MANUAL PARA EL USUARIO DEL SISTEMA DE AVISO ANTICIPADO DE EMBARQUE 1. OBJETIVO 2 2. POLÍTICAS 2.1 Políticas de operación 2.2 Políticas de entrega 2 3 3. PROCESO DE PRUEBAS Y LIBERACIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES 7 4. SOLICITUD DE CITAS 4.1 Solicitud de citas a través de la Pantalla de Captura Liverpool 4.2 Solicitud por medio de un archivo de texto 9 14 RESPUESTA DE CITAS 5.1 Consulta de citas en la Pantalla de Captura Liverpool 5.2 Consulta de citas tomando un archivo de texto 15 17 5. 6. 7. ANEXOS 6.1 Anexo 1: ENVÍO a) Estructura del envío b) Datos del envío c) Ejemplo del archivo .txt 6.2 Anexo 2: Proveedores de software 6.3 Anexo 3: Proveedores de terminales móviles 6.4 Anexo 4: Índice de razones de rechazo 18 18 19 19 20 20 CONTACTOS 21 Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 1 Manual para el usuario del Aviso Anticipado de Embarque 1. Objetivo: Agilizar el proceso de entrega de mercancía en el Centro de Distribución. Definición: El Aviso Anticipado de Embarque (ASN, por sus siglas en inglés Advanced Shipping Notice), consiste en que el proveedor informe a Liverpool la mercancía que entregará en el Centro de Distribución Tultitlán. Requerimientos 1. Contar con EDI (directo o indirecto) para la recepción de órdenes de compra. 2. Contar con conexión a Internet. 3. Cumplir con los estándares de recepción en el Centro de Distribución Tultitlán al 100% (etiquetación de precio, utilización de embalajes, identificación de envío). 4. Las transacciones que se utilizarán serán: ENVÍO: Para informar a Liverpool la mercancía que entregará el proveedor. RESPUESTA: Para informar al proveedor el resultado de la validación y la fecha y hora de su cita. 5. Opcional: Terminal Móvil o Software generador de ENVÍOS en formato de texto. 2. Políticas: 2.1 Índice Políticas de operación: 1. El Aviso Anticipado de Embarque solo se utiliza para las órdenes de compra que deban entregarse en el Centro de Distribución Tultitlán (00090). 2. El horario para enviar información, horario de sesión, será de las 7:00 a las 18:00 hrs., de lunes a viernes. 3. El proveedor recibirá la RESPUESTA al ENVÍO en línea, consultándola en la opción “Consulta de citas”, en la que se le informara el número de pedido, fecha de proceso, fecha y hora de entrega, número de cita, cantidad de contendores, piezas citadas y status de la misma. 4. Ya aprobados los pedidos que se van citar, es indispensable imprimir el resultado de la RESPUESTA al ENVÍO para presentarla junto con su documentación al momento de presentarse a la cita en el CDT. 5. En caso de requerir enviar una corrección, el usuario podrá eliminar la cita para ese pedido y volver a enviar la información correcta. Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 2 6. Si el proveedor tiene citas confirmadas a diferente horario, deberá entregar todos sus pedidos en el horario más temprano, el cual podrá verificar en “consulta de citas” 7. Para ingresar al sitio, el proveedor deberá contar con un número de usuario y una clave de acceso confidencial 8. El proveedor debe de entregar la mercancía agrupada por pedidos. 9. No se podrán entregar contenedores que no estén manifestados en el aviso o que hayan sido rechazados. 10. La información que el usuario grabe permanecerá guardada durante el horario de sesión. 11. El proveedor debe identificar cada embalaje (caja azul, caja verde, cartón, tarima, etc.) con una etiqueta u hoja simplificada, la cual deberá de contener la siguiente información: * 2.2 Políticas para la entrega de mercancía en el Sistema de Aviso Anticipado de Embarque (ASN): 2.2.1 Aspectos generales: a) Todos los proveedores en ASN deberán entregar su mercancía en contenedores (cajas azules, cajas verdes, cajas de cartón, tarima, etc.), debidamente identificados con la etiqueta/ hoja simplificada y la etiqueta del contenedor (para el caso de semi-voluminoso) b) Recordar que durante las primeras entregas que se realicen por medio de este sistema, el proveedor deberá, adicionalmente, etiquetar sus contenedores con la etiqueta/ hoja de envío, la cual nos permitirá recibir la mercancía en caso de cualquier error que pueda presentarse durante su periodo de aprendizaje (periodo de pruebas). Etiqueta simplificada * Medidas: 2” x 4” Usada cuando el proveedor tiene impresora de etiquetas. Fecha: 02 / 01 / 2006 Fecha de entrega PO 12345678 Orden de compra Código de barras de la orden de compra Almacén (Destino de la mercancía) Liverpool INSURGENTES Departamento __________ DEPTO: 222 Sello #__________ Sello #__________ AVISO ANTICIPADO DE EMBARQUE Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores Liverpool Número de folio de sello de seguridad en caso de cajas azules Leyenda “Aviso Anticipado de Embarque” 14/11/2015 3 Hoja simplificada * Medidas: media hoja carta Usada cuando el proveedor no tiene impresora de etiquetas. FECHA DE ENTREGA Fecha: 15-01-99 PO 12345678 ORDEN DE COMPRA INSURGENTES DEPTO: 222 ALMACEN (DESTINO DE LA MCIA) DEPARTAMENTO Sello # NÚMERO DE FOLIO DE SELLO DE Sello # SEGURIDAD AVISO ANTICIPADO DE EMBARQUE LEYENDA “AVISO ANTICIPADO DE EMBARQUE c) De acuerdo con su tipo de mercancía (contenedor) entregarán bajo las siguientes condiciones: 2.2.2 Políticas de entrega según tipo de mercancía 2.2.2.1 Entrega en contenedor azul, verde o cartón a) Toda etiqueta que vaya adherida a los contenedores azules, verdes o cartón se pegará en la parte superior de la caja. Esto evitará problemas de lectura en el punto de distribución a las cortinas de envíos. b) Las etiquetas de 2” x 4” generadas por el proveedor deberán ser compradas en el Centro de distribución, en el área de suministros. Estas etiquetas tienen impreso el logo de Liverpool y tienen un adhesivo removible, que permite que las cajas permanezcan limpias. Etiqueta simplificada de ASN Etiqueta de identificación de la caja (Todas las cajas deberán estar identificados en los 4 costados. Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 4 Etiqueta simplificada de ASN (Tapa) Etiqueta de identificación de la caja de cartón(Todas las cajas deberán estar identificados en los 2 costados. 2.2.2.2 Entrega de mercancía semivoluminosa contenedores naranjas, bultos o cajas de cartón) (Pallets, a) Los proveedores que entreguen una cantidad considerable de cajas de cartón por tienda y que puedan alcanzar una altura entre 1.60m y 2.20m en el pallet, deberán colocar exclusivamente un solo código de barras que contenga toda la información del pallet con su respectiva etiqueta simplificada. Etiqueta simplificada Etiqueta de identificación del pallet. Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 5 b) Para aquellos proveedores que traen su mercancía paletizada desde su empresa se escaneará el código del pallet original, y para aquellos proveedores que armen sus pallets en el CDT deberán colocar tanto el código de barras como la etiqueta simplificada a un solo costado y en la parte media de la mercancía emplayada. c) Si llegaran a entregar una cantidad mínima de cajas de cartón por tienda, se tendrán que formar bultos manejables y emplayados para así ocupar un solo código de barras por bulto. De manera que si por ejemplo, se llegarán a entregar 6 cajas por tienda se harían bultos de dos o tres cajas de cartón según las dimensiones de las mismas. Estas entregas deberán realizarse en el área de semi-voluminoso, en la sección de consolidación. Etiqueta de identificación del pallet. Etiqueta simplificada d) Proveedores que entreguen edredones, cojines o muñecas deben realizar bultos manejables con su código de barras y etiqueta simplificada respectivamente. Etiquetas: Simplificada, de envío y de contenedor Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 6 e) Se podrán colocar 2 o más pedidos por pallet siempre y cuando vayan los bultos para la misma tienda e identificadas con su respectiva etiqueta simplificada y su código de barras. Etiqueta de contenedor del segundo pedido Etiqueta de contenedor del primer pedido 3. Proceso de pruebas y liberación de nuevos proveedores Los proveedores que se incorporen al ASN tienen dos opciones para enviarnos su información. El proveedor puede enviarnos su información a través de nuestra Pantalla de Captura, o bien, si el proveedor cuenta con infraestructura para generar archivos de texto, el proveedor podrá utilizarlos para solicitar su cita. El proceso de implementación para los nuevos proveedores es el siguiente: 3.1 Proveedores que envíen información desde la Pantalla de Captura: 1. Solicitar al proveedor de software de etiquetación la instalación de la versión que cuente con el formato de la etiqueta simplificada. 2. El proveedor enviará un pedido, a manera de prueba y podrá revisar el resultado de la misma en la pantalla de consulta de citas. Para esto, deberá acceder a la página de pago a proveedores con su usuario y su password. Índice 3. Siendo satisfactorias las pruebas, el proveedor quedará incorporado al Aviso Anticipado de Embarque y durante las 10 primeras entregas que realice por medio de este sistema, se le considerará “Proveedor de Reciente ingreso”. Posterior a este lapso, el proveedor deberá cumplir al 100% las políticas de envío de la mercancía. Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 7 3.2 Proveedores que soliciten su cita al adjuntar un archivo de texto: 1. Solicitar a Liverpool el formato (Layout) del archivo de texto para la transacción de ENVÍO. 2. El proveedor enviará este archivo al área de Respuesta Dinámica, para su revisión. 3. En caso de requerir correcciones, Respuesta Dinámica informará al proveedor las que haya que efectuar. 4. Si el proveedor genera sus archivos por medio de un Software o Terminal Móvil Certificado por Liverpool*, no será necesario revisarlos y el proveedor estará autorizado para acceder. 5. El proveedor enviará un pedido, a manera de prueba y podrá revisar el resultado de la misma en la pantalla de consulta de citas. 6. Siendo satisfactorias las pruebas, el proveedor quedará incorporado al Aviso Anticipado de Embarque y durante las 10 primeras entregas que realice por medio de este sistema, se le considerará “Proveedor de Reciente ingreso”. Posterior a este lapso, el proveedor deberá cumplir al 100% las políticas de envío de la mercancía. * Ver Anexo 2: Lista de proveedores de software ASN certificados por Liverpool. * Ver Anexo 3: Lista de proveedores de terminales móviles certificados por Liverpool. Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 8 4. Solicitud de citas 4.1 Solicitud de citas a través de la Pantalla de Captura Liverpool Para acceder al sistema, teclee la dirección de la página de pago a proveedores: extranet.liverpool.com.mx 200.79.19.93 Dentro de esta página, elija la opción “SISTEMA DE AVISO ANTICIPADO DE EMBARQUE” y teclee su nombre de usuario y contraseña (password). A continuación aparecerá el menú principal con los datos del proveedor: Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 9 Elija la opción “PANTALLA DE CAPTURA”. En esta pantalla, aparecerán los datos del proveedor y las órdenes de compra que se encuentren vigentes, es decir, todas aquellas órdenes que se encuentren en estatus ON, o bien que hayan sido parcialmente entregadas pero que no hayan cancelado (estatus PN). Seleccione la orden de compra que desee programar y posteriormente elija el SKU del pedido que desee embarcar. Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 10 Enseguida, aparecerá la distribución del SKU para cada almacén. Tipo de contenedor ** (caja azul, verde, cartón, tarima, etc.) En este punto, el proveedor registrará el número de contenedores que utilizará para ese almacén. Con ayuda del botón “especificar”, el proveedor abrirá la ventana en la cual ingresará el número de contenedor (Etiqueta con código de barras: Inicial B, S, P, etc. mayúscula y 8 dígitos) y el número de piezas que llevará en el interior. Total de piezas embarcadas** ** Información que el usuario no tiene que capturar, ya que el sistema los obtiene automáticamente. Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores Índice 14/11/2015 11 Una vez programados los contenedores de un SKU, presione la tecla “grabar”. Notará que junto al SKU aparecerá un asterisco “*” indicando que ese SKU ha sido modificado. Recuerde que la información que grabe permanecerá almacenada durante el horario de conexión de la página. Al terminar el horario de sesión, esta información se borrará. Al terminar de programar todos los contenedores del pedido, presione la tecla “continuar”. Para reiniciar los valores de un SKU, es decir, para borrar los contenedores y dejar las cantidades en cero, presione el botón “borrar SKU”. Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 12 A continuación, aparecerá una ventana con los datos del pedido, en la que se ingresa la fecha y hora de la cita y el número e importe de la factura con la que enviará su mercancía. En la parte inferior de la ventana se despliega un reporte de los contenedores enviados, ordenados por almacén. Recuerde que el número de factura y el importe son campos obligatorios para el envío de información. Son numéricos diferentes a cero y no deben llevar caracteres adicionales como letras o símbolos (-, $, %, &, #, ’, comma, etc). Para generar la cita, presione el botón “procesar”, regrese al menú principal y presione el botón de “Consulta de citas”. Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 13 4.2 Solicitud de citas por medio de un archivo de texto En el menú principal, presione el botón “Cargar archivo”. Enseguida, aparecerá una opción para que el usuario seleccione el archivo de texto con el formato (layout) autorizado por Liverpool. Para continuar, presione el botón “aceptar” y consulte su cita en la pantalla principal con ayuda del botón “Consulta de citas”. Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 14 5. Respuesta de citas 5.1 Consulta de citas en la Pantalla de Captura Liverpool. En el menú principal, consulte la opción “Consulta de Citas”, que aparece en el ángulo inferior izquierdo de la pantalla. Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 15 En esta pantalla se puede consultar el número de pedido, información registrada en el mismo, fecha y hora de entrega, número de cita, contenedores y piezas citadas y status de cada uno de los pedidos. Pedido No 11904303 Al presionar el botón “pedido”, la página desplegará un reporte con el total de contenedores y piezas capturadas por pedido. En caso de que el proveedor desee cancelar su cita, puede hacerlo presionando el botón “eliminar” y confirmando dicha cancelación. Si su pedido es rechazado por algún motivo, esta pantalla cuenta con un Índice de razones de rechazo, que le ayudará a ampliar su información y a corregir el error. (Anexo 4) Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 16 5.2 Consulta de citas tomando un archivo de texto En el menú principal, el proveedor podrá saber la fecha y hora de su cita con ayuda de la opción “Consulta de Citas”, ubicada del lado derecho. Si el proveedor necesitara tener la información de sus confirmaciones para integrarla a sus procesos internos, puede bajar el archivo presionando el botón “Descargar archivo”, ubicado entre las opciones del menú principal. Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 17 6. ANEXOS 6.1 Anexo 1: ENVÍO a) Diagrama de la estructura: Header (embarque-pedido) Nivel 2 (container1-tienda1) Articulo1 cantidad embarcada 1 Articulo2 cantidad embarcada 2 Articulo3 cantidad embarcada 3 Nivel 2 (container2-tienda1) Articulo1 cantidad embarcada 1 Articulo2 cantidad embarcada 2 Articulo3 cantidad embarcada 3 Nivel 2 (container1-tienda2) Articulo1 cantidad embarcada 1 Articulo2 cantidad embarcada 2 Articulo3 cantidad embarcada 3 Nivel 2 (container1-tienda3) Articulo1 cantidad embarcada 1 Articulo2 cantidad embarcada 2 Articulo3 cantidad embarcada 3 b) Layout HEADER (Embarque, Nivel 1) Datos Tipo de campo Longitud Tipo de registro AN 2 Código de Acción Número de embarque Fecha de la transacción Fecha de embarque Fecha de entrega Hora de entrega Número de proveedor RFC Número de pedido Número de factura Importe total de la factura AN N DT DT AN AN N AN AN AN N2 1 4 8 8 8 4 10 14 8 13 9V99 Departamento (Liverpool) AN 4 Lugar de entrega AN 5 Observaciones Tipo de identificador del registro Header 'HD' Indica: "A" alta Rellenar con ceros a la izquierda CCYYMMDD CCYYMMDD CCYYMMDD HHMM Rellenar con espacios a la derecha AAA-AAAAAAA-AAA Rellenar con ceros a la izquierda Rellenar con espacios a la derecha NNNNNNNNN (dos decimales sin punto) Ejemplo "0004" rellenar con ceros a la izquierda Ejemplo "00090" rellenar con ceros a la izquierda. Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 18 CONTENEDOR (Nivel 2) Datos Tipo de campo Longitud Tipo de registro AN 2 Almacén o tienda AN 5 Tipo de mercancía Número de contenedor N 1 AN 9 Observaciones Tipo de identificador del registro Contenedor 'CN' Ejemplo "00090" rellenar con ceros a la izquierda Tipo de mercancía '1' Recepción plano- Cajas azules y verdes. '6' Recepción semi-voluminoso DETALLE (Artículo, Nivel 3) Datos Tipo de campo Longitud Observaciones Tipo de identificador del registro Detail 'DT' Tipo de registro AN 2 Código de barras Tipo de código Código de Liverpool (SKU) Estilo Talla Color Cantidad embarcada (empaques) Unidad de medida Piezas por empaque AN AN 13 3 EN' EAN AN 8 Rellenar con ceros a la izquierda AN AN AN 20 10 20 N2 10 Rellenar con espacios a la derecha Rellenar con espacios a la derecha Rellenar con espacios a la derecha NNNNNNNNNNNN (dos decimales sin punto) AN N 3 6 6.2 'UP' UPC NNNNNNNN (Siempre unidades) *ANEXO 2: Lista de proveedores de software ASN, autorizados por Liverpool SOFTWARE ASN GRID CADESADV MATRIX EDI BURÓ REDI WEB MASTEREDI EMPRESA TELÉFONO Levicom Sistemas 5093-0020 Ekomercio 5221-7369 ext.7392 Edi Commerce 5525-3365 Paebsa 5688-4047 Proscai 5545-6735 Masteredi 2615-5555 ext.106 CONTACTO Lic. Carla González Ing. Pablo Acevedo Ing. Carlos Mendoza Ing. Tenoch Torres Ing. Carlo Patargo Ing. Óscar Juárez Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 19 6.3 ANEXO 3: Lista de proveedores de terminales móviles, autorizados por Liverpool EMPRESA Sysmovil Metrologic TELÉFONO 5611-0153 5227-7370 CONTACTO Ing.Eduardo Moya Flores Ing.Gerardo Alcerreca 6.4 ANEXO 4: Índice de razones de rechazo Códigos de Rechazo para la repuesta de cita CÓDIGO AT AS PIN PVE PRI CNI CIN SIN CEX DIN DUP IMP DP INV NLA FIN FAC TME RAZÓN Artículo no pedido. Código de artículo desconocido (no viene en el pedido). Pedido Inválido. Es cuando el pedido ya ha sido recibido por completo. Pedido vencido o cancelado: El pedido se puede cancelar ya sea por fecha o bien porque lo cancela un comprador o el jefe de la tienda. Proveedor inválido. Aparece cuando el número del proveedor o el RFC que se esta enviando son diferentes a los que Liverpool tiene registrados. Contenedor no válido. No existe el tipo de mercancía: Aparece cuando se envía un número de contenedor que no existe en la base de datos de Liverpool. Contenedor con inventario: Aparece cuando, por error, el proveedor envía un número de contenedor diferente al que dice la etiqueta y que coincide con un contenedor que esta almacenado en el Centro de Tultitlán SKU Inválido: Cuando el SKU que se manda no viene expresado en el pedido. Contenedor que excede la cantidad solicitada en la orden de compra. Distribución inválida para este almacén. Pedido o contenedor duplicado: Aparece cuando el proveedor envía dos veces la misma información. Importe de factura es igual a cero. Puede aparecer cuando el proveedor manda el importe con separadores de miles "," o precedido por signo de pesos "$" SKU duplicado. Datos Inválidos Día NO Laborable para el Centro de Distribución, estos días son designados por Liverpool. La fecha de entrega es inválida, fecha de entrega mayor a fecha de cancelación del pedido o la fecha de entrega es menor al día de hoy. Número de factura en cero, el número de factura no deberá ser nulo o cero. Tipo de Mercancía inválido, los tipos deberán ser 1,2,6 (RECPLA, RECGAN, RECPAL). Índice Después del código de rechazo pueden aparecer las siguientes razones: Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 20 CÓDIGO AT AS DP 7. RAZÓN Artículo no pedido Código de artículo desconocido (no viene en el pedido). SKU duplicado Contactos Soporte de Aviso Anticipado de Embarque CDT. Cesar Bracamontes Becerril Tel.:58-64-21-49 [email protected] Felipe Pérez López Tel.:58-64-21-52 [email protected] Ejecutivos Respuesta Dinámica Vicente Díaz Muñoz 5328-6400 Ext. 5392 [email protected] Pablo Machorro Macias 5328-6400 Ext. 5389 [email protected] Índice Dirección de Logística Respuesta Dinámica/ Desarrollo a proveedores 14/11/2015 21