2 015 N IO 2 JU N - Servicio Público de Empleo Estatal

EJECUCIÓN PR
ROVISIONAL DEL
PRESUPU
UESTO DEL
SERVICIO PÚBLICO
PÚ
DE
EMPLEO
O ESTATAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA
10 DE JULIO DE 2015
JUN
NIO 2
2015
SEGUIMIENTO P
PRESUPUESTARIO
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
PRESUPUESTO
GASTO
EJECUCIÓN
CAPÍTULOS
1. GASTOS DE PERSONAL
284.656,01
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3. GASTOS FINANCIEROS
87.011,23
-611,10
239,76
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ REGULARIZACIÓN DE DEUDA CON LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
√ EMPRENDIMIENTO
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
ACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
284.656,01
262.649,43
92,27
137.384,91
48,26
86.400,13
63.913,00
73,97
24.316,24
28,14
239,76
3,18
1,33
3,18
1,33
29.858.810,85
850.189,50
30.709.000,35
12.316.987,83
40,11
12.086.519,85
39,36
25.002.469,62
850.189,50
25.852.659,12
10.871.483,31
42,05
10.871.472,70
42,05
19.843,28
2.037,55
10,27
2.037,55
10,27
19.843,28
250.962,83
45.732,15
960,18
296.694,98
960,18
1.996.872,79
4.963,81
2.001.836,60
757.646,61
37,85
712.453,40
35,59
253.899,83
-2.496,11
251.403,72
8.732,23
3,47
623,14
0,25
72.562,92
72.562,92
72.562,92
100,00
72.562,92
100,00
3.242,08
-25,23
3.216,85
0,94
0,03
0,94
0,03
100.000,00
-41.638,52
58.361,48
30,24
30,24
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
352.388,73
352.388,73
136.052,96
38,61
83.568,91
23,71
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
801.358,93
794.822,83
16.818,81
2,12
4.938,39
0,62
1.004.219,42
451.652,50
44,98
338.861,90
33,74
31.080.296,25
12.643.553,44
40,68
12.248.224,18
39,41
14.063,88
14.063,88
5.733,01
40,76
2.298,53
16,34
210,00
210,00
210,00
100,00
105,00
50,00
14.273,88
14.273,88
5.943,01
41,64
2.403,53
16,84
794,00
794,00
456,87
57,54
456,87
57,54
794,00
794,00
456,87
57,54
456,87
57,54
31.095.364,13
12.649.953,32
40,68
12.251.084,58
39,40
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
-6.536,10
1.004.219,42
√ FORMACIÓN OCUPADOS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
30.230.717,85
30.245.785,73
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
MODIFICACIONES/
ALTERACIONES
INICIAL
849.578,40
849.578,40
1
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DE
EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO 4, TRAN
NSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN
100,00
100,00
80,00
60,00
42,05
33,74
PORCENTA
AJE DE EJECUCIÓN
35,59
40,00
23,71
10,27
20,00
0,25
0,62
0,03
DE 2015
DATOS A 30 DE JUNIO D
0,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓ
ÓN
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PO
OR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
2
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
(miles de euros)
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS
1. GASTOS DE PERSONAL
PRESUPUESTO
INICIAL
CRÉDITO
EXTRAORDINARIO
TRANSFERENCIAS DE
CRÉDITO
AMPLIACIONES DE
CRÉDITO
SUPLEMENTOS
CRÉDITO
DE
PRESUPUESTO
FINAL
TOTAL
284.656,01
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS*
3. GASTOS FINANCIEROS
284.656,01
87.011,23
-611,10
-611,10
86.400,13
0,00
850.189,50
30.709.000,35
850.189,50
25.852.659,12
45.732,15
45.732,15
296.694,98
1.996.872,79
4.963,81
4.963,81
2.001.836,60
253.899,83
-2.496,11
-2.496,11
251.403,72
3.242,08
-25,23
-25,23
3.216,85
100.000,00
-41.638,52
-41.638,52
58.361,48
239,76
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS (1)
√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS
√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL
√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO
√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN
√ REGULARIZACIÓN DE DEUDA CON LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
√ EMPRENDIMIENTO
√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES
√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS
√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS
239,76
29.858.810,85
850.189,50
25.002.469,62
850.189,50
19.843,28
19.843,28
250.962,83
960,18
960,18
72.562,92
72.562,92
30,24
30,24
352.388,73
352.388,73
801.358,93
-6.536,10
-6.536,10
1.004.219,42
√ FORMACIÓN OCUPADOS
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6. INVERSIONES REALES
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS
30.230.717,85
794.822,83
1.004.219,42
850.189,50
-611,10
849.578,40
31.080.296,25
14.063,88
14.063,88
210,00
210,00
14.273,88
14.273,88
794,00
794,00
794,00
794,00
30.245.785,73
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
CAPÍTULOS
850.189,50
-611,10
849.578,40
31.095.364,13
(*) Aprobado expediente de Transferencia de crédito incoado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación para financiar la anualidad 2015 del contrato centralizado de seguridad privada y
de servicios auxiliares de control (2ª fase)
(*) Aprobada transferencia de crédito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para financiar la parte de gastos comunes correspondientes al SEPE de Palencia, por importe de 89,39 miles de euros.
(1) Aprobado crédito extraordinario para financiar la ayuda económica de acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo por importe de 850.189,50 miles de euros.
3
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS
(miles de euros)
GASTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
INICIAL
480.00
251M
Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de
ejercicios anteriores
480.01
251M
Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
480.02
251M
Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso
obligaciones de ejercicios anteriores
484
251M
Ayuda económica de acompañamiento del Programa de Activación
para el Empleo
487.00
251M
Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo,
incluso obligaciones de ejercicios anteriores
487.01
251M
487.05
488
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
ACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
11.751.833,12
11.751.833,12
4.977.694,33
42,36
4.977.683,72
42,36
5.735.845,89
5.735.845,89
2.518.466,84
43,91
2.518.466,84
43,91
537.075,30
537.075,30
262.780,79
48,93
262.780,79
48,93
850.189,50
51.184,38
6,02
51.184,38
6,02
4.633.974,78
4.633.974,78
1.956.758,92
42,23
1.956.758,92
42,23
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso
obligaciones de ejercicios anteriores
746.270,44
746.270,44
386.650,02
51,81
386.650,02
51,81
251M
Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales
SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
109.545,65
109.545,65
54.052,28
49,34
54.052,28
49,34
251M
Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores
1.487.924,44
1.487.924,44
663.895,75
44,62
663.895,75
44,62
25.852.659,12
10.871.483,31
42,05
10.871.472,70
42,05
TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO
850.189,50
25.002.469,62
850.189,50
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PROGRAMA
PRESUPUESTO
4
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD
(miles de euros)
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES
DE LUCRO
EMPRESAS PRIVADAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
GASTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
INICIAL
459
224M
Formación, orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la
protección por cese de actividad.
474
224M
Formación, orientación profesional y promoción de la actividad
emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la
protección por cese de actividad. Territorio no transferido : Ceuta y
Melilla
487.02
224M
Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de
actividad
489
224M
Prestación económica por cese de actividad de trabajadores
autónomos
ACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
1.769,46
1.769,46
3,86
3,86
5.559,82
5.559,82
475,45
8,55
475,45
8,55
12.510,14
12.510,14
1.562,10
12,49
1.562,10
12,49
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
PROGRAMA
PRESUPUESTO
,
TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD
19.843,28
19.843,28
2.037,55
10,27
2.037,55
10,27
5
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN
FINES DE LUCRO
ENTIDADES
LOCALES
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PRESUPUESTO
INICIAL
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
ACTUALIZADO
454.00
241A
Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de
políticas activas de empleo. Orientación profesional.
107.250,00
41.638,52
148.888,52
454.10
241A
Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de
políticas activas de empleo. Agencias de colocación
80.000,00
3.561,63
83.561,63
460.00
241A
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Orientación profesional.
10,00
-5,00
5,00
482.28
241 A
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Agencias de colocación.
485.00
241A
Orientación profesional y agencias de colocación en territorio no
transferido.
TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1)
FAMILIAS E INSTIT.
SIN FINES DE LUCRO
GASTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
60.000,00
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
60.000,00
3.702,83
537,00
4.239,83
250.962,83
45.732,15
296.694,98
454.03
241A
Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de
políticas activas de empleo. Fomento de la igualdad de oportunidades
para el empleo.
750,00
750,00
485.02
241A
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo.
210,18
210,18
960,18
960,18
TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4)
COMPROMISOS DE
GASTO
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
PROGRAMA
(miles de euros)
6
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
PRESUPUESTO
GASTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
INICIAL
454.02
241A
Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de
políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo.
460.01
241A
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
461.01
241A
Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura.
461.02
241A
Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas.
472.00
241
482.10
241 A
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo.
485.01
241A
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
487.03
241A
Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad
Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación
laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (*)
400.00
000X
402
000X
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo.
260.000,00
4.694,00
ACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
260.000,00
21.653,71
16.673,10
77,00
186.978,42
186.978,42
7.506,04
4,01
127,50
0,07
29.125,84
29.125,84
23.941,46
82,20
2.799,89
9,61
737,00
737,00
203,00
27,54
203,00
27,54
707.576,53
47,17
707.576,53
47,17
11.995,90
16.959,71
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
EMPRESAS
PRIVADAS
ENTIDADES LOCALES
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PROGRAMA
(miles de euros)
-11.995,90
1.187,00
1.187,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y
fomento de la contratación.
17,83
17,83
Reserva gestión directa SEPE. Gestión de acciones y medidas de
políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la
Administración General del Estado.
25,49
25,49
(*) El gasto y la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 470.493,51 miles de euros.
7
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
AGENCIAS ESTATALES Y
OTROS ORGANISMOS
PÚBLICOS
PRESUPUESTO
GASTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
INICIAL
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
ACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
441
241A
Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación
para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en
obras y servicios de interés general y social.
57,05
57,05
410.01
000X
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y
fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de
interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior).
216,48
216,48
213,58
98,66
213,58
98,66
410.03
000X
Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las
Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) .
149,82
149,82
149,49
99,78
149,49
99,78
410.04
000X
Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes
Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).
105,87
105,87
105,64
99,78
105,64
99,78
410.05
000X
Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
1.000,00
1.000,00
996,01
99,60
996,01
99,60
410.06
000X
Reserva gestión directa SEPE. Consejo de la Juventud de España
(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).
300,00
300,00
431
000X
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para
desempleados en obras y servicios de interés general y social.
Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de
Economía y Competitividad).
282,09
282,09
281,76
99,88
281,76
99,88
2.001.836,60
757.646,61
37,85
712.453,40
35,59
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)
1.996.872,79
4.963,81
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
SOCIEDADES, ENTIDADES
PÚBLICAS EMPRESARIALES Y
OTROS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PROGRAMA
(miles de euros)
8
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
AGENCIAS
ESTATALES Y OTROS
ORGANISMOS PÚB.
PRESUPUESTO
GASTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
INICIAL
452.60
241 A
Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del
subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con
la cuota de formación profesional.Oportunidades de empleo y
formación.
482.30
241A
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y
formación.
485.03
241A
400.01
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
232.358,86
ACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
232.358,86
10.392,03
-8.873,12
1.518,91
142,10
9,36
142,10
9,36
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación.
2.693,34
1.065,52
3.758,86
1.474,34
39,22
357,14
9,50
000X
Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y
formación.
3.300,00
4.500,00
7.800,00
2.304,30
29,54
411
000X
Reserva de gestión directa SEPE. Acciones y medidas de políticas
activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de
Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de Presidencia).
4.000,00
811,49
4.811,49
4.811,49
100,00
123,90
2,58
430
000X
Acciones y medidas de políticas activas de empleo a desarrollar en el
exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
1.155,60
8.732,23
3,47
623,14
0,25
TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)
253.899,83
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
ADMINISTRACIÓN DEL FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE
ESTADO
LUCRO
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PROGRAMA
(miles de euros)
1.155,60
-2.496,11
251.403,72
9
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
INICIAL
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
3.073,08
ACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
3.073,08
454.06
241A
Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de
prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica
territorial. Emprendimiento.
460.02
241A
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social
de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la
actividad económica territorial. Emprendimiento.
141,00
-16,41
124,59
472.01
241A
Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en
territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de
la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la
actividad económica territorial. Emprendimiento.
28,00
-8,82
19,18
0,94
4,90
0,94
4,90
3.242,08
-25,23
3.216,85
0,94
0,03
0,94
0,03
72.562,92
72.562,92
72.562,92
100,00
72.562,92
100,00
72.562,92
72.562,92
72.562,92
100,00
72.562,92
100,00
TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5)
SEGURIDAD SOCIAL
GASTO
428
000X
Regularización de deuda de ejercicios anteriores con la Tesorería
General de la Seguridad Social correspondiente a operaciones del
extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo y Fondo de
Solidaridad
TOTAL
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
EMPRESAS PRIVADAS
ENTIDADES LOCALES
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PROGRAMA
(miles de euros)
10
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
458
241 A
PRESUPUESTO
GASTO
INICIAL
Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la
ley 45/2002, de 12 de diciembre, y mejora del marco institucional del
sistema nacional de empleo.
TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6)
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
ACTUALIZADO
100.000,00
-41.638,52
58.361,48
100.000,00
-41.638,52
58.361,48
491
241A
Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo
(AMSPE) y otras organizaciones internacionales, incluso obligaciones de
ejercicios anteriores.
15,75
15,75
493
241A
Cuotas CINTERFOR-OIT
14,49
14,49
30,24
30,24
EXTERIOR
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PROGRAMA
(miles de euros)
11
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO
GASTO
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
INICIAL
454.09
241A
455.10
241A
Para atender la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal en
2013 al IV Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de
Canarias, regulada en la disposición adicional septuagésima quinta de
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del
Estado para 2013
481.00
241A
481.01
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
ACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
22.742,66
22.742,66
10.000,00
10.000,00
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura
de mercados y la internacionalización de la economía (Reales Decretos
5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla (varios
ejes).
200,00
200,00
241A
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura
de mercados y la internacionalización de la economía (Real Decreto
1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).
1.700,00
1.700,00
1.046,07
61,53
1.046,07
61,53
482.26
241A
Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación
profesional de las personas que hayan agotado la prestación por
desempleo (varios ejes).
285.000,00
285.000,00
135.006,89
47,37
82.522,84
28,96
486.00
241A
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura
de mercados y la internacionalización de la economía. Reales Decretos
5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios ejes).
2.000,00
2.000,00
486.03
241A
Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su
empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura
de mercados y la internacionalización de la economía. Real Decreto
196/2010 y otros (varios ejes).
3.028,36
3.028,36
409.01
000X
27.717,71
27.717,71
352.388,73
352.388,73
136.052,96
38,61
83.568,91
23,71
Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de
piolíticas activas de empleo. Flexibilidad: Formación y recualificación
(eje 2)
Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de
acciones, medidas y programas de fomento del empleo (varios ejes).
TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PROGRAMA
(miles de euros)
12
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
PRESUPUESTO
GASTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
INICIAL
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
ACTUALIZADO
442
241A
Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación
para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos,
becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de
formación profesional para el empleo a parados.
4.570,12
4.570,12
452.40
241A
Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del
subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con
la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación profesional
dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados.
602.311,05
602.311,05
456.01
241A
Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad
geográfica para el programa de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral (RD 1224/2009).
5.000,00
5.000,00
457
241A
A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales
de formación de desempleados y centros de referencia nacional.
18.000,00
18.000,00
482.20
241A
Reserva de gestión directa del SEPE. Acciones del subsistema de
formación profesional para el empleo: formación profesional de
desempleados.
35.814,35
482.60
241A
Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas del subsistema de
formación profesional para el empleo. Programa específico para
jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de
Garantía Juvenil.
80.000,00
80.000,00
483.00
241A
5.314,29
5.314,29
Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y
subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el
empleo para desempleados.
-10.412,66
25.401,69
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
4.570,12
100,00
10.134,29
39,90
4.344,87
17,10
1.892,64
35,61
374,64
7,05
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
SOCIEDADES, ENTIDADES
PÚBLICAS EMPRESARIALES
Y OTROS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PROGRAMA
(miles de euros)
…/…
13
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
(miles de euros)
PROGRAMA
PRESUPUESTO
GASTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
INICIAL
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
ACTUALIZADO
483.01
241A
Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad
geográfica para el programa de evaluación y acreditación de las
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral (Real Decreto 1224/2009).
100,00
100,00
483.02
241A
Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a
alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación
profesional para el empleo para desempleados, derivadas de
actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias,
formación del profesorado, formación a distancia, certificados de
profesionalidad y pruebas de evaluación.
716,69
716,69
401
000X
Reserva gestión directa SEPE. Cuotas de seguros de accidentes de
alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y
entidades de formación profesional para el empleo a parados.
75,12
409.02
000X
Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de
acciones, medidas y programas de formación profesional para el
empleo (*) .
49.457,31
TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2)
801.358,93
3.876,56
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
221,76
30,94
218,88
30,54
16.818,81
2,12
4.938,39
0,62
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
3.951,68
49.457,31
-6.536,10
794.822,83
(*) De ese importe, 11.061,04 miles de euros se destinarán a la formación de ocupados.
14
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
PRESUPUESTO
GASTO
EJECUCIÓN
EXPLICACIÓN DEL GASTO
INICIAL
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
ACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
415
000X
Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
53.421,36
53.421,36
53.421,36
100,00
443
241A
A la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, para
gastos corrientes
30.828,69
30.828,69
30.828,69
100,00
452.50
241A
Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas
del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas
con la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación
profesional dirigidas prioritariamente a los trabajadores ocupados.
110.503,54
110.503,54
456.00
241A
Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas
establecidas por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del
contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales de
formación del contrato de formación y aprendizaje.
15.000,00
15.000,00
482.50
241 A
Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a
programas de fomento de empleo. Ayudas del subsistema de
formación profesional para el empleo: formación profesional de
ocupados.
188.568,86
188.568,86
43.736,43
23,19
483.03
241A
Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo.
Planes de formación y acciones de apoyo y acompañamiento a la
formación. Territorios no transferidos: Ceuta y Melilla
896,97
896,97
218,47
24,36
487.04
241A
Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la
Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones
de ejercicios anteriores.(*)
605.000,00
605.000,00
323.447,55
1.004.219,42
1.004.219,42
451.652,50
TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2)
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
15.414,35
50,00
53,46
323.447,55
53,46
44,98
338.861,90
33,74
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
SOCIEDADES, ENTIDADES
PÚBLICAS EMPRESARIALES
Y OTROS
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PROGRAMA
(miles de euros)
(*) Los datos correspondientes al gasto y a la ejecución de los meses mayo y junio, son datos estimados; mientras que los datos reales de enero a abril se elevaron a 259.772,39 miles de euros.
15
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015
INVERSIONES REALES
CLASIFICACIÓN
ECONÓMICA
PROGRAMA
(miles de euros)
620
241A
Inversión nueva
377,00
377,00
738,64
195,93
133,84
35,50
620
251M
Inversión nueva
6.181,92
6.181,92
3.390,58
54,85
1.904,01
30,80
6.558,92
6.558,92
4.129,22
62,96
2.037,85
31,07
EJECUCIÓN
GASTO
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
PRESUPUESTO
EXPLICACIÓN DEL GASTO
INICIAL
TOTAL ARTÍCULO 62
MODIFICACIONES /
ALTERACIONES
ACTUALIZADO
COMPROMISOS DE
GASTO
% SOBRE
PRESUPUESTO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
% SOBRE
PRESUPUESTO
630
241A
Inversión de reposición
1.242,00
1.242,00
50,25
4,05
26,66
2,15
630
251M
Inversión de reposición
6.262,96
6.262,96
1.553,54
24,81
234,02
3,74
TOTAL ARTÍCULO 63
7.504,96
7.504,96
1.603,79
21,37
260,68
3,47
TOTAL INVERSIONES REALES
14.063,88
14.063,88
5.733,01
40,76
2.298,53
16,34
16
EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2015
(Miles de euros)
EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
EXPLICACIÓN DEL INGRESO
MODIFICACIONES
ACTUALIZADO
DERECHOS
RECONOCIDOS NETOS
% SOBRE
PRESUPUESTO
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:
19.242.582,04
19.242.582,04
9.585.443,26
49,81
129.00
CUOTA DE DESEMPLEO (1)
17.375.936,91
17.375.936,91
8.663.517,42
49,86
129.01
CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (2)
1.848.392,65
1.848.392,65
912.749,94
49,38
129.03
CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (3)
18.252,48
18.252,48
9.175,90
50,27
218.310,00
218.310,00
24.499,05
11,22
300,00
10,00
300,00
10,00
386,68
128,89
210.000,00
7.000,00
1.000,00
210.000,00
7.000,00
1.000,00
23.786,76
260,44
65,17
11,33
3,72
6,52
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:
329
OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
339
VENTA DE OTROS BIENES
380
REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS
391.01
INTERESES DE DEMORA
399.99
OTROS INGRESOS DIVERSOS
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
400.02
420
490.00
PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL
TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE
FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD
EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA
PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD
PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL
FONDO SOCIAL EUROPEO
5. INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8. ACTIVOS FINANCIEROS:
10.769.727,73
-611,10
10.769.116,63
5.049.177,74
46,89
10.098.136,93
-611,10
10.097.525,83
5.048.818,55
50,00
1.590,80
1.590,80
359,19
22,58
670.000,00
670.000,00
98,08
98,08
24,76
25,24
30.230.106,75
14.659.144,81
48,49
30.230.717,85
3.001,81
3.001,81
3.001,81
3.001,81
11.272,07
11.272,07
5.636,04
50,00
11.272,07
11.272,07
5.636,04
50,00
850.983,50
379,78
0,04
794,00
379,78
47,83
794,00
831.08
REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
870
REMANENTE DE TESORERÍA
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS
-611,10
850.189,50
794,00
850.189,50
850.189,50
794,00
850.189,50
850.983,50
379,78
0,04
30.245.785,73
849.578,40
31.095.364,13
14.665.160,63
47,16
DATOS A 30 DE JUNIO DE 2015
INICIAL
(1) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de mayo y junio son datos estimados, no obstante, la recaudación del ISFAS (ingresos directo en el SEPE) durante ese mismo
período se elevó a 17.645,01 miles de euros. Los datos reales de enero a abril ascendieron a 5.795.478,38 miles de euros
(2) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 610.193,14 miles de euros
(3) Los datos correspondientes a la ejecución de los meses de mayo y junio, son datos estimados mientras que los datos reales de enero a abril ascendieron a 6.084,73 miles de euros
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