PP- 217-001 1.1.1.1.217.000-MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO MISION INSTITUCIONAL: Orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión pública a corto, mediano y largo plazo, asesorando a la Presidencia de la República en la toma de decisiones, orientando a las instituciones del sector público, y elaborando insumos estratégicos de calidad, que propicien el debate nacional y coordinando el Sistema Nacional de Planificación, en beneficio de los habitantes de la República de Costa Rica. VISION INSTITUCIONAL: Ser una institución estratégica para el desarrollo nacional y el mejoramiento de la gestión pública, reconocida por su capacidad de generar insumos oportunos y de alta calidad técnica para la toma de decisiones y promover el debate nacional con la participación de diversos actores de la sociedad. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1.El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, se reposicionará ante la sociedad costarricense como el rector de la planificación nacional en el ámbito nacional, sectorial y regional y con visión de largo plazo sobre el desarrollo del país. 2.El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica velará por desarrollar un Estado Costarricense eficiente y moderno, que atienda las necesidades de los ciudadanos. 3.El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica coordinará responsablemente que las competencias transferidas a las municipalidades y concejos municipales de distrito, estén acordes con las capacidades desarrolladas y las necesidades de la población costarricense. PP- 217-002 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO % ACTIVIDADES CENTRALES 7,788,485,000 71.57% PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E INSTITUC. 3,094,515,000 28.43% 10,883,000,000 100.00% Totales OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1. Reposicionar el papel del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como ente rector de la planificación nacional en el ámbito nacional, sectorial y regional y con visión de largo plazo sobre el desarrollo del país. 2. Promover los ajustes fundamentales en la gestión pública por medio de estudios, disposiciones y lineamientos que incorporen métodos participativos para conocer y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 3. Coordinar y concertar el proceso de descentralización política y territorial del Estado a través del proceso de transferencia de competencias y recursos del Poder Ejecutivo a los Gobiernos Locales con el fin de mejorar la atención de las necesidades ciudadanas. 4. Velar por la integración, ordenamiento y direccionamiento estratégico de la cooperación internacional y, fortalecer la capacidad institucional de gestión y organización de la cooperación internacional, mediante la utilización de los recursos externos, orientados a la transferencia de conocimientos, habilidades y experiencias. 5. Mejorar la calidad de la inversión pública a través de proyectos formulados y evaluados de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública y el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). 6. Incrementar la calidad de los estudios de proyectos de desarrollo económico y social, de acuerdo con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014. 7. Mejorar la evaluación pública en el Poder Ejecutivo costarricense, con el fin de apoyar la toma de decisiones oportunas, el mejoramiento de la gestión, y la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía. PP-217-003 RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL CODIGO CONCEPTO T O T A L 1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 11 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 114 SERVICIOS GENERALES 1142 SERVICIOS GENERALES DE GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 3,115,702,104 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 9,711,000,000 PROYECTO LEY PPTO DE 2011 10,883,000,000 3,115,702,104 9,711,000,000 10,883,000,000 3,115,702,104 9,711,000,000 10,883,000,000 3,115,702,104 9,711,000,000 10,883,000,000 3,115,702,104 9,711,000,000 10,883,000,000 PLANIFICACIÓN Y ESTADÍSTICA RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA CODIGO CONCEPTO T O T A L GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 3,115,702,104 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 9,711,000,000 PROYECTO LEY PPTO DE 2011 10,883,000,000 1 GASTOS CORRIENTES 3,091,313,724 9,671,873,500 10,786,500,000 11 GASTOS DE CONSUMO 3,039,035,935 3,956,519,000 4,959,445,000 111 REMUNERACIONES 1111 SUELDOS Y SALARIOS 1112 CONTRIBUCIONES SOCIALES 1120 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2,586,486,455 3,341,342,000 3,963,324,000 2,181,972,895 404,513,560 2,764,083,000 577,259,000 3,284,267,000 679,057,000 452,549,480 615,177,000 996,121,000 52,277,789 5,715,354,500 5,827,055,000 1310 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 10,439,660 5,621,579,000 5,694,531,000 1320 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 34,137,829 86,075,000 124,824,500 1330 TRANSFERENC. CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 7,700,300 7,700,500 7,699,500 13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2 GASTOS DE CAPITAL 24,388,379 39,126,500 96,500,000 22 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 24,388,379 39,126,500 96,500,000 24,388,379 39,126,500 96,500,000 2210 MAQUINARIA Y EQUIPO PP-217-004 RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. CODIGO CONCEPTO T O T A L 0 REMUNERACIONES 001 INGRESOS CORRIENTES GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 3,115,702,104 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 9,711,000,000 PROYECTO LEY PPTO DE 2011 10,883,000,000 2,586,486,455 3,341,342,000 3,963,324,000 2,421,665,872 3,341,342,000 3,963,324,000 1 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES SERVICIOS 164,820,583 417,930,474 0 553,743,000 0 906,926,000 2 001 INGRESOS CORRIENTES MATERIALES Y SUMINISTROS 417,930,474 34,619,005 553,743,000 61,934,000 906,926,000 89,695,000 5 001 INGRESOS CORRIENTES BIENES DURADEROS 34,619,005 24,388,379 61,934,000 39,126,500 89,695,000 96,500,000 6 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24,388,379 52,277,789 39,126,500 5,714,854,500 96,500,000 5,826,555,000 001 INGRESOS CORRIENTES 52,277,789 5,714,854,500 5,826,555,000 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 3,115,702,104 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 9,711,000,000 PROYECTO LEY PPTO DE 2011 10,883,000,000 863 ACTIVIDADES CENTRALES 1,218,174,411 7,209,067,500 7,788,485,000 874 PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E INSTITUC. 1,897,527,693 2,501,932,500 3,094,515,000 T O T A L RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO TOTAL 1 3 SUPERIOR ADMINISTRATIVO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. 210 0 210 2 18 0 0 2 18 PP-217-005 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO 4 5 9 CONCEPTO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. 164 12 14 0 0 0 164 12 14 RESUMEN COSTO DE REMUNERACIONES CODIGO CONCEPTO T O T A L 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SALARIO BASE 1,787,033,692 ADICIONALES Y T O T A L CARGAS SOCIALES 2,176,290,308 3,963,324,000 1,284,409,692 121,569,308 1,405,979,000 51,612,000 0 51,612,000 0 0 478,272,000 721,074,000 478,272,000 721,074,000 248,000,000 203,012,000 0 0 248,000,000 203,012,000 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 0 176,318,000 176,318,000 00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 0 280,855,000 280,855,000 0 15,183,000 15,183,000 00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 0 149,385,000 149,385,000 0 45,545,000 45,545,000 0 91,089,000 91,089,000 0 97,000,000 97,000,000 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 00303 DECIMOTERCER MES 00304 SALARIO ESCOLAR PP-217-006 RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 3,115,702,104 T O T A L RECURSOS INTERNOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 9,711,000,000 PROYECTO LEY PPTO DE 2011 10,883,000,000 3,115,702,104 9,711,000,000 10,883,000,000 INGRESOS CORRIENTES 2,926,493,141 9,671,873,500 10,786,500,000 001 INGRESOS CORRIENTES FINANCIAMIENTO 2,926,493,141 189,208,962 9,671,873,500 39,126,500 10,786,500,000 96,500,000 189,208,962 39,126,500 96,500,000 GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 3,115,702,104 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 9,711,000,000 PROYECTO LEY PPTO DE 2011 10,883,000,000 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES RESUMEN POR SUBPARTIDA CODIGO CONCEPTO T O T A L 2,586,486,455 3,341,342,000 3,963,324,000 001 REMUNERACIONES BASICAS 0 REMUNERACIONES 960,189,002 1,179,239,042 1,405,979,000 00101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 960,189,002 1,179,239,042 1,405,979,000 18,707,999 28,132,000 51,612,000 002 REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 003 INCENTIVOS SALARIALES 18,707,999 28,132,000 51,612,000 1,203,075,893 1,556,711,958 1,826,676,000 00301 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 00302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 00303 DECIMOTERCER MES 00304 SALARIO ESCOLAR 319,736,566 450,920,767 398,089,744 594,043,170 478,272,000 721,074,000 164,903,827 124,801,638 213,092,000 168,055,000 248,000,000 203,012,000 00399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 142,713,093 183,432,044 176,318,000 004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y 194,110,389 249,399,000 296,038,000 00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 00405 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 184,155,995 236,614,000 280,855,000 9,954,394 12,785,000 15,183,000 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS 210,403,171 327,860,000 383,019,000 LA SEG. SOCIAL FOND. CAPITAL. PP-217-007 CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 00503 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 00505 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 1 SERVICIOS PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE 2011 93,813,719 125,800,000 149,385,000 29,863,167 38,353,000 45,545,000 59,726,285 76,707,000 91,089,000 27,000,000 87,000,000 97,000,000 417,930,474 553,743,000 906,926,000 101 ALQUILERES 287,286,516 338,043,000 516,000,000 10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 287,286,516 338,043,000 516,000,000 102 SERVICIOS BASICOS 44,938,284 65,867,000 73,836,000 10201 SERVICIO 10202 SERVICIO 10203 SERVICIO 10204 SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA CORREO TELECOMUNICACIONES 2,785,938 19,784,455 229,495 22,138,396 3,860,000 28,407,000 300,000 33,300,000 5,018,000 28,478,000 300,000 40,040,000 103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,003,320 19,250,000 66,000,000 10301 INFORMACION 10302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10303 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10304 TRANSPORTE DE BIENES 10306 COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 1,766,490 0 3,236,830 0 0 4,000,000 0 15,000,000 200,000 50,000 6,000,000 35,000,000 22,500,000 2,500,000 0 104 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 26,907,388 28,520,000 71,936,000 10406 SERVICIOS GENERALES 26,907,388 28,520,000 71,936,000 105 GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 19,429,228 35,729,000 45,370,000 108,550 7,933,049 4,048,750 7,338,879 400,000 10,329,000 9,000,000 16,000,000 520,000 12,350,000 11,700,000 20,800,000 17,106,989 20,000,000 26,000,000 10601 SEGUROS 17,106,989 20,000,000 26,000,000 107 CAPACITACION Y PROTOCOLO DE DE DE DE 10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 11,390,157 28,584,000 41,584,000 10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 10703 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 8,510,978 2,757,075 20,000,000 7,000,000 25,000,000 15,000,000 122,103 1,584,000 1,584,000 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,232,589 16,150,000 64,500,000 PP-217-008 CODIGO CONCEPTO 10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF. GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE 2011 1,970,190 3,450,000 52,000,000 1,900,248 5,300,000 5,150,000 118,588 1,000,000 1,100,000 866,186 3,200,000 2,750,000 345,918 2,200,000 2,400,000 31,458 1,000,000 1,100,000 109 IMPUESTOS 0 500,000 500,000 10999 OTROS IMPUESTOS 0 500,000 500,000 10899 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 199 SERVICIOS DIVERSOS 636,000 1,100,000 1,200,000 19905 DEDUCIBLES 636,000 1,100,000 1,200,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,619,005 61,934,000 89,695,000 201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 18,195,950 31,923,000 49,263,000 8,106,045 430,214 11,400,000 800,000 21,637,000 700,000 9,659,690 19,655,000 26,851,000 0 68,000 75,000 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,060,055 2,600,000 3,450,000 20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,060,055 2,600,000 3,450,000 203 MAT. Y PROD. DE USO EN LA 1,640,348 2,760,000 3,875,000 27,459 0 700,000 200,000 910,000 300,000 15,000 1,579,445 310,000 1,050,000 520,000 1,365,000 8,800 9,643 50,000 350,000 195,000 455,000 0 100,000 130,000 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,323,183 4,761,000 7,722,000 20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 132,365 1,190,818 340,000 4,421,000 442,000 7,280,000 12,399,467 19,890,000 25,385,000 2 20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS CONSTRUCCION Y MANTENIM. 20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 20303 MADERA Y SUS DERIVADOS 20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 20399 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS PP-217-009 CODIGO CONCEPTO 29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 29904 TEXTILES Y VESTUARIO 29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR GASTO DEVENGADO DICIEMBRE 2009 PPTO AUTORIZ. A AGOSTO 2010 PROYECTO LEY PPTO DE 2011 3,121,449 4,730,000 7,800,000 199,860 400,000 520,000 8,214,607 11,910,000 14,300,000 379,429 269,050 127,760 1,200,000 600,000 550,000 910,000 750,000 715,000 87,312 500,000 390,000 24,388,379 39,126,500 96,500,000 501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 24,388,379 39,126,500 96,500,000 50102 EQUIPO 50103 EQUIPO 50104 EQUIPO 50105 EQUIPO 0 531,177 5,888,411 17,780,601 0 900,000 8,512,500 29,214,000 25,000,000 32,500,000 11,000,000 25,000,000 188,190 500,000 3,000,000 52,277,789 5,714,854,500 5,826,555,000 10,439,660 5,621,079,000 5,694,031,000 60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 10,439,660 5,621,079,000 5,694,031,000 603 PRESTACIONES 34,137,829 86,075,000 124,824,500 60301 PRESTACIONES LEGALES 24,591,162 66,259,000 103,623,000 60399 OTRAS PRESTACIONES 9,546,666 19,816,000 21,201,500 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 7,700,300 7,700,500 7,699,500 7,700,300 7,700,500 7,699,500 29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 5 BIENES DURADEROS DE TRANSPORTE DE COMUNICACION Y MOBILIARIO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTO 50199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO EXTERNO 60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES PP- 217-010 1.1.1.1.217.000 - MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO PARA EL AÑO 2011 RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS Código Clase 9544 16600 10481 3646 2208 11734 11733 11737 11732 11736 9153 3645 11462 11731 1085 11730 11729 11457 11456 11728 2010 15087 1160 13200 15085 10616 10615 3215 9601 9600 Objeto Gasto Detalle de los Puestos TOTAL SALARIO BASE 1MINISTRO (e) ........................... 1VICEMINISTRO (e) ....................... 1OFICIAL MAYOR DIR.ADM.MIDEPLAN (e) ..... 2CONSULTOR LICENCIADO EXPERTO a 935,600 Cls c/u (e) ............................ 00101 1AUDITOR NIVEL 1 (e) .................... 00101 10PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 3 a 761,750 Cls c/u ................................ 00101 13PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 2 a 696,850 Cls c/u ................................ 00101 1PROFES. JEFE INFORMATICA 2 ............ 00101 3PROF. JEFE SERVICIO CIVIL 1 a 654,850 Cls c/u ................................ 00101 1PROFES. JEFE INFORMATICA 1 B ........... 00101 1MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 .......... 00101 1CONSULTOR LICENCIADO (e) ............... 00101 3PROFESIONAL EN INFORMATICA 3 a 594,300 Cls c/u ................................ 00101 40PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 3 a 594,300 Cls c/u ................................ 00101 1ASESOR PROFESIONAL (e) ................. 00101 41PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 2 a 545,950 Cls c/u ................................ 00101 20PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-B a 480,450 Cls c/u ........................ 00101 1PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 B ......... 00101 1PROFESIONAL EN INFORMATICA 1 A ......... 00101 23PROFESIONAL SERVICIO CIVIL 1-A a 407,200 Cls c/u ........................ 00101 2ASISTENTE TECNICO CONFIANZA a 352,400 Cls c/u (e) ............................ 00101 4TECNICO DE SERVICIO CIVIL 3 a 327,600 Cls c/u ................................ 00101 4ASISTENTE ADMINISTRATIVO CONF. a 301,550 Cls c/u (e) .................... 00101 7SECRETARIO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u ........................ 00101 2TECNICO DE SERVICIO CIVIL 1 a 252,600 Cls c/u ................................ 00101 10OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 2 a 241,950 Cls c/u ........................ 00101 1OFICINISTA DE SERVICIO CIVIL 1 ......... 9CONDUCTOR DE SERVICIO CIVIL 1 a 216,150 00101 Cls c/u ................................ 00101 3MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 2 a 211,300 Cls c/u ........................ 00101 2MISCELANEO DE SERVICIO CIVIL 1 a 00101 00101 00101 00101 Cuota Mensual Cuota Anual 1,290,450 1,238,500 1,049,000 1,871,200 1,284,409,692 15,485,400 14,862,000 12,588,000 22,454,400 896,900 7,617,500 10,762,800 91,410,000 9,059,050 108,708,600 696,850 1,964,550 8,362,200 23,574,600 654,850 642,191 610,000 1,782,900 7,858,200 7,706,292 7,320,000 21,394,800 23,772,000 285,264,000 557,350 22,383,950 6,688,200 268,607,400 9,609,000 115,308,000 453,450 407,200 9,365,600 5,441,400 4,886,400 112,387,200 704,800 8,457,600 1,310,400 15,724,800 1,206,200 14,474,400 1,768,200 21,218,400 505,200 6,062,400 2,419,500 29,034,000 220,700 1,945,350 2,648,400 23,344,200 633,900 7,606,800 397,400 4,768,800 PP- 217-011 Código Clase Objeto Gasto 00101 00101 00399 00302 00399 00399 00302 00301 00101 Cuota Mensual Detalle de los Puestos 198,700 Cls c/u ........................ 25DIFERENCIAS SALARIALES POR CONCEPTO SALARIO BASE DE PERÍODOS ANTERIORES. 82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR COSTO DE VIDA. 97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL (SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE 26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76). 103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA (SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83). 110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL 22/12/86) 111PARA RECONOCER PAGO A FUNCIONARIOS POR CONCEPTO DE ZONAJE CONFORME A LAS DISTINTAS DISPOSICIONES LEGALES REGLAMENTARIAS Y /O RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS ORGANOS COMPETENTES SEGUN CORRESPONDA. 115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL 15/12/75 Y SUS REFORMAS) 125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO 5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No. 6835) DEL 22/12/82 180PARA DAR FINANC. A RESOL.DE REASIG. ASIGNAC. Y REAJ.DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA DGSC, AUTORID.PRESUP. LOS PODERES Y SUS ÓRGANOS AUX., ASÍ COMO EL T.S.E., PROD.DE EST.INDIVID. DE PUESTOS Y REESTR.INSTIT.(A DISTRIB. POR RESOL. ADMINIST. APROB. POR DGPN) TOTAL TITULO: Cuota Anual 1,000,000 67,763,748 168,248,000 550,386,000 6,805,000 1,265,000 170,688,000 478,272,000 52,805,560 2,781,643,000 PP-217-012 1.1.1.1.217.000 - MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO PROGRAMA 863 ACTIVIDADES CENTRALES UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DE LA MINISTRA MISION: Dirigir, apoyar y coordinar las acciones institucionales, de las unidades administrativas de MIDEPLAN, así como brindar el apoyo técnico, administrativo y financiero para lograr los objetivos de cada una de las unidades de la institución. RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades 1 DIRECCIÓN SUPERIOR, ÁREA ADMINISTRATIVA. Costo Unidad Ejecutora 6,230,788,000 DIRECCIÓN SUPERIOR. 2 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. 778,848,500 AUDITORÍA INTERNA. 3 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. 778,848,500 UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA. Total del Programa 863 7,788,485,000 PP- 217-013 PP-217-014 Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-863-00 RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO TOTAL 7,788,485,000 001 INGRESOS CORRIENTES 7,788,485,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO TOTAL CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. 86 0 86 1 SUPERIOR 2 0 2 3 ADMINISTRATIVO 10 0 10 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 50 0 50 5 TECNICO 10 0 10 9 DE SERVICIO 14 0 14 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO TOTAL 0 REMUNERACIONES 001 002 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 001 003 1111 1142 1111 1142 7,788,485,000 1,615,266,000 REMUNERACIONES BASICAS 00101 001 PROY. LEY PPTO 2011 TIEMPO EXTRAORDINARIO INCENTIVOS SALARIALES 549,821,000 549,821,000 38,264,000 38,264,000 701,550,000 00301 001 1111 1142 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 200,998,000 00302 001 1111 1142 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 265,081,000 00303 001 1111 1142 DECIMOTERCER MES 97,000,000 00304 001 1111 1142 SALARIO ESCOLAR 79,131,000 00399 001 1111 1142 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 59,340,000 004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 116,283,000 00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 110,319,000 00401 001 00405 1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 00405 001 1112 1142 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52 110,319,000 5,964,000 5,964,000 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 209,348,000 00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 58,678,000 PP-217-015 Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-863-00 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF 00501 001 00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 00502 001 00503 101 1112 1142 200 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA (ASOMIDEPLAN), (APORTE PATRONAL, SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS LEY N° 6970 DEL 07-11-1984). Ced. Jur.: 3-002-490951 SERVICIOS ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 10202 001 1120 1142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10204 001 1120 1142 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 10301 001 1120 1142 INFORMACION 10302 001 1120 1142 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10303 001 1120 1142 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10304 001 1120 1142 TRANSPORTE DE BIENES SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10406 001 105 1120 1142 17,890,000 35,780,000 35,780,000 97,000,000 97,000,000 172,000,000 38,798,000 1120 1142 104 58,678,000 17,890,000 172,000,000 1120 1142 10201 001 103 PROY. LEY PPTO 2011 390,592,000 ALQUILERES 10101 001 102 1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 CONTRIB. PATR. OTROS FONDOS ADMIN. POR ENTES PRIV. 00505 001 1 1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 00503 001 00505 C-E CF I-P CONCEPTO 1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ALQUILADOS Y SERVICIO DE VIGILANCIA, ENTRE OTROS). GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,886,000 17,062,000 18,850,000 51,000,000 6,000,000 35,000,000 7,500,000 2,500,000 26,300,000 26,300,000 35,360,000 10501 001 1120 1142 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10502 001 1120 1142 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 10503 001 1120 1142 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 11,700,000 10504 001 1120 1142 VIATICOS EN EL EXTERIOR 20,800,000 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 14,300,000 106 260,000 2,600,000 PP-217-016 Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-863-00 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF 10601 001 107 C-E CF I-P CONCEPTO 1120 1142 SEGUROS PROY. LEY PPTO 2011 14,300,000 CAPACITACION Y PROTOCOLO 41,584,000 10701 001 1120 1142 ACTIVIDADES DE CAPACITACION (PARA CAPACITAR AL PERSONAL DE MIDEPLAN Y MEJORAR SUSTANCIALMENTE LA CALIDAD Y PERSPECTIVA DE LOS INFORMES TÉCNICOS). 25,000,000 10702 001 1120 1142 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR SEMINARIOS Y CHARLAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2011-2014 Y SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN DEL ÁREA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Y DE LOS CONTRALORES DEL SECTOR PÚBLICO). 15,000,000 10703 001 1120 1142 GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL 108 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,584,000 9,550,000 10801 001 1120 1142 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 4,500,000 10805 001 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1,650,000 10806 001 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 550,000 10807 001 1120 1142 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 1,100,000 1,200,000 10808 001 1120 1142 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF. 10899 001 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS 109 IMPUESTOS 10999 001 199 201 1310 1142 1120 1142 OTROS IMPUESTOS (PARA EL PAGO DE MARCHAMOS DE LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS). DEDUCIBLES MATERIALES Y SUMINISTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 20101 001 1120 1142 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 20102 001 1120 1142 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 20104 001 1120 1142 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 20199 001 1120 1142 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 20203 001 203 1120 1142 550,000 500,000 SERVICIOS DIVERSOS 19905 001 2 SIST. DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 500,000 1,200,000 1,200,000 37,426,000 18,900,000 8,174,000 700,000 9,951,000 75,000 1,200,000 1,200,000 2,380,000 20301 001 1120 1142 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 455,000 20302 001 1120 1142 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 300,000 20303 001 1120 1142 MADERA Y SUS DERIVADOS 260,000 20304 001 1120 1142 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 715,000 20305 001 1120 1142 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 195,000 PP-217-017 Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-863-00 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF 20306 001 204 C-E CF I-P CONCEPTO 1120 1142 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 20401 001 1120 1142 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20402 001 1120 1142 REPUESTOS Y ACCESORIOS 299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS PROY. LEY PPTO 2011 455,000 3,861,000 221,000 3,640,000 11,085,000 29901 001 1120 1142 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 29902 001 1120 1142 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV. 2,600,000 29903 001 1120 1142 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 29904 001 1120 1142 TEXTILES Y VESTUARIO 910,000 29905 001 1120 1142 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 750,000 520,000 5,200,000 29907 001 1120 1142 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 715,000 29999 001 1120 1142 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 390,000 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,745,201,000 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,681,862,000 60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 5,681,862,000 60103 001 60103 001 60103 001 603 1310 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 1142 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 1142 203 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC). (INCLUYE ¢2.735.300.000,00 PARA GASTO OPERATIVO, ¢2.572.900.000,00 PARA PROYECTO CENSAL Y ¢365.700.000,00 PARA LA ENCUESTA DE HOGARES, LEY Nº 7839 DEL 4-11-1998 ). Ced. Jur.: 3-007-241710 PRESTACIONES 4,980,000 2,982,000 5,673,900,000 55,639,500 60301 001 1320 1142 PRESTACIONES LEGALES 60399 001 1320 1142 OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA 863). 46,138,000 9,501,500 607 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 7,699,500 60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES 7,699,500 60701 001 1330 1142 215 CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO (CLAD). (CUOTA ANUAL AL CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO. LEY No.6352 DEL 5-09-79). Ced. Jur.: 2-100-045230 7,699,500 PP-217-018 1.1.1.1.217.000 - MINIST.DE PLANIF.NAC.Y POL.ECO PROGRAMA 874 PLANIF. Y COORD. ECON.,SOCIAL E INSTITUC. UNIDAD EJECUTORA DESPACHO DE LA MINISTRA MISION: Analizar la evolución del desarrollo nacional mediante el estudio de las condiciones económicas, sociales e institucionales, con el fin de asesorar a la Presidencia de la República e instituciones públicas para la toma de decisiones y mejorar la gestión, ejecución y asignación de los recursos de acuerdo con las prioridades de gobierno contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. PRODUCTOS: # Producto P.01. Rectoría del Sistema Nacional de Planificación. Usuario Beneficiario Población Nacional. Población Nacional. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1 Reposicionar el papel del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, como ente rector de la planificación nacional en el ámbito nacional, sectorial y regional y con visión de largo plazo sobre el desarrollo del país. 2 Promover los ajustes fundamentales en la gestión pública por medio de estudios, disposiciones y lineamientos que incorporen métodos participativos para conocer y satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 3 Coordinar y concertar el proceso de descentralización política y territorial del Estado a través del proceso de transferencia de competencias y recursos del Poder Ejecutivo a los Gobiernos Locales con el fin de mejorar la atención de las necesidades ciudadanas. 4 Velar por la integración, ordenamiento y direccionamiento estratégico de la cooperación internacional y, fortalecer la capacidad institucional de gestión y organización de la cooperación internacional, mediante la utilización de los recursos externos, orientados a la transferencia de conocimientos, habilidades y experiencias. PP-217-019 5 Mejorar la calidad de la inversión pública a través de proyectos formulados y evaluados de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública y el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). 6 Incrementar la calidad de los estudios de proyectos de desarrollo económico y social, de acuerdo con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014. 7 Mejorar la evaluación pública en el Poder Ejecutivo costarricense, con el fin de apoyar la toma de decisiones oportunas, el mejoramiento de la gestión y la rendición de cuentas en beneficio de la ciudadanía. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01 Asesorar a las instituciones del sector público costarricense por medio de estudios, disposiciones y lineamientos que incorporen métodos participativos para mejorar la gestión pública. O.02 Proponer las competencias transferibles a los Gobiernos Locales y los recursos necesarios para ejercerlas. O.03 Lograr consensos con diversos actores de la sociedad, alrededor de temas fundamentales para el país en el largo plazo. O.04 Asesorar al Poder Ejecutivo para la toma de decisiones. O.05 Proporcionar a la Ciudadanía y a las Autoridades Políticas información oportuna y actualizada sobre el desarrollo nacional. O.06 Redefinir el marco institucional para una nueva organización del territorio. O.07 Identificar propuestas de desarrollo en cada una de las regiones que mejoren la condición de vida de la población. O.08 Sensibilizar a la ciudadanía en apoyo a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2011 - 2014. O.09 Identificar y potenciar nuevos espacios y modalidades de cooperación internacional; atraer mayores recursos externos como complemento a los esfuerzos nacionales en apoyo a las grandes metas del desarrollo nacional y proyectos estratégicos; y fortalecer las capacidades institucionales para la gestión de la cooperación internacional. O.10 Implementar un Sistema de Información de Proyectos de Inversión Pública en línea que permita el registro de la información desde las instituciones, la rendición de cuentas y el seguimiento por parte de la población y las instituciones interesadas, contribuyendo a la transparencia en la gestión pública. PP-217-020 O.11 Aplicar instrumento de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión con la finalidad de retroalimentar la toma de decisiones, implementar acciones correctivas en los casos que corresponda y garantizar la gestión por resultados. O.12 Mejorar la calidad de la inversión pública a través de proyectos formulados y evaluados de acuerdo con los criterios establecidos en las normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública y el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). O.13 Mejorar la capacidad técnica en la formulación, evaluación y control de proyectos de los organismos públicos. O.14 Aumentar el porcentaje anual de evaluaciones y reportes desconcentrados y planes de mejora, que alerten a la Presidencia de la República en forma periódica sobre el avance y cumplimiento de metas comprometidas en el Plan Nacional de Desarrollo-Contratos con la Ciudadanía 2011 - 2014 y en otros programas estratégicos de gobierno. INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: # Tipo Metas Indicadores 2010 O.01.01. Gestión. 2011 2012 2013 2014 75.00 100.00 75.00 100.00 75.00 100.00 Porcentaje de estudios ejecutados. 0.00 25.00 50.00 Fuentes de Datos: Archivos de las Áreas de MIDEPLAN. O.01.02. Gestión. Porcentaje de disposiciones emitidas. 0.00 25.00 50.00 Fuentes de Datos: Archivos de las Áreas de MIDEPLAN. O.01.03. Gestión. Porcentaje de lineamientos emitidos. 0.00 Fuentes de Datos: Archivos de las Áreas de MIDEPLAN. 25.00 50.00 PP-217-021 O.02. Gestión. Porcentaje de informes con las propuestas sobre las competencias y recursos necesarios para el proceso de transferencia. 0.00 25.00 50.00 75.00 100.00 100.00 0.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Modernización del Estado. O.03. Gestión. Porcentaje de avance de la propuesta de abordaje. 0.00 33.00 66.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Análisis del Desarrollo. O.04.01. Gestión. Número de documentos publicados y remitidos al Consejo de Gobierno para la toma de decisiones. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Análisis del Desarrollo. O.04.02. Gestión. Número de publicaciones sobre temas de interés nacional. 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Análisis del Desarrollo. O.05. Gestión. Nueva plataforma instalada. 0.00 1.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Análisis del Desarrollo. O.06. Gestión. Porcentaje de avance en la elaboración de la propuesta del estudio organización del territorio. 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Análisis del Desarrollo. O.07. Gestión. Porcentaje de participación de las Regiones con propuestas de desarrollo elaborados. 0.00 100.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Análisis del Desarrollo. 0.00 0.00 0.00 PP-217-022 O.08. Gestión. Porcentaje de actividades de divulgación realizadas. 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Análisis del Desarrollo. O.09.01. Gestión. Porcentaje de proyectos regionales relación con el total accesados. 0.00 25.00 en los cuales participa Costa Rica en 30.00 35.00 15.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional. O.09.02. Gestión. Porcentaje de aprovechamiento de los fondos especiales en relación con el total de los fondos identificados. 0.00 5.00 7.00 8.00 8.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional. O.09.03. Gestión. Porcentaje de proyectos de cooperación sur - sur ejecutados en relación con los proyectos presentados. 0.00 10.00 15.00 20.00 15.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional. O.09.04. Gestión. Porcentaje de proyectos ejecutados en las regiones más vulnerables en relación con el total de proyectos ejecutados en el país. 0.00 20.00 30.00 35.00 20.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional. O.09.05. Gestión. Porcentaje de recursos externos ejecutados en las regiones más vulnerables en relación del total de recursos externos ejecutados en el país. 0.00 20.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional. 30.00 35.00 20.00 PP-217-023 O.09.06. Gestión. Porcentaje de proyectos dirigidos a las áreas estratégicas prioritarias definidas por las autoridades en relación con el total de proyectos en ejecución. 0.00 25.00 30.00 20.00 15.00 Fuentes de Datos: Archivos del Área de Cooperación Internacional. O.10. Gestión. Porcentaje de instituciones que inscriben sus proyectos en línea. 0.00 50.00 60.00 70.00 80.00 Fuentes de Datos: Registros Unidades de Planificación institucional del Poder Ejecutivo. O.11. Gestión. Porcentaje de 75.00 Proyectos con información de avance físico financiero. 90.00 100.00 100.00 100.00 Fuentes de Datos: Registros de la Unidad de Inversiones Públicas. O.12. Gestión. Porcentaje de Proyectos nuevos inscritos en el Banco de Proyectos. 20.00 30.00 50.00 60.00 70.00 Fuentes de Datos: Reportes del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP). O.13. Gestión. Porcentaje de estudios presentados que cumplen con los requisitos establecidos por el Fondo de Preinversión. 0.00 25.00 30.00 35.00 40.00 Fuentes de Datos: Estadísticas generadas por la Unidad de Preinversión de MIDEPLAN. O.14.01. Gestión. Porcentaje de instituciones y sectores con seguimiento desconcentrado y automatizado a metas comprometidas en el PND-CCC 2011-2014. 0.00 5.00 15.00 40.00 75.00 Fuentes de Datos: Área de Evaluación y Seguimiento de MIDEPLAN. Archivos sectoriales, minutas de reunión comisión Delphos. O.14.02. Gestión. Porcentaje de planes de mejora con seguimiento desde el Área de Evaluación y Seguimiento a metas con atraso, comprometidas por sectores e instituciones en el PND-CCC 2011-2014. PP-217-024 12.50 25.00 50.00 Fuentes de Datos: Área de Evaluación y Seguimiento de MIDEPLAN. Archivos sectoriales. 75.00 100.00 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ÁREA DE ANÁLISIS Y DESARROLLO. 618,903,000 AREA DE ANÁLISIS Y DESARROLLO. 2 ÁREA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 618,903,000 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 3 UNIDAD DE INVERSIONES PÚBLICAS. 618,903,000 ÁREA DE INVERSIONES PÚBLICAS. 4 ÁREA DE MODERNIZACIÓN DE ESTADO. 618,903,000 ÁREA DE MODERNIZACIÓN ESTADO. 5 UNIDAD DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL. 618,903,000 COOP. Total del Programa 874 INTERNACIONAL. 3,094,515,000 PP- 217-025 PP-217-026 Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-874-00 RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO TOTAL 3,094,515,000 001 INGRESOS CORRIENTES 2,998,015,000 280 COLOCACION DE TITULOS VALORES 96,500,000 RESUMEN DE PUESTOS CODIGO CONCEPTO TOTAL 3 ADMINISTRATIVO 4 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 5 TECNICO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERV. TOTAL FIJOS ESPEC. 124 0 124 8 0 8 114 0 114 2 0 2 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO TOTAL 0 REMUNERACIONES 001 002 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS REMUNERACIONES EVENTUALES 00201 001 003 1111 1142 1111 1142 3,094,515,000 2,348,058,000 REMUNERACIONES BASICAS 00101 001 PROY. LEY PPTO 2011 TIEMPO EXTRAORDINARIO INCENTIVOS SALARIALES 856,158,000 856,158,000 13,348,000 13,348,000 1,125,126,000 00301 001 1111 1142 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS 277,274,000 00302 001 1111 1142 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 455,993,000 00303 001 1111 1142 DECIMOTERCER MES 151,000,000 00304 001 1111 1142 SALARIO ESCOLAR 123,881,000 00399 001 1111 1142 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 116,978,000 004 CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEG. SOCIAL 179,755,000 00401 CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 170,536,000 00401 001 00405 1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS) Ced. Jur.: 4-000-0421-47 CONTRIB. PATR. AL BANCO POPULAR Y DE DES. COMUNAL 00405 001 1112 1142 200 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY N° 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). Ced. Jur.: 4-000-0421-52 170,536,000 9,219,000 9,219,000 005 CONT.PATRON.FOND.PENSIONES Y OTROS FOND. CAPITAL. 173,671,000 00501 CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE PENSIONES DE C.C.S.S. 90,707,000 PP-217-027 Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-874-00 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF 00501 001 00502 APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEM. 00502 001 00503 101 1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 SERVICIOS 1120 1142 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS SERVICIOS BASICOS 1120 1142 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1120 1142 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 10203 001 1120 1142 SERVICIO DE CORREO 10204 001 1120 1142 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 104 105 1120 1142 15,000,000 15,000,000 45,636,000 SERVICIOS GENERALES (PARA EL PAGO DE CONTRATO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ALQUILADOS Y SERVICIO DE VIGILANCIA, ENTRE OTROS). GASTO DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1120 1142 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 10502 001 1120 1142 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 1120 1142 45,636,000 10,010,000 260,000 9,750,000 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10601 001 108 300,000 21,190,000 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS 10501 001 106 344,000,000 2,132,000 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 10406 001 55,309,000 11,416,000 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1120 1142 27,655,000 55,309,000 35,038,000 10202 001 10303 001 90,707,000 27,655,000 344,000,000 10201 001 103 PROY. LEY PPTO 2011 516,334,000 ALQUILERES 10101 001 102 1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR N° 7983 DEL 16 DE FEBRERO DEL 2000). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL 00503 001 1 C-E CF I-P CONCEPTO 1112 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO N° 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,700,000 SEGUROS 11,700,000 MANTENIMIENTO Y REPARACION 54,950,000 10801 001 1120 1142 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS 10805 001 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 47,500,000 3,500,000 550,000 10806 001 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 10807 001 1120 1142 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 1,650,000 10808 001 1120 1142 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y INF. 1,200,000 SIST. DE PP-217-028 Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-874-00 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF 10899 001 2 C-E CF I-P CONCEPTO 1120 1142 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS MATERIALES Y SUMINISTROS 201 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS PROY. LEY PPTO 2011 550,000 52,269,000 30,363,000 20101 001 1120 1142 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,463,000 20104 001 1120 1142 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 16,900,000 202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 20203 001 203 1120 1142 ALIMENTOS Y BEBIDAS MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIM. 2,250,000 2,250,000 1,495,000 20301 001 1120 1142 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 455,000 20303 001 1120 1142 MADERA Y SUS DERIVADOS 260,000 20304 001 1120 1142 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 650,000 20399 001 1120 1142 OTROS MATER.Y PROD.DE USO EN LA CONSTRU.Y MANTEN. 204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 20401 001 1120 1142 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 20402 001 1120 1142 REPUESTOS Y ACCESORIOS 299 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 130,000 3,861,000 221,000 3,640,000 14,300,000 29901 001 1120 1142 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 5,200,000 29903 001 1120 1142 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 9,100,000 5 BIENES DURADEROS 501 96,500,000 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 96,500,000 50102 280 2210 1142 EQUIPO DE TRANSPORTE 50103 280 2210 1142 EQUIPO DE COMUNICACION 32,500,000 50104 280 2210 1142 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 11,000,000 50105 280 2210 1142 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 25,000,000 50199 280 2210 1142 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25,000,000 3,000,000 81,354,000 601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 12,169,000 60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP. 12,169,000 60103 001 60103 001 603 1310 1142 200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY N° 17 DE 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.6898 DEL 07/02/1995 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1310 1142 202 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY N° 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO NO.7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS). Ced. Jur.: 4-000-0421-47 PRESTACIONES 7,559,000 4,610,000 69,185,000 PP-217-029 Registro Contable: 1.1.1.1.217.000-874-00 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF 60301 001 C-E CF I-P CONCEPTO 1320 1142 PRESTACIONES LEGALES 60399 001 1320 1142 OTRAS PRESTACIONES (PARA EL PAGO DE INCAPACIDADES DE LOS FUNCIONARIOS). PROY. LEY PPTO 2011 57,485,000 11,700,000