Nombre del formato: Tabla para la Calificación del Desempeño de los Procesos Código: SNEST-CA-RC-010 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3 Página 1 de 5 TABLA PARA LA CALIFICACION DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS (NIVEL DE MADUREZ DE LOS PROCESOS) Nivel de Madurez Inicial 0 - 0.99 Desarrollo 1.00 – 1.99 Confiable 2.00 – 2.99 Competitivo 3.00 – 3.99 Enfoque Implantación Resultados Nula o escasa evidencia de conceptos de calidad, de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y al – manual de calidad Iniciándose en las áreas, grupos de trabajo (academias), docentes y personal de apoyo Escasos, limitados a pocos procesos y procedimientos implantados No existen evidencias del conocimiento del SGC No existe evidencia de la interrelación de los procesos No se encuentran implementados los procedimientos Se desconocen los principios básicos del ISO 9001:2008 No existe involucramiento del personal Se conocen los procesos y procedimientos (referidos en la Lista Maestra de documentos internos controlados): Con alguna evidencia del conocimiento de: Indicadores del plan rector de calidad Especificaciones de Producto No Conforme Los procesos son: Preventivos / confiables Integrados (Interrelacionados colaborando) Con indicadores completos y alineados a sus propósitos y a los objetivos de la organización. Alguna evidencia de definición de ciclos de mejora. Procesos y procedimientos: Con fuerte integración (Enfoque sistémico). Mejorados continuamente Orientado a realizar comparación referencial como mecanismo de mejora continua y parámetros de competitividad. Aplicaciones de los procedimientos de manera incompleta o incorrecta, en las áreas o grupos de trabajo. La aplicación de los procedimientos cuentan con seguimiento y medición de resultados. Información significativa para evaluar los resultados de los procesos. En las mediciones, se presentan: Alguna evidencia de comportamientos estables Alguna evidencia de tendencias positivas Se muestra un nivel básico del conocimiento del SGC y norma ISO 9001:2008 Se implementan parcialmente los procesos y procedimientos Se tiene registros requisitazos en forma parcial Se toman acciones correctivas como mantenimiento del sistema Se lleva a cabo la medición parcial de los indicadores Poco involucramiento del personal Se detecta pero no se da tratamiento al PNC. Aplicación de los procesos y procedimientos de forma disciplinada, consistente y sistemática, en todas las áreas, grupos de trabajo o docentes y personal de apoyo Todos los procesos cuentan con indicaciones de seguimiento En las mediciones principales, se presentan: Tendencias positivas. Los indicadores muestran niveles favorables con relación al colorama de la Institución. Evidencia de análisis de la información para la toma de decisiones Aplicación de los procedimientos en forma integrada en todas las áreas, grupos de trabajo, docentes y personal de apoyo Los indicadores se miden. Existencia de algunos ciclos de mejora. En las mediciones principales, se presentan: Niveles competitivos. Tendencias positivas o sostenidas Clara aplicación de los principios de los sistemas de calidad, aplicación de proyectos de mejora continua en todos los procesos SNEST-CA-RC-010 A Evaluar El conocimiento del SGC y la norma ISO 9001:2008 es confiable Están implementados al 100% los procesos y procedimientos. Se toman acciones correctivas y acciones preventivas como mantenimiento del sistema Se detecta y controla l PNC La trazabilidad del sistema es congruente Existen propuestas de mejora Loos indicadores del sistema se cumplen de manera eficaz Involucramiento de todo el personal. El sistema genera un mantenimiento constante mediante las acciones correctivas y preventivas Hay un cumplimiento de los indicadores de manera eficaz Es evidente el compromiso de la Institución o departamento hacia la mejora continua Involucramiento de todo el personal Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original Rev. 1 Nombre del formato: Tabla para la Calificación del Desempeño de los Procesos Código: SNEST-CA-RC-010 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 Clase Mundial 4.00 – 4.99 Procesos: Mejorados continuamente y con evidencias de innovación o renovación Con fuerte orientación a su evaluación y comparación referencial como mecanismo de mejora continua y parámetro de liderazgo. Aplicación de los procedimientos en forma integrada en la operación diaria, en todas las áreas, niveles, grupos de trabajo. Los indicadores se miden sistemáticamente. Ciclos de mejora documentados y terminados. Aplicación de comparación referencial. ELABORO Ing. Héctor Escobar Jardines Representante de la Dirección Firma 4 de Septiembre de 2009 SNEST-CA-RC-010 8.2.3 En las mediciones principales, se presentan: Niveles de alto desempeño. Tendencias positivas y sostenidas en este mismo nivel Fuerte seguimiento y medición de los proceso y del producto Fuerte relación, toma de decisiones – análisis de información Fuerte relación de Acciones correctivas/preventivas con análisis de causa raíz (Aplicación de técnicas estadísticas) CONTROL DE EMISION REVISO LIC. JUAN RAMOS RAMOS SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION Firma 11 de Septiembre de 2009 Página 2 de 5 Se mejoran los niveles de desempeño Se mejora de manera constante la eficacia de los procesos Los análisis de datos proporciona información confiable sobre la satisfacción del cliente, la conformidad con los requisitos del producto, las características y tendencias de los proceso y de los productos incluyendo las oportunidades para aplicar accione preventivas y Liderazgo compartido Alto compromiso hacia la mejora Resultados de alto nivel Se implementa ISO 9004 AUTORIZO M.C. JESUS MARIO FLORES VERDUZCO DIRECTOR Firma 18 de Septiembre de 2009 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original Rev. 1 Nombre del formato: Tabla para la Calificación del Desempeño de los Procesos Código: SNEST-CA-RC-010 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 No. 8.2.3 Página 3 de 5 PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 1.2.3.4.5.6.7.8.- Procedimiento del SGC para el Control de Documentos. Procedimiento del SGC para Control de Registros de Calidad. Procedimiento del SGC para Auditoría Interna. Procedimiento del SGC para el Control de Producto No Conforme. Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas Procedimiento del SGC para Acción Preventiva Procedimiento del SGC para la Atención de Quejas y Sugerencias. Procedimiento del SGC para Auditorías de Servicio. PROMEDIO DEL PROCESO DE CALIDAD 11.12.13.14.15.- Procedimiento del SGC para la Elaboración, Evaluación y Seguimiento del PTA. Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto del Programa Operativo Anual. Procedimiento del SGC para la Programación del Programa Operativo Anual. Procedimiento del SGC para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión. Procedimiento del SGC para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo del Instituto Tecnológico de Apizaco PROMEDIO DEL PROCESO DE PLANEACIÓN 16.17.18.19.20.21.22.- Procedimiento del SGC para el Mantenimiento preventivo y/o correctivo de la Infraestructura y equipo. Procedimiento del SGC para la Captación de Ingresos Propios. Procedimiento del SGC para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal. Procedimiento del SGC para el Ejercicio del Recurso Federal. Procedimiento del SGC para el Movimiento de Personal. Procedimiento del SGC para Determinar y Gestionar el Ambiente de Trabajo. Procedimiento del SGC para Formación y Desarrollo de Directivos y/o personal de apoyo a la educación del SNEST. PROMEDIO DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Procedimiento del SGC para la Inscripción de alumnos. Procedimiento del SGC para la Reinscripción de Alumnos. Procedimiento del SGC para Registro de Titulo y Expedición de Cédula Profesional Procedimiento del SGC para la Gestión del Curso. Procedimiento del SGC para la Evaluación Docente. Procedimiento del SGC para la Formación y Actualización Profesional Docente. SNEST-CA-RC-010 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original DESEMPEÑO 2010 23.24.25.26.27.28.- Rev. 1 Nombre del formato: Tabla para la Calificación del Desempeño de los Procesos Código: SNEST-CA-RC-010 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3 29.30.- Procedimiento del SGC para la Operación y Acreditación de las Residencias Profesionales. Procedimiento del SGC para la Sustentación del Acto de Recepción Profesional. PROMEDIO DEL PROCESO ACADEMICO 35.36.37.38.- Procedimiento del SGC para Visitas a Empresas. Procedimiento del SGC para el Servicio Social. Procedimiento del SGC para la Promoción Cultural. Procedimiento del SGC para la Promoción Deportiva. PROMEDIO DEL PROCESO DE VINCULACIÓN Página 4 de 5 PROMEDIO TOTAL DEL DESEMPEÑO DEL SGC EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO . Nombre y Firma del Auditor Líder SNEST-CA-RC-010 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original Rev. 1 Nombre del formato: Tabla para la Calificación del Desempeño de los Procesos Código: SNEST-CA-RC-010 Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.3 Página 5 de 5 INSTITUTO TECNOLOGICO DE APIZACO DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS PROCESO ENFOQUE IMPLANTACION RESULTADOS NIVEL DE MADUREZ DEL PROCESO ACADEMICO PLANEACION VINCULACION ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS CALIDAD Procesos Calificados el _______del mes de __________ el año de_______por _________________ en su calidad de ________________, durante_________________ NIVEL DE MADUREZ INICIAL DESARROLLO CONFIABLE COMPETITIVO DE ALTO DESEMPEÑO SNEST-CA-RC-010 ESCALA 0 – 0.99 1.00 – 1.99 2.00 – 2.99 3.00 – 3.99 4.00 – 5.00 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original Rev. 1