Presupuesto de Ingresos y Egresos

Presupuesto de
Ingresos y Egresos
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2015
COMPARATIVO DE INGRESOS CONTRA EGRESOS TOTALES
Comparativo de Ingresos contra Egresos Totales
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS
Subsidio Federal Ordinario
Subsidio Estatal Ordinario
2015
Total Ingresos Programables
$35,957,194.00
$24,297,120.00
$60,254,314.00
Total Ingresos Programables
$60,254,314.32
$60,254,314.32
EGRESOS PROGRAMABLES
Gasto Operativo
INGRESOS TOTALES
EGRESOS TOTALES
INGRESOS NO PROGRAMABLES
Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015
Ingresos Propios
Fondo de Aportaciones Múltiples
Total de Ingresos no Programables
$262,143.00
$1,068,710.00
$2,926,586.00
$4,257,439.00
EGRESOS NO PROGRAMABLES
Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas (PROFOCIE) 2015
Ingresos Propios
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
Total de Egresos no Programables
$262,143.00
$1,068,710.00
$2,926,586.00
$4,257,439.00
INGRESOS NO PROGRAMABLES TOTALES
EGRESOS NO PROGRAMABLES TOTALES
2
$60,254,314.32
$60,254,314.32
$4,257,439.00
$4,257,439.00
Presupuestos de Ingresos y de Egresos 2015
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
EGRESOS PROGRAMABLES POR CAPÍTULO
Área o departamento
Actividades Culturales
Área de Formación Básica
Becas
Biblioteca
Certificación y titulación
Contabilidad
Control Escolar
Coordinación de deportes
Difusión
Ingeniería en Energía
Ingeniería en Nanotecnología
Jefatura de Contabilidad y Finanzas
Servicios Escolares
Licenciatura en Estudios Multiculturales
Licenciatura en Genómica Alimentaria
Licenciatura en Gestión Urbana y Rural
Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía
Licenciatura en Innovación Educativa
Posgrado
Programa de Atención Psicológica Universitaria
Rectoría
Recursos Humanos
Recursos Materiales (Activo Fijo)
Recursos Materiales (Almacen)
Recursos Materiales (Compras)
Recursos Materiales (Mantenimiento y servicios generales)
Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular)
Redes y Telecomunicaciones
SecretarÍa Académica
SecretarÍa de Administración
Secretaría de Planeación
Vinculación
Servicios
Personales
Materiales y
Suministros
--1436798.76
--539636.03
----------3724651.5
3011076.5
--691485.38
2765506.4
4225380.95
1344839.55
2356432
3540894.7
415615.84
--1597046
------------479274
1104569.7
2406260.4
1021290.92
1162760.49
227466.6
--30614
540018
--5354
236
100390
63260
226412
700332
96701
18180
101834
580642.05
161773.4
30858.15
273332.31
33452
30394
337960
14708
27135
8346.4
13019
956516
135080
403280
404422
1980
256689
2400
Servicios
Generales
134610
--13762
42400
5000
--13600
287950
937690
511800
345800
2971550
253450
450322
344300
144650
299625
523422
62500
182972
1518172
89937.2
47268
--40400
1607300
348900
153000
710512
187800
1757050
850600
Transferencias,
Asignaciones
------------------0
--------24000
12400
300
16000
----1876000
--------------------25000
Bienes muebles ,
inmuebles e intangibles
Presupuesto
72500
--57000
2000
----------45000
235684
------490790.59
205502
--17300
--11591.5
1000
0
4000
8200
--177100
--215300
3500000
--15000
---
$434,576.60
$1,436,798.76
$101,376.00
$1,124,054.03
$5,000.00
$5,354.00
$13,836.00
$388,340.00
$1,000,950.00
$4,507,863.50
$4,292,892.50
$3,068,251.00
$963,115.38
$3,317,662.40
$5,665,113.59
$1,869,164.95
$2,687,215.15
$4,370,949.01
$511,567.84
$224,957.50
$5,330,178.00
$104,645.20
$78,403.00
$16,546.40
$53,419.00
$2,740,916.00
$483,980.00
$1,250,854.00
$5,719,503.70
$2,596,040.40
$3,850,029.92
$2,040,760.49
$60,254,314.32
Porcentaje
0.72%
2.38%
0.17%
1.87%
0.01%
0.01%
0.02%
0.64%
1.66%
7.48%
7.12%
5.09%
1.60%
5.51%
9.40%
3.10%
4.46%
7.25%
0.85%
0.37%
8.85%
0.17%
0.13%
0.03%
0.09%
4.55%
0.80%
2.08%
9.49%
4.31%
6.39%
3.39%
100.00%
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.
Presupuesto por Capítulos
Capítulo 1000 Servicios Personales
Capítulo 2000 Materiales y Suministros
Capítulo 3000 Servicios Generales
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas
Capítulo 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles
Capítulo 6000 Inversión Pública
Presupuesto Total
$31,823,519.12
$5,782,784.91
$14,836,342.20
$1,953,700.00
$5,057,968.09
$800,000.00
$60,254,314.32
PRESUPUESTO POR CAPITULOS
Presupuesto por Ejes
12,898,447.45
Eje I - Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos
1,157,816.60
Eje II - Difusión científica y cultural.
2,860,936.00
Eje III - Presencia de la universidad en la comunidad social.
Capítulo
1000
$5,057,968.09
9,574,332.20
Eje IV - Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
Servicios personales
$800,000.00
$1,953,700.00
1,267,528.00
Eje V - La cultura
de planeación como elemento del desarrollo institucional.
$671,734.93
Gasto Corriente
Capítulo 2000
$28,430,795.20
Presupuesto
Total
$14,836,342.20
Materiales
y suministros
Porcentaje
53%
10%
25%
3%
8%
1%
100%
Porcentaje
43.60%
5.75%
11.03%
34.15%
5.47%
100.00%
Capítulo 3000
Servicios generales
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS
Subsidio Federal ordinario
Subsidio Estatal ordinario
Total ingresos programables
EGRESOS PROGRAMABLES
$5,782,784.91
Sueldos y prestaciones
Programa operativo anual
Total egresos
INGRESOS NO PROGRAMABLES
$32,461,409.12
2015
$35,957,194.00
$24,297,120.00
$60,254,314.00
Capítulo 4000
Porcentaje
Transferencias, asignaciones,
59.68%
subsidios y otras ayudas
40.32%
100.00%
$31,823,519.12
$28,430,795.20
$60,254,314.32
Porcentaje
e intangibles
52.81%
47.18%
Capítulo 6000 Inversión Pública
100.00%
$996,590.00
Capítulo 5000
Bienes muebles, inmuebles
Porcentaje
FUNCIONES SUSTANTIVAS
Académicos
$34,603,6
3
$34,603,6
Capítulo 1000 Servicios Personales
Capítulo 3000 Servicios Generales
Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas
Capítulo 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles
Capítulo 6000 Inversión Pública
Presupuesto Total
$31,823,519.12
$5,782,784.91
$14,836,342.20
$1,953,700.00
$5,057,968.09
$800,000.00
$60,254,314.32
Presupuesto por Ejes
Eje I - Aseguramiento de la pertinencia y la calidad en los servicios y productos académicos
Eje II - Difusión científica y cultural.
Eje III - Presencia de la universidad en la comunidad social.
$1,369,021.40
Eje IV - Mejoramiento permanente de los servicios administrativos.
Eje V - La cultura de planeación como elemento del desarrollo institucional.
Gasto Corriente
Presupuesto Total
12,898,447.45
1,157,816.60
2,860,936.00
9,574,332.20
1,267,528.00
$671,734.93
$28,430,795.20
Universidad de La CiénegaCapítulo
del Estado
de Michoacán
de Ocampo
2000 Materiales
y Suministros
PRESUPUESTO POR EJES
PRESUPUESTO POR EJES
Porcentaje
43.60%
Eje5.75%
I -‐ Aseguramiento de la pertinen
11.03% en los servicios y productos
calidad
34.15%
5.47%
Eje II -‐ Difusión científica y cultural.
100.00%
Eje III -‐ Presencia de la universidad e
comunidad social.
$7,301,756.09
PLAN OPERATIVO ANUAL 2015.
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS
Subsidio Federal ordinario $1,267,528.00
Subsidio
Estatal ordinario
Presupuesto
por Capítulos
Total ingresos programables
Porcentaje
53%
10%
25%
3%
8%
1%
100%
Eje I -‐ Aseguramiento de la pertinencia y la
2015
Porcentaje
calidad
en los servicios y productos
Ejeacadémicos
IV -‐ Mejoramiento permanente
$35,957,194.00
59.68%
$8,080,174.64
servicios
administrativos.
$24,297,120.00
Eje II 40.32%
-‐ Difusión científica y cultural.
$60,254,314.00
100.00%
Porcentaje
d
$31,823,519.12
Capítulo 1000 Servicios Personales
EjeenV la
-‐
La cultura de planeación
com
53%
$5,782,784.91
Capítulo
2000
Materiales
y
Suministros
Eje
III
-‐
Presencia
de
la
universidad
EGRESOS PROGRAMABLES
Porcentaje
elemento
del
desarrollo
instituciona
10%
$14,836,342.20
Capítulo
3000 Servicios Generales
comunidad
Sueldos
y prestaciones
$31,823,519.12
52.81% social.
$9,574,332.20
Programa
operativo
anualTransferencias, Asignaciones,
$28,430,795.20
47.18%
25%
$1,953,700.00
Capitulo
4000
Subsidios y otras
ayudas
Total egresos
$60,254,314.32
100.00%
3%
Eje
IV
-‐
Mejoramiento
permanente
de
los
$5,057,968.09
Capítulo 5000 Bienes Muebles, inmuebles e intangibles
$12,898,447.45
servicios administrativos.
8%
$800,000.00
Capítulo 6000 Inversión Pública
$1,411,790.62
1%
$60,254,314.32
Presupuesto Total
$1,366,287.05
$34,603
FUNCIONES SUSTANTIVAS
Eje Porcentaje
V -‐ La cultura de planeación como Académicos
100% $34,603
$996,590.00
INGRESOS NO PROGRAMABLES
elemento
Ingresos Propios
$1,068,710.00
25.10 %del desarrollo institucional.
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
$262,143.00
6.16 %
Presupuesto por Ejes
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
$2,926,586.00
68.74 %
Eje I - Aseguramiento de la pertinencia y la$4,257,439.00
calidad en los servicios
y productos
académicos
Total de Ingresos no Programables
100
%
Eje II - Difusión científica y cultural.
$2,860,936.00
$1,157,816.60
EGRESOS NO PROGRAMABLES
Porcentaje
Eje III - Presencia de la universidad en la comunidad social.
Ingresos Propios
$1,068,710.00
25.10 %
Eje IV - Mejoramiento permanente de los servicios
administrativos.
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
$262,143.00
6.16 %
Eje
V
La
cultura
de
planeación
como
elemento
del
desarrollo
institucional.
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
$2,926,586.00
68.74 %
Gasto Corriente
Total de Ingresos no Programables
$4,257,439.00
100 %
$25,650
FUNCIONES DE APOYO
Administración
Porcentaje $9,147
$11,172
Planeación
43.60%
12,898,447.45
$5,330
Rectoría
5.75% $60,254
1,157,816.60
TOTAL
2,860,936.00
9,574,332.20
1,267,528.00
$671,734.93
$28,430,795.20
Presupuesto Total
11.03%
34.15%
5.47%
100.00%
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS
Subsidio Federal ordinario
Subsidio Estatal ordinario
Total ingresos programables
2015
$35,957,194.00
$24,297,120.00
$60,254,314.00
Porcentaje
59.68%
Subsidio40.32%
Estatal ordinario
100.00%
Subsidio Federal ordinario
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS
EGRESOS PROGRAMABLES
Sueldos y prestaciones
Programa operativo anual
Total egresos
$28,314,103.40
Porcentaje
$31,823,519.12
52.81%
$28,314,103.40 $28,430,795.20
47.18%
Subsidio Federal ordinario
$60,254,314.32
100.00%
Subsidio Estatal ordinario
INGRESOS NO PROGRAMABLES
Ingresos Propios
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
$24,297,120.00
Total de Ingresos no Programables
EGRESOS NO PROGRAMABLES
Ingresos Propios
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
Total de Ingresos no Programables
4
$35,957,194.00
$996,590.00
$1,068,710.00
$262,143.00
$2,926,586.00
$4,257,439.00
Porcentaje
25.10 %
6.16 %
68.74 %
100 %
$1,068,710.00
$262,143.00
$2,926,586.00
$4,257,439.00
Porcentaje
25.10 %
6.16 %
68.74 %
100 %
FUNCION
Académic
FUNCION
Administr
Planeació
Rectoría
TOTAL
EGRESOS PROGRAMABLES
Porcentaje
Universidad de La Ciénega
del Estado de Michoacán
$31,823,519.12
52.81% de Ocampo
Presupuestos de Ingresos y de Egresos 2015Sueldos y prestaciones
INGRESOS PROGRAMABLES ESTIMADOS
2015
Porcentaje
Programa operativo anual
$28,430,795.20
47.18%
Subsidio Federal ordinario
$35,957,194.00
59.68%
Total egresos
$60,254,314.32
100.00%
Subsidio Estatal ordinario
40.32%
INGRESOS
NO PROGRAMABLES $24,297,120.00
Total ingresos programables
$60,254,314.00
100.00%
EGRESOS PROGRAMABLES
INGRESOS NO PROGRAMABLES
Sueldos y prestaciones
Ingresos Propios
Programa operativo anual
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Total egresos
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
Total de Ingresos no Programables
EGRESOS NO PROGRAMABLES
INGRESOS NO PROGRAMABLES
Ingresos Propios
Ingresos Propios
EGRESOS
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
Total de Ingresos no Programables
Total de Ingresos no Programables
$996,590.00
$31,823,519.12
$1,068,710.00
$28,430,795.20
$262,143.00
$60,254,314.32
$2,926,586.00
$4,257,439.00
Porcentaje
Porcentaje
52.81%
25.10 %
47.18%
6.16 %
100.00%
68.74 %
100 %
$996,590.00
$1,068,710.00
$1,068,710.00
$262,143.00
$262,143.00
$2,926,586.00
$2,926,586.00
$4,257,439.00
$4,257,439.00
Porcentaje
Porcentaje
25.10 %
25.10 %
6.16 %
6.16 %
68.74 %
68.74 %
100 %
100 %
$1,068,710.00
$262,143.00
$2,926,586.00
$4,257,439.00
Porcentaje
25.10 %
6.16 %
68.74 %
100 %
NO PROGRAMABLES
EGRESOS NO PROGRAMABLES
Ingresos Propios
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM)
Total de Ingresos no Programables
EGRESOS PROGRAMABLES POR ÁREA O DEPARTAMENTO
Área o Departamento
Actividades Culturales
Área de Formación Básica
Becas
Biblioteca
Certificación y titulación
Contabilidad
Control Escolar
Coordinación de deportes
Difusión
Ingeniería en Energía
Ingeniería en Nanotecnología
Jefatura de Contabilidad y Finanzas
Servicios Escolares
Licenciatura en Estudios Multiculturales
Licenciatura en Genómica Alimentaria
Licenciatura en Gestión Urbana y Rural
Licenciatura en Gobernabilidad y Nueva Ciudadanía
Licenciatura en Innovación Educativa
Posgrado
Programa de Atención Psicológica Universitaria
Rectoría
Recursos Humanos
Recursos Materiales (Activo Fijo)
Recursos Materiales (Almacen)
Recursos Materiales (Compras)
Recursos Materiales (Mantenimiento y servicios generales)
Recursos Materiales (Servicios y Parque Vehicular)
Redes y Telecomunicaciones
SecretarÍa Académica
SecretarÍa de Administración
Secretaría de Planeación
Vinculación
TOTALES POR EJERCER
Sueldos y
Prestaciones
0
1436798.76
0
539636.03
0
0
0
0
0
3724651.5
3011076.5
0
691485.38
2765506.4
4225380.95
1344839.55
2356432
3540894.7
415615.84
0
1597046
0
0
0
0
0
0
479274
1104569.7
2406260.4
1021290.92
1162760.49
$31,823,519.12
Gasto
Operativo
$434,576.60
$0.00
$101,376.00
$584,418.00
$5,000.00
$5,354.00
$13,836.00
$388,340.00
$1,000,950.00
$783,212.00
$1,281,816.00
$3,068,251.00
$271,630.00
$552,156.00
$1,439,732.64
$524,325.40
$330,783.15
$830,054.31
$95,952.00
$224,957.50
$3,733,132.00
$104,645.20
$78,403.00
$16,546.40
$53,419.00
$2,740,916.00
$483,980.00
$771,580.00
$4,614,934.00
$189,780.00
$2,828,739.00
$878,000.00
$28,430,795.20
Total por
Área
$434,576.60
$1,436,798.76
$101,376.00
$1,124,054.03
$5,000.00
$5,354.00
$13,836.00
$388,340.00
$1,000,950.00
$4,507,863.50
$4,292,892.50
$3,068,251.00
$963,115.38
$3,317,662.40
$5,665,113.59
$1,869,164.95
$2,687,215.15
$4,370,949.01
$511,567.84
$224,957.50
$5,330,178.00
$104,645.20
$78,403.00
$16,546.40
$53,419.00
$2,740,916.00
$483,980.00
$1,250,854.00
$5,719,503.70
$2,596,040.40
$3,850,029.92
$2,040,760.49
$60,254,314.32
5
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
2015
,194.00
,120.00
314.00
Porcentaje
59.68%
40.32%
100.00%
,519.12
,795.20
314.32
Porcentaje
52.81%
47.18%
100.00%
DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS PROGRAMABLES POR FUNCIÓN
Funciones sustantivas.
Funciones de apoyo.
,590.00
,710.00
,143.00
,586.00
439.00
Porcentaje
25.10 %
6.16 %
68.74 %
100 %
,710.00
,143.00
,586.00
439.00
Porcentaje
25.10 %
6.16 %
68.74 %
100 %
FUNCIONES SUSTANTIVAS
Académicos
FUNCIONES DE APOYO
$22,839,082.40
$33,789,124.40
Administración
Planeación
Rectoría
TOTAL
$34,603,688.90
$34,603,688.90
$25,650,625.42
$9,147,555.00
$11,172,892.42
$5,330,178.00
$60,254,314.32
DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS PROGRAMABLES POR FUNCIÓN
$25,650,625.42
$34,603,688.90
Funciones sustantivas.
Funciones de apoyo.
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Presupuestos de Ingresos y de Egresos 2015
Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
El presupuesto de ingresos y egresos fue aprobado por la Junta Directiva de la Universidad de La
Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, por acuerdo No. S.O.XXXIII.04.28.04.15 en su XXXIII
Sesión Ordinaria de fecha 28 de abril del 2015.
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