Embargo de derecho a crédito mensual ERP 2.7.065 VERSION

Embargo de derecho a crédito mensual
ERP 2.7.065 VERSION - BC #332
Alcance
Este documento tiene por alcance disponer de la información correspondiente a la generación, administración e
intercambio con el aplicativo “Embargo de derecho a crédito mensual” de ARBA.
Para ello la empresa debe ser agente de retención de IIBB de la provincia de Buenos Aires y ARBA solicita a la
empresa la traba de medidas cautelares sobre los derechos de crédito que los contribuyentes tengan ante una
instancia judicial de deudas para con la agencia.
Existe un padrón que ARBA brinda en donde indica si la empresa se encuentra en esta situación, y mediante este
padrón se actualiza la base de datos.
Requerimientos
ERP Versión 2.7.065
Compatible con IBF 2.7.99 y posteriores
Implementación
Se aclara previamente el uso de los comprobantes de tipo ORDENES DE PAGO dentro de la base de datos para
poder aplicar la siguiente normativa.
Para poder operar con empresas pasibles de embargo debemos bajar el padrón
Para ello ingresar a http://www.arba.gov.ar, "Agentes", Regímenes especiales, opción “Embargo de derecho a
crédito mensual”, luego opción "Aplicación", ingresar el CUIT y el CIT. Una vez dentro ir al menú Transferencia
electrónica” y en la opción Bajar padrón se podrá descargar el archivo para poder actualizar en la base de datos
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Para poder generar la clave CIT para poder operar con ARBA. Para este paso consultar el siguiente link instructivo.
http://www.arba.gov.ar/archivos/Publicaciones/InstructivoCIT.pdf
Importación del Padrón en Itris
Desde el módulo “General”, carpeta de “Empresas” ir a la opción “Importación del padrón de sujetos pasibles de
embargo”
Agregar con el signo + un nuevo proceso, y en el campo Archivo a importar buscar el archivo descargado y
descomprimido.
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El campo fecha carga de forma automática con relación al mes del archivo.
Empresa con la aplicación Pasible de Embargo
De este modo podremos visualizar dentro de la base de datos las empresas que se encuentren en esta situación.
Parámetros para la exportación de archivo
En el módulo general, Definiciones, Razones Sociales, dentro de la solapa Impositivos, definimos la ruta en donde se
exportarán los archivos xml generados para subir al ARBA
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Obtener el aplicativo GenHash
Para obtener el aplicativo ingresamos a ARBA, opción Agentes, luego en el sector Agentes de recaudación la opción
Presente su DDJJ. Allí podrá descargarlo y luego descomprimiéndolo e instalándolo quedará listo para el uso.
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Uso
Generación del archivo XML
Desde el módulo de compras, específicamente en las Ordenes de Pagos y Pagos se valida que la empresa
Proveedora se encuentre en esta situación por lo que valida.
Al aceptar el comprobante con el estado ‘PENDIENTE’
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Luego buscar el archivo sobre el directorio indicado arriba
Conversión del archivo para subirlo a ARBA
Utilizando la aplicación que descargamos de ARBA
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Buscamos el archivo xml generado
Y generamos el Hash
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Una vez obtenido el archivo, renombramos el mismo quitandole el guión bajo para que el formato sea el
compatible con el de la página, resultando el archivo siguiente
Subida del archivo a ARBA
Una vez dentro de ARBA ir a AGENTES, al sector “regímenes especiales” seleccionar Embargo de derecho a
crédito personal y luego a “Aplicación”. La página solicitará el acceso al sitio, por lo que se deberá consignar
número de CUIT o CUIL y la clave CIT.
ACLARACIÓN: Ver cómo generar clave CIT (pág. 2)
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Preguntas frecuentes
1- ¿Por qué me da nombre de archivo inválido cuando quiero subir el archivo obtenido desde el sistema?
Respuesta
Validar que el nombre del archivo generado por el HASH no tenga guiones bajo ya que al subirlo a ARBA lo
reconoce como inválido, en el caso de que esto ocurra, renombrar el archivo borrando el guión bajo.
2- ¿Por qué no genera el archivo xml en la generación del comprobante?
Respuesta
Validar que el comprobante ingrese con el estado ‘Pendiente’, y que la empresa tenga tildado el campo ‘sujeto
pasible embargo IB Buenos Aires’
Respuestas de transacción fallida
Tipo de error
Inesperado, ha ocurrido un error inesperado intente más tarde(número de transacción)
Códigos de error de tipo DATO
10
11
12
57
91
09
59
60
61
62
63
64
65
Nombre del archivo recibido incorrecto.
El archivo fue procesado con anterioridad.
Archivo con formato inválido.
El campo DEUDORES no coincide con la cantidad de deudores que se envían en el archivo.
Error de Integridad en los datos enviados.
Cuit Agente declarado en el archivo no coincide con el autenticado.
Ya existe una Consulta Procesada en el día de la fecha.
El archivo debe contener al menos un deudor.
El tamaño del archivo excede el máximo permitido.
El campo NUMERO ARCHIVO no se corresponde con el padrón vigente.
El campo NUMERO ARCHIVO es inválido o inexistente.
El campo CUIT AGENTE es inválido o inexistente.
El campo CANTIDAD DEUDORES es inválido o inexistente.
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