ctg concepto aprobado ampliaciones / reducciones modificado

PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
AMPLIACIONES /
CTG
CONCEPTO
APROBADO
MODIFICADO DEVENGADO
PAGADO
SUBEJERCICIO
REDUCCIONES
900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS
87,005,253.09
3,421,823.30 90,427,076.39 53,419,844.06 53,419,844.05
37,007,232.33
1
Gasto Corriente
85,605,734.55
2,128,338.41 87,734,072.96 52,619,534.55 52,619,534.54
35,114,538.41
2
Gasto de Capital
1,399,518.54
1,293,484.89 2,693,003.43
800,309.51
800,309.51
1,892,693.92
3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos
PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
AMPLIACIONES /
MODIFICADO DEVENGADO
COG
CONCEPTO
APROBADO
REDUCCIONES
900001 PRESUPUESTO DE EGRESOS
87,005,253.09
3,421,823.30 90,427,076.39 53,419,844.06
1000 SERVICIOS PERSONALES
56,059,255.00
2,024,421.22 58,083,676.22 37,669,319.57
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente
14,490,684.00
584,740.82 15,075,424.82 11,095,873.01
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio
292,000.00
292,000.00
185,046.25
1300 Remuneraciones adicionales y especiales
6,511,924.00
451,437.55 6,963,361.55
700,881.64
1400 Seguridad Social
1,371,156.00
3,607,066.00 4,978,222.00 3,531,426.71
1500 Otras prestaciones sociales y económicas
28,065,814.00
2,142,904.03 30,208,718.03 22,125,018.56
1600 Previsiones
5,564,944.00
-5,564,944.00
1700 Pago de estímulos a servidores públicos
54,733.00
511,216.82
565,949.82
31,073.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
3,038,606.09
-58,000.00 2,980,606.09 2,295,785.54
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos
1,180,000.00
-20,479.40 1,159,520.60 1,115,798.87
2100 oficiales
2200 Alimentos y utensilios
138,606.09
1,379.40
139,985.49
108,755.68
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación
90,000.00
-14,000.00
76,000.00
42,117.65
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos
1,500,000.00
1,500,000.00 1,029,113.34
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos
40,000.00
40,000.00
2800 Materiales y suministros para seguridad
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores
90,000.00
-24,900.00
65,100.00
3000 SERVICIOS GENERALES
26,507,873.46
37,322.26 26,545,195.72 12,604,845.12
PAGADO
SUBEJERCICIO
53,419,844.05
37,669,319.57
11,095,873.01
185,046.25
700,881.64
3,531,426.71
22,125,018.56
37,007,232.33
20,414,356.65
3,979,551.81
106,953.75
6,262,479.91
1,446,795.29
8,083,699.47
31,073.40
2,295,785.54
534,876.42
684,820.55
1,115,798.87
108,755.68
43,721.73
31,229.81
42,117.65
33,882.35
1,029,113.34
470,886.66
40,000.00
12,604,845.11
65,100.00
13,940,350.60
COG
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700
4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
AMPLIACIONES /
CONCEPTO
APROBADO
MODIFICADO DEVENGADO
REDUCCIONES
Servicios básicos
2,610,000.00
2,610,000.00 1,055,097.27
Servicios de arrendamiento
1,300,000.00
-451,576.00
848,424.00
586,681.60
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios
3,510,246.46
293,389.00 3,803,635.46 1,523,081.88
Servicios financieros, bancarios y comerciales
505,000.00
-4,599.00
500,401.00
251,134.29
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación
Servicios de comunicación social y publicidad
Servicios de traslado y viáticos
Servicios oficiales
Otros servicios generales
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
Transferencias internas y asignaciones al sector público
Transferencias al resto del sector público
Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y jubilaciones
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos
Transferencias a la seguridad social
Donativos
Transferencias al exterior
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipo e instrumental médico y de laboratorio
Vehículos y equipo de transporte
Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas
Activos biológicos
Bienes inmuebles
Activos intangibles
INVERSIÓN PÚBLICA
3,250,000.00
7,000,000.00
850,000.00
6,493,000.00
989,627.00
1,399,518.54
138,000.00
34,800.00
PAGADO
SUBEJERCICIO
1,055,097.27
586,681.60
1,523,081.88
251,134.28
1,554,902.73
261,742.40
2,280,553.58
249,266.71
27,308.26
3,388,000.00
7,034,800.00
850,000.00
6,493,000.00
1,016,935.26
1,667,283.17
2,650,606.51
178,939.40
4,053,123.64
638,897.36
1,667,283.17
2,650,606.51
178,939.40
4,053,123.64
638,897.36
1,720,716.83
4,384,193.49
671,060.60
2,439,876.36
378,037.90
75,000.00
75,000.00
49,584.32
49,584.32
25,415.68
75,000.00
75,000.00
49,584.32
49,584.32
25,415.68
63,486.00
63,486.00
63,486.00
63,486.00
21,985.96
21,985.96
21,985.96
21,985.96
41,500.04
41,500.04
1,229,998.89
2,629,517.43
778,323.55
778,323.55
1,851,193.88
6100
6200
6300
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7900
8000
8100
8300
8500
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
AMPLIACIONES /
CONCEPTO
APROBADO
MODIFICADO DEVENGADO
REDUCCIONES
Obra pública en bienes de dominio público
Obra pública en bienes propios
1,399,518.54
1,229,998.89 2,629,517.43
778,323.55
Proyectos productivos y acciones de fomento
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
49,594.93
49,594.93
Inversiones para el fomento de actividades productivas
Acciones y participaciones de capital
Compra de títulos y valores
Concesión de préstamos
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
Otras inversiones financieras
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
49,594.93
49,594.93
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
Participaciones
Aportaciones
Convenios
DEUDA PÚBLICA
Amortización de la deuda pública
Intereses de la deuda pública
Comisiones de la deuda pública
Gastos de la deuda pública
Costo por coberturas
Apoyos financieros
9900
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
COG
PAGADO
778,323.55
SUBEJERCICIO
1,851,193.88
49,594.93
49,594.93
PROCURADURÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
AMPLIACIONES /
CE/COG
CONCEPTO
APROBADO
MODIFICADO DEVENGADO
REDUCCIONES
PRESUPUESTO DE EGRESOS
87,005,253.09
3,421,823.30 90,427,076.39 53,419,844.06
2
***** 2
GASTOS
87,005,253.09
3,421,823.30 90,427,076.39 53,419,844.06
2.1
**** 2.1
GASTOS CORRIENTES
85,605,734.55
2,128,338.41 87,734,072.96 52,619,534.55
2.1.1
*** 2.1.1
Gastos de consumo de los en
85,605,734.55
2,003,743.48 87,609,478.03 52,569,950.23
2.1.1.1 ** 2.1.1.1 Remuneraciones
57,028,882.00
2,067,229.48 59,096,111.48 38,307,394.93
1000
*
2.1.1.1-1 Capítulo 1000
56,059,255.00
2,024,421.22 58,083,676.22 37,669,319.57
3000
*
2.1.1.1-3 Capítulo 3000
969,627.00
42,808.26 1,012,435.26
638,075.36
2.1.1.2 ** 2.1.1.2 Compra de bienes y servicio
28,576,852.55
-63,486.00 28,513,366.55 14,262,555.30
2000
*
2.1.1.2-2 Capítulo 2000
3,038,606.09
-58,000.00 2,980,606.09 2,295,785.54
3000
*
2.1.1.2-3 Capítulo 3000
25,538,246.46
-5,486.00 25,532,760.46 11,966,769.76
2.1.2
*** 2.1.2
Prestaciones de la Segurida
75,000.00
75,000.00
49,584.32
2.1.2.0 ** 2.1.2.0 Prestaciones de la Segurida
75,000.00
75,000.00
49,584.32
4000
*
2.1.2.0-4 Capítulo 4000
75,000.00
75,000.00
49,584.32
2.1.8
*** 2.1.8
Provisiones y Otras Estimac
49,594.93
49,594.93
2.1.8.1 ** 2.1.8.1 Provisiones a Corto Plazo
49,594.93
49,594.93
7000
*
2.1.8.1-7 Capítulo 7000
49,594.93
49,594.93
2.2
**** 2.2
GASTOS DE CAPITAL
1,399,518.54
1,293,484.89 2,693,003.43
800,309.51
2.2.1
*** 2.2.1
Construcciones en Proceso
1,399,518.54
1,229,998.89 2,629,517.43
778,323.55
2.2.1.0 ** 2.2.1.0 Construcciones en Proceso
1,399,518.54
1,229,998.89 2,629,517.43
778,323.55
6000
*
2.2.1.0-6 Capítulo 6000
1,399,518.54
1,229,998.89 2,629,517.43
778,323.55
2.2.2
*** 2.2.2
Activos Fijos (Formación br
63,486.00
63,486.00
21,985.96
2.2.2.2 ** 2.2.2.2 Maquinaria y equipo
63,486.00
63,486.00
21,985.96
5000
*
2.2.2.2-5 Capítulo 5000
63,486.00
63,486.00
21,985.96
PAGADO
SUBEJERCICIO
53,419,844.05
53,419,844.05
52,619,534.54
52,569,950.22
38,307,394.93
37,669,319.57
638,075.36
14,262,555.29
2,295,785.54
11,966,769.75
49,584.32
49,584.32
49,584.32
800,309.51
778,323.55
778,323.55
778,323.55
21,985.96
21,985.96
21,985.96
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad de su emisor.
37,007,232.33
37,007,232.33
35,114,538.41
35,039,527.80
20,788,716.55
20,414,356.65
374,359.90
14,250,811.25
684,820.55
13,565,990.70
25,415.68
25,415.68
25,415.68
49,594.93
49,594.93
49,594.93
1,892,693.92
1,851,193.88
1,851,193.88
1,851,193.88
41,500.04
41,500.04
41,500.04