3. líneas de autoridad procesos en que participa el puesto, en la

Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 1 de 22
1.
NOMBRE DEL PUESTO: Representante de la Dirección (RD).
2.
PROPÓSITO DEL PUESTO: Asegurarse de la implementación y mantenimiento del sistema de
gestión ambiental en todos los niveles aplicables al Instituto o Centro, e informar a la Alta Dirección
sobre el desempeño del SGA y sus oportunidades de mejora.
3.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
a. Puesto a quien le reporta: Director.
b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): 8 personas, (dueños de
procesos, de procedimientos, controlador de documentos y auditores internos)
4.
PROCESOS EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL.
Los 6 procesos.
5.
RESPONSABILIDADES
No.
Tema / proceso
Responsabilidades
(Procedimiento)
Procesos
a) Asegurarse de que el SGA se establece,
operativos y
implementa y mantiene de acuerdo con los
administrativos,
requisitos de la norma ISO: 14001.
del SGA
b) Todas aquellas que le sean asignadas de
acuerdo a la Norma ISO: 14001.
c) Informar a la ALTA DIRECCIÓN y a todo
el personal, sobre el desempeño del SGA
y de cualquier necesidad de mejora.
d) Asegurarse de que se promueva la toma de
conciencia de los requisitos ambientales en
todos los niveles del Instituto Tecnológico.
e) Asistir y participar en todas las reuniones
y actos del SGA.
f) Ejercer el Liderazgo efectivo y participativo
en su ámbito de influencia y apoyar el
desarrollo del SGA.
g) Representar y difundir los trabajos
institucionales del SGA, en los diversos
foros internos y externos al Instituto
h) Participar directamente en la elaboración y
mejora del SGA.
i) Documentar y coordinar todos los
procesos, mejoras y avances de la
implementación y desarrollo del SGA.
j) Verificar el cumplimiento de los objetivos y
metas ambientales establecidas en el
programa
de
trabajo
para
la
implementación y mejora continua del SGA.
k) Administrar los recursos asignados para la
implementación y mejora continua del SGA.
l) Coordinar y supervisar la capacitación continua
de todo el personal acerca del SGA.
m) Coordinar las reuniones que se realicen en
los Instituto Tecnológico o Centro, para
fomentar la difusión del SGA, el
establecimiento de la cultura ambiental y la
realización de la evaluación de los avances
en su ámbito de influencia.
n) Coordinar las revisiones por la dirección.
1
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Autoridad
a) Coordinar la Elaboración,
Revisión y Autorización de
los
procedimientos
y
documentos de operación del
SGA en acuerdo con el
Director.
b) Definir Acciones preventivas
y correctivas al SGA y
verificar su cumplimiento.
c) Solicitar y gestionar la
información referente a los
procedimientos del SGA.
d) Establecer los mecanismos
de comunicación interna con
los integrantes del comité del
SGA.
e) Verificar que el personal
cumpla con las calibraciones
de
los
equipos
e
instrumentos de seguimiento
y medición.
f) Asegurarse de la provisión
de los recursos financieros
para el desarrollo del SGA.
g) Solicitar al personal del
Instituto la implementación de
los documentos del SGA, así
como de la legislación y
normatividad
ambiental
aplicable
h) Evaluar en representación
del Director, la operación,
seguimiento
e
implementación del SGA.
i) Todas aquellas que le sean
autorizadas a ejecutar por el
Director.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 2 de 22
o) Conocer la Normatividad Ambiental que le
corresponda al Instituto.
6.
No.
1
7.
OBJETIVOS ESPERADOS
Tema / proceso
Procesos
operativos y
administrativos,
del SGA
Objetivo
Implementar y mantener el SGA en todos los
niveles aplicables del Instituto, e informar a la Alta
Dirección sobre el desempeño del SGA y sus
oportunidades de mejora.
Meta anual
Implementación del SGA
en el Instituto.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO HACIA EL SGA
Documentos del SGA
Señalar aquellos punto
aplicables al puesto
1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable
Si
2. Fundamentos de Normas ambientales (específica)
Si
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su
Si
puesto.
4. Controles Operacionales de:
- Manejo de residuos peligrosos
- Manejo de Residuos
5. Monitoreo y Medición
- Procedimiento de respuesta a emergencias
Si
- Evaluación del cumplimiento legal
Si
- Evaluación de los controles operacionales
Si
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición
- Calibración de equipos e instrumentos de medición
6. Otros
- Cubrir el perfil de auditor
si
- Formación ambiental (1 curso)
si
Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AA.
8.
HABILIDADES:
-
Manejo de grupos de trabajo
Conocimiento de lenguaje grafico para Mapeo de procesos
Conocimiento de la Legislación en Materia Ambiental
Desarrollo y administración de proyectos
Buen comunicador
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
9.
Página 3 de 22
COMPETENCIAS LABORALES
Grado de dominio requerido (marcar con una “x”)
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Competencia laboral
FUNDAMENTALES
Compromiso con la INSTITUCIÓN
Orientación al cliente
Puntualidad
Proactividad
Comunicación interpersonal
Otras
DE GESTIÓN
Liderazgo
Negociación
Aprovechamiento de recursos
Otras
10.
X
X
X
X
X
X
X
X
AUTORIZACIONES
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
Ing. José de Jesús Meníndez
Valenzuela
Ing. Patricia Mendoza Guzmán
Firma:
Firma:
Subdirector Académico
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
AUTORIZÓ
M.C. Héctor Arnulfo Hernández Enríquez
Firma
RD
Director
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 4 de 22
1.
NOMBRE DEL PUESTO: Controlador de documentos del SGA
2.
PROPÓSITO DEL PUESTO: Integrar, organizar, difundir y mantener actualizada la documentación
del SGA, así como verificar el requisitado y uso adecuado de la misma.
3.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
a.
b.
4.
Puesto a quien le reporta: Director y RD
Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): No Aplica
PROCESOS/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL
Control de documentos
5.
No.
1
RESPONSABILIDADES
Tema / proceso
Responsabilidades
(Procedimiento)
Control de
a) Revisar y actualizar los documentos
documentos
vigentes del SGA en el INSTITUTO
TECNOLÓGICO.
b) Integrar
y actualizar
las carpetas
electrónicas con los archivos con la
documentación del SGA vigente para el
personal directivo y/o usuario de los
documentos.
c) Elaborar y actualizar la lista de control de
instalación de archivos electrónicos
d) Consultar en el portal del SGA y actualizar
los cambios de la documentación con los
usuarios.
e) Verificar en las áreas el uso correcto de los
documentos del SGA.
f) Verificar en las áreas el requisitado de los
formatos del SGA.
g) Capacitar al personal usuario de los
documentos del SGA en el requisitado de
los formatos
6.
OBJETIVOS ESPERADOS
No
1
Tema / proceso
Control de
documentos
Objetivo
Mantener actualizada y disponible la
documentación del SGA, a todos sus
usuarios.
Control de
registros
Asegurar el requisitado y uso adecuado
de los formatos y registros del SGA.
2
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Autoridad
a) Realizar
la
entrega
de
documentos a las áreas
que lo soliciten.
b) Autorizar la impresión de
documentos controlados del
SGA.
c) Informar a las instancias
superiores
sobre
el
mal
uso de los documentos del
SGA.
d) Reportar al RD sobre las
inconsistencias en el manejo,
requisitado y uso de la
documentación del SGA.
Meta anual
Contar con un portal del instituto para
garantizar la disponibilidad de la
documentación en el momento en que
el usuario la requiera.
Lograr que los formatos y registros
estén requisitados de acuerdo a lo
establecido en la norma ISO 14001.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
7.
Página 5 de 22
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO HACIA EL SGA
Documentos del SGA
Señalar aquellos punto
aplicables al puesto
1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable
si
2. Fundamentos de Normas ambientales (específica)
si
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su
si
puesto.
4. Controles Operacionales de:
- Manejo de residuos peligrosos
- Manejo de Residuos
5. Monitoreo y Medición
- Planta de tratamiento de agua
- Procedimiento de respuesta a emergencias
si
- Evaluación del cumplimiento legal
- Evaluación de los controles operacionales
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición
- Calibración de equipos e instrumentos de medición
6.- Otros
- Conocimientos de nivel intermedio de computación
si
- Cubrir el perfil de auditor en formación
si
Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AA.
8.
HABILIDADES
Manejo de archivos.
Espíritu de trabajo en equipo.
Conciencia ambiental.
Responsable.
Ordenado.
9.
COMPETENCIAS LABORALES
Grado de dominio requerido (marcar con una “x”)
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Competencia laboral
FUNDAMENTALES
Compromiso con la INSTITUCIÓN
Orientación al cliente
Puntualidad
Proactividad
Comunicación interpersonal
Otras
Liderazgo
Negociación
Aprovechamiento de recursos
X
X
X
X
X
X
X
X
10. AUTORIZACIONES
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 6 de 22
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
Ing. José de Jesús Meníndez
Valenzuela
Ing. Patricia Mendoza Guzmán
Firma:
Firma:
Subdirector Académico
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
AUTORIZÓ
M.C. Héctor Arnulfo Hernández Enríquez
Firma
RD
Director
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 7 de 22
NOMBRE DEL PUESTO: Auditor Líder
1.
PROPÓSITO DEL PUESTO: Asegurar la implementación de los lineamientos para dirigir la
2.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
3.
PROCESOS/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL.
4.
RESPONSABILIDADES
No.
1
5.
No.
1
planificación y realización de las auditorías internas así como verificar la debida atención de las
observaciones que se deriven de las mismas.
a.
b.
Puesto a quien le reporta: Director y RD
Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): Grupo de auditores
internos.
Proceso de Auditoria
Tema / proceso
Responsabilidades
Autoridad
(Procedimiento)
Auditoria
a) Elaboración del Plan de Auditoria
a) Nombrar auditores para
b) Asegurarse de la independencia, integridad
auditar
cada
proceso,
y competencia del equipo auditor
actividad o servicio.
c) Informar al RD y/o a la ALTA DIRECCIÓN b) Decidir de acuerdo a la
de los resultados obtenidos.
documentación presentada
d) Verificar
las
acciones
para
dar
si se realiza o no la
cumplimiento a los hallazgos o no
auditoria.
conformidades detectadas en la
c) Coordinar la participación
auditoria.
de los demás integrantes
e) Realizar Plan y Programa de capacitación
del equipo de auditores.
de auditores.
f) Participar en las reuniones que para el
efecto de auditorias convoque la Dirección
de la institución
g) Participar en la formación de auditores
internos en el Instituto Tecnológico.
OBJETIVOS ESPERADOS
Tema / proceso
Auditoria
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Objetivo
Realizar auditorías internas conforme a los
lineamientos especificados en la norma ISO
19011 y los criterios de la auditoria
especificados.
Meta anual
Elaborar y dar cumplimiento
al programa de auditorías.
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
6.
Página 8 de 22
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO HACIA EL SGA
Documentos del SGA
Señalar aquellos punto
aplicables al puesto
si
si
si
1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable
2. Fundamentos de Normas ambientales (específica)
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a
su puesto.
4. Controles Operacionales de:
- Manejo de residuos peligrosos
- Manejo de Residuos
5. Monitoreo y Medición
- Planta de tratamiento de agua
- Procedimiento de respuesta a emergencias
si
- Evaluación del cumplimiento legal
si (deseable)
- Evaluación de los controles operacionales
si
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición
- Calibración de equipos e instrumentos de medición
6.- Otros
- Formación como auditor
si
- Formación como auditor líder
si
- Experiencia laboral (5 años)
si
- Experiencia en auditorias (2 auditorias completas)
si
- Experiencia en auditorias ambientales (1 auditoria completa)
si
Nota 1: en caso de no contar con el dominio de los conocimientos técnicos, se deberá auxiliar de expertos
en la materia.
Nota 2: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AAS.
7.
Habilidades
-
Ético
De mentalidad abierta
Diplomático
Observador
Perspectivo
Versátil
Tenaz
Decidido
Seguro de sí mismo
Discreto
Organizado y Administrado
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
8.
COMPETENCIAS LABORALES
Grado de dominio requerido (marcar con una “x”)
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Competencia laboral
FUNDAMENTALES
Compromiso con la INSTITUCIÓN
Orientación al cliente
Puntualidad
Proactividad
Comunicación interpersonal
Otras
DE GESTIÓN
Liderazgo
Negociación
Aprovechamiento de recursos
Otras
9.
Página 9 de 22
X
X
X
X
X
X
X
X
AUTORIZACIONES
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
Ing. José de Jesús Meníndez
Valenzuela
Ing. Patricia Mendoza Guzmán
Firma:
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Firma:
AUTORIZÓ
M.C. Héctor Arnulfo Hernández Enríquez
Firma
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 10 de 22
1.
NOMBRE DEL PUESTO: Auditor Interno
2.
PROPÓSITO DEL PUESTO: Verificar el estado que guarda el SGA en el Instituto o Centro,
conforme la norma ISO 14001
3.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
a.
b.
4.
Puesto a quien le reporta: Auditor líder
Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): No aplica.
PROCESOS/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL
Proceso de Auditoria
5.
No.
1
6.
No.
1
7.
RESPONSABILIDADES
Tema / proceso
Responsabilidades
(Procedimiento)
Auditoria
a) Lleva a cabo la auditoria in situ
b) Informar al Auditor Líder de los hallazgos y las
no conformidades encontradas.
c) Contribuir en la atención de las acciones para
dar cumplimiento a los hallazgos o no
conformidades detectadas en la auditoria.
d) Participar en las reuniones que para el efecto
de auditorías convoque la Dirección de la
institución
e) Asiste en cursos de capacitación para la
formación de auditores internos en el Instituto
Tecnológico.
Autoridad
OBJETIVOS ESPERADOS
Tema / proceso
Auditoria
Objetivo
Realizar auditorías internas conforme a los
lineamientos especificados en la norma ISO: 14001
Meta anual
Realización de 2 auditorias
internas
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO HACIA EL SGA
Documentos del SGA
1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable
2. Fundamentos de Normas ambientales (específica)
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su
puesto.
4. Controles Operacionales de:
-- Manejo de residuos peligrosos
-- Manejo de Residuos
5. Monitoreo y Medición
- Planta de tratamiento de agua
- Procedimiento de respuesta a emergencias
- Evaluación del cumplimiento legal
- Evaluación de los controles operacionales
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Señalar aquellos punto
aplicables al puesto
si
si
si
si
si
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 11 de 22
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición
- Calibración de equipos e instrumentos de medición
6.- Otros
- Formación como auditor
si
- Experiencia laboral (3 años)
si
- Experiencia en auditorías (2 como auditor en formación)
si
- Experiencia en auditorías ambientales (1 como auditor en formación)
si
Nota 1: en caso de no contar con el dominio de los conocimientos técnicos, se deberá auxiliar de expertos
en la materia.
Nota 2: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AAs.
8.
HABILIDADES
-
9.
Ético
De mentalidad abierta
Diplomático
Observador
Perspectivo
Versátil
Tenaz
Decidido
Seguro de sí mismo
Discreto
Organizado y Administrado
COMPETENCIAS LABORALES
Grado de dominio requerido (marcar con una “x”)
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Competencia laboral
FUNDAMENTALES
Compromiso con la INSTITUCIÓN
Orientación al cliente
Puntualidad
Proactividad
Comunicación interpersonal
Otras
DE GESTIÓN
Liderazgo
Negociación
Aprovechamiento de recursos
Otras
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
X
X
X
X
X
X
X
X
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 12 de 22
10. AUTORIZACIONES
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
Ing. José de Jesús Meníndez
Valenzuela
Ing. Patricia Mendoza Guzmán
Firma:
Firma:
Subdirector Académico
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
AUTORIZÓ
M.C. Héctor Arnulfo Hernández Enríquez
Firma
RD
Director
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 13 de 22
1.
Nombre del puesto: Experto Técnico
2.
Propósito del puesto (compromiso ambiental): Apoyar en el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes
3. Líneas de autoridad
a. Puesto a quien le reporta: Líder del aspecto ambiental que aplique.
b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): NA.
4. Proceso/actividad en que participa el puesto, en la parte ambiental
Apoyar y asesorar en el aspecto ambiental que aplica.
5. Responsabilidades y Autoridades
No.
1.
6.
Responsabilidades
Autoridades
Asesorar en el análisis de problemas y proponer posibles
soluciones.
Asesorar en el análisis de los aspectos ambientales
significativos de la institución.
Apoyar a los miembros del comité ambiental para
identificar oportunidades de mejora.
OBJETIVOS ESPERADOS
No.
1
7.
Tema / proceso
(Procedimiento)
Aspectos
ambientales
Tema / proceso
Aspectos
ambientales
Objetivo
Cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.
Meta anual
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO HACIA EL SGA
Documentos del SGA
Señalar aquellos punto
aplicables al puesto
1. Fundamentos de Legislación ambiental aplicable
2. Fundamentos de las Normas Ambientales (específica)
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su
puesto.
4. Controles Operacionales de:
-- Manejo de residuos peligrosos
-- Manejo de Residuos
5. Monitoreo y Medición
- Planta de tratamiento de agua
- Procedimiento de respuesta a emergencias
- Evaluación del cumplimiento legal
- Evaluación de los controles operacionales
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición
- Calibración de equipos e instrumentos de medición
6.- Otros
Formación en el aspecto ambiental que aplique
Experiencia en el aspecto ambiental que aplique (2 años)
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AA
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
8.
Página 14 de 22
HABILIDADES
Responsable
Observador
Ordenado
Analítico
9.
COMPETENCIAS LABORALES
Grado de dominio requerido (marcar con una “x”)
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Competencia laboral
FUNDAMENTALES
Compromiso con la empresa
Orientación al cliente
Puntualidad
Proactividad
Comunicación interpersonal
Otras
DE GESTIÓN
Liderazgo
Negociación
Aprovechamiento de recursos
Otras
10.
X
X
X
X
X
X
X
X
AUTORIZACIONES
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Ing. José de Jesús Meníndez
Valenzuela
Ing. Patricia Mendoza Guzmán
M.C. Héctor Arnulfo Hernández
Enríquez
Firma:
Firma:
Subdirector Académico
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Firma
RD
Director
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 15 de 22
1.
NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de Laboratorio
2.
PROPÓSITO DEL puesto (compromiso ambiental): Vigilar el cumplimiento de las normas
ambientales y de seguridad, así como el seguimiento de los procedimientos correspondientes en
cuanto al manejo de materiales y residuos peligrosos.
3.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
a.
b.
c.
4.
Puesto a quien le reporta: Jefe de Departamento Correspondiente
Puesto que le reporta directamente: Auxiliar del laboratorio
Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): El que indique el
organigrama y profesores de materias teórico-prácticas que acuden al laboratorio.
PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL
Administración y realización de prácticas en el laboratorio.
5.
RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES
No.
1
6.
Responsabilidades
Autoridad
a) Elaborar y dar seguimiento a la agenda de
uso del laboratorio.
b) Asegurar el cumplimiento del programa de
calibración y mantenimiento de los equipos e
instrumentos de seguimiento y medición.
c) Asegurar
la
implementación
del
procedimiento de manejo de residuos
peligrosos, respuesta ante emergencias y
manejo de materiales peligrosos
Suspender,
cancelar
o
posponer
el
uso
del
laboratorio
si
las
condiciones establecidas en
el
reglamento
no
se
cumplen.
OBJETIVOS ESPERADOS
No.
1
7.
Tema / proceso
(Procedimiento)
Prácticas de
laboratorio
Tema / proceso
Prácticas de
laboratorio.
Objetivo
Asegurar el cumplimiento de las normas
ambientales y de seguridad aplicables.
Meta anual
Que se cumpla al 100% la
agenda de prácticas de
laboratorio.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO HACIA EL SGA
Documentos del SGA
1. Fundamentos de Legislación ambiental aplicable
2. Fundamentos de las Normas Ambientales (específica)
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su
puesto.
4. Controles Operacionales de:
- Manejo de residuos peligrosos
- Manejo de Residuos
5. Monitoreo y Medición
- Procedimiento de respuesta a emergencias
- Evaluación del cumplimiento legal
- Evaluación de los controles operacionales
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición
- Calibración de equipos e instrumentos de medición
6.- Otros
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Señalar aquellos punto
aplicables al puesto
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
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Formación en análisis de riesgos
si
Formación en preparación y respuesta a emergencias
si
Formación en manejo de materiales peligrosos
si
Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AA.
8.
HABILIDADES
Responsable
Observador
Ordenado
Analítico
9.
Competencias laborales
Grado de dominio requerido (marcar con una “x”)
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Competencia laboral
FUNDAMENTALES
Compromiso con la empresa
Orientación al cliente
Puntualidad
Proactividad
Comunicación interpersonal
Otras
DE GESTIÓN
Liderazgo
Negociación
Aprovechamiento de recursos
Otras
10.
X
X
X
X
X
X
X
X
AUTORIZACIONES
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Ing. José de Jesús Meníndez
Valenzuela
Ing. Patricia Mendoza Guzmán
M.C. Héctor Arnulfo Hernández
Enríquez
Firma:
Firma:
Subdirector Académico
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Firma
RD
Director
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
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1.
NOMBRE DEL PUESTO: Responsable de compras
2.
PROPÓSITO DEL PUESTO: Efectuar las compras en conformidad con la política ambiental
cumpliendo con los procedimientos y requisitos del SGA
3.
LÍNEAS DE AUTORIDAD
a.
b.
4.
Puesto a quien le reporta: Jefe De Recursos Materiales y Servicios
Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente) NA
PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL
Compras verdes o sustentables (amigables con el ambiente)
5.
No.
1
6.
No.
1
7.
RESPONSABILIDADES
Tema / proceso
(Procedimiento)
Instructivo de
compras directas
Responsabilidades
Autoridades
a) Asegurar que las características del bien o
servicio que se solicitan a los proveedores
reúnan los requisitos ambientales de
acuerdo con el SGA.
b) Asegurar que los subcontratistas que
realicen tareas al interior o en nombre del
Instituto cumplan con el llenado de la
“Encuesta
a
Proveedores
para
el
cumplimiento de los requisitos ambientales”.
c) Comunicar la política ambiental a los
proveedores
y
la
importancia
del
cumplimiento de la normatividad ambiental.
Seleccionar a los proveedores
que
cumplan
con
los
lineamientos ambiéntales del
Instituto.
OBJETIVOS ESPERADOS
Tema / proceso
Instructivo de
compras directas
Objetivo
Asegurar que las adquisiciones de bienes o
servicios
cumplan
con
los
requisitos
ambientales del SGA.
Meta anual
Atender el 100% de las
requisiciones
que
estén
autorizadas, asegurando que
sean
ambientalmente
amigables.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO HACIA EL SGA
Documentos del SGA
1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable
2. Fundamentos de Normas ambientales (específica)
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.
4. Controles Operacionales de:
- Manejo de residuos peligrosos
- Manejo de Residuos
5. Monitoreo y Medición
- Planta de tratamiento de agua
- Procedimiento de respuesta a emergencias
- Evaluación del cumplimiento legal
- Evaluación de los controles operacionales
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Señalar aquellos punto
aplicables al puesto
si
si
si
si
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 18 de 22
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición
- Calibración de equipos e instrumentos de medición
Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AA.
HABILIDADES
8.
Facilidad de negociación para las compras
Amable
Discreto
Organizado y Administrado
COMPETENCIAS LABORALES
9.
Grado de dominio requerido (marcar con una “x”)
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Competencia laboral
FUNDAMENTALES
Compromiso con la INSTITUCIÓN
Orientación al cliente
Puntualidad
Proactividad
Comunicación interpersonal
Otras
DE GESTIÓN
Liderazgo
Negociación
Aprovechamiento de recursos
Otras
10.
X
X
X
X
X
X
X
X
AUTORIZACIONES
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Ing. José de Jesús Meníndez Valenzuela
Ing. Patricia Mendoza Guzmán
M.C. Héctor Arnulfo Hernández
Enríquez
Firma:
Firma:
Subdirector Académico
Firma
RD
Director
1.
NOMBRE DEL PUESTO: Seguridad y Vigilancia
2.
PROPÓSITO DEL PUESTO: Asegurar la integridad de las instalaciones y del personal.
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 19 de 22
LÍNEAS DE AUTORIDAD
3.
a.
b.
4.
Puesto a quien le reporta: Jefe de Recursos Materiales y Servicios / Subdirector Administrativo
Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente) NA
PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL
Seguridad y vigilancia.
5.
RESPONSABILIDADES
No
1
6.
Responsabilidades
Autoridad
a) Asegurar la integridad de las instalaciones y del
personal del Instituto o Centro de acuerdo con lo
establecido en el convenio o procedimiento que
aplique.
b) Atender las incidencias ambientales que se
presenten
y/o notificar a la instancia
correspondiente.
OBJETIVOS ESPERADOS
Núm
1
7.
Tema / proceso
(Procedimiento)
Seguridad y
vigilancia
Tema / proceso
Seguridad y
vigilancia
Objetivo
Resguardar la integridad física de las
instalaciones y del personal.
Meta anual
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO HACIA EL SGA
Documentos del SGA
Señalar aquellos punto
aplicables al puesto
1. Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable
2. Fundamentos de Normas ambientales (específica)
3. Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto
si
4. Controles Operacionales
- Manejo de residuos peligrosos
- Manejo de residuos sólidos no peligrosos
5. Monitoreo y Medición
- Planta de tratamiento de agua
- Procedimiento de respuesta a emergencias
si
- Evaluación del cumplimiento legal
- Evaluación de los controles operacionales
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición
- Calibración de equipos e instrumentos de medición
- Calibración de equipos e instrumentos de medición
6.- Otros
Formación en análisis de riesgos
si
Formación en preparación y respuesta a emergencias
si
Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AA.
8. HABILIDADES
Observador
Propositivo
Activo
Comunicación
Sentido común
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 20 de 22
9. COMPETENCIAS LABORALES
Grado de dominio requerido (marcar con una “x”)
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Competencia laboral
FUNDAMENTALES
Compromiso con la INSTITUCIÓN
Orientación al cliente
Puntualidad
Proactividad
Comunicación interpersonal
Otras
DE GESTIÓN
Liderazgo
Negociación
Aprovechamiento de recursos
Otras
10.
X
X
X
X
X
X
X
X
AUTORIZACIONES
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Ing. José de Jesús Meníndez Valenzuela
Ing. Patricia Mendoza Guzmán
M.C. Héctor Arnulfo Hernández
Enríquez
Firma:
Firma:
Subdirector Académico
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Firma
RD
Director
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 21 de 22
1.
Nombre del puesto: Responsable de Mantenimiento
2.
Propósito del puesto: Asegurar la atención del mantenimiento preventivo y correctivo autorizado.
3.
Líneas de autoridad
a. Puesto a quien le reporta: Jefe de departamento de Recursos Materiales y Servicios
b. Cantidad total de personal que le reporta (directa e indirectamente): personal de mantenimiento a su
cargo.
4.
PROCESO/ACTIVIDAD EN QUE PARTICIPA EL PUESTO, EN LA PARTE AMBIENTAL
Mantenimiento de instalaciones, uso eficiente de la energía y del agua.
Responsabilidades
5.
No.
1
6.
Tema / proceso
(Procedimiento)
Procedimiento del
SGC
para
el
Mantenimiento
Preventivo y/o
Correctivo de la
Infraestructura y
Equipo
Responsabilidades
Autoridades
a) Atender las solicitudes de mantenimiento a) Asignación de actividades
especificas al personal de
preventivo y correctivo autorizadas, conforme
mantenimiento.
a lo establecido en el SGA.
b) Participar en la selección
b) Asegurar que los contratistas se apeguen a
de empresas que presten
lo establecido en el SGA.
servicios
de
mantenimiento
a
la
Institución o Centro.
Objetivos esperados
No.
Tema / proceso
Objetivo
Meta anual
1
Agua
2
Suelo
Atención del 100% de las
solicitudes
de
mantenimiento preventivo
y correctivo autorizadas.
3
Energía Eléctrica
Uso eficiente y racional del agua y disminuir su
contaminación
Disminuir la contaminación del suelo a través del
manejo adecuado de los materiales y residuos
peligrosos.
Uso eficiente de la energía eléctrica.
7.
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIA RELACIONADA CON EL PUESTO HACIA EL SGA
Documentos del SGA
Señalar aquellos punto
aplicables al puesto
Fundamentos de Normatividad ambiental aplicable
Fundamentos de Normas ambientales (específica)
Conocimiento de los procedimientos de operación aplicables a su puesto.
Controles Operacionales de:
- Manejo de residuos peligrosos
- Manejo de Residuos
5. Monitoreo y Medición
- Planta de tratamiento de agua
- Procedimiento de respuesta a emergencias
- Evaluación del cumplimiento legal
- Evaluación de los controles operacionales
X
X
X
1.
2.
3.
4.
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
X
X
X
X
X
X
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0
Nombre del documento: Recursos, Funciones,
Responsabilidades y Autoridad.
Código: ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 14001:2004 4.4.1
Página 22 de 22
- Mantenimiento de equipos e instrumentos de medición
- Calibración de equipos e instrumentos de medición
6. Otros
Formación en análisis de riesgos
Formación en preparación y respuesta a emergencias
Formación en manejo de materiales peligrosos
X
X
si
si
si
Nota: para efectuar el punto 2, favor de tomar en cuenta la Matriz de Identificación de Aspectos
Ambientales; Tabla –resumen de Programa de AA.
8. HABILIDADES
Ético
De mentalidad abierta
Observador
Versátil
Seguro de sí mismo
Discreto
Organizado y Administrado
9. COMPETENCIAS LABORALES
Grado de dominio requerido (marcar con una “x”)
Muy alto
Alto
Normal
Bajo
Competencia laboral
FUNDAMENTALES
Compromiso con la INSTITUCIÓN
Orientación al cliente
Puntualidad
Proactividad
Comunicación interpersonal
Otras
DE GESTIÓN
Liderazgo
Negociación
Aprovechamiento de recursos
Otras
X
X
X
X
X
X
X
X
10. AUTORIZACIONES
CONTROL DE EMISIÓN
ELABORÓ
REVISÓ
AUTORIZÓ
Ing. José de Jesús Meníndez
Valenzuela
Ing. Patricia Mendoza Guzmán
M.C. Héctor Arnulfo Hernández
Enríquez
Firma:
Firma:
Subdirector Académico
ITLP-SIG-PG-007-FO-01
Firma
RD
Director
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original.
Rev. 0