/o monitoreo?
4.5.
Grado de satisfacción con respecto al desarrollo del Emprendimiento:
4.6.
Otros comentarios y/o sugerencias:
Observaciones del Auditor:
Fecha:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Hora
Firma:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
5,12
Cúal fue el mecanismo de entrega de mercaderías (equipamiento - insumos) utilizado?.Dónde se ubican las mismas? Firmó algo?
5,13
Conoce alguien que presentara un Proyecto o quisiera formar parte de alguno y no haya tenido oportunidad de hacerlo?
5,14
Conoce al resto de los beneficiarios que forman parte del emprendimiento?.
5,15
Cuáles eran las expectativas que tenía al sumarse al Proyecto y cuál es la proyección que hoy le ve al mismo?. Lo cree sustentable?
5,16
Modalidad y destinatario de la contraprestación solidaria (EPS)
5,17
Recibió anteriormente alguna visita de control/ monitoreo ?.
5,18
Comentarios y/o sugerencias:
Indicar si comparten tareas.
Observaciones del Auditor:
Fecha:
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Hora
Firma:
ENTREVISTA AL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA (OA)
Datos Generales del Proyecto:
N° de Expediente:
Resolución Nº
Monto del Proyecto:
Cantidad de proyectos
Monto transferido y fecha de transferencia
Descripción de los Proyectos Aprobados:
ORGANIZACIÓN ADMINISTRADORA.
1.Nombre y Apellido:
2. Tipo y N°de documento:
3. Cargo que ocupa y antigüedad en el mismo:
4. Conformación del Equipo Técnico:
5. Existe Proyecto Integral para el Desarrollo Territorial?
6. Criterios de elegibilidad de los beneficiarios (detección de demanda e incorporaciones)
7. Cómo se seleccionaron los emprendimientos?
8.Qué ocurrió con aquellos Proyectos que no fueron aprobados?
CONTROL DE PLANES SOCIALES
9.Se realizaron tareas de capacitación? (mencionar responsables, criterios de selección de profesionales
a cargo, contenidos y fechas)
10.Cuáles fueron los recursos y estructuras de la Organización que se utilizaron para la ejecución, desarrollo
y seguimiento de los Proyectos?
11.Recibieron suficiente asesoramiento técnico por parte del Programa?
12.Detallar mecanismos de implementación de los fondos, responsables de las compras y entrega de bienes
y/o dinero a los beneficiarios
13. En relación al convenio suscripto, verificar cumplimiento de obligaciones asumidas
14. Cuentan con algún sistema de registro de información de los beneficiarios? Se notifican altas/bajas?
15. Control de la contraprestación solidaria en caso de EPS
16. Rendición de cuentas en relación a los fondos transferidos
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Entrevista a Beneficiarios Indirectos
ONG RECEPTORA DEL APORTE SOLIDARIO
Institución beneficiaria:
Domicilio:
Tipo de actividad/es:
ONG a la que aporta:
Inicio de actividades de la ONG:
Nombre del responsable:
Nombre del entrevistado:
Desde cuándo recibe el aporte:
Frecuencia:
Cantidad:
Circuito de solicitud / recepción del producto:
Cantidad de beneficiarios (consignar edades y características):
CONTROL DE PLANES SOCIALES
Relevamiento de información
UNIDAD DE EVALUACION PROVINCIAL-NACION (UEP)
Existen en la Provincia proyectos de Desarrollo Integral:
Particularidades. Descripción.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
OBJETIVO
Promoción y Evaluación de las líneas de financiamiento referidas al
Plan Nacional Manos a la Obra.
Fecha de Constitución
CONFORMACION
Dos representantes nacionales y dos provinciales y un suplente de
cada una de las partes. El Coordinador es uno de los
representantes titulares provinciales.
Integrantes
Solicitud de la constancia de la designación de los integrantes en
sus cargos
FUNCIONES
Si
DEL COORDINADOR:
• Llevar registro de las sesiones de la UEP. Mensuales
•
Convocar y elaborar la orden del día.
•
Notificar la convocatoria y el orden del día a los miembros de la UEP en
el plazo de 5 días hábiles a la realización de la misma.
•
Elevar a la DINAFOS los dictámenes de aprobación de los proyectos con
su correspondiente documentación dentro de los 5 días hábiles de su
aprobación por parte de la UEP.
•
Llevar registro de las instituciones que presentaron propuestas de
trabajos, aprobadas y rechazadas.
•
Notificar a las Instituciones la aprobación o rechazo dentro de los 10 días
hábiles de la toma de las decisiones.
•
Informar periódicamente a la DINAFOS las observaciones detectadas en
los seguimientos de las propuestas aprobadas.
CONTROL DE PLANES SOCIALES
No
Aclaraciones
OBSERVACIONES
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
EVALUACION Y SELECCIÓN:
a) Criterio de elegibilidad de las Organizaciones Administradoras
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
b) Mecanismos para la designación de las mismas.(Evaluación de propuestas de trabajo,
antecedentes y proyectos productivos)
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
c) Determinación de montos a financiar.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
d) Se solicitan informes sobre el desarrollo y evolución de los emprendimientos en ejecución?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
e) Aprobación de Actas Acuerdo realizadas entre la OA y los emprendedores. Solicitud de
constancias en caso de tratarse de un Emprendimiento Productivo
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
CONTROL DE PLANES SOCIALES
f) En el caso de los Fondos Solidarios para el Desarrollo constancia de contrato de mutuo.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
g) Acciones de seguimiento de los emprendimientos financiados.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
h) Presentaron rendición de cuentas?
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
CONTROL DE PLANES SOCIALES
CONSEJOS CONSULTIVOS
Guía para la recolección de datos / entrevista a integrantes
•
Norma de creación y reglamentación (Nº, Fecha y firmantes- SOLICITAR COPIA)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
•
Criterios y operatoria utilizados para la convocatoria del Consejo (¿A quienes se convocó? Criterios y mecanismos de
selección de integrantes. ¿Quiénes quedaron excluidos? ¿Por qué? ¿Quiénes decidieron no participar? ¿Por qué?)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
•
Analizar el conocimiento sobre la normativa relacionada al programa y su aplicación. (Identificación de la
población beneficiaria –Decreto-. Modalidad de registro - Operatoria del Programa: modalidad de prestación, frecuencia,
modalidad de entrega del beneficio, etc.)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................
•
Actividades desarrolladas por el Consejo (¿Hacen controles?, ¿cuáles?, ¿cómo?, frecuencia, ¿quiénes?,
¿con qué instrumentos? Hallazgos – recomendaciones. Recomendaciones de altas y bajas de beneficiarios,
elaboración de informes, ¿a quién se remiten?)
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
CONTROL DE PLANES SOCIALES
•
¿Con qué frecuencia se reúne?
................................................................................................................................................
•
¿Tienen orden del día?
SI (FOTOCOPIAR)
NO
................................................................................................................................................
•
Actividades programadas para el período (Cronograma de trabajo)
ACTIVIDAD
•
FECHA TENTATIVA
Canales de comunicación con los distintos niveles del Plan (¿Tienen relación con: Unidad Ejecutora
Nacional, Unidad Ejecutora Provincial, Unidad Subejecutora Municipal? ¿Tienen relación con el Consejo Consultivo
Nacional / Provincial / Municipal / Barrial? - según corresponda).
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................
•
Participación del Consejo Consultivo o alguno de sus miembros en la elección de la/s modalidad/es de
prestación establecidas.
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................
•
Opinión sobre el Plan en general (Prestación, modalidades, focalización, criterio de selección de beneficiarios).
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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CONTROL DE PLANES SOCIALES
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Opinión sobre la ejecución del Plan a nivel provincial.
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Opinión sobre la ejecución del Plan a nivel de las subejecutoras locales (Municipio, ONG, IR).
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¿Qué opinión percibe en los beneficiarios respecto del Plan?
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Dificultades detectadas en las distintas instancias/ etapas del Plan - A qué factores las atribuye –
Cómo las resolvería.
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CONTROL DE PLANES SOCIALES
APENDICE: COMPONENTE CAPACITACION
Provincia:
Municipio / Jurisdicción:
Organismo responsable:
ACTIVIDADES DE CAPACITACION
a. (Solicitar planificación / cronograma)
1- Criterios aplicados para la selección de los temas y posterior diagramación de las actividades.
2- Cantidad de capacitadores destinados a las actividades.
(Verificar comprobantes de pago)
Rentados
Remuneración mensual $:
Voluntarios
2.1. Criterio utilizado para la selección de los capacitadores.
2.2. Profesión de los capacitadores seleccionados.
(Solicitar listado de capacitadores, contratos de locación de obra / servicios - contratar con comprobantes de pago)
3- Asignación de fondos.
3.1. Monto destinado al pago de honorarios
$
3.2. Monto destinado a la compra de material didáctico y de librería
3.3. Monto destinado a gastos operativos
4- Controles de asistencia: mecanismo - registros
$
$
(Solicitar y verificar los registros)
5- Cantidad de beneficiarios capacitados.
(Cruzar el dato con los registros de asistencia)
6- Metodología de evaluación de resultados de las actividades.
(Si son evaluaciones escritas, solicitar muestra).
CONTROL DE PLANES SOCIALES