PC-12-03-005 PC PARA LA ELABORACIÓN DEL CCRR

Secretaría de Turismo
Dirección de Desarrollo Turístico
Fecha de emisión: 19/08/2011
Clave: PC-12-03-005
Versión N°. 1
Página: 1 de 4
Plan de calidad para la
elaboración del Convenio de
coordinación en materia de
reasignación de Recursos.
(CCRR).
Elaboró
Revisó
Ing. Javier Martínez Contreras
Ing. Carlos Arias Guillén
Jefe de departamento de
Infraestructura turística
Aprobó
Arq. José Fernando Morán
Rodríguez
Secretario de Turismo
Directo de Desarrollo Turístico
Secretaría de Turismo
Dirección de Desarrollo Turístico
PLAN DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
REASIGNACIÓN DE RECURSOS
Clave:PC-12-03-005
Emisión: 19/08/2011
Versión: 1
Página 2 de 5
1. OBJETIVO
Gestionar recursos económicos para el desarrollo de Infraestructura turísticas en el Estado.
2. ALCANCE
Obra pública estatal y ayuntamientos.
3. POLÍTICAS
3.1 Debe ser una herramienta para gestionar recurso financiero.
3.2 El recurso de estos convenios no puede ser utilizado para inversión / obra de carácter privado.
3.3 El departamento de infraestructura turística deberá proporcionar anualmente listado de obras que se
incluirán en los convenios.
4. MARCO NORMATIVO
4.1 Ley General de Turismo. capítulo I, articulo 1, 4, 9, capítulo III, articulo 9, fracción II.
4.2 Reglas de operación del año de la SECTUR Federal.
4.3 Ley de obras y servicios relacionados con las mismas, articulo 10, 11, 12, 17,18.
4.4 Ley estatal de obras públicas, articulo 1, 2, 8, 12, 17,18.
4.5 Norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001 IMNC-2008,, Requisito 4.2 Requisitos de la documentación.
4.6 Manual de calidad de Secretaría de Turismo, Requisito 4. Sistema de Gestión de la Calidad.
5. TERMINOS/ DEFINICIONES
•
SECTUR: Secretaría de Turismo
•
Convenio: Acuerdo entre 2 o más instituciones.
•
Gestión: Acciones para llegar a acuerdos.
•
Desarrollo de Infraestructura: Crecimiento de obra turística.
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Secretaría de Turismo
Dirección de Desarrollo Turístico
PLAN DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
REASIGNACIÓN DE RECURSOS
6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Clave:PC-12-03-005
Emisión: 19/08/2011
Versión: 1
Página 3 de 5
Secretaría de Turismo
Dirección de Desarrollo Turístico
Clave:PC-12-03-005
Emisión: 19/08/2011
Versión: 1
Página 4 de 5
PLAN DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
REASIGNACIÓN DE RECURSOS
PROCESO
ENTRADA
FLUJO
RESPONSABLE
PUNTOS DE
CONTROL
VINCULACIÓN
SALIDA
(Registros,
Indicadores)
Requerimientos
de Salida de
Resultados
1
Oficio de petición a
Turismo Federal
Presentación de
Proyectos
Oficio de
autorización de
proyectos
Convenio
autorizado
Realiza
justificación
de las Obras
Da
seguimiento
oficio de
solicitud de
proyectos
Dirección de
Desarrollo
Departamento de
Infraestructura
Director de desarrollo
Dep. de
Infraestructura
Revisa borrador
de convenio
elaborado por
SECTUR
Federal
Secretario de
Turismo
Dirección de
Desarrollo
Se solicita a la
Secretaría General
de Gobierno la
publicación
Director de
desarrollo
Dep. de
Infraestructura
Secretaria de
Desarrollo urbano
Secretaria de
Turismo
Oficio firmado
SECTUR
Secretaria General
de Gobierno
Secretaria de
Desarrollo Urbano
Secretaria de
Finanzas
Secretaria de
Planeación
Secretaria de
Turismo
Contraloría General
Oficio de
autorización de
convenio
Presentación digital
de los proyectos
Nombre de los
proyectos
Lugar
Presupuesto
base
Numero de
beneficiarios
No. De proyecto
para el municipio
Fotografías
Oficio de
autorización de
proyectos
Indicador de
proyectos
autorizados por
año y sus
montos.
Firmas
Fechas
Listado de obras
autorizadas
Montos
Convenio entre
SECTUR Federal y
Gobierno del
Estado
Documento
publicado el
Periódico oficial
Secretaria General
de Gobierno
Secretaria de
Turismo
Firmas
Fechas
Listado de obras
autorizadas
Montos
Anexos
Convenio
obtenido del
original
Todos los
anexos del
Convenio
Fin
7. INDICADORES
Indicador
Eficiencia
Fórmula
Anexo 4 en el Convenio
Indicador I.- Información Básica del
Indicador: Formulación del Convenio.
Frecuencia
Anualmente en
la gestión del
Convenio
25% A la elaboración
25% a la Conciliación
50% a la Autorización
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Responsable
Dirección de Desarrollo
Turístico
Secretaría de Turismo
Dirección de Desarrollo Turístico
PLAN DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
REASIGNACIÓN DE RECURSOS
Clave:PC-12-03-005
Emisión: 19/08/2011
Versión: 1
Página 5 de 5
8. REGISTROS DE CALIDAD
Clave
Registros
Tiempo de
retención
Responsable de
conservarlo
N/A
Listado de proyectos propuestos
1 año
Departamento de
Infraestructura Turística
N/A
Cedula de proyectos
1 año
Departamento de
Infraestructura Turística
N/A
Oficio de Autorización de proyectos
1 año
Departamento de
infraestructura turística
N/A
Convenio SECTUR FEDERAL
1 año
Departamento de
infraestructura turística
N/A
Publicación editada
1 año
Departamento de
infraestructura turística
9. SECCIÓN DE CAMBIOS
No. de versión
Fecha de actualización
1
19 de Agosto de 2011
0
N/A
Descripción del cambio
Se complementó el texto de la actividad de inicio.
Se cambió el documento “Cédula de proyectos” como
no controlado
Se omite el documento “minuta de la reunión” por no
aplicar su uso
Se agregó la actividad que da fin al plan de calidad con
la Publicación del Convenio en el Periódico Oficial del
Estado, teniendo como registro de calidad un
documento no controlado.
Actualización del marco normativo
Agrega la sección de indicadores
Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un “Documento no controlado”
Inicia su uso