POA 2016 UAI formulario 4 - Seguro Social Universitario

FORMULARIO N° 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD :
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
AREA FUNCIONAL :
ASESORAMIENTO Y CONTROL
UNIDAD FUNCIONAL :
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
CODIGO
OBJ. ESP.
OBJETIVO DE GESTIÓN
ESPECÍFICO
RESULTADO ESPERADO
Asistir a cursos de capacitación
Nº cursos de capacitación
asistidos/Total de cursos
programados.
6 actividades
Fortalecer mecanismos de control
interno relativo a todas las
operaciones administrativas
contables, registrados en los
Estados Financieros gestión 2015.
Evaluación de la Auditoría Sayco
del Sistema de Contabilidad
Integrada gestión 2015.
08.4.03
Fortalecer mecanismos de control
interno relativo a la eficacia de del
Depto. De Enfermería, gestión
2014 y primer semestre 2015.
Fortalecer mecanismos de control
relativo a la contratación de
Consutorías, Nóminas, Comites de
Salud y Compra de activos fijos.
Fortalecer mecanismos de control
evaluando el cumplimiento de
recomendaciones a cuatro
informes de auditoría.
INDICADOR DE EFICACIA
(FÓRMULA DE CÁLCULO)
INDICADOR DE
EFICIENCIA
(FÓRMULA DE
CÁLCULO)
UNIDADES QUE
INTERVIENEN EN
SU
EJECUCIÓN
CODIGO INSTITUCIONAL
425
CODIGO PND
GESTIÓN
1,02
2016
FECHA
ago-15
ENLACE CON PRESUPUESTO
ACTIVIDAD
PROYECTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
Un informe emitido
sobre la eficacia del
Sistema de Contabilidad
Integrada.
Emitir un informe sobre
la eficacia de las
operaciones del Depto.
Enfermería.
Días Ejecutados /Días
programados
Emitir cuatro informes,
dando cumplimiento al
ordenamiento jurídico
adm., y otras normas
legales.
Costo ejecutado
s/g
Unidad de
auditoría/costo
Auditoría Interna.
auditoría
programada
Emitir cuatro informes
de seguimiento, referido
al cumplimiento de
recomendaciones.
Nombre
Cargo
Elaborado por:
LIC. MARITZA CALVI BARRON
JEFE UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DR. JHONNY BACARREZZA S.
UNIDAD PLANIFICACION EN SALUD
DR. OSCAR FERRUFINO G.
GERENTE GENERAL
Autorizado por:
DENOMINACIÓN
Una auditoría de
Confiabilidad de
Registros y EE.FF.
Gestión 2015
Responsables de la Información
Revisado por:
CODIGO
Unidad de
Auditoría Interna,
Gerencia General
y RR.HH
Firma