PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS S

PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRAT
EGICO
OBJETIV
O
GENERA
PERIODO DE EJECUCION
DEL PLAN DE ACCION
PROCESO: OFICINA DE
INFORMATICA
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN
02/04/2012
META
ACCIONES DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
O
LINEA
DE
BASE
2012 2013 2014 2015
Definir
las
directrices
a
seguir para el
manejo de la
informacion
GESTION
ADMINISTR
ATIVA
Y
FINANCIER
A
(SISTEMA
DE
INFORMAC
ION)
2012-2016
Fortalecer
y
modernizar
el Software
Instituciona
l,
implementa
ndo
los
aplicativos
necesarios
para cada
una de las
areas
Documentar una
politica
de
Manejo
de
informacion que
Definir
una
cuente con las
politica con las
directrices
a
directrices
a
seguir
seguir con el
sistema
de
Socializacion de
informacion
la
Politica
y
medicion de su
adherencia
Analisis de los
resultados
e
implementacion
de los correctivos
a lugar
50%
PERSONA
RESPONSABLE
INDICADOR
EJECUCIÓN DE
LA ACCIÓN
SEGUIMIENTO 1 :
FECHA
DE
INICIO
SEGUIMI
ENTO 2:
FECHA DE
RECURSO
FINALIZACION
S
Responsable
del
seguimiento
Estado
Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRAT
EGICO
OBJETIV
O
GENERA
PERIODO DE EJECUCION
DEL PLAN DE ACCION
PROCESO: OFICINA DE
INFORMATICA
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN
02/04/2012
META
ACCIONES DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
O
LINEA
DE
BASE
2012 2013 2014 2015
GESTION
ADMINISTR
ATIVA
Y
FINANCIER
A
(SISTEMA
DE
INFORMAC
ION)
2012-2016
Desplegar
la
aplicación
informática,
para
una
sistematiza
cion
y
trabajo en
red
de
todas las
areas.
Fortalecer
el
Software
Institucional,
implementando
los aplicativos
necesarios
para cada una
de las areas
Definir
y
programar
Procesos
de
capacitacion con
cada
servicio,
para definir
Estructurar
el
aplicativo
institucional para
manejo y control
de la informacion,
con la
Brindar un buen
soporte
y
mantenimento de
software
(aplicativos
y
offimatico) en los
Disponer
de
equipos soprtes ,
dispositivos
,
copias
de
suguridad y todos
lo necesario para
PERSONA
RESPONSABLE
INDICADOR
EJECUCIÓN DE
LA ACCIÓN
SEGUIMIENTO 1 :
FECHA
DE
INICIO
SEGUIMI
ENTO 2:
FECHA DE
RECURSO
FINALIZACION
S
Responsable
del
seguimiento
Estado
Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRAT
EGICO
OBJETIV
O
GENERA
PERIODO DE EJECUCION
DEL PLAN DE ACCION
PROCESO: OFICINA DE
INFORMATICA
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN
02/04/2012
META
ACCIONES DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
O
LINEA
DE
BASE
2012 2013 2014 2015
GESTION
ADMINISTR
ATIVA Y
FINANCIER
A
2012-2016
Ampliar
mejorar
y
mantener
los
servicios
de
acceso
de
Calidad
al
Internet en los
municipios.
Fortalecer
el
manejo o Portal
de la Pagina
WEB.
PERSONA
RESPONSABLE
INDICADOR
EJECUCIÓN DE
LA ACCIÓN
SEGUIMIENTO 1 :
FECHA
DE
INICIO
SEGUIMI
ENTO 2:
FECHA DE
RECURSO
FINALIZACION
S
Responsable
del
seguimiento
Estado
Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRAT
EGICO
OBJETIV
O
GENERA
PERIODO DE EJECUCION
DEL PLAN DE ACCION
2012-2016
PROCESO: OFICINA DE
INFORMATICA
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN
02/04/2012
META
ACCIONES DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
O
LINEA
DE
BASE
2012 2013 2014 2015
24
PERSONA
RESPONSABLE
INDICADOR
EJECUCIÓN DE
LA ACCIÓN
SEGUIMI
ENTO 2:
SEGUIMIENTO 1 :
FECHA
DE
INICIO
FECHA DE
RECURSO
FINALIZACION
S
Responsable
del
seguimiento
Estado
Estado
ACCIONES COMPLETAS
0
0
ACCIONES EN
DESARROLLO
0
0
ACCIONES ATRASADAS
0
0
ACCIONES NO INICIADAS
0
0
% CUMPLIMIENTO
ESTADO
SEG 1
SEG 2
COMPLETO
0%
0%
EN DESARROLLO
0%
0%
ATRASADO
0%
0%
NO INICIADO
0%
0%
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS
S- CONVIDA
PILAR
ESTRATE
GICO
PERIODO DE EJECUCION DEL2012-2016
PLAN DE ACCION
SUBGERENCIA TECNICA
SUBGERENCIA TECNICA
1.PROMOVER EL BIENESTAR Y UNA VIDA SALUDABLE, BASADA EN LA
OBJETIVO PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD.
GENERAL 2. BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROCESO
OBJETIVO
Garantizar
el
abordaje de la
Cuenta de Alto
Costo y Promover
un modelo para la
Gestión
del
Riesgo
que
SUBGERENCI
busque disminuir
A
TECNICA
la
tendencia
(ALTO
futura
de
los
COSTO)
Casos
y
el
Aseguramiento
en la calidad
técnico-científica
en el manejo de
los
casos
existentes.
ESTRATEGIAS
LINE
A
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
BAS
E
2012
Denifir
el
recurso
humano
necesario para realizar trabajo de
campo,
sensibilizarlo
y
capacitarlos para el logro de las
metas
Realizar trabajo operativo en
estudio de campo para identificar
y direccionar a los afiliados a la
utilizacion de los programas de
Promocion
y
Prevencion.
Realizar Auditorias concurrentes y
retrospectivas en las Instituciones
Prestadoras de Salud para
capacitar al personal responsable
10% 50%
del proceso.
Definir estrategias
de
Gestion
tendientes
a
reforzar
los
procesos
de
identificacion
y
seguimiento de las
Implementar los indicadores de
patologias de Alto
seguimiento para evaluar el
Costo
para
el
desarrollo de las Auditorias y
Control del Riesgo.
actividades Operativas de campo
realizadas
Analisis de la informacion e
implementacion de los correctivos
a lugar tendientes al mejoramiento
de los resultados.
META
2013
2014
FECHA DE ELABORACION DEL
02/04/2012
PLAN
PERSONA
INDIC RESPONSABLE
ADOR EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN
2015
Mayo del 2012
Gerente General
60%
70%
80%
IPS
CONT
RATA
DASMETA
S
Auxiliares
enfermeria
Enfermera Jefe
FECHA
FECHA DE
DE
RECUR
INICIO
FINALIZA SOS
CION
de
y Junio del 2012
SEGUIMIENTO
2:
SEGUIMIENTO 1 :
Responsable del
seguimiento
Coordinadora
Promocion
Prevencion
de
y
Coordinadora
Promocion
Prevencion
de
y
Recurso
Humano
y
Financie
ro
Coordinadora
Promocion
Prevencion
de
y Julio del 2012
Coordinadora
Promocion
Prevencion
de
y
Coordinadora
Promocion
Prevencion
de
y
Coordinadora
Promocion
Prevencion
de
y
Octubre del
2012
Estado
Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS
S- CONVIDA
PILAR
ESTRATE
GICO
PERIODO DE EJECUCION DEL2012-2016
PLAN DE ACCION
SUBGERENCIA TECNICA
SUBGERENCIA TECNICA
1.PROMOVER EL BIENESTAR Y UNA VIDA SALUDABLE, BASADA EN LA
OBJETIVO PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD.
GENERAL 2. BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROCESO
SUBGERENCI
A
TECNICA
(PROMOCION
Y
PREVENCION
)
OBJETIVO
Lograr
el
fortalecimiento de
los ejercicios de
gestión pública y
control
social,
para
el
mejoramiento de
la eficiencia y
eficacia de los
Programas
de
Promocion
y
Prevencion
implementados
en el municipio.
ESTRATEGIAS
LINE
A
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
BAS
E
2012
META
2013
2014
Programar
charlas
con
los
diferentes actores involucrados en
los proesos de participacion
social, para invitarlos a participar
en el mejoramiento de las
condiciones de vida de la
comunidad.
Fortalecer
mecanismos
Participacion
Ciudadana en
programas
induccion
a
demanda.
Realizar capacitaciones y definir
los acciones para impactar en el
de cambio de estilos y condiciones de
vida de la comunidad.
los
10%
de
la
Realizar
seguimiento
al
cumplimiento de los programas.
Analisis de los resultados e
implementacion de los correctivos
a lugar.
50%
60%
70%
FECHA DE ELABORACION DEL
02/04/2012
PLAN
PERSONA
INDIC RESPONSABLE
ADOR EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN
2015
Activi
dades
de
capaci
tacion
ejecut
adas/
80% Activi
dades
de
capaci
tacion
Progr
amad
as
Promotoras
Coordinadores
y
Promotoras
Coordinadores
y
FECHA
FECHA DE
DE
RECUR
INICIO
FINALIZA SOS
CION
SEGUIMIENTO
2:
SEGUIMIENTO 1 :
Responsable del
seguimiento
Mayo del
2012
Coordinadores
Promocion
Prevencion
Subgerente
Comercial
de
y
y
Diciembre
Junio del 2012
del 2015
Coordinadores
Promocion
Prevencion
Subgerente
Comercial
de
y
y
Mayo del 2012
No
aplica
Subgerente
Comercial
Coordinadora
Promocion
Prevencion
y
Diciembre
de Julio del 2012 del 2015
y
Coordinadores
Promocion
Prevencion
Subgerente
Comercial
de
y
y
Subgerente
Comercial
Coordinadora
Promocion
Prevencion
y
de
y
Coordinadores
Promocion
Prevencion
Subgerente
Comercial
de
y
y
Octubre del
2012
Diciembre
del 2015
Estado
Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS
S- CONVIDA
PILAR
ESTRATE
GICO
PERIODO DE EJECUCION DEL2012-2016
PLAN DE ACCION
SUBGERENCIA TECNICA
SUBGERENCIA TECNICA
1.PROMOVER EL BIENESTAR Y UNA VIDA SALUDABLE, BASADA EN LA
OBJETIVO PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD.
GENERAL 2. BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROCESO
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
LINE
A
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
BAS
E
2012
META
2013
Establecer espacios de trabajo
con los diferentes responsables
para
la
documetacion
del
procedimiento de Giro Directo.
Documentar el procedimiento con
la participacion activa de los
diferentes
responsables,
identificando los riesgos, puntos
de control y definicion de
responsables para cada una de
las actividades.
5%
Documentar
el
procedimiento para
SUGERENCIA Realizar
la realización y
S TECNICA, seguimiento
y ejecución del Giro
ADMINISTRAT Control
al estableciendo
IVA
Y Proceso de Giro puntos de control,
COMERCIAL. Directo.
indicadores
y Socializar el procedimiento y
definicion
de realizar auditorias para evaluar su
responsables.
adherencia
Analisis de los resultados e
implementacion de los correctivos
a lugar.
90%
95%
2014
FECHA DE ELABORACION DEL
02/04/2012
PLAN
PERSONA
INDIC RESPONSABLE
ADOR EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN
2015
FECHA
FECHA DE
DE
RECUR
INICIO
FINALIZA SOS
CION
Responsable del
seguimiento
Todos los actores
Mayo del 2012
del Proceso
31 Mayo
del 2012
Luisa
Salamanca.
Auditora de Calidad
Todos los actores
Junio del 2012
% de del Proceso
adher
encia
100% 100% al
proce
dimie
Todos los actores
nto.
Julio del 2012
del Proceso
30 Junio
del 2012
Luisa
Salamanca.
Auditora de Calidad
Auditora de Calidad
No
aplica
15 Julio
del 2012
Noviembre del Noviembre
2012
del 2015
SEGUIMIENTO
2:
SEGUIMIENTO 1 :
Luisa
Salamanca.
Auditora de Calidad
Luisa
Salamanca.
Auditora de Calidad
Estado
Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS
S- CONVIDA
PILAR
ESTRATE
GICO
PERIODO DE EJECUCION DEL2012-2016
PLAN DE ACCION
SUBGERENCIA TECNICA
SUBGERENCIA TECNICA
1.PROMOVER EL BIENESTAR Y UNA VIDA SALUDABLE, BASADA EN LA
OBJETIVO PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD.
GENERAL 2. BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROCESO
OBJETIVO
Normalizar
el
proceso
de
Cuentas medicas
para gestionar en
forma eficiente la
SUBGERENCI racionalidad
A
TECNICA técnico
–
(CUENTAS
científica y los
MEDICAS)
recursos de la
atención
en
salud, enfocada
principalmente en
su proceso y
resultado .
ESTRATEGIAS
Normalizar
los
proceso misionales
(Contratación,
Autorizaciones
y
Cuentas Medicas,
retrospectiva
y
concurrente)enfoca
dos principalmente
en su estructura,
proceso
y
resultado,
que
intervengan en un
adecuado
seguimiento
y
control a los costos
en
salud,
con
racionalidad
técnico – científica
y aprovechamiento
de los recursos
con el fin de
optimizar
la
atención en salud.
LINE
A
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
BAS
E
2012
META
2013
2014
FECHA DE ELABORACION DEL
02/04/2012
PLAN
PERSONA
INDIC RESPONSABLE
ADOR EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN
2015
Establecer espacios de trabajo
con los diferentes responsables
para la documetacion de los
procedimientos misionales
Documentar los procedimientos
con la participacion activa de los
diferentes
responsables,
identificando los riesgos, puntos
de control y definicion de
responsables para cada una de 20%
las actividades.
Socializar el procedimiento y
realizar auditorias para evaluar su
adherencia.
Evaluar la Oportunidad y eficiencia
en la realizacion del proceso.
Analisis de los resultados e
implementacion de los correctivos
a lugar.
90%
100%
Contr
ol del
Costo
medic
o:
Ingres
100% 100% o de
UPC/
Valor
de
Costo
s en
salud.
FECHA
FECHA DE
DE
RECUR
INICIO
FINALIZA SOS
CION
Responsable del
seguimiento
Todos los actores
Mayo del 2012
del Proceso
31 Mayo
del 2012
Luisa
Salamanca.
Auditora de Calidad
Todos los actores
Junio del 2012
del Proceso
30 Junio
del 2012
Luisa
Salamanca.
Auditora de Calidad
No
aplica
Todos los actores
Julio del 2012
del Proceso
Auditora de Calidad
15 Julio
del 2012
Noviembre del Noviembre
2012
del 2015
SEGUIMIENTO
2:
SEGUIMIENTO 1 :
Jefe
de
Medicas
Cuentas
Jefe
de
Medicas
Cuentas
Estado
Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS
S- CONVIDA
PILAR
ESTRATE
GICO
PERIODO DE EJECUCION DEL2012-2016
PLAN DE ACCION
SUBGERENCIA TECNICA
SUBGERENCIA TECNICA
1.PROMOVER EL BIENESTAR Y UNA VIDA SALUDABLE, BASADA EN LA
OBJETIVO PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD.
GENERAL 2. BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROCESO
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
LINE
A
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
BAS
E
2012
META
2013
2014
FECHA DE ELABORACION DEL
02/04/2012
PLAN
PERSONA
INDIC RESPONSABLE
ADOR EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN
2015
Programar
auditorias
de
verificacion y seguimiento al
cumplimiento
del
objeto
contractual establecido
Crear un Modelo
de Auditoría que
permita evaluar y
SUBGERENCI
controlar
de
A
TECNICA
manera eficiente
(MEDICAMEN
y
eficaz,
el
TOS)
proceso
de
entrega de los
medicamentos
Liderar
los
procesos
de
mejoramiento
continuo
que
permitan
Realizar auditorias concurrentes y
retrospectivas para evaluar la
Fortalecer
el oportunidad y eficiencia en los
proceso
de procedimientos.
Supervision
y
seguimiento
al
5%
cumplimiento de la Implementar el manejo de listas
de
chequeo
e
indicadores
de
ejecucion de los
seguimiento para evaluar el
contratos
cumplimiento del proceso
celebrados.
90%
95%
% de
cumpli
mient
o en
la
100% 100%
evalu
acion
del
proce
so
Supervisor
Contratos
de
Supervisor
Contratos
de
FECHA
FECHA DE
DE
RECUR
INICIO
FINALIZA SOS
CION
SEGUIMIENTO
2:
SEGUIMIENTO 1 :
Responsable del
seguimiento
Mayo del 2012
31 Mayo
del 2012
Supervisor
contrato
del
Junio del 2012
30 Junio
del 2012
Supervisor
contrato
del
Supervisor
contrato
del
No
aplica
Supervisor
Contratos
de
Analizar
los
resultados
e
implementar los correctivos a
lugar e informar a la Alta
Direccion para la Toma de
Decisiones.
Supervisor
Contratos
de Noviembre del Noviembre
Fortalecer
el
proceso
de
autorizaciones, incrementando los
puntos de autorizacion y el recurso
humano para su ejecucion..
Gerente General
Julio del 2012
15 Julio
del 2015
del 2015
Supervisor
contrato
del
2012
Mayo del 2012
31 Mayo
del 2012
Jefe
Autorizaciones
de
Estado
Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS
S- CONVIDA
PILAR
ESTRATE
GICO
PERIODO DE EJECUCION DEL2012-2016
PLAN DE ACCION
SUBGERENCIA TECNICA
SUBGERENCIA TECNICA
1.PROMOVER EL BIENESTAR Y UNA VIDA SALUDABLE, BASADA EN LA
OBJETIVO PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD.
GENERAL 2. BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROCESO
OBJETIVO
Garantizar
la
Administración
del riesgo durante
la
atención
SUBGERENCI
integral de los
A
TECNICA
afiliados de la
(AUTORIZACI
EPS-S
ONES)
CONVIDA,
conforme a los
requisitos
establecidos
Caracterizar
la
manera como se
desarrolla
el
proceso
de
autorizaciones.
ESTRATEGIAS
LINE
A
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
BAS
E
2012
Realizar un proceso de selección
del recurso humano para la
ejecucion del
programa de
autorizaciones.
-Efectuar un curso de induccion y
capacitacion
al
personal 5%
responsable del proceso.
Definir estrategias
encaminadas
a
mejorar
la
oportunidad
y
accesibilidad en el
proceso
de Verificar y evaluar la calidad,
autorizaciones.
pertinencia y efectividad en el
proceso.
META
2013
2014
FECHA DE ELABORACION DEL
02/04/2012
PLAN
PERSONA
INDIC RESPONSABLE
ADOR EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN
2015
Nume
ro de
errore
sy
entreg
a
oportu
na
FECHA
FECHA DE
DE
RECUR
INICIO
FINALIZA SOS
CION
Jefe
Autorizaciones
de
Jefe
Autorizaciones
de
Analizar
los
resultados
e
implementar los correctivos a
lugar, informar a la Alta Direccion
para la Toma de Decisiones.
Jefe
Autorizaciones
de Noviembre del Noviembre
Definir la metodologia para el
analisis y seguimiento a los
indicadores de Gestion y Calidad
Luisa
Salamanca,
Auditora de Calidad
Diseñar la ficha institucional de
manejo del indicador y la ficha de
analisis y socializarla a los
Guiar y controlar
Administrar
y/o diferentes
responsables.
el
desempeño
establecer
Evaluar los indicadores de gestion
efectivo
y
acciones concretas existentes
comportamental
SUBGERENCI
para hacer realidad
50%
60%
70%
80%
Evalu
Luisa
Salamanca,
ar la
Auditora de Calidad
adher
encia
en la
Junio del 2012
Julio del 2012
SEGUIMIENTO
2:
SEGUIMIENTO 1 :
Responsable del
seguimiento
Jefe
Recurso
Autorizaciones
Humano
y
Financie
ro
15 Julio
Jefe
del 2012
Autorizaciones
30 Junio
del 2012
de
de
2012
del 2015
Jefe
Autorizaciones
jun-12
31-juno
2012
Jefe
de
Interno
Control
jul-12
31-jul-12
Jefe
de
Interno
Control
No
de
Estado
Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS
S- CONVIDA
PILAR
ESTRATE
GICO
PERIODO DE EJECUCION DEL2012-2016
PLAN DE ACCION
SUBGERENCIA TECNICA
SUBGERENCIA TECNICA
1.PROMOVER EL BIENESTAR Y UNA VIDA SALUDABLE, BASADA EN LA
OBJETIVO PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DE LA ENFERMEDAD.
GENERAL 2. BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE OPORTUNIDAD Y
ACCESIBILIDAD EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PROCESO
OBJETIVO
comportamental
SUBGERENCI
para el logro de
A TECNICA
los objetivos y
metas
establecidos en la
entidad.
ESTRATEGIAS
para hacer realidad
las
tareas
y/o
trabajos
programados
y
planificados
LINE
A
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
BAS
E
2012
Realizar auditorias de evaluacion
y seguimiento a la implementacion
y
diligenciamiento
de
los
indicadores.
5%
50%
META
2013
60%
2014
70%
FECHA DE ELABORACION DEL
02/04/2012
PLAN
PERSONA
INDIC RESPONSABLE
ADOR EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN
2015
90%
24
ACCIONES COMPLETAS
0
0
ACCIONES EN DESARROLLO
0
0
#¡VALOR!
ACCIONES ATRASADAS
0
0
#¡VALOR!
ACCIONES NO INICIADAS
0
0
No
aplica
Control Septiembre del
2012
Control
% CUMPLIMIENTO
SEG
1
COMPLETO #####
EN
DESARROL 0%
LO
ATRASADO 0%
NO
INICIADO
0%
Responsable del
seguimiento
Estado
Jefe
de
Interno
ESTADO
SEGUIMIENTO
2:
SEGUIMIENTO 1 :
Estado
en la
imple
menta
Jefe
de
cion
Interno
de los
indica
dores
Analizar
los
resultados
e
implementar los correctivos a
lugar, informar a la Alta Direccion
para la Toma de Decisiones.
FECHA
FECHA DE
DE
RECUR
INICIO
FINALIZA SOS
CION
SEG 2
#¡VALOR!
#¡VALOR!
Octubre del
2012
sep-15
Jefe
de
Interno
Control
Octubre
del 2015
Jefe
de
Interno
Control
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS SCONVIDA
PILAR
ESTRATEG
ICO
PERIODO DE EJECUCION DEL 2012-2015
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL02/04/2012
PLAN
PROCESO: CONTROL
INTERNO
SEGUI
SEGUIMIENTO 1 : MIENT
O 2:
META
ACCIONES DE
LINEA DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
BASE
O
INDICA
DOR
2012 2013 2014
2015
PERSONA
FECHA
RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN DE INICIO
LA ACCIÓN
FECHA DE
RECUR
FINALIZACIO
Respons
SOS
N
able del
seguimie
nto
definir
gestión
documental
MECI
Proponder
por
la
Moderniza
CONTROL ción
y
INTERNO actualizaci
ón de la
plataforma
MECI
1.
Elaborar
diagnóstico
Diag
Analizar
y MECI.
nósti Revsi
realizar
2.Actualizar
y
ón y
seguimiento al reactivar equipo Resolucion co
actua
cumplimiento de operativo MECI
es 497 y
lizaci
la actualización
498/2006
1
ón
documental
Resolución
docu
Revisión a la 498/2008
Modelo
ment
actualización
Estandar
de
al
documental
Control Interno.
adoptar
acciones
correctivas y de
mejora
de
acuerdo
con
resultados de la
revisión
Equipo MECI Jefe
Oficina febrero Diciembre
Asesora
de del 2012 del 2015
Control Interno
febrero
Representante
del
de la Gerencia
MECI
2012
N° de
ajustes
documen
tales
Jefe
Oficina febrero
del
Asesora
de
Control Interno
2012
Representante
de la Gerencia febrero
del
MECI-Jefe
Oficina Asesora 2012
Control Interno
Diciembre
del 2015
Diciembre
del 2015
Diciembre
del 2015
Estado Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS SCONVIDA
PILAR
ESTRATEG
ICO
PERIODO DE EJECUCION DEL 2012-2015
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL02/04/2012
PLAN
PROCESO: CONTROL
INTERNO
META
ACCIONES DE
LINEA DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
BASE
O
INDICA
DOR
2012 2013 2014
2015
PERSONA
FECHA
RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN DE INICIO
LA ACCIÓN
SEGUI
SEGUIMIENTO 1 : MIENT
O 2:
FECHA DE
RECUR
FINALIZACIO
Respons
SOS
N
able del
seguimie
nto
Diseñar
cronograma
de Comité de
Coordinación
del Sistema
de
Control
Interno
febrer Diciembr
o del
e del
2012
2015
Estado Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS SCONVIDA
PILAR
ESTRATEG
ICO
PERIODO DE EJECUCION DEL 2012-2015
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL02/04/2012
PLAN
PROCESO: CONTROL
INTERNO
META
ACCIONES DE
LINEA DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
BASE
O
INDICA
DOR
2012 2013 2014
2015
PERSONA
FECHA
RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN DE INICIO
LA ACCIÓN
SEGUI
SEGUIMIENTO 1 : MIENT
O 2:
FECHA DE
RECUR
FINALIZACIO
Respons
SOS
N
able del
seguimie
nto
0
Mejorar
la
tendenci
a de
calificaci
ón MECI
y su
resultad
o
Gestionar
desde
el
Comité
de
Coordinación
del Sistema
de
Control
Interno
las
acciones
y
planes
de
mejoramient
o
por
macroproces
os
Llevar
las
reuniones
del Comité
de
Coordinación
del Sistema Tendenci
de
Control
a
Interno
y estatica
MECI,
con
establecimie
nto
de
tareas.
Revisión
y
seguimento
a tareas
Representan
te de la
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e del
cia
MECI-Jefe o del
2012
2015
ascend
Oficina
ente
Asesora
Control
Interno
febrer Diciembr
o del
e del
2012
2015
Estado Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS SCONVIDA
PILAR
ESTRATEG
ICO
PERIODO DE EJECUCION DEL 2012-2015
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL02/04/2012
PLAN
PROCESO: CONTROL
INTERNO
META
ACCIONES DE
LINEA DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
BASE
O
INDICA
DOR
2012 2013 2014
2015
PERSONA
FECHA
RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN DE INICIO
LA ACCIÓN
SEGUI
SEGUIMIENTO 1 : MIENT
O 2:
FECHA DE
RECUR
FINALIZACIO
Respons
SOS
N
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seguimie
nto
Establecer
los
mecanismos
para
cumplimiento
de tareas
febrer Diciembr
o del
e del
2012
2015
Diseñar
cronograma
de
evaluación
de mapa de
risgos
por
procesos
febrer
Diciembre
o del
del 2015
2012
Estado Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS SCONVIDA
PILAR
ESTRATEG
ICO
PERIODO DE EJECUCION DEL 2012-2015
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL02/04/2012
PLAN
PROCESO: CONTROL
INTERNO
META
ACCIONES DE
LINEA DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
BASE
O
INDICA
DOR
2012 2013 2014
2015
PERSONA
FECHA
RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN DE INICIO
LA ACCIÓN
SEGUI
SEGUIMIENTO 1 : MIENT
O 2:
FECHA DE
RECUR
FINALIZACIO
Respons
SOS
N
able del
seguimie
nto
Propend
er
por
una
adecuad
a
y
optima
administr
ación de
los
riesgos
Ejecutar
cronograma
de
evaluación
mapa
de
riesgos
Revisar
valorar
mapa
riesgos
y Efectuar las
Resoluci
el observacione
ón
s
y
de
recomendaci 498/2008
ones
puntuales a
manejo
de
riesgos
febrer
Diciembre
o del
del 2015
2012
Mapa
de
Jefe Oficina
riesgos
Asesora de
ajustad
Control
febrer
oy
Diciembre
Interno
o del
actualiz
del 2015
2012
ado
Estado Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS SCONVIDA
PILAR
ESTRATEG
ICO
PERIODO DE EJECUCION DEL 2012-2015
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL02/04/2012
PLAN
PROCESO: CONTROL
INTERNO
SEGUI
SEGUIMIENTO 1 : MIENT
O 2:
META
ACCIONES DE
LINEA DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
BASE
O
INDICA
DOR
2012 2013 2014
2015
PERSONA
FECHA
RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN DE INICIO
LA ACCIÓN
FECHA DE
RECUR
FINALIZACIO
Respons
SOS
N
able del
seguimie
nto
Acciones
correctivas y
planes
de
mejora
derivado de
las
revisiones
periódicas al
mapa
de
riesgos
febrer
Diciembre
o del
del 2015
2012
Establecer el
cronograma
de auditorías
febr
ero
del
201
2
Dici
em
bre
del
201
5
dicie
mbr
e del
201
5
Estado Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS SCONVIDA
PILAR
ESTRATEG
ICO
PERIODO DE EJECUCION DEL 2012-2015
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL02/04/2012
PLAN
PROCESO: CONTROL
INTERNO
SEGUI
SEGUIMIENTO 1 : MIENT
O 2:
META
ACCIONES DE
LINEA DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
BASE
O
INDICA
DOR
2012 2013 2014
2015
PERSONA
FECHA
RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN DE INICIO
LA ACCIÓN
FECHA DE
RECUR
FINALIZACIO
Respons
SOS
N
able del
seguimie
nto
Efectuar
la
evaluaci
ón
y defnir
cumplir con
la ejecución
de
los
programas
de auditorías
internas
60% de
los
100%
de los
proces Jefe Oficina
febr
ero
del
201
2
dicie
mbr
e del
201
5
Estado Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS SCONVIDA
PILAR
ESTRATEG
ICO
PERIODO DE EJECUCION DEL 2012-2015
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL02/04/2012
PLAN
PROCESO: CONTROL
INTERNO
SEGUI
SEGUIMIENTO 1 : MIENT
O 2:
META
ACCIONES DE
LINEA DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
BASE
O
INDICA
DOR
2012 2013 2014
2015
PERSONA
FECHA
RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN DE INICIO
LA ACCIÓN
FECHA DE
RECUR
FINALIZACIO
Respons
SOS
N
able del
seguimie
nto
ón
y
seguimie
nto
a
planes y
procesos
de
la
entidad
los
defnir
procesos
programas
con
de auditoria
auditoria
Elaborar
internas
s
informes de
internas
auditoría por
procesos y
Formular
observacione
s
y
oportunidade
s de mejora
Gesionar
planes
de
mejoramient
o
por
proceso
proces Jefe Oficina
os con Asesora de
auditori
Control
as
Interno
interna
febr
s
ero
del
201
2
dicie
mbr
e del
201
5
febr
ero
del
201
2
dicie
mbr
e del
201
5
Estado Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS SCONVIDA
PILAR
ESTRATEG
ICO
PERIODO DE EJECUCION DEL 2012-2015
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL02/04/2012
PLAN
PROCESO: CONTROL
INTERNO
SEGUI
SEGUIMIENTO 1 : MIENT
O 2:
META
ACCIONES DE
LINEA DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
BASE
O
INDICA
DOR
2012 2013 2014
2015
PERSONA
FECHA
RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN DE INICIO
LA ACCIÓN
FECHA DE
RECUR
FINALIZACIO
Respons
SOS
N
able del
seguimie
nto
Fortalec
er
y
dinamiza
r
el
prinicpio
del
autocont
rol en los
servidor
es
públicos
de
la
fomentar la
formación de
una cultura
de control e
implementar
proceso de
sensibilizació
n,
capacitación
y divulgación
en el tema
de
Institucionaliz
ar
e
implantar la
cultura
de
control
Llevar a a
cabo
los
programas
de
autocontrol
Efectuar
seguimiento
y evaluar los
diferentes
programas
de
autocontrol
50% de
los
Servidor
es
públicos
asisten a
capacitac
ión en
autocontr
ol
febr
ero
del
201
2
febr
ero
del
201
2
100%
de los
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Jefe Oficina
públcio Asesora de febr
ero
s con
Control
caacita
Interno
del
ción en
201
autoco
2
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dicie
mbr
e del
201
5
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mbr
e del
201
5
dicie
mbr
e del
201
5
Estado Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS SCONVIDA
PILAR
ESTRATEG
ICO
PERIODO DE EJECUCION DEL 2012-2015
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL02/04/2012
PLAN
PROCESO: CONTROL
INTERNO
SEGUI
SEGUIMIENTO 1 : MIENT
O 2:
META
ACCIONES DE
LINEA DE
PROCESO OBJETIVO ESTRATEGIAS MEJORAMIENT
BASE
O
INDICA
DOR
2012 2013 2014
2015
PERSONA
FECHA
RESPONSABLE
DE
EJECUCIÓN DE INICIO
LA ACCIÓN
FECHA DE
RECUR
FINALIZACIO
Respons
SOS
N
able del
seguimie
nto
de
la de
entidad autocontrol.
Implementar
acciones de
mejora para
redireccionar
o mantener
la cultura de
autocontrol
febr
ero
del
201
2
% CUMPLIMIENTO
ESTADO
SEG 1
COMPLETO
EN
DESARROLLO
ATRASADO
#¡VALOR!
NO INICIADO
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
SE
G2
Estado Estado
dicie
mbr
e del
201
5
ACCIONES
COMPLETAS
0
0
ACCIONES EN
DESARROLLO
ACCIONES
ATRASADAS
ACCIONES
NO
0
0
0
0
0
0
INICIADAS
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRATEGICO
PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION
2012-2016
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN
02/04/2012
PROCESO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
OBJETIVO
GENERAL
VIGILAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y CONTRA-ACTUALES.
META
PROCESO
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
INDICADOR
2012
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Gestionar acciones para garantizar el traslado a la nueva sede
Unificar, articular y engranar a las diferentes áreas de la
entidad y fortalecer el trabajo en equipo.
2013
2014
PERSONA RESPONSABLE
EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN
FECHA DE INICIO
FECHA DE
FINALIZACION
Responsable del
seguimiento
2015
Subgerencia Administrativa y
financiera
Abril de 2012
Abril de 2012
Documento
s, planos,
JUAN CARLOS
convenios, TRUJILLO BERNAL
etc.
Adelantar cronograma de
actividades identificando
acciones, tiempos,
responsables,
X
indicadores, presupuesto,
etc. para planificar el
trabajo a seguir
Subgerencia Administrativa y
financiera
Mayo 2012
Mayo de 2012
Actas de
reuniones y JUAN CARLOS
concertacion TRUJILLO BERNAL
es
Socializar el cronograma
e identificar el
responsable del
seguimiento y
Actividades realizadas /
actividades
programadas
Cronograma,
JUAN CARLOS
presupuesto,
TRUJILLO BERNAL
CDPs
Subgerencia Administrativa y
financiera
x
mayo de 2012
Julio de 2012
Subgerencia Administrativa y
financiera
Julio de 2012
Julio de 2012
Representante de la
Gerencia para el Sistema de
Gestión de la Calidad –
equipo de calidad
Abril de 2012
Diciembre de 2015
JUAN CARLOS
TRUJILLO BERNAL
Mayo 2012
Mayo de 2012
JUAN CARLOS
TRUJILLO BERNAL
Hacer seguimiento al
cumplimiento del
cronograma, evaluando
permanentemente las
desviaciones que este
pueda presentar
Realizar las actividades necesarias para implementar mantener y mejorar
continuamente la eficiencia del sistema de garantía de Calidad de la Entidad
Alinear procesos institucionales orientados al cumplimiento
estratégico de la Entidad
x
Realizar cronograma de
actividades orientadas a
la revisión ajuste y
documentación de los
procesos, procedimientos
y políticas de operación
de la Entidad, en el marco
de la administración del
X
riesgo, cambios
normativos,
semaforizando los
procesos que incidan en
los resultados financieros
y en la satisfacción de
nuestros usuarios.
Realizar las auditorias
correspondientes y de
conformidad al
cronograma establecido
para la revisión, ajuste y
documentación de la
documentación del
sistema integrado de
gestión.
X
X
X
SEGUIMIENTO 2:
RECURSO
S
Realizar diagnóstico de
las acciones y convenios
adelantados para
X
determinar la situación
real del proceso
Realizar el traslado
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SEGUIMIENTO 1 :
LINEA DE BASE
Cambio de
sede
JUAN CARLOS
TRUJILLO BERNAL
Actividades realizadas /
actividades
programadas
X
X
X
X
Auditora de calidad
Definir políticas
gerenciales de tipo
administrativo y de
X
gestión del riesgo y su
respectiva socialización e
implementación
X
X
X
Subgerencia Administrativa y
financiera-
mayo de 2012
Julio de 2012
JUAN CARLOS
TRUJILLO BERNAL
Revisión, evaluación
ajuste, documentación y X
mejoramiento permanente
X
X
X
Representante de la
Gerencia para el sistema de
gestión de la calidad
Julio de 2012
Julio de 2012
JUAN CARLOS
TRUJILLO BERNAL
Estado
Estado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRATEGIC
O
PERIODO DE EJECUCION DEL
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN 02/04/2012
PROCESO
OBJETIVO ESTRATEGIAS
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
META
2012-2016
PROCESO: SUBGERENCIA
COMERCIAL
SEGUIMI
SEGUIMIENTO 1 :
PERSONA
ENTO 2:
RESPONSABLE FECHA
FECHA DE
INDICADOR
RECURSOS
EJECUCIÓN DE DE INICIO FINALIZACION
Responsable
LA ACCIÓN
del
Estado Estado
seguimiento
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRATEGIC
O
PERIODO DE EJECUCION DEL
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN 02/04/2012
PROCESO
OBJETIVO ESTRATEGIAS
1. Ingresar al
regimen
subsidiado en el
Distrito Capital
2.
Fortalecer
las alianzas con
las
administracione
s municipales
3. Garantizar la
prestación
oportuna
del
servicio.
4.
Recurso
SUBGERENCI
humano
A COMERCIAL Incrementar calificado
la población
Capacitado
(ASEGURAMI afiliada .
ENTO)
y
5.
Modernización
de los puntos de
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
1.1. Estudio de
mercadeo y
factibilidad:
identitifacar la
poblacón objeto,
tanto de población
afiliada a las EPS´S
del distrito como la
población
encuestada en el
sisben III sin afiliar.
Proyetar
financieramente la
meta de afiliados
buscando el pun to
de equilibrio.
1.2 Oficiar al
Ministero de Salud y
protecciónSocial y a
la Secretaria Distrital
de Salud carta
intención de ingresar
al mercado de
Bogotá; Adjuntar
portafolio de
servicios y modelo
de atención en salud,
con enfasis en
atención primaria
META
2012-2016
PROCESO: SUBGERENCIA
COMERCIAL
SEGUIMI
SEGUIMIENTO 1 :
PERSONA
ENTO 2:
RESPONSABLE FECHA
FECHA DE
INDICADOR
RECURSOS
EJECUCIÓN DE DE INICIO FINALIZACION
Responsable
LA ACCIÓN
del
Estado Estado
seguimiento
1,1 Ingreso 1- Subgerencia
a Distrito
AdministrativaCapital
Financiera
Subcomercial
1,2
Autorización
Minprotecci
ón Social
2. Subgerencia
Comercial
2,1
Reuniones
realizadas
con alcaldes
municipales/
reuniones
programada
s
3. Subgerencia
AdministrativaFinanciera
Subcomercial
3,1 Ingreso
al Régimen
Contributivo
Increment
ar en
100,000 la
población
afiliada
teniendo
como
referente
la
población
de la
EPS'S
Convida
en BDUA
3,2
a
Aprobación
diciembre
Minprotecci
de 2011
4. Subgerencia
Tecnica
Subgerente
Comercial
22
05
30
11
12
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRATEGIC
O
PERIODO DE EJECUCION DEL
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN 02/04/2012
PROCESO
OBJETIVO ESTRATEGIAS
medios
estrategia
publicitaria
y
1. Actualizar y
Unificar la Base
de Datos con la
BDUA
2.
Utilizar
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
2.1 Establecer y
desarrollar el
cronograma de
reuniones con los
alcaldes, Secretarios
de salud, directores
de aseguramiento y
de sisben - para fijar
estrategias conjuntas
de ubicación y
1.1
Generar
mecanismos
que
permitan agilizar el
cargue efectivo en
BDUA de población
afiliada
META
2012-2016
PROCESO: SUBGERENCIA
COMERCIAL
SEGUIMI
SEGUIMIENTO 1 :
PERSONA
ENTO 2:
RESPONSABLE FECHA
FECHA DE
INDICADOR
RECURSOS
EJECUCIÓN DE DE INICIO FINALIZACION
Responsable
LA ACCIÓN
del
Estado Estado
seguimiento
promotores
perfil en
salud. X100
/ No total de
promotores
Subgerencia
Comercial
No
promotores
cap x 100/
No total de
BDUA X
100
Ing. Jorge Olaya
BD EPS'S M.
CONVID
1
1
30
12
15
Ing.
Jorge
Olaya M.
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRATEGIC
O
PERIODO DE EJECUCION DEL
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN 02/04/2012
PROCESO
OBJETIVO ESTRATEGIAS
2.
Utilizar
mecanismos
judiciales para
lograr el cargue
efectivo de la
población
trasladada
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
afiliada
1,2,
evaluar
mensualemente los
resultados efectivos
del cargue
2.1. Enviar derechos
de peticion a las
EPS'S que no han
aceptado el traslado
de los usuarios
SUBGERENCI
A COMERCIAL
(ASEGURAMI
ENTO)
3. Optimizar los
procesos
de 2.2 En el evento en
reporte
al que la Eps´S no de
Fortalecer el Fosyga
respuesta efectiva se
proceso de
acudira
al
recaudo.
4.
Recobrar mecanismo judicial
ante
el de la acción de tutela
ministerio
la para garantizar los
población
derechos
afiliada y no fundamentales.
avalada
oportunamente 2,3,
evaluar
el
por el Fosyga
impacto
de
las
tutelas en afiliados
efectivos a la EPS´S
3.1. Desarrollar
un
META
2012-2016
PROCESO: SUBGERENCIA
COMERCIAL
SEGUIMI
SEGUIMIENTO 1 :
PERSONA
ENTO 2:
RESPONSABLE FECHA
FECHA DE
INDICADOR
RECURSOS
EJECUCIÓN DE DE INICIO FINALIZACION
Responsable
LA ACCIÓN
del
Estado Estado
seguimiento
No
2.1 - 2.2 Apoyo
derechos
jurídico
petición
respondidos
x 100
No de
derechos de
petición
enviados a
las EPS'S
1
1
30
12
15
3.1
Oficina
asesdora
de
sistemas
1 tecnologo
en sistemas
RH
Asignado
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRATEGIC
O
PERIODO DE EJECUCION DEL
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN 02/04/2012
PROCESO
OBJETIVO ESTRATEGIAS
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
3.1. Desarrollar un
aplicativo
que
permita agilizar el
tiempo
de
presentación y la
calidad
de
los
archivos a reportar al
Fosyga
3,2. Evaluar la
Orientar
e
1.
Maximizar 1,1
todo
contacto informar
permanentemente a
con el usuario
los afiliados
2. formar a los
estudiantes de
grado 10 y 11
como gestores
en salud
SUBGERENCI
A COMERCIAL
3.
Coordinar
con juntas de
acción comunal
y asociaciones
Sensibilizar, de
usuarios
en derechos reuniones con la
y deberes a población para
1.2 En las reuniones
mensuales con las
Asociaciones de
2,1
Implementar
charlas informativas
y
educativas
en
busca de espacios
saludables libres del
tabaco y sustancias
sicoactiva
y
prevención
de
enfermedades de
META
2012-2016
PROCESO: SUBGERENCIA
COMERCIAL
SEGUIMI
SEGUIMIENTO 1 :
PERSONA
ENTO 2:
RESPONSABLE FECHA
FECHA DE
INDICADOR
RECURSOS
EJECUCIÓN DE DE INICIO FINALIZACION
Responsable
LA ACCIÓN
del
Estado Estado
seguimiento
No de
afiliados
orientados e
inf. X 100
13.000
afiliados
mensuales
2,1,
Número de
charlas
realizadas
con jovens y
adolecentes
x 100
No de
charlas
Promotores
Prof. Atención al
usuario
2.1
Promotor
municipal
Apoyo IPS
1
2
1
5
30
30
12
10
15
15
Subgerencia
Comercial
Prof. Atención
al usuario
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRATEGIC
O
PERIODO DE EJECUCION DEL
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN 02/04/2012
PROCESO
OBJETIVO ESTRATEGIAS
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
META
y deberes a
A COMERCIAL la población población para
informarlos
afiliada
SUBGERENCI
A COMERCIAL
.Realizar
sobre sus D y D 3.1
reuniones
de
acuerdo
a
una
programación previa.
1,1
Promotor
debidamente
capacitado
para
1,
Convocar
moderar la reunión
mensualmente
una
de la asociación de
a
las
reunión
usuarios municipal,
asociaciones de
mensual
usuarios
con cada
1,2
Realizar
asociación
Fortalecer y
segumiento
y
2,
Dar
a
Fomentar
evaluación
a las
conocer
los
mecanismos
reuniones
mecanismos
de
mensuales
que tiene la
2012-2016
PROCESO: SUBGERENCIA
COMERCIAL
SEGUIMI
SEGUIMIENTO 1 :
PERSONA
ENTO 2:
RESPONSABLE FECHA
FECHA DE
INDICADOR
RECURSOS
EJECUCIÓN DE DE INICIO FINALIZACION
Responsable
LA ACCIÓN
del
Estado Estado
seguimiento
Reuniones
realizadas X
100
reuniones
programada
s
Subgerencia
Comercial.
Coordinadores
regionales
promotores
municipales
Promotor
municipal
Número de
Reuniones
mensuales
Coordinadores
por 100
regionales.
número de
Asociacione
s
Conformada
s
2
2
5
1
30
30
10
12
15
Subgerencia
Comercial
Prof. Atención
al usuario
15
Subgerencia
Comercial
Prof. Atención
al usuario
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRATEGIC
O
PERIODO DE EJECUCION DEL
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN 02/04/2012
PROCESO
A COMERCIAL
OBJETIVO ESTRATEGIAS
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
que tiene la
Participacion
población
Comunitaria
afiliada
para
hacer valer sus
2,2 Capacitar en
Derechos
en
lineamientos
del
Salud
decreto 1757/94.
META
2012-2016
PROCESO: SUBGERENCIA
COMERCIAL
SEGUIMI
SEGUIMIENTO 1 :
PERSONA
ENTO 2:
RESPONSABLE FECHA
FECHA DE
INDICADOR
RECURSOS
EJECUCIÓN DE DE INICIO FINALIZACION
Responsable
LA ACCIÓN
del
Estado Estado
seguimiento
número de
asociacione
s
capacitadas
x 100
número de
Asociacione
s
conformada
s
Promotor
municipal
Coordinadores
regionales.
2
1
30
12
15
Subgerencia
Comercial
Prof. Atención
al usuario
ACCIONES COMPLETAS
0
0
ACCIONES EN
DESARROLLO
0
0
ACCIONES ATRASADAS
0
0
ACCIONES NO INICIADAS
0
0
% CUMPLIMIENTO
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO
EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRATEGIC
O
PERIODO DE EJECUCION DEL
PLAN DE ACCION
OBJETIVO
GENERAL
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN 02/04/2012
PROCESO
OBJETIVO ESTRATEGIAS
ACCIONES DE
MEJORAMIENTO
META
2012-2016
PROCESO: SUBGERENCIA
COMERCIAL
SEGUIMI
SEGUIMIENTO 1 :
PERSONA
ENTO 2:
RESPONSABLE FECHA
FECHA DE
INDICADOR
RECURSOS
EJECUCIÓN DE DE INICIO FINALIZACION
Responsable
LA ACCIÓN
del
Estado Estado
seguimiento
ESTADO
SEG 1
SEG 2
COMPLETO
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
EN DESARROLLO
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
ATRASADO
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
NO INICIADO
#¡DIV/0! #¡DIV/0!
PLAN DE ACCION DEL CUATRENIO EPS S- CONVIDA
PILAR
ESTRATEGICO
PERIODO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCION
2012-2016
FECHA DE ELABORACION DEL PLAN
02/04/2012
PROCESO: GESTION JURIDICA
OBJETIVO
GENERAL
VIGILAR Y CONTROLAR LOS PROCESOS JUDICIALES Y CONTRA-ACTUALES.
META
PROCESO
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
SEGUIMIENTO 1 :
LINEA DE BASE
INDICADOR
2012
2013
2014
Responsable del
seguimiento
GESTION
JURIDICA
Jefe de Juridica
Profesional especializado de
febrero del 2012
la Oficina Asesora Jurídica
Diciembre del 2016
Jefe de Juridica
Profesional especializado de
febrero del 2012
la Oficina Asesora Jurídica
Diciembre del 2016
Jefe de Juridica
Realizando las visitas efectivas a los Juzgados revisando el estado de los procesos
Profesional especializado de
febrero del 2012
la Oficina Asesora Jurídica
Diciembre del 2016
Jefe de Juridica
una vez presentada la solicitud de conciliación en la Erntidad se debe realizar un
cronograma de requerimientos para el desarrollo de la misma
Profesional especializado de
febrero del 2012
la Oficina Asesora Jurídica
Diciembre del 2016
Jefe de Juridica
Profesional especializado de
febrero del 2012
la Oficina Asesora Jurídica
Diciembre del 2016
Jefe de Juridica
Profesional especializado de
febrero del 2012
la Oficina Asesora Jurídica
Diciembre del 2016
Jefe de Juridica
Envio de comunicaciones escritas a las diferentes áreas implicadas dentro del
proceso
Profesional especializado de
febrero del 2012
la Oficina Asesora Jurídica
Diciembre del 2016
Jefe de Juridica
Establecer el modelo de estructura documental para la construccion del
procedimiento de Tutelas, con sus respectivos formatos de seguimiento y control.
Auditora de Calidad y
Personal
Juridica
responsable del Proceso.
05/04/2012
10/04/2012
Jefe de Juridica
Auditora de Calidad y
Personal
Juridica
responsable del Proceso.
11-042012
15/04/2012
Jefe de Juridica
Jefe de Juririca
19/04/2012
25/04/2012
Jefe de Juridica
Analisis y cumplimiento en la evaluacion del indicador, e implementacion de los
correctivos a lugar tendientes al mejormaiento del proceso.
Jefe de Juririca
01/05/2012
31/12/2016
Jefe de Juridica
planeacion de la contratación de acuerdo con las necesidades existentes en cada Estudios de oprtunidad y
una de las áreas de la Entidad
conveniencia
Subgerentes
Oficina
febrero del 2012
Diciembre del 2016
Subgerentes y jefes
de Oficina
Profesionales de la Oficina
febrero del 2012
Juridica
Diciembre del 2016
Jefe de Juridica
febrero del 2012
Diciembre del 2016
Jefe de Juridica
Profesionales de la Oficina
febrero del 2012
Juridica
Diciembre del 2016
Jefe de Juridica
Definir las actividades a seguir
Documentar el procedimiento de Tutelas, con la participacion de los diferentes
para la atención de acciones de
actores del procedimiento.
tutelas interpuestas contra la Definir estrategias de
Radicación de las tutelas
entidad, garantizando el apoyo seguimiento y evaluacion
en la Entidad
técnico,
cumplimiento
y a las Tutelas
seguimiento de las decisiones
judiciales
Socializacion e implementacion de las directrices establecidas en el procedimiento.
Evaluacion y seguimiento al cumplimiento de los fallos de tutelas
Trámite de los procesos de selección y elaboración de la contratación
GESTION
JURIDICA,
los procesos que
actualmente se
encuentran en tramite
tanto a favor como en
contra de la Entidad
100% de
Procesos
Vigilados
100% de
Procesos
Vigilados
Realizar de manera oportuna,
transparente y objetiva el proceso
de Contratacion
para satisfacer las necesidades y
garantizar
el
normal
funcionamiento de la entidad.
Definir
estrategias
tendientes a mejorar la
Oportunidad
en
el
Proceso de Legalizacion Verificación de la legalización de los contratos en los tiempos establecidos
de los Contratacion
100% de las
tutelas
atendidas
100% de las
tutelas
atendidas
100% de 100% de
Procesos Procesos
Vigilados Vigilados
100% de
las
100% de las
conciliacio conciliaciones
nes
atendidas
atendidas
100% de
las tutelas
atendidas
Numero de Procesos
Judiciales atendidos /
Total de Procesos
Judiciales
Número de
conciliaciones
atendidas / Número de
conciliaciones
presentadas
100% de las Numero de Tutelas con
tutelas
cumplimiento del
atendidas
fallo/Total de Tutelas
Estudios de oprtunidad y
conveniencia
Contratos legalizados
Elaborar las minutas a tiempo y de acuerdo a lo establecido en el Manual de Estudios de oprtunidad y
Contratación
conveniencia
100% de los
contratos
elaborados a
tiempo
100% de los
contratos
elaborados a
tiempo
100% de
100% de los
los
contratos
contratos
elaborados a
elaborado
tiempo
s a tiempo
Numero de contratos
realizados de manera
oportuna/Total de
contratos a realizar.
Jefe de Juririca
y
jefes
de
SEGUIMIENTO 2:
RECURSO
S
Diciembre del 2016
Realizar los requerimientos a las áreas correspondientes que manejan la
información solicitada
Coordinar
y
definir
responsables en las
Radicación de las
100% de las
100% de las
actuaciones para las
solicitudes de conciliación conciliaciones conciliaciones
audiencias
de
en la Entidad
atendidas
atendidas
conciliacion
Evaluar los requerimientos efectuados frente a las solicitudes de conciliacion
presentadas.
GESTION
JURIDICA
FECHA DE
FINALIZACION
Profesional especializado de
febrero del 2012
la Oficina Asesora Jurídica
Priorizando los procesos de mayor importancia de acuerdo a los téminos y
Desarrollar estrategias condiciones procesales
tendientes a la vigilancia
y control de los procesos
judiciales a favor y en
contra de la Entidad
Dentro de cada carpeta del proceso se encuentran los documentos que soportan
las actuaciones realizadas.
Asistir, asesorar y defender a la
entidad EPS-S- CONVIDA, de
manera oportuna y efectiva en los
procesos judiciales,
administrativos, y/o mecanismos
alternativos
de
solución
de
conflictos, así como adelantar
investigaciones
disciplinarias contra los servidores
públicos dependientes de la
entidad conforme a lo establecido
en el Código Único Disciplinario
FECHA DE
INICIO
2015
Determinar un cronograma de visitas a los Juzgados en donde cursan los procesos
y se encuentre vinculada la Entidad, tanto en Bogotá como en la provincia.
GESTION
JURIDICA
PERSONA RESPONSABLE
EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN
Estado
NO INICIADO
Estado
META
PROCESO
OBJETIVO
ESTRATEGIAS
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
INDICADOR
2012
Sacar la relación de los contratos vencidos y que deben ser liquidados
SEGUIMIENTO 1 :
LINEA DE BASE
2013
2014
GESTION
JURIDICA
100% de los
contratos
liquidados
Realizar la revisión jurídica de las actas proyectadas por cada uno de los Proyecto de
interventores
liquidación
acta
100% de los
contratos
liquidados
100% de
los
contratos
liquidados
de
Estado
Estado
ACCIONES COMPLETAS
0
0
ACCIONES EN DESARROLLO
0
0
ACCIONES ATRASADAS
0
0
ACCIONES NO INICIADAS
0
0
Interventores
supervisores
contrato
de
y/o
cada febrero del 2012
Diciembre de 2013
Subgerentes y jefes
de Oficina
Interventores
supervisores
contrato
de
y/o
cada febrero del 2012
Diciembre de 2013
Subgerentes y jefes
de Oficina
Profesionales de la Oficina
febrero del 2012
Juridica
Diciembre de 2013
Subgerentes y jefes
de Oficina
Diciembre de 2013
Jefe de Juridica
Suscripción y legalización del acta de liquidación
acta de liquidación
Interventores
y/o
supervisores
de
cada
febrero del 2012
contrato y profesionales de la
Oficina Juridica
Elaborar una relación de cartera vencida por parte de la oficina de Cartera
Cuentas por cobrar
Oficina de Cartera
Jefe de Juridica
Profesionales de la Oficina
Juridica
Jefe de Juridica
Oficina de Cartera
Jefe de Juridica
Profesionales de la Oficina
Juridica
Jefe de Juridica
Brindar
Asesoria
Juridica
para
la
Realizar la implementación de la implementacion de la
jurisdicción coactiva para la jurisdiccion
recuperación de cartera
administrativa para el
cobro
Coactivo
y Informar por parte de la Oficina de Cartera los pagos realizados como resultado de Pagos realizados por los
Persuasivo
la jurisdicción coactiva a la Oficina Juridica
deudores
Implementar el proceso coactivo en todas las etapas requeridas según sea el caso cuentas por cobrar
24
100% de
cuentas
gestionadas
dentro de la
jurisdicción
coactiva
100% de
cuentas
gestionadas
dentro de la
jurisdicción
coactiva
100% de
cuentas
gestionad
as dentro
de la
jurisdicció
n coactiva
SEGUIMIENTO 2:
RECURSO
S
Numero de contratos
100% de los liquidados / Total de
contratos
contratos vencidos y
liquidados que sean sujetos a
liquidación
Cuentas por cobrar y las
Inicio de la jurisdicción coactiva que se divide en dos etapas: cobro persuasivo y el
comunicaciones enviadas
cobro coactivo
a los deudores
GESTION
JURIDICA
FECHA DE
FINALIZACION
Responsable del
seguimiento
Realizar el proyecto de acta de liquidación de los contratos con su correspondiente Contratos y su ejecución
ejecución presupuestal
presupuestal
Realizar de manera oportuna,
transparente y objetiva el proceso
de Contratacion
para satisfacer las necesidades y
garantizar
el
normal
funcionamiento de la entidad.
FECHA DE
INICIO
2015
Contratos
Realizar procesos de
capacitacion
y
seguimiento al proceso
de
liquidacion
de
contratos y ordenes
administrativas
dentro
del termino legal vigente
PERSONA RESPONSABLE
EJECUCIÓN DE LA
ACCIÓN
100% de
cuentas
gestionadas
dentro de la
jurisdicción
coactiva
Numero de cuentas
gestionadas / total de
cuentas enviadas para
gestión de cobro
% CUMPLIMIENTO
ESTADO
SEG 1
SEG 2
COMPLETO
0%
0%
EN DESARROLLO
0%
0%
ATRASADO
0%
0%
NO INICIADO
0%
0%