MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L. PAGOS POR CONTRATISTAS SEPTIEMBRE 2009 Prov. Nombre del Proveedor Concepto Monto Factura Fecha de pago Cta. Cargo No. Cheque 2565 ARRAMBIDE GUTIERREZ MIGUEL ANGEL EST 1 ADITIVA ALUMB PUBLICO COL LA UNIDAD 71.612,45 0824 20090903 18320003 8500000026 2565 ARRAMBIDE GUTIERREZ MIGUEL ANGEL EST 1 NORMAL ALUMB PUBLICO COL LA UNIDAD 903.408,45 0823 20090903 18320003 8500000026 3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE RENTA D EPIPA P/REPARTO DE AGUA EN DIFS COLONIAS 89.700,00 1275 20090908 05320060 6900007660 3304 TREVIÑO TREVIÑO RAMON 1ª EST OBRA SERV DE INGENIERIA PODA DE ARBOLES 0363 ORGANIZ.Y SERV. PARA LA CONSTRUCCION,S.A EST 2 CONST DE CENDI COL FERNANDO AMILPA 4195 RUIZ ANGULO OSCAR 100.000,00 2 994 20090910 05860060 6100001152 1.750.925,38 1855 20090910 06920001 8800000014 ESTIMACION 1 RENTA DE PIPA 35MIL LTS P/DISTRIBUCIO 714.679,00 560 20090911 05320060 6100001153 4195 RUIZ ANGULO OSCAR EST 2 LIMPIEZA DE AREAS MPALES M.O. Y HTAS 339.815,71 5 69 20090911 05860060 6100001154 3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE RENTA DE TRACTOCAMION P/REPARTO DE AGUA 100.000,00 1 2 74 20090911 05320060 9400000019 4367 CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES STA. ENGRACIA, S.A. DE C.V. EST2 ADITIVA CONSTRUCCION CENDI COL NVA ESPERANZA 138.682,28 20 5 1 20090917 06920002 8800000017 4195 RUIZ ANGULO OSCAR EST 3 RENTA DE PIPADE 35MIL LTS P/REPARTO DE AGUA 250.000,00 554 20090918 05320060 6100001163 3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE RENTA DE TRACTO CAMION P/REPARTO DE AGUA DIF COLON 3739 INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA SA DE CV EST 1 ADITIVA REHAB DE CALLES Y TERRACERIAS DIFS 3304 TREVIÑO TREVIÑO RAMON ESTIMACION OBRA DE SERV INGENIERIA,PODA DE ARBOLES 4367 CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES STA ENGRACIA, S.A. DE C.V. EST 3 ADTIIVA CONST DE CENDI COL NVA ESPERANZA 4367 CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES STA ENGRACIA, S.A. DE C.V. EST 4 NORMAL CONST DE CENDI COL NVA ESPERANZA 3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE RENTA DE PIPA REPARTO DE AGUA 30-AGO-12SEPT 3304 TREVIÑO TREVIÑO RAMON 85.472,00 12 74 373.473,26 349 92.341,50 2 9 94 20090918 05320060 6900007761 20090918 05860060 6900007776 20090921 05860060 6100001164 1.965.036,52 2058 20090923 06920002 8800000018 534.328,50 2058 20090923 06920002 8800000018 79.350,00 1287 20090924 05320060 9400000025 SERV DE INGENIEIRA,PODA DE ARBOLES,CORTE DE CESPED 100.000,00 2999 20090925 05860060 6900007849 4273 OBRAS Y SERVICIOS DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V. EST 2 NORMAL CONST DE PLAZA COL RES LAS FLORES 696.794,13 0 991 20090929 06800071 9100000008 3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE RENTA DE TRACTOCAMIN P/REPARTO DE AGUA EN DIFS COL 172.224,00 1288 20090929 05320060 9400000028 3739 INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA SA DE CV EST 1REHAB DE CALLES Y TERRACERIAS 3739 INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA SA DE CV EST 2REHAB DE CALLES Y TERRACERIAS 1.057.271,54 343 20090930 05860060 6100001173 912.264,46 346 20090930 05860060 6100001173 10.527.379,18 Fecha de Actualización: 10 de Octubre de 2009 Area Responsable: Tesorería Municipal C.P. Angel Javier Martínez Pérez Tesorero Municipal This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/ R.F.C. AAGM-610513-R83 AAGM-610513-R83 MOAL-730422-DZ9 TETR-530311-P78 OSC-961010-T95 RUAO550915C88 RUAO550915C88 MOAL-730422-DZ9 CUS970912KA0 RUAO550915C88 MOAL-730422-DZ9 IRE-070621-LG7 TETR-530311-P78 CUS970912KA0 CUS970912KA0 MOAL-730422-DZ9 TETR-530311-P78 OSN980206P9A MOAL-730422-DZ9 IRE-070621-LG7 IRE-070621-LG7 This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/