TABLA PARA LA CALIFICACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

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Nombre del formato: Tabla para la Calificación del Desempeño de los Procesos
Código: SNEST-CA-RC-010
Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
8.2.3
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TABLA PARA LA CALIFICACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
(NIVEL DE MADUREZ DE LOS PROCESOS)
Nivel de
Madurez
Inicial
0 - 0.99
Desarrollo
1.00 – 1.99
Confiable
2.00 – 2.99
Competitivo
3.00 – 3.99
Enfoque
Implantación
Resultados
Nula o escasa evidencia de
conceptos de calidad, de
acuerdo a los requisitos de la
norma ISO 9001:2008 y al –
manual de calidad
Iniciándose en las áreas, grupos
de trabajo (academias), docentes
y personal de apoyo
Escasos, limitados a pocos procesos
y procedimientos implantados





No existen evidencias del conocimiento del SGC
No existe evidencia de la interrelación de los procesos
No se encuentran implementados los procedimientos
Se desconocen los principios básicos del ISO 9001:2008
No existe involucramiento del personal
Se conocen los procesos y
procedimientos (referidos en la
Lista Maestra de documentos
internos controlados):
 Con alguna evidencia del
conocimiento de:
 Indicadores del plan rector
de calidad
 Especificaciones de
Producto No Conforme
Los procesos son:
 Preventivos / confiables
 Integrados
(Interrelacionados
colaborando)
 Con indicadores
completos y alineados a
sus propósitos y a los
objetivos de la
organización.
 Alguna evidencia de
definición de ciclos de
mejora.
Procesos y procedimientos:
 Con fuerte integración
(Enfoque sistémico).
 Mejorados continuamente
 Orientado a realizar
comparación referencial
como mecanismo de
mejora continua y
parámetros de
competitividad.
 Aplicaciones de los
procedimientos de manera
incompleta o incorrecta, en las
áreas o grupos de trabajo.
 La aplicación de los
procedimientos cuentan con
seguimiento y medición de
resultados.
Información significativa para evaluar
los resultados de los procesos.
En las mediciones, se presentan:
 Alguna evidencia de
comportamientos estables
 Alguna evidencia de tendencias
positivas

Se muestra un nivel básico del conocimiento del SGC y norma
ISO 9001:2008
Se implementan parcialmente los procesos y procedimientos
Se tiene registros requisitazos en forma parcial
Se toman acciones correctivas como mantenimiento del sistema
Se lleva a cabo la medición parcial de los indicadores
Poco involucramiento del personal
Se detecta pero no se da tratamiento al PNC.
 Aplicación de los procesos y
procedimientos de forma
disciplinada, consistente y
sistemática, en todas las
áreas, grupos de trabajo o
docentes y personal de apoyo
 Todos los procesos cuentan
con indicaciones de
seguimiento
En las mediciones principales, se
presentan:
 Tendencias positivas.
 Los indicadores muestran niveles
favorables con relación al
colorama de la Institución.
 Evidencia de análisis de la
información para la toma de
decisiones

Aplicación de los procedimientos
en forma integrada en todas las
áreas, grupos de trabajo,
docentes y personal de apoyo
Los indicadores se miden.
Existencia de algunos ciclos de
mejora.
En las mediciones principales, se
presentan:
 Niveles competitivos.
 Tendencias positivas o sostenidas
 Clara aplicación de los principios
de los sistemas de calidad,
aplicación de proyectos de
mejora continua en todos los
procesos

SNEST-CA-RC-010
A Evaluar
















El conocimiento del SGC y la norma ISO 9001:2008 es
confiable
Están implementados al 100% los procesos y procedimientos.
Se toman acciones correctivas y acciones preventivas como
mantenimiento del sistema
Se detecta y controla l PNC
La trazabilidad del sistema es congruente
Existen propuestas de mejora
Loos indicadores del sistema se cumplen de manera eficaz
Involucramiento de todo el personal.
El sistema genera un mantenimiento constante mediante las
acciones correctivas y preventivas
Hay un cumplimiento de los indicadores de manera eficaz
Es evidente el compromiso de la Institución o departamento
hacia la mejora continua
Involucramiento de todo el personal
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original
Rev. 1
Nombre del formato: Tabla para la Calificación del Desempeño de los Procesos
Código: SNEST-CA-RC-010
Revisión: 1
Referencia a la Norma ISO 9001:2008
Clase Mundial
4.00 – 4.99
Procesos:
 Mejorados continuamente y
con evidencias de
innovación o renovación
 Con fuerte orientación a su
evaluación y comparación
referencial como
mecanismo de mejora
continua y parámetro de
liderazgo.
 Aplicación de los
procedimientos en forma
integrada en la operación
diaria, en todas las áreas,
niveles, grupos de trabajo.
 Los indicadores se miden
sistemáticamente.
 Ciclos de mejora documentados
y terminados.
 Aplicación de comparación
referencial.
ELABORO
Ing. Héctor Escobar Jardines
Representante de la Dirección
Firma
4 de Septiembre de 2009
SNEST-CA-RC-010
8.2.3
En las mediciones principales, se
presentan:
 Niveles de alto desempeño.
 Tendencias positivas y
sostenidas en este mismo nivel
 Fuerte seguimiento y medición
de los proceso y del producto
 Fuerte relación, toma de
decisiones – análisis de
información
 Fuerte relación de Acciones
correctivas/preventivas con
análisis de causa raíz
(Aplicación de técnicas
estadísticas)
CONTROL DE EMISION
REVISO
LIC. JUAN RAMOS RAMOS
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y
VINCULACION
Firma
11 de Septiembre de 2009
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






Se mejoran los niveles de desempeño
Se mejora de manera constante la eficacia de los procesos
Los análisis de datos proporciona información confiable sobre la
satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del
producto, las características y tendencias de los proceso y de
los productos incluyendo las oportunidades para aplicar
accione preventivas y
Liderazgo compartido
Alto compromiso hacia la mejora
Resultados de alto nivel
Se implementa ISO 9004
AUTORIZO
M.C. JESUS MARIO FLORES VERDUZCO
DIRECTOR
Firma
18 de Septiembre de 2009
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No.
8.2.3
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PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
1.2.3.4.5.6.7.8.-
Procedimiento del SGC para el Control de Documentos.
Procedimiento del SGC para Control de Registros de Calidad.
Procedimiento del SGC para Auditoría Interna.
Procedimiento del SGC para el Control de Producto No Conforme.
Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas
Procedimiento del SGC para Acción Preventiva
Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas y Sugerencias.
Procedimiento del SGC para Auditorías de Servicio.
PROMEDIO DEL PROCESO DE CALIDAD
11.12.13.14.15.-
Procedimiento del SGC para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA.
Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual.
Procedimiento del SGC para la Programación del Programa Operativo Anual.
Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión.
Procedimiento del SGC para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo del Instituto Tecnológico de Apizaco
PROMEDIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN
16.17.18.19.20.21.22.-
Procedimiento del SGC para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo.
Procedimiento del SGC para la Captación de Ingresos Propios.
Procedimiento del SGC para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal.
Procedimiento del SGC para el Ejercicio del Recurso Federal.
Procedimiento del SGC para el Movimiento de Personal.
Procedimiento del SGC para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo.
Procedimiento del SGC para Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del SNEST.
PROMEDIO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
Procedimiento del SGC para la Inscripción de alumnos.
Procedimiento del SGC para la Reinscripción de Alumnos.
Procedimiento del SGC para Registro de Titulo y Expedición de Cédula Profesional
Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso.
Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente.
Procedimiento del SGC para la Formación y Actualización Profesional Docente.
SNEST-CA-RC-010
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DESEMPEÑO
2010
23.24.25.26.27.28.-
Rev. 1
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8.2.3
29.30.-
Procedimiento del SGC para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales.
Procedimiento del SGC para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional.
PROMEDIO DEL PROCESO ACADEMICO
35.36.37.38.-
Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas.
Procedimiento del SGC para el Servicio Social.
Procedimiento del SGC para la Promoción Cultural.
Procedimiento del SGC para la Promoción Deportiva.
PROMEDIO DEL PROCESO DE VINCULACIÓN
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PROMEDIO TOTAL DEL DESEMPEÑO DEL SGC EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO
.
Nombre y Firma del Auditor Líder
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8.2.3
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INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO
DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
PROCESO
ENFOQUE
IMPLANTACION
RESULTADOS
NIVEL DE MADUREZ DEL
PROCESO
ACADEMICO
PLANEACION
VINCULACION
ADMINISTRACION DE
LOS RECURSOS
CALIDAD
Procesos Calificados el _______del mes de __________ el año de_______por _________________ en su calidad de ________________,
durante_________________
NIVEL DE MADUREZ
INICIAL
DESARROLLO
CONFIABLE
COMPETITIVO
DE ALTO DESEMPEÑO
SNEST-CA-RC-010
ESCALA
0 – 0.99
1.00 – 1.99
2.00 – 2.99
3.00 – 3.99
4.00 – 5.00
Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original
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