Alcaldía Municipal de Arcabuco - CDIM

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Departamento De Boyacá
Alcaldía Municipal de Arcabuco
POR UN ARCABUCO SIN DIFERENCIAS
Palacio Municipal telefax (098) 7360012 – Cra 6No. 4-09
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INFORME DE GESTIÓN 2012
JAIRO RUIZ SALAZAR
Alcalde Municipal
LUZ EIDE ROJAS LOPÈZ
Gestora Social
GABINETE MUNICPAL
REYNEIRO FERNANDO GARCIA
Secretario de Planeación y Obras Públicas
NUBIA CAMACHO CARDENAS
Secretaria de Hacienda
MARLENY RODRÍGUEZ PINEDA
Secretearía de Gobierno
LUIS ALEJANDRO APONTE ORTIZ
Gerente Empresa de Servicios Públicos
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INFORME DE GESTIÓN 2012
SECTORES DE DESARROLLO
1. SECTOR EDUCACIÓN
2. SECTOR DE SALUD
3. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL
4. SECTOR VIVIENDA
5. SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
6. SECTOR GRUPOS ESPECIALES
7. SECTOR DE CULTURA Y DEPORTE
8. SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
9. OTROS SECTORES
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1. SECTOR EDUCACIÓN
Programas para garantizar el acceso y la permanencia de la población en edad escolar así:
•
Gratuidad escolar:
$ 78.754.000, con 1.150 beneficiarios en Matricula.
•
Transporte escolar: 189 beneficiarios
$93.607.013
•
Alimentación escolar convenio PAE y PAPA Así:
-
PAE
522 Almuerzos, 84 Desayunos
Aporte Departamento
$ 77.420.070
$7.742.07
-
PAPA
526 Almuerzos
$ 88.806.295.72
$ 13.320.944.4
•
Se realizo la gestión ante el ministerio de las tecnologías de la información, se consiguieron
240 tabletas digitales para las instituciones Educativas por un valor de:
$ 92.820.693.6
Aporte Ministerio
$ 81.218.106.9
Aporte Municipio
$ 11.602.586.7
•
Se realizo Restauración de La Portada del Colegio Técnico Alejandro de Humboldt sede
Castro Martínez.
$ 10.150.744
•
Se realizo apoyo a las instituciones Educativas con material didáctico para el inicio de
actividades escolares.
$ 7.187.400
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•
Se garantizo la seguridad de la institución educativa Técnico Alejandro de Humboldt sede
Quirvaquira 1, con la construcción de muro de aislamiento.
$ 4.512.551
2. SECTOR SALUD
PROGRAMAS SOCIALES
•
Se ejecutaron los diversos planes y programas sociales y comunitarios, con el fin de mejorar
la calidad de vida de la población del Municipio de Arcabuco, los cuales son:
2.1 Plan de Intervenciones Colectivas (Promoción y Prevención): Convenio celebrado con el
Municipio de Arcabuco, dentro del cual se desarrollan las siguientes actividades:
-
Salud integral para la población menor de 12 años: Atención integral de las enfermedades
prevalentes en la infancia, Plan de alimentación y nutrición, Programa ampliado de
inmunización y Escolar sano.
-
Implementación de la política de salud sexual y reproductiva.
Implementación de la política de salud mental.
Promoción de estilos de vida saludables
Fortalecimiento del plan Nacional de Salud ocupacional.
2.2 Plan de Intervenciones Colectivas (Vigilancia en Salud Pública VSP) Convenio celebrado
con la Gobernación de Boyacá, dentro del cual se desarrollan las siguientes actividades:
-
Fortalecimiento del Plan Ampliado de Inmunización PAI
Funcionamiento del COVE (Comité de vigilancia epidemiológica)
Estadísticas vitales
Vinculación de la comunidad en la VSP
Notificación, seguimiento y control de eventos de interés en salud pública
Seguimiento a casos de violencia intrafamiliar
2.3 Programas Especiales (Promoción y Prevención)
-
Tamizaje integral para población menor de 12 años, en las siguientes áreas: Psicología,
Odontología, Optometría y Nutrición.
Club de Hipertensos
Club de Diabéticos
Grupo de Gestantes
Club Pre-juvenil
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-
Programa de Atención al Adulto Mayor
2.4 Plan Ampliado de Inmunización
-
Jornadas de vacunación (5 jornadas)
Monitoreo de vacunación
Fichero de vacunación, población menor de 5 años
Censo de vacunación, población menor de 5 años
Manejo de la cadena de frío para vacunación
3. SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL
-
Se realizo gestión ante la Gobernación de Boyacá para el préstamo de maquinaria
amarilla (Motoniveladora) para el mantenimiento de la malla vial del municipio
interviniendo 60 Km de red terciaria.
-
Con recursos propios, SGP, se logro antevenir 80 Km de la red terciaria del municipio.
-
Se realizo gestión ante el Invias y se firmo convenio para mantenimiento y mejoramiento
de vías por valor de $714.300.000,00.
-
Se formularon 2 proyectos que fueron presentados a la Gobernación de Boyacá para el
mejoramiento de vías del Municipio los cuales 1 se encuentra viabilizado y en asignación
de recursos.
4. SECTOR VIVIENDA
-
Se gestionó el proyecto denominado” Construcción de 30 Viviendas Que Beneficien A Los
Habitantes Del Sector Rural Del Municipio De Arcabuco, Boyacá” el cual fue viabilizado y
cuenta con recursos por el orden de $702.715.797,
-
Igualmente se gestionaron recursos para la realización de mejoramientos a 36 viviendas,
con recursos provenientes de la Corporación el Minuto de Dios por un valor de.
$ 82.800.000.
-
A través de la organización de los procedimientos para la expedición de licencias y
certificados se logró mejorar y ofrecer a los habitantes una mayor agilidad en los
trámites, contribuyendo al desarrollo del Municipio.
5. SECTOR AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE
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MEDIO AMBIENTE
•
A través del convenio suscrito con la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
CORPOBOYACA, se logró realizar la limpieza al Rio Pomeca en el sector de Rupavita y la
construcción de gaviones sobre el mismo rio, en el sector Las Delicias.
$ 25.000.000
•
Se realizo la gestión ante el DNP, para el levantamiento de la medida de suspensión que
se tenía sobre regalías compensadas, liberando recursos por valor $ 34.481.601, que
serán invertidos en reforestación de cuencas hídricas.
AGROPECUARIO
•
En el sector agropecuario se contrató la Epsagro FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE BOYACÁ, para la prestación de este servicio en el municipio, se contó
con el siguiente personal de tiempo completo:
-
Una Medico Veterinaria
-
Un Ingeniero Agrónomo
-
Un pasante de Medicina Veterinaria
-
Apoyo de un Ingeniero Agrónomo especialista en desarrollo rural como coordinador.
•
Se realizo la gestión ante el ICA para la firma de convenio y poder prestar a la población
los servicios de:
-
Expedición de guías de movilización.
-
Control de hematófagos.
-
Seguimiento a los ciclos de vacunación de Aftosa y Brucela.
-
Control de vacunación en peste Porcina.
-
Vacunación Contra encefalitis Equina.
•
Con el equipo contratado se lograron diferentes metas enfocadas al apoyo del sector
agropecuario del Municipio:
-
Se formuló el Plan General de Asistencia Técnica Agropecuaria del Municipio.
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-
En cuanto al servicio de Asistencia Técnica se trabajaron los siguientes encadenamientos
productivos: Ganadería Doble Propósito, Piscicultura, Porcicultura, Mora, Fresa, Feijoa,
Uchuva y otros cultivos como Hortalizas.
Actividades desarrolladas en el sector Pecuario fueron:
PROGRAMA MEJORAMIENTO GENETICO
-
Se realizaron 30 inseminaciones en diferentes fincas productoras del municipio.
-
Se realizaron 100 visitas en donde se desparasitaron y vitaminizaron bovinos, porcinos,
ovinos, caprinos, caninos.
-
Se atendieron 150 Urgencias y casos clínicos que fueron requeridas por los productores.
-
Se realizaron 30 Cirugías en bovinos, porcinos ovinos, caprinos, caninos y se dio el
respectivo tratamiento.
-
Se realizaron 40 Orquiectomias para el manejo productivo en bovinos y porcinos.
-
Se prestó la Asistencia Técnica 20 Productores Piscícolas
-
Se realizó la recepción, toma y/o remisión de muestras a 10 productores para diagnóstico
clínico: de enfermedades de control oficial.
-
Se hicieron 2 capacitaciones con los productores sobre Bloques nutricionales y ensilajes.
Las actividades desarrolladas en el sector Agrícola fueron:
-
Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Mora realizando 100
visitas.
-
Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Uchuva realizando 80
visitas.
-
Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Feijoa realizando 30
visitas.
-
Se prestó la asistencia técnica a los productores de los cultivos de Fresa realizando 30
visitas.
-
Al igual se prestó la asistencia técnica a otros cultivos como Papa, Tomate de Árbol,
Pastos.
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-
Se inició el proceso de conformación de la Asociación de Productores de Hortalizas con
ayuda de la Red Unidos.
-
Se prestó apoyo en el trámite de la certificación de dos fincas de Mora en Buenas
Prácticas Agrícolas BPA. Y en el registro ICA para dos fincas de uchuva.
6. SECTOR GRUPOS ESPECIALES
•
APOYO PROGRAMA COLOMBIA MAYOR SOLIDARIDAD CON EL ADULTO MAYOR
PROGRAMA:
NACIONAL
COBERTURA INICIAL
218 BENEFICIARIOS
AMPLIACION 2012
10 BENEFICIARIOS
COBERTURA FINAL
228 BENEFICIARIOS
ENTIDAD QUE LIDERA:
MINISTERIO DE TRABAJO,
ENTIDADES QUE COORDINAN
CONSORCIO
COLOMBIA
MAYOR
Y
MUNICIPIO ARCABUCO
OBJETIVO: Programa subsidio en dinero para la protección social al adulto mayor Ley 797 de
2003.
Durante la vigencia 2012, se dio continuidad a la ejecución del programa desde un 96 hasta un
98% de eficiencia en los cobros por parte de los beneficiarios, situación que motivó una
ampliación en cobertura para diez (10) beneficiarios de este municipio, quienes se encontraran
en el listado de priorizados avalado por el Ministerio de Trabajo. Vale la pena aclarar que cada
beneficiario recibe la suma de OCHENTA MIL PESOS M/CTE. $80.000.oo. Cada dos (2) meses.
Cuando se presenta novedades el señor Alcalde convoca al Comité de Adulto Mayor para dar
celeridad a los procesos de reemplazo ya sea por fallecimiento o traslado de beneficiarios.
•
PROGRAMA CANITAS DORADAS: PROGRAMA DIRIGIDO A POBLACION DE ADULTOS
MAYORES DE NUESTRO MUNICIPIO CON EL FIN DE BRINDARLES RECREACION Y SANO
ESPACIMIENTO
DURACION: SEIS MESES
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OBJETO EJECUCIÓN ACTIVIDADES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR EN EL
MUNICIPIO DE ARCABUCO.
Población atendida 70 Adultos Mayores.
•
POBLACIÓN DESPLAZADA
Se conformó el Comité de Justicia Transicional para la Atención de la Población en condición de
desplazamiento en coordinación con la oficina del Departamento para la Prosperidad Social de la
Presidencia de la República. Se elaboró por parte de esta dependencia, el PLAN DE ACCION para
la atención integral, el cual fue presentado ante el Ministerio del Interior el 21 de diciembre de
2012.
De esta forma se estableció prioridad para incluir este grupo vulnerable en los diferentes
programas sociales, como FAMILIAS EN ACCIÓN, DESAYUNOS INFANTILES y COLOMBIA MAYOR
SOLIDARIDAD CON EL ADULTO MAYOR. En este último si cumplen con los requisitos. De igual
forma se les garantizó los derechos de forma inmediata en cuanto a salud y educación.
Para 2012 se encuentran 16 familias en situación de desplazamiento, las cuales han accedido a
los programas sociales que maneja el municipio.
•
POBLACIÓN DISCAPACITADA.
-
PROGRAMA FUNDIAMOR
CONVENIO:
OBJETIVO:
COMFABOY
Atención integral para niños en situación de discapacidad en actividades como:
Terapia Ocupacional, física, psicopedagogía, fonoaudiología, Educación Física y enfermería.
COBERTURA: 20 niños especiales del Municipio.
OPERATIVIDAD
Se coordinaron acciones de seguimiento y control al convenio el cual
opera dos días a la semana (lunes y miércoles) de 2 a 5:00 p.m. en la sede Jardín Huellitas,
observándose poca asistencia por parte de los pacientes.
SISBEN.
Se adelantó la depuración de la base de datos del Régimen Subsidiado de acuerdo a la estructura de la
Resolución 2321 del 2011 expedida por el Ministerio de la Protección Social, así mismo, los procesos de
traslados de afiliados (Acuerdo 415 de 2009). De Igual manera, se descargó mensualmente de la
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plataforma del FTP FOSYGA el archivo TC (afiliados al contributivo), y se llevaron a cabo las novedades
presentadas, con el objeto de mantener actualizada dicha base de datos y asi garantizar la correcta
operación del programa y de igual manera la prestación de servicios a los afiliados del Municipio.
Por otro lado, se brindó apoyo en la elaboración de los actos administrativos (Decreto 971 de de 2011)
para garantizar la continuidad y la prestación de servicios a los afiliados al Régimen Subsidiado en Salud
del Municipio de Arcabuco, vigencia 2011.
TOTAL AFILIADOS REG. SUBSIDIADO:
4769
TOTAL POBLACION SISBEN .NET MUNICIPAL:
5178
7. SECTOR CULTURA Y DEPORTE
-
Se realizó mantenimiento al Polideportivo mediante la presentación de un proyecto que
fue viabilizado y aprobado, posteriormente se suscribió el convenio interadministrativo
con INDEPORTES BOYACA por un valor de:
$ 9.327.775
-
Se contrató profesionales que estuvieron a cargo de la organización y la formación de
escuelas deportivas como patinaje, futbol de salón y futbol los cuales fueron dotados por
de elementos.
-
Se conformo la escuela de música y banda municipal, contratando docentes para cada
rama.
-
Se realizaron actividades Culturales dentro de las cuales se exalto la labor del campesino
Arcabuqueño.
8. SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
-
Se garantizo el suministro de agua potable mediante la construcción de pasos elevados
sobre el rio Pomeca.
-
Se construyo el tramo de alcantarillado en la carrera Sexta entre la Avenida Tercera y la
calle Sexta, obra que garantiza una adecuada disposición.
-
Se realizo convenio con la empresa Aguas de Arcabuco para la deposición de residuos
sólidos.
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9. OTROS SECTORES
9.1. INSPECCIÓN DE POLICÍA.
•
Para la Inspección De Policía es de vital importancia contribuir con el desarrollo del
municipio; es por esto que se ha realizado diferentes acciones encaminadas a promover
un bienestar integral dentro de la comunidad.
NOMBRE DEL
PROGRAMA
N° DE PROCESOS ADELANTADOS
DILIGENCIAS DE
CAUCION
157 DILIGENCIAS REALIZADAS
INCUMPLIMIENTO
DE CAUCION
8 DILIGENCIAS REALIZADAS
• PERTURBACIÓN A LA TENENCIA: 1
AMPAROS
• PERTURBACIÓN A LA POSESIÓN: 7
ADMINISTRATIVOS •PERTURBACIÓN A LA SERVIDUMBRE : 1
• PERTURBACION DEL ESPACIO PUBLICO :2
REQUERIMENTOS
PARA
SALVAGUARDAR EL
ORDEN PUBLICO
• INCAUTACIONES: 2
• QUEJA INADECUADO MANEJO DEL AGUA: 7
• DESVIÓ DE ZANJAS Y QUEBRADAS: 3
• ANIMALES FUERA DE SUS PREDIOS: 4
REALIZACION DE
COMISIONES
• CORPOBOYACA: 22
• CENTRO SERVICIOS JUDICILES: 21
• FISCALÍAS SECCIONALES Y LOCALES: 54
INFORME ACCIDENTE DE TRANSITO
ACCIDENTES DE
TRANSITO
• CONOCIMIENTO DE POLICIA DE TRANSITO Y
TRASPORTE: 6
• CONOCIMIENTO DEL DESPACHO (CROQUIS): 2
• CONOCIMIENTO DEL DESPACHO (BAJO GRAVEDAD DE
JURAMENTO DEL DESPACHO): 2
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PROYECCION DE
DECRETOS
PROYECCION DE DECRETOS N° 071 DE 2012 MEDIDAS DE
ORDEN PUBLICO POR FERIAS Y FIESTAS; N° 076 DE 2012
POR EL CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS DE CONTROL POR LA
FABRICACION, ALMACENAMIENTO, TRASPORTE, VENTA Y
MANIPULACION DE ARTIVULOS PIROTECNICOS DENTRO
DEL MUNICIPIO.
VISITA DE INSPECCION OCULAR CANTERA "LA
ESPERANZA" LA CUAL NO PRESENTA EN EL MOMENTO
DE LA VISITA EXPLOTACION.
CONTROL Y
VIGILANCIA
VISITA DE INPECCION OCULAR A PLAZA DE MERCADO,
CON EL FIN DE REALIZAR VERIFICACION EN EL CONTROL
DE PESOS Y MEDIDAS. ADEMAS SE IMPLEMENTARON
ACCIONES ENCAMINADAS A MEJORAR EL ESPACIO
PUBLICO Y SU CORRECTA DISTRIBUCION
INSPECCIONES OCULARES PERIODICAS A LOS
ESTABLECIMIENTOS EN DONDE EXPENDEN CARNE A FIN
DE VERIFICAR PROTOCOLO DE SANIDAD.
DENUNCIAS POR
PERDIDAS
• PENALES: 8
• PERDIAS: 108
LICENCIAS DE
INHUMACION
EXPEDICION DE LICENCIAS: 5
GESTION
DOCUMENTAL
EN EL ARCHIVO DEL DESPACHO EXISTE EVIDENCIA DE
627 DOCUMENTOS ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRA
COMUNICACIONES INTERNAS, COMUNICACIONES
OFICIALES, CITACIONES A LOS DIFERENTES
PROCEDIMIENTOS POLICIVOS.
9.2. COMISARIA DE FAMILIA.
La Comisaria de Familia, es una entidad Municipal de carácter administrativo e interdisciplinario
que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir,
garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por
situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la Ley.
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La comisaria de Familia en el año 2012, en razón al compromiso con la infancia, la adolescencia y
las familias del municipio de Arcabuco, ha venido desarrollando los parámetros contemplados en
la Ley 1098 de 2006, teniendo siempre presente el interés superior de los derechos de nuestros
niño, niñas y adolescentes; por esta razón la Comisaria junto con su equipo interdisciplinario, y
de la mano con la personería Municipal, la Alcaldía Municipal, las instituciones Educativas, la
policía Nacional, de manera coordinada a través del consejo de política social ha puesto en
marcha la defensa de los derechos al interior de la familia. Igualmente ha realizado programas y
proyectos mencionados en el desarrollo del informe que permiten prevenir y contrarrestar
situaciones que colocan en riesgo y vulneran los derechos de la Familia; desarrolladas de manera
satisfactoria, siendo acogidos por la comunidad.
Procesos realizados en la Comisaria de Familia:
PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS
REALIZADO : 10
TERMINADO : 8
SEGUIMIENTO : 2
FIJACIÓN DE CUOTA ALIMENTARÍA Y RÉGIMEN DE VISITAS
REALIZADO : 22
TERMINADO : 17
SEGUIMIENTO : 5
INCREMENTO DE CUOTA ALIMENTARÍA
REALIZADO : 1
SEGUIMIENTO : 1
Custodia provisional
REALIZADO : 19
TERMINADO : 16
SEGUIMIENTO : 1
SEPARACIÓN DE LA VIDA EN COMÚN DE LOS CONYUGUES
REALIZADO : 6
TERMINADO : 2
SEGUIMIENTO : 4
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
REALIZADO : 48
TERMINADO : 34
SEGUIMIENTO : 14
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INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
REALIZADO : 3
TERMINADO : 1
SEGUIMIENTO : 2
8. Historias de atención
REALIZADO : 26
TERMINADO : 26
INCUMPLIMIENTO FIJACIÓN DE CUOTA
REALIZADO : 1
TERMINADO : 1
RÉGIMEN DE VISITAS
REALIZADO : 23
TERMINADO : 23
QUEJA
REALIZADO
: 1
PROCESOS REABIERTOS
REALIZADO : 13
SEGUIMIENTO : 13
DEMANDAS DE PATERNIDAD
REALIZADO : 13
DENUNCIAS PENALES
Durante el año 2012 se recibieron, 16 denuncias las cuales se remitieron a la oficina de
asignaciones de la fiscalía General de la Nación Tunja,
COMISIONES JUDICIALES
Se tramitaron 34 comisiones judiciales de los diferentes despachos judiciales
COMISORIOS
Se realizaron 10 comisorios enviados a lo9s diferentes despachos judiciales
LIQUIDACIONES Y REQUERIMIENTOS
Se realizaron 40 liquidaciones y requerimientos
OFICIOS ENVIADOS
Se tramitaron 785 oficios desde el día 15 de de mayo de 2012
OFICIOS RECIBIDOS
Se recibieron 98 oficios desde el día 15 de de mayo de 2012
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9.3.
SECRETARIA DE HACIENDA.
PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS
La Secretaria de Hacienda del Municipio de Arcabuco alcanzó durante la vigencia fiscal 2012 el
logro de sus objetivos en un alto porcentaje 84% en ingresos y 70% en ejecución de gastos e
inversión; si partimos del hecho de haber heredado un hueco fiscal que trunco en sus inicios la
puesta en marcha del proyecto de Gobierno que el Señor Alcalde planteo a sus electores y por el
cual obtuvo su merecido respaldo.
TOTAL
INGRESOS Y RENTAS
PRESUPUESTO
TOTAL RECAUDADO
% EJECUTADO
RENTAS E INGRESOS
5.543.450.924,60
4.616.892.833,53
84,71%
2.677.554.935,00
2.658.481.513,65
99,29%
691.502.000,00
712.223.658,00
103,00%
1.986.052.935,00
1.946.257.855,65
98,00%
22.003.000,00
20.720.817,62
94,17%
1.936.446.935,00
1.919.800.218,03
99,14%
1.847.463.334,00
1.827.177.559,03
98,90%
176.413.792,00
176.413.792,00
100,00%
19.150.735,00
17.523.393,00
91,50%
INGRESOS
CORRIENTES
INGRESOS
TRIBUTARIOS
INGRESOS NO
TRIBUTARIOS
RENTAS
CONTRACTUALES
PARTICIPACIONES,
TRANSFERENCIAS Y
COFINANCIACIONES
SISTEMA GENERAL
DE PARTICIPACIONES
LEY 715/2001
SGP- Educaciónrecursos de Calidad y
Gratuidad
SGP-.Alimentación
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Escolar
SGP- Agua Potable y
Saneamiento Básico
275.028.088,00
275.028.088,00
100,00%
1.376.870.719,00
1.436.966.286,03
104,36%
86.981.601,00
89.305.049,00
102,67%
1.798.497.629,60
1.806.488.437,88
100,44%
19.000.000,00
27.970.000,00
147,21%
1.739.497.629,60
1.719.474.404,88
98,85%
694.484.130,00
151.922.882,00
21,88%
694.484.130,00
151.922.882,00
21,88%
9.336.074,00
00,00
0,00%
475.000.000,00
00,00
0,00%
SGP-PROPOSITO
GENERAL
PARTICIPACIONES
POR REGALIAS
FONDOS ESPECIALES
Y RENTAS DE
DESTINACION
ESPECIFICA
FONDO DE
MAQUINARIA
FONDO LOCAL DE
SALUD
CONVENIOS
CONVENIOS CON
ENTIDADES
DEPARTAMENTALES
INDEPORTES
BOYACÁ-Convenio
Interadministrativo
No. 060 de 2012
Departamento de
Boyacá-Convenio
Interadministrativo
No. 002694 de 2012,
Construcción 30
Viviendas.
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Es pertinente mencionar que el presupuesto de ingresos del Municipio durante el año fiscal 2012
fue respaldado por un oportuno, eficiente y responsable recaudo del impuesto predial superando
el monto proyectado en un 103% y las demás rentas sobre el 90% de ejecución; la diferencia en
contra se presenta por los convenios suscritos con INDEPORTES en un 0.17% e INVÍAS en un 9%
del total, entre otros, por ser estos suscritos a final de año, quedando para ejecutar durante la
vigencia 2013.
PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN
GASTOS E INVERSIÓN
GASTOS
TOTAL
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
EJECUTADO
5,543,450,924.60 3,890,290,433.52
% EJECUCIÓN
70.18%
SECCION CONCEJO
MUNICIPAL
94,747,661.00
92,132,695.00
97.24%
83,553,600.00
78,381,274.00
93.81%
653,336,346.00
551,537,026.03
84.42%
96,020,000.00
96,009,000.00
99.99%
GASTOS DE INVERSION 4,615,793,317.60 3,072,230,438.49
66.56%
SECCION PERSONERIA
MUNICIPAL
SECCION ALCALDIA Y
SUS DEPENDENCIAS
DEUDA PUBLICA
(ICLD)
INVERSIONES SGP LEY
715
1,346,760,430.00
772,409,383.00
57.35%
176,413,792.00
167.783.542,00
95.11%
19,150,735.00
14,810,096.00
77.33%
SANEAMIENTO BASICO
275,028,088.00
149,362,957.00
54.31%
SGP-PARTICIPACION
876,167,815.00
518,852,788.30
59.22%
SECTOR EDUCACION
ALIMENTACION
ESCOLAR
AGUA POTABLE Y
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PROPOSITO GENERAL
SECTOR DEPORTE Y
RECREACION
64,435,942.00
37,933,365.00
58.87%
SECTOR CULTURA
48,336,956.00
48,000,000.00
99.30%
763,394,917.00
432,919,423.30
56.71%
83,152,826.00
75,271,040.50
90.52%
1,779,497,629.60 1,637,810,922.51
92.04%
SGP-LIBRE INVERSION
DEFICIT-PAGO
RESERVA
PRESUPUESTAL,
CUENTAS POR PAGAR
E IMPUESTOS A 31 DE
DICIEMBRE DE 2011
FONDOS ESPECIALES
CONVENIOS
694,484,130.00
151,728,665.72
21.85%
694,484,130.00
151,728,665.72
21.85%
9,336,074.00
00.00
0.00%
475,000,000.00
00.00
0.00%
CONVENIOS CON
ENTIDADES
DEPARTAMENTALES
INDEPORTES BOYACÁConvenio
Interadministrativo No.
060 de 2012
Departamento de
Boyacá-Convenio
Interadministrativo No.
003694 de 2012,
Construcción de 30
Viviendas
La ejecución de gastos e inversión permite visualizar el enorme esfuerzo que se está haciendo
desde la Administración Municipal para recuperar esa pérdida de recursos en el cubrimiento de
obligaciones de vigencias pasadas. Por mencionar no menos la disminución de gastos de
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funcionamiento SECCIÓN ALCALDIA Y SUS DEPENDENCIAS, al no ejecutar sino el 84% de lo que
se tenía presupuesto mostrando un ahorro del 16% en el gasto de recursos, lo propio hicieron
Concejo y Personería al no gastar el 100% de su presupuesto.
No menos relevante fue lo ejecutado en Inversión donde se buscó cumplir al máximo con el plan
de Desarrollo solicitando cofinanciación de los demás Entes Territoriales del Orden Nacional y
Departamental, más sin embargo se cumplió con la ejecución de programas tan fundamentales
como educación en un 95% de ejecución de lo presupuestado, al garantizar Transporte Escolar y
alimentación Escolar en aras de brindar a nuestros niños la educación que reclaman como
derecho innegable.
Otro de los programas CULTURA, que le permite a la comunidad Arcabuqueña, educar y
desarrollar a sus hijos en un ambiente sano y con hábitos culturales y artísticos se ejecutó en un
99% suministrando Profesores, instructores y demás para la consecución de los objetivos
trazados.
Nuestro gran lunar que fue y sigue siendo, el cubrir un déficit que no es propio de esta
Administración pero no por ello nos exime de cumplirle a los terceros implicados en dicho
conflicto, con un porcentaje de ejecución del 91%.
Se cumplió con la prestación del servicio tan vital como es la salud de nuestra población más
vulnerable y menos favorecida con un sentido de responsabilidad y compromiso en la ejecución
del Régimen Subsidiado en un 100%, Salud Pública en la misma proporción 100%, porcentajes
estos que forman parte del grupo de fondos especiales en los que se encuentran además el fondo
de Seguridad y el Fondo de Gestión del Riesgo estos últimos en menor proporción en su
ejecución por razones ajenas a la Administración Municipal y más a los formalismos y
procedimientos establecidos por ley.
En última instancia encontramos los convenios departamentales y demás entes ejecutados unos
en el 100% como es el caso de los firmados para garantizar la alimentación Escolar en el año
2012, y otros sin ejecución por ser estos suscritos el último periodo de la vigencia lo cual
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imposibilitó la ejecución de los mismos, pero que se estarán desarrollando en la año 2013 tales
como: Los Convenios con la Gobernación de Boyacá para mantenimiento de vías, y construcción
de viviendas entre los más relevantes; y Convenio con el Invias también este para mantenimiento
y mejoramiento de vías e Indeportes para arreglos en el Polideportivo Municipal todo lo anterior
con el único e inmenso propósito de hacer de Nuestro Municipio “UN ARCABUCO SIN
DIFERENCIAS”
Para destacar:
•
Presupuesto
Inicial aprobado por el Concejo vigencia 2012 por valor de
$3,915,995,083.00
•
Modificaciones y adiciones por valor de $1,627,455,842.00
•
PRESUPUESTO DEFINITIVO POR VALOR DE: $5,543,450,925.00
•
DÉFICIT FISCAL AÑO 2011 $288,865,588.00, SE PAGARON EN EL 2012 $83,152.826,
QUEDA UN SALDO DE $205,865.588.00
•
Pero no suficiente con lo identificado a 31 de Diciembre de 2011, a lo largo del año 2012
siguieron apareciendo deudas como las que se tienen con el Fondo Territorial de
Pensiones por Cuotas Partes que haciende a más $13,000,000.00 y Cajanal por Valor de
más de $65,000,000.00; aportes a seguridad social con fondos de Pensiones que supera
los $13,000,000.00, ICBF por valor de más de $7,000,000.00, Comfaboy por más de
$10,000,000.00 por mencionar los más relevantes.
ORIGINAL FIRMADO
Ing. Jairo Ruiz Salazar
Alcalde Municipal
Arcabuco Boyacá
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