Plan de austeridad, sostenibilidad y eficiencia
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Junio, 2010 Años decisivos para la UNED Muchos proyectos estratégicos en marcha: El Espacio Europeo de Educación Superior y la enseñanza a lo largo de la vida Estructura de Centros Asociados en Red Nuevas dependencias, ampliación y mejora de los espacios físicos Gestión electrónica eficiente y transparente Coordinación e innovación informática Plan Iberuned Movilidad virtual de estudiantes Centro Superior de Enseñanza Virtual … Insuficiente financiación pública de la UNED Rigor presupuestario Demanda creciente: De matrícula De las Administraciones Públicas De empresas, instituciones y organizaciones sociales Internacionales Situación económica actual. Repercusión en las transferencias recibidas y por recibir de los Presupuestos Generales del Estado. Necesidad de ajustar nuestros gastos para asegurar el mantenimiento y desarrollo de la actividad de la UNED. Necesidad de encontrar nuevas fuentes de financiación. AUSTERIDAD SOSTENIBILIDAD Reducción de gastos corrientes (Capítulos 1 y 2) Optimización y uso sostenible de los recursos EFICIENCIA Optimización del gasto Diversificación de ingresos Mejora en los procedimientos Propuesta de un borrador del Plan elaborado desde el Rectorado y la Gerencia. Establecimiento de medidas y asignación de responsables. ÁMBITO DE APLICACIÓN RESPONSABILIDAD Servicios Centrales Gerencia Rectorado Facultades / Escuelas Decanos / Directores de Escuela Administradores Departamentos Directores de Departamento Administradores Centros Asociados Directores Las Facultades/Escuelas deben elaborar su propio Plan tomando como directrices generales las del PASE de la UNED. Este Plan debe ser refrendado por la Junta. Aprobación del Plan por Consejo de Gobierno (29-6-2010) Horizonte temporal inicial: ejercicios 2010 y 2011 Envío PASE Facultades/Escuelas antes del 1-10-2010 al Vic. Planificación y Asuntos Económicos Seguimiento de la evolución de resultados por parte de los responsables de cada acción. Información periódica a la Comisión de Presupuestos, delegada de Consejo de Gobierno. Rendición de resultados al Consejo de Gobierno cada seis meses (dic-10; jun-11 y dic-11). Objetivo inicial: Reducción media del 5% en gastos corrientes (caps. 1 y 2). • Reducción del 5% en términos reales del gasto total de los capítulos 1 y 2 del Presupuesto de la Universidad, tomando como referencia las cuantías aprobadas hasta la fecha de aprobación de este Plan. • Incremento del 5% en los ingresos distintos de la transferencia corriente del Ministerio de Educación, tomando como referencia los ingresos presupuestados para el ejercicio 2010. ACCIONES ÁMBITO Reducción de cargos académicos (Austeridad) Rectorado Facultades Centros Asociados Revisión de cargos de alta dirección (Austeridad) Gerencia Revisión gratificaciones extraordinarias (PAS) (Eficiencia) Revisión de contrataciones eventuales (PAS) (Eficiencia) Gerencia Reasignación de efectivos (PAS y PDI) (Eficiencia y Austeridad) Rectorado Facultades Gerencia Gerencia ACCIONES Revisión contratos de arrendamiento, limpieza, seguridad y mantenimiento y racionalización del gasto (Eficiencia) ÁMBITO S. Centrales Facultades Racionalización en el gasto de material de oficina, S. Centrales prensa y revistas Facultades (Austeridad, Sostenibilidad) Departamentos Suministros • Reducción de consumos y utilización óptima de S. Centrales los recursos (Austeridad y Sostenibilidad) Facultades Departamentos • Mejora en la contratación (Eficiencia) ACCIONES ÁMBITO Comunicaciones Telefonía: Reducción de consumos y reducción de teléfonos móviles (Austeridad) Postal: Reducción del gasto (Austeridad, Eficiencia y Sostenibilidad) S. Centrales Facultades Departamentos ADSL/Intranet de Centros: Revisión del gasto (Eficiencia) Transportes (Fundamentalmente en transporte de medios impresos y mudanzas) Revisión de condiciones de contratación (Eficiencia) Racionalización del gasto (Eficiencia) S. Centrales Facultades Departamentos ACCIONES ÁMBITO Asistencia a reuniones y conferencias Facultades Optimización y racionalización del gasto (Austeridad) Departamentos Establecimiento de procedimientos (Eficiencia) Gastos protocolarios Reducción del gasto (Austeridad) Rectorado Facultades Marketing Coordinación del gasto (Eficiencia y Austeridad) S. Centrales ACCIONES –INFORMÁTICA ÁMBITO Racionalización compras de equipos Revisión de procedimientos (período mínimo de uso, centralización de S. Centrales compras, establecimiento de precios máximos, ratios gasto profesor / Facultades. período) (Eficiencia, Austeridad) Dptos. Racionalización compra de software y material informático no inventariable (Eficiencia, Austeridad) Revisión de procedimientos S. Centrales Facultades Dptos. Mantenimiento de equipos y software Revisión de condiciones de contratación (Eficiencia) S. Centrales Alojamiento de servidores Revisión de condiciones de contratación (Eficiencia) S. Centrales Estudios y trabajos técnicos Revisión de las aplicaciones informáticas existentes en la actualidad Revisión de procedimientos en los encargos a terceros (Eficiencia) S. Centrales ACCIONES ÁMBITO Edificios S. Centrales •Optimización energética (Austeridad y Sostenibilidad) Facultades •Cierre en época vacacional (Austeridad y Sostenibilidad) •Revisión condiciones préstamo edificio B. Murillo S. Centrales (Eficiencia) Cursos de Verano •Racionalización de gastos como, por ejemplo, la publicidad (Austeridad, Sostenibilidad) •Incremento de patrocinios (Eficiencia) Postgrado y Formación continua •Revisión política de ingresos (Eficiencia) •Mejora en la comercialización (Eficiencia) •Incremento de la oferta de cursos (Eficiencia) S. Centrales S. Centrales Facultades Departamen tos Centros Asociados ACCIONES Administración electrónica Plan de Generalización (Eficiencia, Sostenibilidad) ÁMBITO S. Centrales Facultades Departamentos Centros Asociados Pruebas presenciales (Eficiencia) A) Viajes: Reducción de gastos de hospedaje vía Centros Asociados y reservas anticipadas. Reducción de gastos de locomoción S. Centrales B) Tribunales: Centros Asociados Optimización de los miembros del Tribunal siempre respetando la calidad del servicio Refuerzo en la participación de tutores C) Valijas: Optimización gastos de transporte Exportar el modelo de valija virtual a otros centros para incrementar los ingresos ACCIONES Medios Impresos (Eficiencia) •Estudio Costes / Ingresos. •Revisión condiciones imprenta •Edición electrónica y bajo demanda ÁMBITO S. Centrales CEMAV (Eficiencia) •Estudio Costes / Ingresos. •Análisis del estudio y adopción de medidas S. Centrales CINDETEC (Eficiencia) •Estudio Costes / Ingresos. •Análisis del estudio y adopción de medidas S. Centrales Fondos bibliográficos (Eficiencia / Austeridad) •Revisión de procedimientos de adquisición y estudio de su financiación Biblioteca Departamentos ACCIONES ÁMBITO Tutorización (Austeridad, Eficiencia) S. Centrales Departamentos Centros Asociados •Revisión de TAR y figuras semejantes •Reorganización de la actividad tutorial por Campus Centros Asociados (Eficiencia) •Análisis de las subvenciones extraordinarias •Análisis de la deuda de librerías •Revisión financiación por cursos de formación del profesorado y por TAR •Profundización en la cooperación y del modelo de Campus S. Centrales ACCIONES ÁMBITO Revisión presupuestos (Austeridad y Eficiencia) Consejo de Gobierno •Propuesta de ajuste en los presupuestos 2010 •Revisión en base cero de partidas presupuestarias •Revisión de las directrices presupuestarias 2011 •Revisión de políticas de ingresos y su distribución •Potenciación de la búsqueda de ingresos y patrocinios Rectorado Gerencia Facultades Departamentos Centros Asociados Ampliación de nuestra oferta de formación continua Búsqueda de Patrocinios Explotación comercial de servicios como valija virtual, contenidos audiovisuales, etc. Racionalización del trabajo. Generalización de los Contrato programa Análisis del absentismo laboral Gestión por objetivos y calidad en la gestión …. Documento abierto a sugerencias y en proceso constante de revisión. Mantener el rigor presupuestario Avanzar en la modernización y competitividad de la UNED Esfuerzo solidario para afrontar la nueva situación económica sin mermar la calidad de nuestro servicio ni limitar nuestra evolución futura
