INGRESOS PRESUPUESTO 2016
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PRESUPUESTO 2016 INGRESOS PRESUPUESTO 2016 ANÁLISIS VERTICAL PRESUPUESTO 2016 INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 85,176,796.00 4,374,302.00 1,719,240.00 478,074.00 475,000.00 13,841,142.00 1,536,581.00 107,601,135.00 79.16% 4.07% 1.60% 0.44% 0.44% 12.86% 1.43% 131.17% TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 52,617.00 423,001.00 165,052.00 350,293.00 13,000,000.00 728,092.00 14,719,055.00 0.36% 2.87% 1.12% 2.38% 88.32% 4.95% 17.94% TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 120,963.00 282,506.00 403,469.00 29.98% 70.02% 0.49% CREDITOS ACADEMICOS CURSOS Y SEMINARIOS DERECHOS Y ESPECIES VALORADAS INSCRIPCIONES MAESTRIAS MATRICULAS CURSOS DE ADMISION INGRESOS NO OPERACIONALES ARRIENDOS Y ALQUILERES PROYECTOS EXTERNOS REEMBOLSOS SUELDOS Y SEGUROS SERVICIOS EN LABORATORIOS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO VARIOS POR SERVICIOS INGRESOS FINANCIEROS CUENTAS CORRIENTES Y AHORROS INTERESES GANADOS INVERSIONES BECAS, DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES ( - ) BECAS DEL ESTADO A ALUMNOS ( - ) BECAS UPS QUINTILES ( - ) BECAS UPS, EXONERACIONES Y OTRAS ( - ) DEVOLUCIONES TOTAL INGRESOS TOTAL DESCUENTOS (10,400,000.00) (26,037,183.00) (3,953,805.00) (300,846.00) (40,691,834.00) 82,031,825.00 25.56% 63.99% 9.72% 0.74% -49.60% 100.00% PRESUPUESTO 2016 GASTOS OPERACIONALES GASTOS PRESUPUESTO 2016 REMUNERACIONES PERSONAL DOCENTE BONIFICACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES BONOS, SUBSIDIOS Y SITUACION GEOGRAFICA FUNCIONAL-CATEGORIA Y DERECHOS ADQUIRIDOS HONORARIOS PROFESIONALES HORAS ADICIONALES-EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIAS OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACION BASICA UNIFICADA REPRESENTACION 422,098.00 1,533,793.00 992,638.00 487,229.00 488,945.00 8,383,351.00 24,180,089.00 59,319.00 36,547,462.00 1.15% 4.20% 2.72% 1.33% 1.34% 22.94% 66.16% 0.16% 52.10% 60,025.00 571,883.00 142,298.00 57,072.00 319,475.00 1,722,129.00 4,364,198.00 7,237,080.00 43,784,542.00 0.83% 7.90% 1.97% 0.79% 4.41% 23.80% 60.30% 10.32% 62.41% TOTAL SERVICIOS 721,871.00 118,266.00 196,532.00 18,561.00 43,792.00 2,600,000.00 1,037,756.00 148,690.00 3,629,976.00 428,658.00 708,744.00 1,254,920.00 316,139.00 135,436.00 118,352.00 249,617.00 131,676.00 1,214,820.00 8,938.00 625,081.00 13,707,825.00 5.27% 0.86% 1.43% 0.14% 0.32% 18.97% 7.57% 1.08% 26.48% 3.13% 5.17% 9.15% 2.31% 0.99% 0.86% 1.82% 0.96% 8.86% 0.07% 4.56% 19.54% TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES 262,735.00 756,761.00 40,917.00 114,873.00 1,175,286.00 22.35% 64.39% 3.48% 9.77% 1.68% TOTAL OTROS GASTOS INSTITUCIONALES 1,165,597.00 27,347.00 71,523.00 170,660.00 6,324.00 1,014,351.00 1,755.00 1,180,722.00 17,084.00 634,688.00 635,066.00 4,925,117.00 23.67% 0.56% 1.45% 3.47% 0.13% 20.60% 0.04% 23.97% 0.35% 12.89% 12.89% 7.02% TOTAL GASTOS DE DEPRECIACION 5,903,206.00 5,903,206.00 100.00% 8.41% TOTAL GASTOS OPERACIONALES 69,495,976.00 99.06% TOTAL GASTOS DE FINANCIEROS 331,810.00 87,394.00 237,179.00 656,383.00 50.55% 13.31% 36.13% 100.00% TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL DOCENTE REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS BONIFICACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES BONOS, SUBSIDIOS Y SITUACION GEOGRAFICA FUNCIONAL-CATEGORIA Y DERECHOS ADQUIRIDOS HONORARIOS PROFESIONALES HORAS ADICIONALES-EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTARIAS OBLIGACIONES PATRONALES REMUNERACION BASICA UNIFICADA TOTAL REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS TOTAL REMUNERACIONES SERVICIOS ACTIVIDADES ACADEMICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS CAPACITACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE CORREOS FLETES Y ENVIOS FORMACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE CUARTO NIVEL GUARDIANIA-MONITOREO Y VIGILANCIA MANTENIMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO MUEBLES- ENSERES - EQUIPOS Y VEHICULOS OTROS SERVICIOS PROGRAMAS Y LICENCIAS DE COMPUTACION PUBLICACIONES Y REVISTAS INSTITUCIONALES PUBLICIDAD Y ACUERDOS REPRODUCCION - IMPRESIÓN Y ELABORACION ESPECIES VALORADAS SEGURO Y GUARDERIA PARA PERSONAL SEGUROS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y VEHICULOS SERVICIOS BASICOS SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS VIAJES DE GESTION Y REPRESENTACION DENTRO Y FUERA DEL PAIS SUMINISTROS Y MATERIALES MATERIALES DE LABORATORIO MATERIALES DE OFICINA-COMPUTO Y DIDACTICO OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA OTROS GASTOS INSTITUCIONALES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE BIENESTAR Y DESARROLLO ESTUDIANT APORTES A ORGANISMOS ACADEMICOS Y SOCIALES AUTOEVALUACION Y EVALUACION CON FINES DE ACREDITACION CUENTAS INCOBRABLES DETERIORO Y PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS EVENTOS Y ATENCIONES INSTITUCIONALES GASTOS PERSONAL DOCENTE INVITADO PROYECTOS DE INVESTIGACION REVISTAS-PERIODICOS Y BOLETINES UNIVERSITARIOS ROPA DE TRABAJO-UNIFORMES VINCULACION CON LA SOCIEDAD CARRERAS GASTOS DE DEPRECIACION GASTOS DE DEPRECIACION GASTOS NO OPERACIONALES GASTOS FINANCIEROS COMISIONES TARJETAS DE CREDITO GASTOS BANCARIOS PAGO INTERESES DE PRESTAMOS TOTAL GASTOS ANÁLISIS VERTICAL PRESUPUESTO 2016 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL RESULTADOS ANTES DE INVERSIONES 656,383.00 70,152,359.00 11,879,466.00 0.94% 100.00% PRESUPUESTO 2016 PRESUPUESTO 2016 INVERSIONES DE CAPITAL BIBLIOTECA Y COLECCIONES CONSTRUCCIONES EN PROCESO-EDIFICIOS EQUIPO DE OFICINA EQUIPO Y MAQUINARIA EQUIPOS AUDIOVISUALES EQUIPOS DE COMPUTACION EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL EQUIPOS DEPORTIVOS EQUIPOS FOTOGRAFICOS EQUIPOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD EDIFICIOS EQUIPOS MUSICALES HERRAMIENTAS MOBILIARIO EDUCATIVO MUEBLES Y ENSERES VEHICULOS TOTAL INVERSIONES DE CAPITAL 1,055,000.00 7,800,000.00 59,000.00 161,525.00 212,124.00 826,250.00 834,319.00 2,500.00 22,000.00 17,500.00 71,113.00 36,436.00 2,500.00 300,000.00 404,341.00 105,000.00 ANÁLISIS VERTICAL PRESUPUESTO 2016 8.86% 65.49% 0.50% 1.36% 1.78% 6.94% 7.01% 0.02% 0.18% 0.15% 0.60% 0.31% 0.02% 2.52% 3.40% 0.88% 11,909,608.00 100.00% TOTAL RESULTADOS DESPUES DE INVERSIONES RESOLUCION NO. 201-13-2015-12-16: El Consejo Superior resuelve: Aprobar el Presupuesto de la Universidad Politécnica Salesiana para el año 2016 (30,142.00)
