Anexo de Procesos, Subprocesos y

Proceso
Subproceso
PROCESOS ESTRATÉGICOS
1
1
Planeación y
Direccionamiento
Planeación y
Direccionamiento
2
Planeación y
seguimiento
estratégico y de la
Gestión
Programación,
Gestión y
Seguimiento
Presupuestal
Procedimiento
1
Formulación y Seguimiento del Plan
Estratégico Institucional y Sectorial
2
Procedimiento Formulación y seguimiento
del Plan de Acción
1
Programación y Seguimiento Presupuestal
del Ministerio de Interior
Modificaciones Presupuestales
2
3
2
Autorizaciones de Vigencias Futuras del
Ministerio del Interior y Conceptos de
Viabilidad para Vigencias Futuras del
Sector
Formulación, Actualización y Seguimiento
de Proyectos de Inversión
Formulación, Actualización y Seguimiento
Programas Misionales de Funcionamiento
Elaboración y Pago de la Nomina de
Personal, Aportes de Seguridad Social y
Parafiscales
Certificaciones Laborales
3
Inducción
4
Reconocimiento y Liquidación Horas
Extras, Dominicales, Festivos, Recargos
Nocturnos y Descanso Compensatorios
Reconocimiento de Prima Técnica
Evaluación del Desempeño para el
reconocimiento de Prima Técnica.
4
5
1
1
2
Administración de
Talento Humano
Gestión del Talento
Humano
5
6
2
Bienestar Social,
Capacitación y Salud
Ocupacional
7
1
Ingreso y Retiro de Funcionarios
Concertación, Seguimiento y Evaluación
de los Acuerdos de Gestión
2
Evaluación del Desempeño
3
4
Inducción
Otorgamiento de Incentivos
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Proceso
Subproceso
Procedimiento
5
6
7
3
Reconocimiento de
Viáticos y Gastos de
Viaje
1
2
1
2
3
4
3
Administración del
sistema Integrado de
Gestión Institucional
0
5
N/A
6
7
8
9
1
Comunicación y
Divulgación
Institucional
1
1
2
Gestión de Servicio
al Ciudadano
Gestión de Tecnologías
de Comunicación e
Información
Comisión de Servicios al Interior y Exterior
-viáticos
Control de documentos
Control de producto y/o servicio no
conforme
Acciones preventivas correctivas y de
mejora
Revisión por la Dirección
Guía Lineamiento para la Elaboración y/o
Modificación de Documentos
Guía Para La Medición de la Satisfacción
del Cliente Externo
Guía para la Gestión de Indicadores de
Proceso.
Guía para la Administración y Control del
Riesgo
Guía Para La Medición de la Satisfacción
del Cliente Interno
Comunicación y Divulgación
3
Para la Gestión de Material Bibliográfico
4
Guía protocolos para la atención al
ciudadano
Administración Infraestructura Tecnológica
y Sistemas de información
Soporte Técnico a Usuarios
3
Gestión de
Tecnología
Re inducción
Caja Menor de Viáticos y Gastos de Viaje
2
2
3
Capacitación
Para la atención y tratamiento de Quejas,
Reclamos y Sugerencias
Para la prestación de servicio bibliográfico
1
4
Bienestar Social
4
5
6
7
8
9
Respaldo y Restauración de Bases de
Datos y Portales Web
Control Cambios a las Aplicaciones de
Software
Estudio de Propuestas Relacionadas con
TIC’S
Guía para compartir carpetas
Guía cambio contraseña correo electrónico
Guía Acuerdos Niveles de Servicio
Guía de Seguridad Informática y Apoyo
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Proceso
Subproceso
Procedimiento
Tecnológico
5
PROCESOS MISIONALES
0
Formulación y Adopción
N/A
de Políticas
1
6
Diseño de Proyecto de
Normas
2
1
2
1
Guía Metodológica para la Elación de
Documentos de Política Pública
Gestión de los
Asuntos Legislativos
1
Procedimiento para la Gestión de Los
Asuntos Legislativos
Gestión de Proyectos
de Decreto y de
Resoluciones
Ejecutivas
2
Gestión Proyectos de Decreto y
Resoluciones Ejecutivas
3
Guía para la elaboración de Proyectos de
Proyectos de Decreto y Resoluciones
Ejecutivas
1
Procedimiento para coordinar las
actividades institucionales de elección
ordinaria y/o votación nacional
Procedimiento para coordinar las
actividades de elección extraordinaria y/o
atípica
Promoción de los Mecanismos, Instancias
y Canales de Participación Ciudadana
Coordinación de los
Procesos Electorales
Promoción de los
Mecanismos,
Instancias y Canales
de Participación
Ciudadana.
2
3
1
2
7
Aplicación y Ejecución de
Normas
3
3
Asuntos Indígenas,
ROM y Minorías
Asuntos para
comunidades
4
Promover la resolución de conflictos de las
Comunidades Indígenas, de conformidad
con sus usos y costumbres.
Gestión de denuncias ante las entidades
competentes.
Organización de espacios de participación
para los pueblos indígenas.
Procedimiento para el Registro y
Certificación de Existencia y
Representación de Resguardos y/o
comunidades Indígenas
5
Procedimiento Realización Estudios
Etnológicos
6
Procedimiento Registro de Constitución,
Novedades y Certificación de
Asociaciones de Cabildo y/o Autoridades
Tradicionales indígenas
Para resolver impugnación de los actos
de elección de las juntas de los consejos
1
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Proceso
Subproceso
Negras, Afro
colombianas,
Raizales y
Palenqueras
4
Procedimiento
comunitarios.
2
3
4
5
Gobierno y Gestión
Territorial
1
1
6
Gestión para la
Seguridad y la
Convivencia
Ciudadana
2
3
1
7
Derechos Humanos
2
8
Financiación de
proyectos para la
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
1
2
1
9
10
8
Vigilancia y Control
1
Consulta Previa
Financiación de
Proyectos para la
Participación y
Fortalecimiento de la
Democracia – FPFD.
Inspección, Vigilancia
y Control a las
2
1
2
1
Inscripción de consejos comunitarios de
comunidades negras, novedades y
expedición de certificaciones
Expedir certificación como miembro de la
población afrocolombiana.
Coordinar la asignación de cupos y/o
descuentos especiales en instituciones de
educación Superior, técnicas o
tecnológicas
Prestar asesoría y asistencia técnica a las
entidades territoriales
Procedimiento para la Evaluación de
informes de riesgo y/o notas de
seguimiento del CIAT
Procedimiento Seguimiento a la
implementación de las recomendaciones
del CIAT
Procedimiento asesoría y asistencia
técnica a las entidades territoriales
Gestión Preventiva del Riesgo en el Nivel
Territorial, de los Derechos a la Vida, la
Integridad, la Libertad y la Seguridad
Personal.
Incorporación y Seguimiento del
Componente de Derechos Humanos en
Agendas Departamentales
Procedimiento , Registro, Evaluación y
Viabilización de Proyectos a Financiar por
FONSECON
Guía para la Presentación de Proyectos
FONSECON
Procedimiento para certificar la presencia
de grupos étnicos
Procedimiento para coordinar la consulta
previa
Procedimiento para la financiación de
proyectos con recursos FPFD
Guía para la financiación de proyectos
FPFD
Procedimiento para la inspección,
vigilancia y control
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Proceso
Subproceso
Federaciones y
Confederación
Nacional de Acción
Comunales
PROCESOS DE APOYO
2
1
9
Gestión Documental
0
N/A
3
Recepción y Distribución de la
Correspondencia Externa
Gestión de la Correspondencia Interna con
Destino Externo e Interdependencias
Organización del Archivo de Gestión
4
Gestión y Control del Archivo Central
2
1
2
1
10
Gestión de lo
Contencioso
3
4
Gestión de Asuntos
Jurídicos
5
1
2
11
Gestión de Asuntos
Disciplinarios
Actuaciones
Administrativas
0
N/A
1
1
2
Procedimiento de elaboración, aprobación,
modificación y seguimiento al plan de
contratación.
Procedimiento para el desarrollo de
procesos de selección, elaboración,
perfeccionamiento y legalización de
contratos o convenios del ministerio y los
fondos a su cargo.
Procedimiento de supervisión y
Liquidación de la Ejecución Contractual.
Gestión de Bienes.
Administración del Parque Automotor
3
Gestión de Servicios.
4
Guía lineamientos generales para la
gestión ambiental
1
2
N/A
3
13
1
Gestión de Recursos
Administrativos
Cumplimiento a Sentencias y
Conciliaciones en Contra del Ministerio del
Interior y Acción de Representación
Gestionar consultas ante el Consejo de
Estado y emitir conceptos jurídicos.
Reconocimiento e inscripción de
personería jurídica especial y novedades
a entidades religiosas No Católicas.
Procedimiento Asuntos Disciplinarios
1
0
Gestión de Recursos
Administrativos y
Financieros
Contestar, Presentar y Ejecutar
Seguimiento de Demandas
Ejercer la Jurisdicción Coactiva
Elaboración, revisión jurídica y aprobación
de resoluciones internas
Asuntos religiosos no
católicos
12
Responder a las Solicitudes de
Conciliación Prejudicial
Procedimiento para Contestar Acción de
Tutela
2
3
Gestión Contractual
Procedimiento
Asesoría y Asistencia a las Entidades
Territoriales de Inspección, Vigilancia y
Control
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Proceso
Subproceso
2
1
2
3
Gestión de Recursos
Financieros
4
5
6
7
Procedimiento
Identificación, Clasificación y Registro de
la Actividad Contable.
Cruces de Información, conciliaciones
bancarias y Ajustes.
Elaboración de Informes Reportes y
Estados Contables.
Registro y Seguimiento contable de los
Recursos en administración Fiducias y
Anticipos.
Ejecución Presupuestal.
Manejo Tesorería.
Guía Metodológica de Políticas Contables.
PROCESOS DE EVALUACIÓN
14
1
2
3
Seguimiento y Control
N/A
4
0
5
6
Auditorías Independientes de Control
Interno
Auditorías de Seguimiento y/o Evaluación
a Planes de Mejoramiento
Evaluación de los Sistemas de Control
Interno y Control Interno Contable
Autoevaluación del Control
Auditorías Internas de Calidad
Guía para la Elaboración de Informes de
Ley
de la Oficina de Control Interno
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