Anexo 0.4 Propuesta de llenado de formulario RC.xlsx

Circular Nro. IESS-DPAZUAY-2016-0001-C
Cuenca, 20 de enero de 2016
Asunto: Matrices para Rendición de Cuentas
Señor Ingeniero
Gliden Braulio Morocho Molina
Subdirector Provincial de Apoyo a la Gestión Estratégica, Azuay
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Señor Magíster
Jaime Enrique Salgado Espinoza
Subdirector de Servicios Corporativos del Azuay
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Señor Licenciado
Benjamin Felipe Albornoz Peña
Asistente Administrativo
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Señora Abogada
Angelica Maria Vera Meneces
Jefe de la Unidad Provincial de Afiliación y Cobertura (E)
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Señora Licenciada
Ana Cecilia Jimenez Sarmiento
Asistente de Comunicacion
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
Señora Ingeniera
Jessica Maritza Iñiguez Gutierrez
Planificación
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL
De mi consideración:
Mediante circular No. IESS-DNPL-2016-0004-C, de fecha 15 de enero del 2016, la
Directora Nacional de Planificación, Ing. María Cristina Lituma Flor, remite el
formulario de Rendición de Cuentas, para que sea llenado y enviado hasta el 10 de
febrero del 2016, por las direcciones provinciales y por las unidades médicas, el mismo
que adjunto a esta comunicación.
Con este antecedente, se requiere que cada uno de ustedes, complete el formulario
adjunto según su áreas de gestión, y lo remita al Ing. Gliden Morocho Molina,
* Documento generado por Quipux
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Circular Nro. IESS-DPAZUAY-2016-0001-C
Cuenca, 20 de enero de 2016
Subdirector de Apoyo a la Gestión Estratégica, hasta el 05 de febrero del 2016, como
fecha única e improrrogable. Información que es parte del proceso de Rendición de
Cuentas del año 2015.
Con sentimientos de distinguida consideración.
Atentamente,
Ing. Pablo Esteban Ugalde Peña
DIRECTOR PROVINCIAL AZUAY
Anexos:
- FORMULARIO RENDICION DE CUENTAS.xls
ji
* Documento generado por Quipux
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FORM ULARIO DE INFORM E DE RENDICIÓN DE CUENTAS
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)
Datos Generales
DATOS GENERALES:
Nombre de la Unidad Administ rat iva Financiera o
Ent idad Operat iva Desconcent rada que rinde
cuent as:
Pert enece a qué inst it ución:
Período del cual rinde cuent as:
FUNCIÓN/ SECTOR A LA QUE PERTENECE:
Función Ejecut iva
DPA
Función Legislat iva
Función Judicial
Función de Transparencia y Cont rol Social
Función Elect oral
GADS
Ot ra inst it ucionalidad del Est ado
NIVEL QUE RINDE CUENTAS:
M ARQUE CON UNA X
Unidad de Administ ración Financiera (UDAF):
Ent idad Operat iva Desconcent rada (EOD):
Unidad de At ención o Gest ión (UA o G)
DOM ICILIO
Provincia:
Cant ón:
Parroquia:
Dirección:
Correo elect rónico:
Página w eb:
Teléfonos:
RUC
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIDAD DE ADM INISTRACIÓN FINANCIERA:
Nombre del o la represent ant e legal de la
inst it ución:
Cargo del o la represent ant e legal de la
inst it ución:
Fecha de designación:
Correo elect rónico:
Teléfonos:
RESPONSABLE DE LA ENTIDAD OPERATIVA DESCONCENTRADA:
Nombre del o la responsable:
DPA
Cargo:
Fecha de designación:
Correo elect rónico:
Teléfonos:
RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
Nombre del o la responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo elect rónico:
Teléfonos:
SPAGEA
RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORM E DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL
SISTEM A:
Nombre del o la responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo elect rónico:
Teléfonos:
Cobertura institucional
COBERTURA INSTITUCIONAL
CANTIDAD DE UNIDADES DE ADM INISTRACIÓN FINANCIERA:
NIVEL
N.- DE UNIDADES
COBERTURA
Nacional
CANTIDAD DE ENTIDADES OPERATIVAS DESCONCENTRADAS QUE INTEGRA:
NIVEL
N.- DE UNIDADES
COBERTURA
Zonal
Regional
Provincial
CANTIDAD DE UNIDADES DE ATENCIÓN O GESTIÓN QUE INTEGRA:
LINK AL M EDIO DE
NIVEL
N.- DE UNIDADES
COBERTURA
N. USUARIOS Y
USUARIAS
GÉNERO
NACIONALIDADES O PUEBLOS
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG.
W EB DE LA INSTITUCIÓN
Ag. M aría
Nacional
Angelica Vera
Zonal
Regional
Provincial
Cant onal:
Parroquial:
Comunidad o recint o:
Planificación participativa
PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
LINK AL M EDIO DE
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA
PONGA SI O NO
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
Se han implement ado mecanismos de
DPA
part icipación ciudadana para la formulación de
planes y polít icas
Se coordina con las inst ancias de part icipación
exist ent es en el t errit orio
M ecanismos de participación
LINK AL M EDIO DE
M ECANISM OS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PONGA SI O NO
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
DPA
Audiencia pública
Ot ros
Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos con la comunidad
NIVEL DE CUM PLIM IENTO DE LOS COM PROM ISOS ASUM IDOS CON LA COM UNIDAD
LINK AL M EDIO DE
COM PROM ISOS ASUM IDOS CON LA
ESPACIO EN EL QUE SE
RESULTADOS
COM UNIDAD
GENERÓ EL COM PROM ISO
AVANCE/ CUM PLIM IENTO
VERIFICACIÓN
PUBLICADO EN LA PAG. DPA
W EB DE LA
INSTITUCIÓN
Control social
CONTROL SOCIAL
LINK AL M EDIO DE
M ECANISM OS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN
GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA
PONGA SI O NO
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN
DPA
Veedurías Ciudadanas
Observat orios
Comit és de usuarios
Defensorías comunit arias
Ot ros mecanismos de cont rol social
Rendición de cuentas
RENDICIÓN DE CUENTAS
PROCESO
DESCRIBA LA
PROCESO DE RENDICIÓN DE
PONGA SI O NO
CUENTAS
EJECUCIÓN DE ESTE
M OM ENTO
LINK AL M EDIO DE
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. W EB DE LA
OBSERVACIONES
INSTITUCIÓN
Conformación del Equipo de
Rendición de Cuent as:
Unidad de Administ ración
Financiera (UDAF), Ent idad
FASE 0
Operat iva Desconcent rada
(EOD) y Unidad de At ención
Diseño de la Propuest a del
Proceso de Rendición de
Cuent as
Evaluación de la Gest ión
Inst it ucional: Unidad de
Administ ración Financiera
SPAGEA
(UDAF), Ent idad Operat iva
Desconcent rada (EOD) y
Unidad de At ención
Llenado del Formulario de
Informe de Rendición de
FASE 1
Cuent as est ablecido por el
CPCCS por la UDAF, EOD y
Unidad de At ención.
Redacción del Informe de
Rendición de Cuent as
Socialización int erna y
aprobación del Informe de
Rendición de Cuent as por
part e de los responsables.
Difusión del Informe de
Rendición de Cuent as a
t ravés de dist int os medios
Planificación de los event os
part icipat ivos
Realización del Event o de
FASE 2
Rendición de Cuent as
Fecha en que se realizó la
Rendición de Cuent as ant e la
ciudadanía:
Lugar en donde se realizó la
Rendición de Cuent as ant e la
ciudadanía:
Incorporación de los aport es
ciudadanos en el Informe de
Rendición de Cuent as
Ent rega del Informe de
Rendición de Cuent as al
FASE 3
CPCCS, a t ravés del ingreso
del Informe en el sist ema
virt ual.
Describa los principales aportes ciudadanos recibidos:
INCORPORACIÓN DE LOS APORTES CIUDADANOS DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DEL AÑO ANTERIOR EN LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
LINK AL M EDIO DE
CUM PLIM IENTO DE LOS COM PROM ISOS
RESULTADOS
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
ASUM IDOS CON LA COM UNIDAD
AVANCE/ CUM PLIM IENTO
LA PAG. W EB DE LA
DPA
INSTITUCIÓN
Difusión y comunicación de la gestión institucional
DIFUSIÓN Y COM UNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS M EDIOS DE COM UNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación
INDICACIÓN DEL
M EDIOS DE COM UNICACIÓN
No. DE M EDIOS
M ONTO CONTRATADO
CANTIDAD DE ESPACIO
PORCENTAJE DEL PPTO.
PAUTADO Y/ O
DEL PAUTAJE QUE SE
M INUTOS PAUTADOS
DESTINO A M EDIOS
LOCALES Y REGIONALES
Radio:
Prensa:
Televisión:
M edios digit ales:
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORM ACIÓN PÚBLICA DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN
DE CUENTAS:
INDICACIÓN DEL PORCENTAJE
LINK AL M EDIO DE
DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE
VERIFICACIÓN
SE DESTINO A M EDIOS
PUBLICADO EN LA PAG.
NACIONAL
W EB DE LA INSTITUCIÓN
Lic. Ana
Jímenez
LINK AL M EDIO DE
M ECANISM OS ADOPTADOS
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
PONGA SI O NO
LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
Publicación en la pág. Web de los cont enidos
SPAGEA
est ablecidos en el Art . 7 de la LOTAIP
Publicación en la pág. Web del Informe de
Rendición de Cuent as y sus medios de verificación
est ablecido en el lit eral m, del Art . 7 de la LOTAIP
Planificación: articulación de políticas públicas al Plan Nacional del Buen Vivir
PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS AL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR
LINK AL M EDIO DE
ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
PONGA SI O NO
LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
La inst it ución t iene art iculado el Plan Est rat égico
Inst it ucional (PEI) al PNBV
La inst it ución t iene art iculado el POA al PNBV
Implementación de políticas públicas para la igualdad
IM PLEM ENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IM PLEM ENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD
DETALLE PRINCIPALES
PONGA SI O NO
DETALLE PRINCIPALES
NO. DE USUARIOS
RESULTADOS
ACCIONES REALIZADAS
GÉNERO
OBTENIDOS
PUEBLOS Y
NACIONALIDADES
Describa las acciones para impulsar e
inst it ucionalizar polít icas públicas int ercult urales
Describa las acciones para impulsar e
DPA
inst it ucionalizar polít icas públicas generacionales
Describa las acciones para impulsar e
inst it ucionalizar polít icas públicas de
discapacidades
Describa las acciones para impulsar e
inst it ucionalizar polít icas públicas de género
Describa las acciones para impulsar e
inst it ucionalizar polít icas públicas de movilidad
humana
Articulación del Plan Operativo Anual (POA) a las funciones/ competencias/ objetivos estratégicos o institucionales de la entidad
ARTICULACIÓN DEL POA A LAS FUNCIONES/ COM PETENCIAS / OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN
VINCULAR LAS M ETAS
ESTABLECIDAS EN EL POA A
FUNCIONES/ COM PETENCIAS/ OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS/ OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE
LA INSTITUCIÓN
LAS FUNCIONES/
COM PETENCIAS /
SPAGEA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS /
OBJETIVOS
INSTITUCIONALES DE LA
INSTITUCIÓN
Cumplimiento de la ejecución programática y presupuestaria
CUM PLIM IENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAM ÁTICA Y PRESUPUESTARIA
M ETA POA
N.-
LINK AL M EDIO DE
RESULTADOS
INDICADOR DE LA M ETA
DESCRIPCIÓN
TOTALES PLANIFICADOS
TOTALES CUM PLIDOS
% CUM PLIM IENTO DE LA
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
GESTIÓN
CODIFICADO
EJECUTADO
% CUM PLIM IENTO VERIFICACIÓN PUBLICADO
DEL PRESUPUESTO
EN LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
CUM PLIM IENTO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: EN EL CASO DE QUE NO PUEDA LLENAR LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR M ETA, UTILIZAR ESTA M ATRIZ
LINK AL M EDIO DE
ÁREAS PROGRAM AS Y PROYECTOS
PRESUPUESTO CODIFICADO
PRESUPUESTO EJECUTADO
% CUM PLIM IENTO
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
Ing. Jaime Salgado
TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTE
GASTO CORRIENTE
GASTO DE INVERSIÓN
GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO
EJECUTADO
PLANIFICADO
EJECUTADO
Procesos de contratación y compras públicas de bienes y servicios
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COM PRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
LINK AL M EDIO DE
ESTADO ACTUAL
TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados
Número Total
Ínfima Cuant ía
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
Finalizados
Valor Total
Número Total
Valor Total
LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
Publicación
Licit ación
Subast a Inversa Elect rónica
Procesos de Declarat oria de Emergencia
Concurso Público
Cont rat ación Direct a
M enor Cuant ía
List a cort a
Producción Nacional
Terminación Unilat eral
Consult oría
Régimen Especial
Cat álogo Elect rónico
Cot ización
Ferias Inclusivas
Ot ras
Información referente a la enajenación de bienes
INFORM ACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES.
Ing. Jaime Salgado
Ing. Jaime
Salgado
LINK AL M EDIO DE
ENAJENACIÓN DE BIENES
VALOR TOTAL
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
SPAGEA
Información referente a expropiaciones / donaciones
INFORM ACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/ DONACIONES:
LINK AL M EDIO DE
EXPROPIACIONES/ DONACIONES
VALOR TOTAL
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN
LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
SPAGEA
Incorporación de recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y de la Procuraduría General del Estado
INCORPORACIÓN DE RECOM ENDACIONES Y DICTÁM ENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO:
ENTIDAD QUE RECOM IENDA
RECOM ENDACIONES Y/ O
DICTÁM ENES EM ANADOS
LINK AL M EDIO DE
INFORM E EL CUM PLIM IENTO
DE RECOM ENDACIONES Y
DICTÁM ENES
OBSERVACIONES
VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. W EB DE LA
INSTITUCIÓN
Ing. Jéssica Iñiguez.