EJEMPLO: Procedimientos de la Calidad

EJEMPLO DE PROCEDIMIENTOS DE LA CALIDAD
DESARROLLO DE
REVISIÓN: 0
SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN FECHA:16/03/OO
E INFORMÁTICOS
CÓDIGO: PC-07-03.
EDICIÓN: 1
FECHA: 7 de junio 1998.
PÁGINA 1 de 8
ANEXOS: I y II
TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS
SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.
PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DE LOS PRODUCTOS
SUMINISTRADOS POR LOS
PROVEEDORES
Copia nº: ___________________________
Destinatario: ________________________
Fecha de Aplicación: Octubre de 1998
Elaborado y revisado por:
APROBADO POR:
DIRECTOR
DE CALIDAD
DIRECTOR GENERAL
Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro
Coordinado por: EDITEX
Aprobado por:
Ingelmo/ José Antonio Sánchez-Infantes/Pilar
Sánchez-Infantes/José Ángel Sánchez
Función: Profesores de Sistemas Electrónicos y
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
Función:
Función:
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ANEXOS: I y II
TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS
SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.
ÍNDICE:
1. OBJETO.
2. ALCANCE.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
4. DESCRIPTIVO.
5. RESPONSABILIDADES.
ANEXO I: RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS.
ANEXO II: ETIQUETA DE PRODUCTO ACEPTADO (CONFORME) O
PRODUCTO RECHAZADO (NO-CONFORME)
Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro
Coordinado por: EDITEX
Aprobado por:
Ingelmo/ José Antonio Sánchez-Infantes/Pilar
Sánchez-Infantes/José Ángel Sánchez
Función: Profesores de Sistemas Electrónicos y
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
Función:
Función:
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ANEXOS: I y II
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1. OBJETO.
Concretar un sistema de recepción del material suministrado por los proveedores de DESITELI y definir el
sistema de verificación de los productos adquiridos.
2. ALCANCE.
Recepción de todos los productos suministrados por los proveedores de DESITELI.
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA.
 UNE-EN-ISO-9001 y normas directamente relacionadas
 Capítulo 07 del Manual de la Calidad: "Control de los productos suministrados por los clientes".
4. DESCRIPTIVO.
Con relación al material que llegue al almacén de DESITELI, se realizará una inspección de su estado,
verificándose que se corresponde con los productos solicitados y si están dentro de los plazos establecidos.
La inspección del material recibido lo realizará el personal de Almacén. Cuando sea necesario, Almacén
podrá solicitar colaboración en las tareas de recepción, al departamento que haya realizado el pedido. De
esta forma, se podrá comprobar por personal más especializado, determinadas características o requisitos
del material adquirido.
La persona encargada de recepcionar el material que llega a DESITELI, procedente de los proveedores
autorizados por la empresa, supervisará e inspeccionará, en la zona de recepción de material, todos los
productos que entren en el almacén del departamento, verificándose que se ajustan a las condiciones
establecidas en el pedido y a los requisitos de calidad exigidos.
Los requisitos mínimos a comprobar en la recepción son:
 Comprobar que el albarán del proveedor coincide con los productos suministrados. En caso de que
éste no exista, se retendrá el producto en la zona de recepción y se avisará a Compras del hecho.
 Cotejar que los productos solicitados en la Orden de Compra coinciden con los productos
suministrados.
 Comprobar la fecha de caducidad (si el producto es perecedero).
 Comprobación visual del estado del embalaje y/o producto (presencia de golpes, manchas, etc.).
Siempre que lo indique el contrato, es requisito esencial que por cada lote recepcionado se adjunte el
correspondiente certificado de calidad por parte del proveedor. En caso contrario no se recepcionarán los
productos, manteniéndolos apartados en la zona de recepción del material.
El autor de la inspección cumplimentará la ficha de recepción de materiales y equipos (formato RC 07 01
del Anexo I) y aprobará la recepción firmando dicha ficha. Además, comunicará al Departamento de
Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro
Coordinado por: EDITEX
Aprobado por:
Ingelmo/ José Antonio Sánchez-Infantes/Pilar
Sánchez-Infantes/José Ángel Sánchez
Función: Profesores de Sistemas Electrónicos y
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
Función:
Función:
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Compras la llegada de los suministros, así como la falta de cualquier producto. El autor de la inspección
enviará la copia del albarán o factura del proveedor al Departamento de Compras para que ésta los compare
con la orden de compra.
Según el resultado de la inspección, el responsable de recepción de materiales y equipos, tomará las
siguientes medidas:
(a) Inspección conforme: identificará el producto con la etiqueta de “Producto aceptado (conforme)“que
se muestra en el Anexo II, o lo almacenará en la zona exclusiva para productos conformes. Si el
producto no estuviera suficientemente identificado o la identificación no fuera claramente visible, el
Responsable de Almacén completará la identificación.
(b) Inspección no conforme: identificará el producto con la etiqueta de “Producto rechazado (noconforme)“que se muestra en el Anexo II y retendrá el producto en la "zona de no conformidades",
realizando un informe de no-conformidad, para que el departamento de Compras y el de Calidad,
valoren las causas y tomen las medidas oportunas para evitar más productos rechazados en futuras
compras, al proveedor que lo haya suministrado.
A partir del momento en que el material sea etiquetado como "ACEPTADO Y CONFORME”, formará
parte del stock de material controlado, colocándose en la ubicación asignada según el tipo de material y
fecha de recepción.
5. RESPONSABILIDADES
(a) Autor material de la inspección:
 Realizar la recepción del material e inspeccionar los productos que lleguen al almacén.
 Rellenar la ficha de Control de Recepción.
 Colocar la etiqueta correspondiente de "Conforme y Aceptado" a los productos conformes, o en su
lugar, situarlos en una zona definida para los productos que pueden ser utilizados.
 Si algún producto es rechazado, hay que etiquetarlo como "no-conforme" en la recepción.
 Enviar al Departamento de Calidad los informes de "no-conformidad".
 Comunicar al Departamento de Compras la recepción del material enviado y todas aquellas
incidencias surgidas.
(a) Jefe del Departamento de Calidad:
 Recoger los informes de no-conformidad y proceder según procedimientos establecidos.
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Sánchez-Infantes/José Ángel Sánchez
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SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.
ANEXO I:
RECEPCIÓN DE MATERIALES Y
EQUIPOS
Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro
Coordinado por: EDITEX
Aprobado por:
Ingelmo/ José Antonio Sánchez-Infantes/Pilar
Sánchez-Infantes/José Ángel Sánchez
Función: Profesores de Sistemas Electrónicos y
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
Función:
Función:
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RECEPCIÓN DE
MATERIALES Y EQUIPOS
<RC 07 01>
C/ Río Tajo, 20
Polígono Industrial Torrehierro
E-45600-Talavera de la Reina.
Telf.:-925 801250
Fax:925 801270
Correo-e: [email protected]
Nombre del Proveedor:
Material recepcionado por:
Puesto desempeñado:
Agencia de Transportes:
Nº de Albarán
Nº de Pedido:
Fecha de pedido:
Fecha de necesidad:
Referencia
Cantidad
Portes:
Fecha de entrega:
Referencia:
CONFORME:
Denominación
Observaciones:
Aceptado
Rechazado
Nombre y Firma
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Coordinado por: EDITEX
Aprobado por:
Ingelmo/ José Antonio Sánchez-Infantes/Pilar
Sánchez-Infantes/José Ángel Sánchez
Función: Profesores de Sistemas Electrónicos y
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
Función:
Función:
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TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS
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ANEXO II:
Etiqueta de producto aceptado (conforme)
o producto rechazado (no-conforme)
Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro
Coordinado por: EDITEX
Aprobado por:
Ingelmo/ José Antonio Sánchez-Infantes/Pilar
Sánchez-Infantes/José Ángel Sánchez
Función: Profesores de Sistemas Electrónicos y
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
Función:
Función:
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SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIÓN FECHA:16/03/OO
E INFORMÁTICOS
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ANEXOS: I y II
TÍTULO: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS
SUMINISTRADOS POR LOS PROVEEDORES.
Etiqueta de producto aceptado
(conforme)
PRODUCTO ACEPTADO
Fecha:
Nº Pedido:
Caducidad:
Nombre del Proveedor:
Observaciones:
Firma:
Etiqueta de producto rechazado
(no-conforme)
PRODUCTO RECHAZADO
Fecha:
Nº Pedido:
Caducidad:
Nombre del Proveedor:
Observaciones (motivos de la no-conformidad):
Firma:
Realizado por: Alfonso Carretero/Pedro
Coordinado por: EDITEX
Aprobado por:
Ingelmo/ José Antonio Sánchez-Infantes/Pilar
Sánchez-Infantes/José Ángel Sánchez
Función: Profesores de Sistemas Electrónicos y
Sistemas Electrotécnicos y Automáticos
Función:
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