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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, N. L.
PAGOS POR CONTRATISTAS SEPTIEMBRE 2009
Prov.
Nombre del Proveedor
Concepto
Monto
Factura
Fecha de
pago
Cta.
Cargo
No. Cheque
2565 ARRAMBIDE GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
EST 1 ADITIVA ALUMB PUBLICO COL LA UNIDAD
71.612,45 0824
20090903 18320003 8500000026
2565 ARRAMBIDE GUTIERREZ MIGUEL ANGEL
EST 1 NORMAL ALUMB PUBLICO COL LA UNIDAD
903.408,45 0823
20090903 18320003 8500000026
3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE
RENTA D EPIPA P/REPARTO DE AGUA EN DIFS COLONIAS
89.700,00 1275
20090908 05320060 6900007660
3304 TREVIÑO TREVIÑO RAMON
1ª EST OBRA SERV DE INGENIERIA PODA DE ARBOLES
0363 ORGANIZ.Y SERV. PARA LA CONSTRUCCION,S.A
EST 2 CONST DE CENDI COL FERNANDO AMILPA
4195 RUIZ ANGULO OSCAR
100.000,00 2 994
20090910 05860060 6100001152
1.750.925,38 1855
20090910 06920001 8800000014
ESTIMACION 1 RENTA DE PIPA 35MIL LTS P/DISTRIBUCIO
714.679,00 560
20090911 05320060 6100001153
4195 RUIZ ANGULO OSCAR
EST 2 LIMPIEZA DE AREAS MPALES M.O. Y HTAS
339.815,71 5 69
20090911 05860060 6100001154
3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE
RENTA DE TRACTOCAMION P/REPARTO DE AGUA
100.000,00 1 2 74
20090911 05320060 9400000019
4367 CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES STA. ENGRACIA, S.A. DE C.V. EST2 ADITIVA CONSTRUCCION CENDI COL NVA ESPERANZA
138.682,28 20 5 1
20090917 06920002 8800000017
4195 RUIZ ANGULO OSCAR
EST 3 RENTA DE PIPADE 35MIL LTS P/REPARTO DE AGUA
250.000,00 554
20090918 05320060 6100001163
3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE
RENTA DE TRACTO CAMION P/REPARTO DE AGUA DIF COLON
3739 INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA SA DE CV
EST 1 ADITIVA REHAB DE CALLES Y TERRACERIAS DIFS
3304 TREVIÑO TREVIÑO RAMON
ESTIMACION OBRA DE SERV INGENIERIA,PODA DE ARBOLES
4367 CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES STA ENGRACIA, S.A. DE C.V.
EST 3 ADTIIVA CONST DE CENDI COL NVA ESPERANZA
4367 CONSTRUCC. Y URBANIZACIONES STA ENGRACIA, S.A. DE C.V.
EST 4 NORMAL CONST DE CENDI COL NVA ESPERANZA
3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE
RENTA DE PIPA REPARTO DE AGUA 30-AGO-12SEPT
3304 TREVIÑO TREVIÑO RAMON
85.472,00 12 74
373.473,26 349
92.341,50 2 9 94
20090918 05320060 6900007761
20090918 05860060 6900007776
20090921 05860060 6100001164
1.965.036,52 2058
20090923 06920002 8800000018
534.328,50 2058
20090923 06920002 8800000018
79.350,00 1287
20090924 05320060 9400000025
SERV DE INGENIEIRA,PODA DE ARBOLES,CORTE DE CESPED
100.000,00 2999
20090925 05860060 6900007849
4273 OBRAS Y SERVICIOS DE NUEVO LEON, S.A. DE C.V.
EST 2 NORMAL CONST DE PLAZA COL RES LAS FLORES
696.794,13 0 991
20090929 06800071 9100000008
3489 MONTEMAYOR ARRAMBIDE LUIS ENRIQUE
RENTA DE TRACTOCAMIN P/REPARTO DE AGUA EN DIFS COL
172.224,00 1288
20090929 05320060 9400000028
3739 INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA SA DE CV
EST 1REHAB DE CALLES Y TERRACERIAS
3739 INFRAESTRUCTURA REGIOMONTANA SA DE CV
EST 2REHAB DE CALLES Y TERRACERIAS
1.057.271,54 343
20090930 05860060 6100001173
912.264,46 346
20090930 05860060 6100001173
10.527.379,18
Fecha de Actualización: 10 de Octubre de 2009
Area Responsable:
Tesorería Municipal
C.P. Angel Javier Martínez Pérez
Tesorero Municipal
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R.F.C.
AAGM-610513-R83
AAGM-610513-R83
MOAL-730422-DZ9
TETR-530311-P78
OSC-961010-T95
RUAO550915C88
RUAO550915C88
MOAL-730422-DZ9
CUS970912KA0
RUAO550915C88
MOAL-730422-DZ9
IRE-070621-LG7
TETR-530311-P78
CUS970912KA0
CUS970912KA0
MOAL-730422-DZ9
TETR-530311-P78
OSN980206P9A
MOAL-730422-DZ9
IRE-070621-LG7
IRE-070621-LG7
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