Presentación de PowerPoint

BALANÇ DE LEGISLATURA
Actuacions Institucionals
Juny de 2016
Actuacions Institucionals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Presentació a l’Alcalde i Regidor d’Esports de Terrassa
Presentació als presidents de la RFEN i la FCN
Presentació als presidents de la FCBQ i la FCPat
Assistència a 2 reunions de la Comissió Delegada de la RFEN
Assistència a l’Assemblea General de la RFEN i la FCN
Assistència a la Gala dels Millors Esportistes de Terrassa
Assistència a la Diada de la Natació Catalana
Assistència a la recepció del President de la Generalitat (JJOO)
Realització de 16 reunions de Junta Directiva
Destitució del Director General i revocacions de poders notarials antics
Potenciació del vessant esportiu
Retorn al nom i escut oficials del Club Natació Terrassa
Canvi de domini informàtic a “clubnatacioterrassa.cat”
BALANÇ DE LEGISLATURA
Actuacions en l’Àmbit Esportiu
Juny de 2016
Actuacions en l’Àmbit Esportiu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Realització de 2 reunions amb tots els delegats de les seccions
Realització de 2 reunions amb cada secció de forma individual
Organització del Camp. de Catalunya de Natació Adaptada
Organització del Camp. d’Espanya de Natació Infantil i Júnior
Organització de la 3ª prova del Circuit Padelcat
Organització del White Padel Festival
Organització Torneig de Futbol
Organització de Campus d’Estiu específics i el general
Organització Cursets d’Estiu
Adquisició de 2 marcadors electrònics al pavelló del Bonaire
Adquisició de material esportiu per a diferents seccions
Adquisició de material esportiu per a activitats dirigides
Reunions individuals amb treballadors d’act. aquàtiques i socorrisme
Desenvolupament del projecte “Esport i Ocupació” (3 esportistes WP)
Elaboració del pressupost de les seccions per al 2016-2017
BALANÇ DE LEGISLATURA
Actuacions en l’Àmbit
d’Instal·lacions i Equipamients
Juny de 2016
Datos importantes
INFRAESTRUCTURAS
El Club Natació Terrassa dispone de
45.000 m2 en el Área Olímpica y de
14.000 m2 en el Pla del Bon Aire:
Agua
Instalaciones
59.000 m2
2.850 m2
(7%)
Termosolar
Gas
937.590 kW
67.859 €
3.881.424 KW
184.934 €
124 Millones l
25.000 €
Electricidad
3.947.685 KW
357.456 €
PRESUPUESTO 15-16
Ingresos 7.046.357 €
Personal 3.191.457 €
Reparaciones y conserva. 836.055 €
Suministros 727.840 €
Personal
120 (23)
Químicos
21.529 €
ENERGÍA
INSTALACIONES
El Club Natació Terrassa utiliza diferentes
energías como son Gas, Electricidad, y de
renovables Energía Termosolar
Por otra parte también tiene un importante
consumo de Agua y Productos químicos
A nivel de equipamientos dispone de 1 piscina
de 50 m con techo retráctil, 3 piscinas de 25 m,
2 piscinas lúdicas, sala de fitness y
musculación, sala de ciclismo indoor y aerobic,
9 pistas de pádel, frontón y rocódromo.
Organización y Equipo
Junta Directiva (instalaciones y equipo)
Victor Gálvez
Enrique Lupiáñez
Vocal
Vicepresidente Instalaciones
Otros
Componentes
Junta
Francesc Francolí
Responsable de Instalaciones
Vicenç Ribas
Secretario
Otros
trabajadores
del club
GESTION DE PROYECTOS
Y MEJORAS
MANTENIMIENTO E
INSTALACIONES
LIMPIEZA
Y VESTUARIOS
CONTROL
Y SEGURIDAD
Marcelino Montoro
Cristóbal Quirantes
Esteban Rambla
Amable Pérez
Antonio Leiva
Felipe Prior
Vicente Muñoz
Abel Huertas
Javi Romero
Marcos Garcia
Ramon Martinez
Manolo Garrido
Hernando Giraldo
Encarna Martínez
Mº Ángeles
Antonia Amador
Albert Almirall
Paquita (AEROBIC)
Josefina (AEROBIC)
Miguel (EXTERIORES)
Pedro Quesada
Andrés Delgado
Inversión sostenible y responsable
Disponer de las mejores instalaciones tanto de infraestructuras como deportivas
para disfrute de nuestros socios, en consonancia con el estado económico del Club
PILARES BÁSICOS
REVISIÓN
TÉCNICA Y
ECONÓMICA
DE TODAS LAS
INVERSIONES
UTILIZACIÓN
PRIORITARIA
DE LOS
RECURSOS
HUMANOS
PROPIOS
USO EFICIENTE
DE LOS
RECURSOS
ENERGÉTICOS
(AGUA, LUZ,
GAS..)
Inversiones,
proveedores y
contratos de servicios
externos
Organización
especializada,motiva
da y cohesionada
Búsqueda del ahorro
energético y las
energía renovables
Estrategía- Focus & Transparent
INVERSIONES,PROVEEDORES, CONTRATOS
DE SERVICIO EXTERNOS
ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA,
MOTIVADA Y COHESIONADA
BUSQUEDA DEL AHORRO ENERGÉTICO Y
ENERGÍAS RENOVABLES
Cómo?
Reuniones ritmicas semanales,Junta
económica,especificaciones técnicas,petición de
ofertas a diferentes proveedores,consultas
externas,auditoría de proveedores
externos,Ayuntamiento-Club,negociación cierre
Como?
Reunión personal con el equipo, subvenciones
Tripartito en formación, evaluación del desempeño
de todo el equipo, perfomance del manager y
estudio de organización más eficiente
Cómo
Máximo aprovechamientos de instalación
geotérmica, estudio de iluminación led en el club,
revisión de contratos de gas y luz
Un viaje con ritmo, en grupo y con actitud
INSTALACIONES
PERSONAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Estudio y seguimiento de inversiones actuales
en base a viabilidad económica
Adjudicación de gestión de Vallparadís
Estudio inversiones 2016-2017
Duchas vestuarios
Techo Retractril y VideoWall
Material Natcross y Judo
Renting de Spinning
Jardinería ornamental
Pistas de Fronton (Bonaire)
Rótulos Club Natació Terrassa
Seguridad en Pistas de Futbito
Revisión protoclo descarga químicos
Accesos de entrada al Club
Software de control de accesos
Temperaturas de Piscinas
Señalización Waterpolo
Parada lúdica
Parada Piscina exterior
Siniestros de seguros y revisión de Pólizas
Parking minusválidos
Camilla Hidráulica minusválidos.
Escaleras de piscina exterior
Limpieza de vestuarios
Canales de musica en salas
Estudio pistas de patinaje
Entrevistas con principales proveedores
Revisión de contratos de limpieza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gestión de equipo debido a bajas laborables
Reuniones con el Comité de Empresa
Estudio de nueva organización
Protocolos de actuación y comunicación instalaciones
Incidentes disciplinarios
Estudio de Evaluación de desempeño
Entrevistas con trabajadores
Estudio de formación vía ayuda Tripartito
Empowerment del responsable de Instalaciones
Gestión del cambio
Mejora del conocimiento técnico
ENERGÍA
•
•
•
•
Compensación energía reactiva en
edificio Olímpico
Estudio de Instalaciones de Geotermia
Revisión del contrato de Gas
Estudio de impalantación de Iluminación
de Leds en club
BALANÇ DE LEGISLATURA
Actuacions en l’Àmbit Social
Juny de 2016
Actuacions en l’Àmbit Social
AMB EL COL.LECTIU DE TREBALLADORS
•
•
•
•
•
Realització de 2 reunions generals amb els treballadors
Realització d’un sopar informal amb els treballadors
Acceptació de la sentència de la demanda col·lectiva
Recuperació del poder adquisitiu dels treballadors
Normalització de les relacions amb el Comitè d’Empresa
AMB ELS SOCIS
•
•
•
•
•
•
•
•
Adquisició de nous desfibriladors
Convocatòria d’aquesta Assemblea Informativa oberta a tots els socis
Establiment d’un horari fix d’atenció als socis (dilluns i dijous)
Reunions personalitzades
Millora en els canals de resposta als suggeriments i/o queixes
Reunions de la Comissió Disciplinària (2 temes / 4 persones)
Propostes d’inversions esportives de millora per als socis
Modificació dels preus de matrícula
BALANÇ DE LEGISLATURA
Actuacions en l’Àmbit Econòmic
Juny de 2016
Actuacions en l’Àmbit Econòmic
CONTRACTES DE SERVEIS EXTERNS
• S’han revisat tots els contractes externs (servei/durada/cost)
• Revisió de totes les assegurances i l’empresa auditora.
SITUACIÓ ECONÒMICA i TRESORERIA 2015-16
•
•
•
•
•
•
Objectiu irrenunciable: TANCAMENT POSITIU DE L’EXERCICI
Contenció de la despesa i seguiment acurat del pressupost
Provisió de despeses de la demanda col.lectiva dels treballadors (1)
Provisió de despeses de demandes de diferents treballadors (5)
Provisió de la despesa de l’acomiadament del Director General
Recuperació del poder adquisitiu dels treballadors
INICI DE LA ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST 2016-17
• Realització de les reunions prèvies
• Elaboració dels criteris generals i específics per aquest pressupost
• Millora pressupostària en l’àmbit esportiu