formato snip 04 : perfil simplificado pip menor instalacion del

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO ­ PIP MENOR
(Directiva Nº 001­2011­EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003­2011­EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)
I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP
DEL PIP
MENOR:
2. NOMBRE DEL
PIP MENOR:
210934
INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL EN LA
LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP­04)
FUNCION:
ENERGÍA
DIVISÍON FUNCIONAL:
ENERGÍA ELÉCTRICA
GRUPO FUNCIONAL:
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:
OPI ENERGIA,OPI FONAFE
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:
OPI DE LA REGION HUANCAVELICA
4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:
GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO:
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
NOMBRE:
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (OREPI)
Persona Responsable de Formular el PIP Menor:
ING MAXIMO QUICHCA PARIONA
Persona Responsable de la Unidad Formuladora:
RODOLFO JAIME ORTIZ ZUASNABAR
5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA
SECTOR
GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO
GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA
NOMBRE:
REGION HUANCAVELICA­SEDE CENTRAL
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora:
MACISTE ALEJANDRO DIAZ ABAD
Órgano Técnico Responsable
DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS
6. UBICACION GEOGRAFICA
N°
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
1
HUANCAVELICA
HUANCAVELICA
HUANDO
OLLANTAYTAMBO
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL
LA LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO DEL DISTRITO DE HUANDO PROVINCIA DE HUANCAVELICA, ES UNA NUEVA LOCALIDAD QUE SE
FORMÓ POR LA REUBICACIÓN DE LA LOCALIDAD DE CACHI BAJA, LA INSUFICIENCIA DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ES
UN OBSTÁCULO PARA SU DESARROLLO SOCIOECONÓMICO. LA ENERGÍA ELÉCTRICA RESULTA FUNDAMENTAL PARA
PROPORCIONAR MUCHOS SERVICIOS ESENCIALES QUE MEJORAN LA CONDICIÓN HUMANA: LUZ PARA LEER, ELECTRICIDAD PARA
EL ACCESO A LOS MODERNOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LA INSTALACIÓN DE PEQUEÑAS EMPRESAS, ETC.
N°
Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)
Valor Actual
1
COEFICIENTE DE ELECTRIFICACION DEL DISTRITO DE HUANDO
68.60%
2
CONSUMO MENSUAL EN VELAS
6 NUEVO SOLES
3
CONSUMO MENSUAL EN PILAS
3 NUEVO SOLES
8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
DEFICIENTE SERVICIO ENERGÍA EN LA LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE HUANDO
Descripción de las principales
causas (máximo 6)
N°
Causas indirectas
Causa
1:
DESAPROVECHAMIENTO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE
EN LA ZONA DEL PROYECTO
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA CONECTARSE AL SISTEMA
ELÉCTRICO MÁS CERCANO. ESCASOS ESTUDIOS QUE REFLEJEN OBJETIVAMENTE
LAS NECESIDADES DE LA ELECTRIFICACIÓN
Causa
2:
UTILIZACIÓN DE TECNOLOGÍA
RUDIMENTARIA PARA GENERACIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Causa
3:
LIMITADA CAPACIDAD DE GESTIÓN
CON INSTITUCIONES PRIVADAS Y
DEL ESTADO
DÉBIL ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN
9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES
9.1 Objetivo
EFICIENTE SERVICIO DE ENERGÍA EN LA LOCALIDAD DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE HUANDO
9.2 Medios fundamentales
N°
Descripción medios fundamentales
1
EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA CONECTARSE AL SISTEMA ELÉCTRICO MÁS CERCANO.
2
EXISTENCIA DE ESTUDIOS QUE REFLEJEN OBJETIVAMENTE LAS NECESIDADES DE ELECTRIFICACIÓN
3
APROVECHAMIENTO DE RECURSO NATURAL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
4
ORGANIZACIÓN FORTALECIDA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA POBLACIÓN
10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA
Descripción de cada Alternativa Analizada
Alternativa 1: INTERCONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO
EXISTENTE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES
ELÉCTRICAS: RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA.
Alternativa 2: INSTALACIÓN DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
POR LOTE/BENEFICIARIO.
III. FORMULACION Y EVALUACION
11. HORIZONTE DE EVALUACION
Componentes (Resultados necesarios
para lograr el Objetivo
Acciones necesarias para
lograr cada resultado
Resultado 1: APROVECHAMIENTO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN LA
ZONA DEL PROYECTO
INSTALACION DE RED
PRIMARIA
Resultado 2: UTILIZACIÓN DE
TECNOLOGÍA ADECUADA PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INVERSION EN RED
SECUNDARIA
Resultado 3: ADECUADA
INTERCONEXION EN LOS DOMICILIOS
INVERSIONES EN
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
Resultado 4: APROVECHAMIENTO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN LA
ZONA DEL PROYECTO
IGV (18%)
Resultado 1: APROVECHAMIENTO DEL
SISTEMA ELÉCTRICO EXISTENTE EN LA
ZONA DEL PROYECTO
INSTALACIÓN DE MÓDULOS
FOTOVOLTAICOS POR
LOTE/BENEFICIARIO.
Resultado 2: UTILIZACIÓN DE
TECNOLOGÍA ADECUADA PARA LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INTALACION DE MONTAJE
ELECTROMECANICO
Número de
Beneficiarios
Directos
69
69
Número de años del horizonte de evaluación
(entre 5 y 10 años):
20
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:
12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para l aproyección de la demanda.
13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales
parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.
14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)
15. COSTOS DEL PROYECTO
ADMINISTRACION INDIRECTA ­
POR CONTRATA
Modalidad de ejecución:
15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)
Principales Rubros
U.M.
Cantidad
Costo Unitario
Costo Total a Precios
de Mercado
EXPEDIENTE TECNICO
ESTUDIO
1.0
17,000.0
17,000.0
COSTO DIRECTO
146,514.29
Resultado 1
GLB
1.0
37,951.3
37,951.3
Resultado 2
GLB
1.0
61,904.18
61,904.18
Resultado 3
GLB
1.0
15,476.04
15,476.04
Resultado 4
GLB
1.0
31,182.77
31,182.77
SUPERVISION
GLOBAL
1.0
11,533.32
11,533.32
GASTOS GENERALES
GLOBAL
1.0
17,839.72
17,839.72
UTILIDADES
GLOBAL
1.0
11,533.06
11,533.06
Total
204,420.39
15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto
Items de Gasto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
MANTENEMIENTO DE EQUIPOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total a Precios de Mercado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total a Precios Sociales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Items de Gasto
Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año 19
Año 20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MANTENEMIENTO DE
EQUIPOS
Total a Precios de Mercado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total a Precios Sociales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada
Items de Gasto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
MANTENEMIENTO DE EQUIPOS
2,642
2,685
2,728
2,772
2,815
2,858
2,902
2,945
2,988
3,032
Total a Precios de Mercado
2,642
2,685
2,728
2,772
2,815
2,858
2,902
2,945
2,988
3,032
Total a Precios Sociales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Items de Gasto
Año
11
Año
12
Año
13
Año
14
Año
15
Año
16
Año
17
Año
18
Año 19
Año 20
3,075
3,118
3,162
3,205
3,248
3,292
3,335
3,378
3,421
3,465
Total a Precios de Mercado
3,075
3,118
3,162
3,205
3,248
3,292
3,335
3,378
3,421
3,465
Total a Precios Sociales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MANTENEMIENTO DE
EQUIPOS
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
2,962.61
15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)
16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)
16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)
Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
BENEFICIO ANUAL POR ILUMINACIÓN 120,5 US$/ABONADO. BENEFICIO ANUAL POR RADIO Y TV 60,5
US$/ABONADO. BENEFICIO ANUAL POR OTROS USOS 5,7 US$/ABONADO.
16.2 Beneficios sociales (cualitativo)
CON PRECIOS PRIVADOS LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN NO TIENEN RENTABILIDAD SOCIAL,
POR LO QUE ES NECESARIO CORREGIR LOS COSTOS DEL PROYECTO PARA TRANSFORMARLOS A
PRECIOS SOCIALES, APLICANDO FACTORES DE CORRECCIÓN. COSTO SOCIAL = COSTO A PRECIOS
PRIVADOS X FACTOR DE CORRECCIÓN
17. EVALUACION SOCIAL (*)
18. CRONOGRAMA DE EJECUCION
18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
0
0
0
Resultado 1
100
0
0
0
Resultado 2
100
0
0
0
Resultado 3
100
0
0
0
Resultado 4
100
0
0
0
SUPERVISION
100
0
0
0
GASTOS GENERALES
100
0
0
0
COSTO DIRECTO
UTILIDADES
100
0
0
0
18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)
Principales Rubros
Trimestre I
Trimestre II
Trimestre III
Trimestre IV
EXPEDIENTE TECNICO
100
0
0
0
Resultado 1
100
0
0
0
Resultado 2
100
0
0
0
Resultado 3
100
0
0
0
Resultado 4
100
0
0
0
SUPERVISION
100
0
0
0
GASTOS GENERALES
100
0
0
0
UTILIDADES
100
0
0
0
COSTO DIRECTO
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP
ELECTRO CENTRO SERA LA ENCARGADA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del
PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
NO
Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos
de operación y mantenimiento
Documento
CARTA V­2963­2012
Entidad/Organización
ELECTRO CENTRO
Compromiso
PUNTO DE ALIMENTACIÓN Y FATIBILIDAD
19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?
NO
20. IMPACTO AMBIENTAL
Impactos Negativos
NINGUNO
Tipo
Durante la Construcción
Medidas de Mitigación
Costo
NINGUNO
0
21. TEMAS COMPLEMENTARIOS
22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha
Estudio
Evaluación
20/04/2012 09:26
a.m.
PERFIL
APROBADO
Unidad Evaluadora
OPI DE LA REGION
HUANCAVELICA
Observación
FORMATO SNIP 06 Nº
032
23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA ­ SALIDA
Tipo
Documento
Fecha
Unidad
S
INFORME Nº 267
­2012/GOB.REG.HVCA/GGR­OREPI
04/04/2012
OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION (OREPI)
E
INFORME N 267
­2012/GOB.REG.HVCA/GGR­OREPI
09/04/2012
OPI DE LA REGION HUANCAVELICA
S
FORMATO SNIP 06 N 032
20/04/2012
OPI DE LA REGION HUANCAVELICA
S
FORMATO SNIP 06 Nº 032
20/04/2012
OPI DE LA REGION HUANCAVELICA
24. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Documento
Oficio N° 189­2012/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT­
SGPeI (Opi Reg)
Observación
(COMUNICACIÓN DE
VIABILIDAD) *
25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 04/04/2012
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 04/04/2012
26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N° DE INFORME TECNICO:
FORMATO SNIP 06 Nº 032
ESPECIALISTA:
ING. EVARISTO YAPUCHURA GONZALES
RESPONSABLE:
FAUSTO PRIALE ILLESCA
FECHA:
20/04/2012
FIRMAS
ING MAXIMO
RODOLFO
QUICHCA
JAIME ORTIZ
PARIONA
ZUASNABAR
Responsable Responsable
de la
de la Unidad
Formulación Formuladora
del Perfil
PIP RURAL: "PIP EN LOCALIDADES RURALES"
Fecha
Tipo
Origen
25/04/2012
Entrada
DGPM