Documento oficial de proyecto

Anexo 1 del formulario de solicitud (Submission Form)
HARMONIZED BUDGET CATEGORY BREAKDOWN
descripcion
costo unitario
cantidad
monto 2011
1. Materiales, suministros,
equipamiento y transporte
272,000
2.
Personal;
planilla,
consultores y viaje
3.
Entrenamiento
y
capacitacion de contrapartes
911,500
4. contractos (companias,
servicios profesionales)
410,000
5. Otros costos directos
costo total del programa
costos indirectos
Grand TOTAL
132,500
2,028,000
141,960
2,169,960
302,000
Anexo 1 del Documento de Proyecto
Resultado /
Producto
Agencia ONUREDD
Actividades
T1
Resultado 1: Institutional capacity established for the efficient coordination and execution of a
REDD programme in Panama
1.1. Marco legal validado para la implementación de la estrategia nacional de REDD+
PNUD / PNUMA Formulación preliminar de la estructura legal para la implementación
de la estrategia nacional de REDD+ que incluya recomendaciones
sobre la propiedad del carbono.
PNUD / PNUMA Identificación de los vacíos legales para la implementación eficiente
de la estrategia nacional de REDD+ y propuesta de armonización del
marco legal.
PNUD / PNUMA Identificación de los vacíos en términos de la aplicación del marco
legal y en términos de necesidades especificas de fiscalización.
PNUD / PNUMA Desarrollo de una propuesta para fortalecer las capacidades de
implementación del marco legal por parte de los actores relevantes.
PNUD / PNUMA Formulación de un Plan de Fortalecimiento e Intercambio de
experiencias de la COONAPIP y Congresos Indígenas para la
participación en el programa REDD+.
PNUD / PNUMA Desarrollo de un plan de consultas con grupos indígenas y otros
actores relevantes sobre los aspectos legales vinculados con la
implementación de la estrategia nacional de REDD+
1.2. Marco operacional para la implementación de la estrategia nacional de REDD+
PNUD / PNUMA Evaluación detallada de las estrategias y programas pasados y
actuales para manejar las amenazas y causas de la deforestación en
el país.
PNUD / PNUMA Análisis de las causas actuales y futuras de la deforestación.
PNUD / PNUMA Desarrollo de un documento sobre políticas necesarias para mitigar
las causas de la deforestación.
PNUD / PNUMA Desarrollo de un Plan y Mecanismos de Participación Indígena en
REDD+
PNUD / PNUMA Desarrollo de estudios de análisis de las prácticas tradicionales y la
agricultura indígena Versus la cosmovisión y sus impactos en la
conservación ambiental.
PNUD / PNUMA Desarrollo de un protocolo comunitario de consulta e investigación en
tierras indígenas.
PNUD / PNUMA Evaluación de los vacíos institucionales y políticos para la
implementación eficiente de una estrategia nacional REDD+.
PNUD / PNUMA Identificación de las necesidades en términos de logística e
infraestructura a nivel local y central para la implementación eficiente
de la estrategia REDD+.
PNUD / PNUMA Identificación de las necesidades financieras para la implementación
de la estrategia REDD+ a largo plazo y formulación de una política de
inversión del Estado.
PNUD / PNUMA Definición detallada del sistema nacional de registro de la producción
de créditos de carbono.
PNUD / PNUMA Establecimiento de los mecanismos de coordinación y supervisión de
la implementación de la estrategia nacional de REDD+ a partir del
2013.
Presupuesto 2011 por agencias
Calendario 2011
T2
T3
T4 Descripcion
FAO
PNUD
Total
PNUMA
total
0
847,000
211,000
1,058,000
0
45,000
70,000
115,000
x
x
x
consultoria, viajes,
talleres
x
x
x
consultoria, viajes,
talleres
0
20,000
20,000
x
x
x
consultoria, viajes,
talleres
0
20,000
20,000
5,000
25,000
0
20,000
20,000
x
x
contratacion, viajes,
talleres, material
0
20,000
x
x
x
x
contratacion, viajes,
talleres
0
5,000
x
x
x
x
contratacion, viajes,
talleres, material
0
20,000
5,000
25,000
0
452,000
114,500
566,500
18,000
18,000
x
x
x
x
x
x
consultoria, viajes,
0
5,000
consultoria
0
12,000
18,000
30,000
x
x
consultoria
0
5,000
5,000
10,000
x
x
x
contratacion,
equipamiento/material
, viajes, talleres
0
123,000
x
x
x
consultoria, viajes,
talleres
0
5,000
consultoria
0
8,000
8,000
20,000
x
x
123,000
5,000
10,000
x
x
consultoria, viajes,
talleres
0
20,000
x
x
consultoria, viajes,
reuniones
0
15,000
5,000
20,000
x
consultoria, talleres
0
10,000
2,500
12,500
0
x
consultoria,
equipamiento, viajes,
0
0
20,000
5,000
25,000
Resultado /
Producto
Agencia ONUREDD
Actividades
PNUD / PNUMA Implementación de un plan nacional de consultas con todos los
actores de la sociedad civil, sector privado y sector indígena.
PNUD / PNUMA Desarrollo de una estrategia de comunicación nacional.
PNUD / PNUMA Identificación de las necesidades técnicas e institucionales para una
coordinación optima de la implementación de estrategia nacional de
REDD+
PNUD / PNUMA Establecimiento de una plataforma nacional de coordinación de la
ejecución de la fase preparatoria.
PNUD / PNUMA Desarrollo de un plan de integración de REDD+ en los planes
sectoriales del gobierno
PNUD / PNUMA Identificación de nexos entre pobreza-ambiente y definición de
políticas REDD+ que favorezcan la participación de sectores de
menos ingresos.
PNUD / PNUMA Integración de REDD+ en los planes de desarrollo nacional.
PNUD / PNUMA Formulacion de la Estrategia Nacional REDD+ basada en los
resultados del proceso de preparación y consensuada con los
principales actores sociales.
1.3 Capacidades sectoriales, institucionales, municipales e individuales fortalecidas
PNUD / PNUMA Evaluar las necesidades de capacitación por sectores.
PNUD / PNUMA Desarrollo de un programa de capacitación REDD+ que influya en las
políticas públicas relacionadas con la reducción de pobreza,
soberanía alimentaria, co-beneficios, modelos financieros, planes de
fiscalización y control, manejo participativo, sistema de reportes,
conservación de la biodiversidad y gestión municipal.
PNUD / PNUMA Desarrollo de material y módulos de capacitación adaptados a los
actores relevantes.
PNUD / PNUMA Desarrollo e implementación del programa de capacitación nacional.
1.4 Un sistema de pago y de distribución de beneficios validado y operacional
Análisis de sistemas actuales de pagos y su relevancia con REDD+.
PNUD / PNUMA
PNUD / PNUMA
PNUD / PNUMA
PNUD / PNUMA
PNUD / PNUMA
PNUD / PNUMA
PNUD / PNUMA
PNUD / PNUMA
Identificación de necesidades operativas y financieras para el
establecimiento de una unidad de pagos y distribución equitativa de
beneficios.
Establecimiento de un grupo de asesoría sobre las metodologías
potenciales para calcular los costos REDD+
Definición de todas las categorías de costos REDD+ y análisis la
distribución del costo-beneficio de la estrategia REDD+
Análisis y evaluación del costo de oportunidad derivado de la
ejecución de la estrategia nacional REDD+ y análisis comparativo del
costo-beneficio de utilización alternativa del suelo.
Desarrollo de un plan detallado de pagos e inversiones basadas en
los beneficios derivados de la venta de créditos de carbono.
Organización de talleres participativos para discutir y validar las
metodologías de evaluación de costos y los mecanismos de pagos e
inversiones
Definición y establecimiento de un sistema de pagos y distribución de
beneficios para un programa REDD+.
Presupuesto 2011 por agencias
Calendario 2011
T1
T2
T3
x
x
x
x
x
T4 Descripcion
FAO
PNUD
Total
PNUMA
total
personal, material,
viajes, talleres,
consultoria
0
80,000
x
consultoria
0
6,000
2,000
8,000
x
x
consultoria, talleres
0
10,000
2,000
12,000
x
x
x
personal, oficina,
equipamiento,
transporte
0
80,000
30,000
110,000
x
x
servicios pro
0
20,000
10,000
30,000
x
x
consultoria,
equipamiento, viajes,
0
30,000
10,000
40,000
x
servicios pro
0
8,000
2,000
10,000
x
x
80,000
0
x
x
x
0
0
0
240,000
25,000
10,000
250,000
25,000
contratos,
consultorias, viajes,
talleres
0
15,000
10,000
25,000
consultorias, viajes,
x
x
x
x
contratos, material,
0
100,000
x
contratos, material,
viajes, talleres
0
100,000
0
110,000
x
100,000
100,000
16,500
126,500
x
x
consultorias, talleres
0
15,000
15,000
x
x
consultoria
0
10,000
10,000
x
x
consultoria, material,
viajes, talleres
0
10,000
2,500
12,500
x
consultorias, talleres
0
25,000
5,000
30,000
x
consultorias, talleres
0
25,000
5,000
30,000
x
consultorias, talleres
0
10,000
2,000
12,000
x
talleres, viajes, consultorias
0
15,000
2,000
17,000
0
0
0
Resultado /
Producto
Agencia ONUREDD
Actividades
T1
Resultado 2: Capacidad técnica para monitorear, medir, informar y verificar la reducción de
emisiones de la deforestación y degradación del bosque
2.1. Un sistema nacional de inventario y monitoreo forestal y de Carbono
Diseñar el sistema nacional de inventario y monitoreo forestal y de
FAO
carbono.
FAO
Definir métodos para medir biomasa y carbono y establecer un
protocolo para la estimación de existencias y flujos de carbono.
FAO
Capacitar al personal técnico nacional involucrado en la
implementación del sistema de inventario y monitoreo.
FAO
FAO
FAO
Capacitar a los técnicos y profesionales indígenas y otros relevantes
para participar en el Inventario, Monitoreo y Evaluación forestal y
de carbono.
Adquisición de equipo y materiales.
2.3. Un sistema de contabilidad de carbono y generación de información de emisiones
Establecer un sistema de contabilidad de carbono.
FAO / PNUMA
FAO / PNUMA
FAO / PNUMA
FAO / PNUMA
FAO / PNUMA
Total sin costos indirectos
Costos indirectos 7%
Gran total
x
x
T2
Establecer un sistema de generación de información sobre
emisiones.
Evaluar oportunidades de colaboración y sinergias institucionales.
Formular ToR y normativa.
Desarrollar un sistema de elaboración de informes y verificación.
T3
T4 Descripcion
FAO
PNUD
Total
PNUMA
total
790,000
0
180,000
970,000
675,000
0
0
675,000
175,000
0
0
175,000
x
x
contrataciones, viajes,
consultorias y
equipos/materiales
x
x
contrataciones, viajes,
consultorias y equipos
40,000
0
0
40,000
x
x
x
contrataciones, viajes,
consultorias y equipos
100,000
0
0
100,000
x
x
x
contrataciones, viajes,
consultorias y equipos
100,000
0
0
100,000
x
x
x
contrataciones y
materiales
160,000
0
0
160,000
x
x
contrataciones, viajes,
consultorias y equipos
100,000
0
0
100,000
60,000
0
125,000
185,000
x
Implementación de proyectos pilotos demostrativos para el
inventario y monitoreo forestal.
2.2. Un escenario de emisiones de referencia
Definir una línea base que tenga en consideración emisiones
FAO / PNUMA
históricas y proyecciones futuras.
Preparar un escenario de emisiones de referencia tentativo,
FAO / PNUMA
preferiblemente acompañado de varias opciones.
Capacitar a los actores relevantes en el análisis de información y
FAO / PNUMA
formulación de escenarios de referencia.
Revisar propuestas por parte de expertos del Secretariado de la
FAO / PNUMA
UNFCCC
Actualizar el escenario de emisiones de referencia una vez sea
FAO / PNUMA
disponible la información del nuevo inventario forestal.
Presupuesto 2011 por agencias
Calendario 2011
x
x
x
consultoria, viajes
40,000
0
50,000
90,000
x
x
x
consultoria
15,000
0
50,000
65,000
x
x
consultoria
5,000
0
25,000
30,000
0
0
0
0
0
0
0
0
x
x
x
x
x
x
contrataciones, viajes,
consultorias
contrataciones, viajes,
consultorias
consultoria
55,000
0
55,000
110,000
25,000
0
25,000
50,000
20,000
0
20,000
40,000
5,000
0
5,000
10,000
x
x
consultoria
2,500
0
2,500
5,000
x
x
consultoria
2,500
0
2,500
5,000
790,000
55,300
845,300
847,000
59,290
906,290
391,000
27,370
418,370
2,028,000
141,960
2,169,960