RESUMEN EJECUTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. (EERSSA)
RESUMEN EJECUTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2014
1.
INCREMENTAR
ELÉCTRICA.
LA
OFERTA
DE
GENERACIÓN
Y
SUBTRANSMISIÓN
1.1 Rehabilitación y Repotenciación de la Central Hidroeléctrica ISIMANCHI II
El proyecto hidroeléctrico Isimanchi II con una inversión de 7 681 911,41 USD se encuentra
ubicado en la Parroquia Zumba, Cantón Chinchipe en las coordenadas 17M 711144,
9463810, con una potencia instalada a 2.25 MW, mediante dos unidades tipo Francis de
850 kW cada una, entregadas por el Ex Inecel y un nuevo grupo turbina generador de 550
kW, construida por la Compañía Ecuatoriana Delta Delfini.
Hasta el mes de diciembre del 2014 se terminaron la mayor parte de las obras, quedando
pendiente la automatización de las compuertas en la captación y las pruebas
correspondientes, teniendo previsto iniciar la operación en el mes de febrero del 2015, así
como la emisión del título habilitante por parte del CONELEC. (Anexo 1)
1.2

Mantenimiento de las centrales de Generación.
Central Hidráulica Carlos Mora Carrión
Mantenimiento Anual Programado Grupos No. 1, No. 2 y No. 3: En los meses de
septiembre, octubre y noviembre, respectivamente cada unidad de generación, fue
sometida al mantenimiento anual programado, incluyendo la recuperación y construcción
de partes y piezas de la turbina en talleres especializados de la localidad. (Anexo 2)
Ampliación del SCADA de la Central Carlos Mora – Etapa 3: Instalación de fibra óptica
desde el Tablero de Control Tanque San Ramón, Tanque San Francisco y Casa de
Máquinas. Además, instalación de sensores de temperatura, nivel de aceite y presión de
aceite en las tres unidades de generación de la central, con un presupuesto aproximado de
20 000,00 USD
Mantenimiento de instalaciones generales: Construcción del puente peatonal de la
captación San Francisco y más obras de reparación en infraestructura civil en las
bocatomas del río san Francisco y quebrada Zurita. Construcción y reconstrucción de
varias obras civiles menores en diversos lugares donde se requería adecuación, con el fin
de resguardar la operación y funcionamiento normal de las bocatomas, canales y tanques
de presión con un presupuesto aproximado de 32 000,00 USD.
1

Central Térmica Catamayo
Rehabilitación de los Grupos No.1 y No.2: Para la ejecución de este trabajo se contrató los
servicios de un profesional calificado, el rearmado, mantenimiento integral y puesta en
marcha de estas unidades de generación; por un monto de 102 465,58 USD. El Grupo No.
2 se encuentra operable y disponible. El Grupo No. 1, se encuentra operable y en proceso
de oficialización en el CENACE.
Rehabilitación del Grupo No.9: Para el cumplimiento de este objetivo se contrató con un
profesional calificado, el servicio de rearmado y puesta en marcha de esta unidad de
generación; por un monto de 75 367,67 USD. Este grupo se encuentra operable y
disponible.
Mantenimiento de los grupos de generación: En general para las unidades de generación
operativas, durante el año se ejecutaron diversos tipos de reparaciones y ajustes menores
y mayores, a los motores, equipos auxiliares, generadores y tableros de control, con la
participación de personal propio y contratado. (Anexo 3)
1.3
Transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
La EERSSA en el año 2014 adquirió 327,56 GWh mediante transacciones por compra de
energía en el MEM, de los cuales 294,51 GWh provinieron del Mercado de Contratos
Regulados (89.91%) y la diferencia del Mercado Ocasional (10.09%), teniendo un costo
total de 17 771 333,71 USD. El precio medio de compra fue de 5.43 cUSD/kWh.
1.4
Líneas de subtransmisión y subestaciones.
Con la finalidad de mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en el
área de concesión de la EERSSA, se ejecutaron los siguientes proyectos de
subtransmisión:
Línea de subtransmisión a 69 kV Catamayo – Catacocha: con una longitud de 37,5 km,
mediante conductor calibre 266.8 MCM y cable de guardia con fibra óptica tipo OPGW,
beneficia a 12 305 clientes de los Cantones de Paltas, Olmedo y Chaguarpamba; se
encuentra con un avance del 65%. La inversión hasta el 31 de diciembre de 2014 es de
1 225 260,20 USD.
Línea de subtransmisión a 69 kV Cariamanga – Amaluza: con una longitud de 38,34 km,
mediante conductor calibre 266.8 MCM y cable de guardia con fibra óptica tipo OPGW,
2
beneficia a 3930 clientes del Cantón Amaluza; se encuentra terminada con una inversión
de 901 480,38 USD.
Línea de subtransmisión a 69 kV entre la S/E Loja y la S/E Obrapía: con una longitud de
0,95 Km y reubicación de la línea de subtransmisión a 69 kV desde S/E Loja hasta L/S/T
Catamayo, con una longitud de 0,35 Km, beneficia a 185 476 clientes de las Provincias de
Loja y Zamora Chinchipe y 5 180 Clientes del Cantón Gualaquiza Provincia de Morona
Santiago; se encuentra con un avance del 90% y una inversión de 113 047,11 USD.
Repotenciación de la Subestación Cumbaratza: en la provincia de Zamora Chinchipe, por el
monto de 715 488,74 USD, en el cual se considera la instalación de un transformador de
potencia de 10 MVA, un interruptor de 69kV, dos seccionadores de 69kV, además de
equipos de control y protección.
Repotenciación de la SEs Sur y Norte: en la ciudad de Loja, por el monto de 1 237 612,72
USD, en el cual se considera la instalación de dos transformadores de 10MVA, dos
interruptores de 69kV, dos seccionadores de 69kV, además de equipos de control y
protección.
Repotenciación de la SEs Obrapía, San Cayetano y Vilcabamba: en la ciudad de Loja, por
el monto de 1 875 166,68 USD, en el cual se considera la instalación de dos
transformadores de 10MVA, dos interruptores de 69kV, dos seccionadores de 69kV, ocho
interruptores de 15kV, movimiento de un transformador de potencia de 5MVA, además de
equipos de control y protección.
Además se están desarrollando los estudios y diseños para construcción de la línea de
Subtransmisión Yanacocha-Virgen Pamba-Norte-Obrapía, por un monto de 60 000 USD,
para la subestación Yanacocha, por un monto de 26 000 USD, para la línea de
subtransmisión Yanacocha-Dos Puentes, por un monto de 37 250 USD y para la
subestación Dos Puentes, por un monto de 26 960 USD, con lo cual se conformará un
anillo de subtransmisión a 69 kV para la ciudad de Loja y aprovechar el nuevo punto de
interconexión con el SNT que está construyendo CELEC EP Transelectric en el sector
Yanacocha.
2.
2.1
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
Ejecución programa RENOVA
Durante el año 2014, se sustituyó refrigeradores a 558 beneficiarios del programa en toda
el área de concesión. En la ejecución de la cuarta asignación (enero – julio) se entregaron
402 refrigeradoras con un cumplimiento del 73.09% de la meta planteada. En el periodo
3
agosto-diciembre correspondiente a la quinta asignación, se entregaron 156 refrigeradoras,
lo que representa un avance del 26% de la meta planteada
2.2
Ejecución programa PEC
En el período septiembre-diciembre de 2014, se realizó la instalación de 42 cocinas de
inducción dentro del área de concesión de la EERSSA.
2.3
Socialización de los programas RENOVA y PEC
En el marco de la ejecución del programa Renova y PEC se realizaron eventos de
socialización en la ciudad de Loja y en las agencias: Celica, Alamor, Pindal, Catamayo,
Malacatos Cariamanga, Zamora, Sozoranga, Saraguro, Gualaquiza, El Pangui, Macará,
Zapotillo, Catacocha. (Anexo 4)
2.4
Facturación clientes 2014
En el año 2014, la energía facturada a 185 476 clientes fue de 293,88 GWh. El monto de la
facturación fue de 33 074 948,23 USD, a un precio medio de venta de 11,25 cUSD/kWh.
3.
3.1
INCREMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN.
Sistema informático web para atención de solicitudes PEC
Se desarrolló un sistema informático web que recepta la información de
ecuadorcambia.com, pasando por el sistema comercial, recopilando la información en
tiempo real, lo que permite mantener información actualizada. El sistema permite gestionar
la información desde cualquier lugar, puesto que se encuentra publicado en internet y se
puede conocer cuál es el estado de la solicitud del cliente. A su vez, el sistema permite
gestionar la hoja de ruta de la solicitud PEC del cliente en línea, es decir el inspector puede
tomar las fotos de su inspección y subirlas al sistema insitu a través de una Tablet o
teléfono inteligente; se puede enviar concomitantemente vía web a realizar la
repotenciación del transformador, hacer el cambio del medidor o el circuito expreso sin
necesidad de esperar que termine un trámite y empiece otro. Se debe sumar a ello, que
todos los usuarios reciben notificaciones vía correo electrónico cuando les asignan una
tarea, los servicios de los solicitantes se encuentran georeferenciados en tiempo real, y se
pueden ver a través de las tablets desde las cuáles se puede ingresar la información y
asignar nuevos estados desde cualquier equipo o Smartphone conectado a internet.
También para mayor referencia los usuarios pueden ver en tiempo real los servicios en
google earth, reportes geográficos, etc. (Anexo 5)
4
3.2
Campaña de actualización de datos
Se desarrolló la campaña de actualización de datos, con la finalidad de disponer de una
base de datos de nuestros clientes orientada a los requerimientos de la facturación
electrónica.
3.3
Recaudación de energía
La recaudación a nivel de Empresa, conforme a la información registrada en el sistema
comercial (SICO), durante el año 2014 alcanza la suma de 33 247 313,27 USD, superior al
2013 en 4 215 225,17 USD. Con un índice de eficiencia en la recaudación de 100.52%
3.4
Resumen de cartera vencida del 2014
Se ha logrado una reducción del 0.4% en la cartera vencida durante el año 2014,
ubicándose en 305 808,87 USD a diciembre.
3.5
Pérdidas de energía
Las pérdidas de Energía de la EERSSA hasta el mes de noviembre de 2014 se ubican en
10.28%, lo que implica una reducción del 0.98% respecto a las registradas en el 2013
4
INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
4.1
Mejorar la infraestructura, capacidad operativa y procesos de gestión de las
empresas del sector (Anexo 6).
Instalación de reconectadores: Con el propósito de mejorar la calidad del servicio
técnico, disminuyendo los índices de frecuencia y tiempo de desconexiones, durante el
2014 se instalaron 24 reconectadores (15 en 13.8 kV y 9 en 22 kV) en la trayectoria de 21
alimentadores primarios del área de concesión de la EERSSA (16 de 13.8 kV y 5 de 22 kV);
éstos se ubicaron como protección de derivaciones (13), puntos intermedios (7) y para
interconexión entre alimentadores (4).
Incremento de iluminación pública: Instalación de un total de 487 nuevas luminarias de
vapor de sodio de 70, 100 y 150 W de doble nivel de potencia para incrementar el sistema
de alumbrado público principalmente en zonas rurales y urbano marginales; incluye la
instalación de 221 luminarias en el cantón Loja, en convenio con el Concejo Cantonal de
Seguridad Ciudadana.
Programa de reforzamiento del sistema de distribución: En lo referente al Plan de
Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución RSND-BID, a través del Programa
5
Emblemático Plan Eficiente de Cocción, se tiene ejecutando dos proyectos para
distribución y tres a nivel de subestaciones:
Repotenciación de Centros de Transformación y Circuitos de Bajo Voltaje en la Provincia
de Loja: por el monto de 768 986,04 USD, en el cual se considera sustituir: 67 centros de
transformación, 32.30 km de conductor entre redes de media y baja tensión y 4 044
medidores bifásicos.
Repotenciación de Centros de Transformación y Circuitos de Bajo Voltaje en la Provincia
de Zamora Chinchipe y Cantón Gualaquiza: por el monto de 569 937,93 USD, en el cual se
considera sustituir: 53 centros de transformación, 20,97 km de conductor entre redes de
media y baja tensión y 2 696 medidores bifásicos.
Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Público: Como parte del mantenimiento de
alumbrado público, se intervino en 10 823 luminarias para cambio de accesorios
(reemplazo de lámparas, arrancadores, balastos, condensadores, boquillas, controles,
etc.), representando el 22% del total de luminarias instaladas en el sistema de alumbrado
de toda el área de concesión. Adicionalmente, se sustituyó 161 luminarias de vapor de
sodio en mal estado de 70, 100 y 150 W doble nivel de potencia. Colaboración con el GAD
Municipal de Loja, en el mantenimiento del alumbrado público ornamental de los Parques:
Lineal La Tebaida, San Francisco y Líneas que se Cruzan.
Mantenimiento de Líneas de Subtransmisión y Redes de Distribución Eléctrica: Con
la finalidad de reducir la cantidad de desconexiones y mejorar la calidad y continuidad del
servicio eléctrico a los clientes, se han venido ejecutando labores de mantenimiento:
predictivo, preventivo y correctivo en las Líneas de Subtransmisión y Redes de Distribución
de Energía Eléctrica.
4.2
Mejorar la regulación sobre la calidad del servicio eléctrico.
Sistema de Atención de Reclamos (SAR): Se realizó las gestiones pertinentes para la
implementación del Sistema de Atención de Reclamos acorde a los lineamientos de las
Regulaciones CONELEC 004/01 “Calidad del Servicio Eléctrico de Distribución” y
CONELEC 012/08 “Procedimientos para la Atención de Reclamos de los Consumidores de
Empresas Eléctricas de Distribución”. El SAR permitirá realizar una gestión adecuada y
oportuna de los requerimientos de los clientes.
4.3
Implementar tecnologías de información y comunicación.
Sistema de notificación: Con la finalidad de evitar la suspensión del servicio eléctrico por
falta de pago, se ha implementado la notificación a sus cliente vía mensaje de texto y
correo electrónico, recordándoles la cantidad de meses que tienen pendientes y el valor a
cancelar.
6
4.4 Mejorar el nivel de modernización, investigación y desarrollo tecnológico en el
sector eléctrico
Con el objetivo de continuar en la incorporación de tecnología moderna para la operación
de las subestaciones, se ha venido trabajando en algunos frentes que ayudarán a mejorar y
reforzar las operaciones del sistema eléctrico de potencia de la EERSSA, dichos frentes
pueden resumirse en los siguientes (Anexo 7):
Sistema SCADA Local de la EERSSA: En el año 2009 inicio el funcionamiento del Centro
de Control de la EERSSA, permitiendo operar remotamente 7 subestaciones del sistema,
seguidamente conforme la disponibilidad de inversiones, con recursos propios de la
EERSSA, se han incorporado hasta la presente fecha 11 subestaciones adicionales con la
intervención de personal propio de la empresa, de las cuales 3 fueron integradas en el año
2014. Para el año 2015 se tiene previsto incorporar las 3 subestaciones faltantes.
Sistema SCADA NACIONAL /OMS/MWM/DMS: Cómo parte del proyecto SIGDE (sistema
de gestión de la distribución eléctrica), personal técnico de la EERSSA apoyo y colaboró en
el desarrollo de las pruebas y ajustes de configuraciones para la implementación del
sistema SCADA Nacional /OMS/MWM/DMS, actualmente el proyecto se encuentra en la
etapa de capacitación con un avance de alrededor de un 85%, con una inversión por parte
de la EERSSA de 686 033,52 USD. Con ello la EERSSA se incorporará al sistema SCADA
Nacional, para mejorar la operación del sistema de distribución homologándose a los
estándares establecidos por el MEER.
Telecomunicaciones: Con el objetivo de reforzar el sistema de telecomunicaciones del
sistema SCADA, e incorporar tecnología confiable para las comunicaciones de datos entre
las subestaciones del sistema y el centro de control de la EERSSA. En tal sentido en el
mes de diciembre del año 2014 se suscribió un contrato por 169 000 USD para la
instalación de 19 enlaces con tecnología de microondas, con el cual mediante el uso de
frecuencias licenciadas se evitará las interferencias por terceros y asegurar poseer un
monitoreo confiable de las subestaciones.
Sistema de video vigilancia: Como parte del sistema SCADA local de la EERSSA, desde
el año 2009 se ha venido instalando controles de accesos y cámaras de video vigilancia,
con la finalidad de vigilar mediante el video en vivo las maniobras o el ingreso de personal
autorizado y no autorizado a las instalaciones de las subestaciones y casetas de
comunicación de la EERSSA. Así mismo para el caso de las subestaciones se dispone de
un control de accesos como cerraduras magnéticas, detectores de movimiento y de humo.
Durante el año 2014 se instalaron 6 cámaras móviles, 2 cámaras fijas y 2 controles de
accesos. Este frente permitirá seguir avanzando en el cumplimiento de disposición
ministerial en cuanto a la vigilancia de subestaciones en el sistema eléctrico de potencia de
la distribuidora.
7
5
INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL PAÍS.
5.1 Redes de distribución para dotar de energía a nuevos usuarios y mejorar redes
existentes.
Se procedió a la construcción, fiscalización, recepción y liquidación de contratos, para la
ejecución de obras ejecutadas de electrificación rural y urbano-marginal, que corresponden
a redes de distribución en media y baja tensión, montaje de transformadores, acometidas y
medidores.
Las obras fueron ejecutadas con recursos correspondientes a los programas FERUM BID,
PMD, PLANREP, PLAN DE EXPANSIÓN SAPG y RECURSOS PROPIOS, así como
mediante convenios de cooperación interinstitucional entre Ecuador Estratégico EP y la
EERSSA.
En total se concluyó la construcción de 50 proyectos, por un valor de 2 733 426,15 USD,
ejecutándose de 95,27 km de red de media tensión y 97,37 km de red de baja tensión para
el servicio de 1 205. Los proyectos de los cuales se cuenta con financiamiento y se
encuentra en la etapa de ejecución suman 2 027 306,06 USD, con un avance del 70% y se
espera concluir en el primer semestre del 2015.
Además, dentro del programa de reforzamiento del sistema nacional de distribución,
tenemos los siguientes proyectos:
Estudios de reconfiguración de la red de distribución eléctrica aérea de los A/Ps
Chontacruz y IV Centenario de la S/E Obrapía en la ciudad de Loja, por un monto de 37
995,39 USD, clientes a beneficiar 12 281.
Estudios de reconfiguración de la red de distribución eléctrica aérea de los A/Ps Hospital,
Celi Román, Consacola y Villonaco de la S/E Obrapía en la ciudad de Loja, por un monto
de 39 258,17 USD, clientes a beneficiar 12 491
Estudios de reconfiguración de la red de distribución eléctrica aérea de los A/Ps Sur y Norte
de la S/E San Cayetano en la ciudad de Loja, por un monto de 22 885 USD, clientes a
beneficiar 7 950.
Estudios de reconfiguración de la red de distribución eléctrica aérea de los A/Ps Juan de
Salinas, Centro y El Calvario de la S/E San Cayetano en la ciudad de Loja, por un monto de
24 488,80 USD, clientes a beneficiar 8 256.
Estudios de reconfiguración de la red de distribución eléctrica aérea de los A/Ps de la S/E
Sur en la ciudad de Loja, por un monto de 42 012,45 USD, clientes a beneficiar 13 801.
8
Estudios de reconfiguración de la red de distribución eléctrica aérea de los A/Ps de la S/E
Norte en la ciudad de Loja, por un monto de 30 044 USD, clientes a beneficiar 10 044.
Adicionalmente, se revisaron y aprobaron 479 carpetas con diseños de electrificación
urbana y rural, ya sea de carácter particular, municipal o estatal, los mismos que fueron
presentados por ingenieros eléctricos en libre ejercicio de la profesión, registrándose un
ingreso por este concepto de 42 896,58 USD y se atendieron 6 934 solicitudes de nuevos
servicios eléctricos, de los cuales 4 910 pertenecen al sector urbano y 2 024 al sector rural.
6
INCREMENTAR LA EFICIENCIA OPERACIONAL.
Procesos de atención al cliente: Con la finalidad de mejorar la atención a nuestros
clientes y evitar la movilización de los mismos, se optimizaron los procesos de atención
respecto de la recepción de solicitudes de servicio. Actualmente los clientes pueden ser
atendidos a través de OFICINAS GENÉRICAS con lo cual se puede presentar el
requerimiento en cualquiera de las oficinas de servicio al cliente.
Ampliación del horario de atención: en el edificio matriz el horario de atención a nuestros
clientes es de 7H00 a 18H00 en forma ininterrumpida y los días sábados de 08:30 a 12:30
Puntos de recaudación por convenios con entidades financieras: Actualmente se tiene
firmado 18 convenios de recaudación en línea de los cuales seis se suscribieron en el 2014
(Cooperativas: Crediamigo, Saracoop, Casa Fácil, La Unión, Santiago, El Comerciante) y
un convenio se renovó con la Cooperativa Coopmego. En el 2014 a partir del mes de
marzo se otorgó otra forma de pago a nuestros clientes esto es por medio de la Banca
Electrónica del Banco de Loja y en julio de 2014 la Banca Electrónica del Banco de
Guayaquil.
7
7.1
INCREMENTAR EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO.
Adoptar una cultura de excelencia, valoración e innovación.
Con la finalidad de adoptar una cultura organizacional de excelencia, se efectuó el estudio
de Satisfacción Laboral, orientado al talento humano que labora en la Empresa, con un
resultado del 81.33%, de igual forma se encuentra en fase de determinación, el estudio de
Cultura Organizacional de la EERSSA, estudios que permiten detectar la realidad actual
del talento humano que labora en la Empresa y efectuar una proyección de cambio hacia
una cultura de excelencia.
7.2
Desarrollar las competencias técnicas y gerenciales del ministerio.
En etapa de proyecto se tiene el estudio de: Selección, Clasificación, Valoración y
Capacitación del Talento Humano por Competencias, con sus reglamentos alineados a
9
las políticas y objetivos estratégicos del MEER. Este estudio permite cumplir competencias
técnicas de desarrollo y fortalecimiento del talento humano que labora en la EERSSA.
8
8.1
INCREMENTAR EL USO EFICIENTE DEL PRESUPUESTO.
Fuentes de Financiamiento
Las fuentes de financiamiento de las Inversiones realizadas hasta junio de 2014 y aquellas
proyectadas para el segundo semestre, se fundamentan principalmente en: costos de
administración operación y mantenimiento, costos de calidad, gestión socio ambiental; que
se constituyen en recursos propios de la empresa.
Como aportes para futura capitalización del Ministerio de Electricidad se tienen: recursos
Ferum BID 2012; Ferum BID Etapa II; Ferum 2013; PMD Multianual 2012, 2013 y 2014;
reforzamiento del sistema nacional de distribución recursos BID; plan REP 2012 y 2014;
proyecto SIGDE 2014 y convenios con Ecuador Estratégico
8.2
Tipos de Presupuesto
Luego de la Reforma del Presupuesto Institucional de la Empresa Eléctrica Regional del
Sur S.A. se asignado al Presupuesto de Inversiones 33 144 139,91 USD; y al Presupuesto
de operaciones 42 762 345,11 USD, constituyente el presupuesto total de 75 906 485,02
USD, de los cuales se estima ejecutar 56 773 676,81 USD que corresponde al 74.79 %.
8.2.1 Presupuesto de Efectivo
La Proforma Presupuestaria del año 2014 en el Presupuesto de Efectivo inicialmente
asignado fue de 67 152 895,56 USD; posteriormente reformado a 62 256 754,72 USD.
8.2.2 Presupuesto de Inversiones
El presupuesto asignado a inversiones generales inicialmente se estableció en 37 393
488.45, posteriormente se reforma a 33 144 139,91 USD, de los cuales se prevé una
ejecución de 17 093 108,09 USD que corresponde al 51,57%, desglosado en:
La etapa de generación refleja una ejecución de 1 531 638,08 USD, debido a la puesta en
marcha de la Central Hidroeléctrica Isimanchi, que actualmente está generando energía
eléctrica, aportando al Sistema Nacional Interconectado, reduciendo las emisiones de CO2
al ambiente.
10
Las inversiones en subtransmisión ascienden a 5 044 918,96 USD, que están orientadas a
mejorar y repotenciar las líneas de transmisión y circuitos primarios para transportar la
energía que el usuario del servicio eléctrico requiere.
La etapa de distribución refleja una ejecución de 10 347 613,44 USD, que representa la
realización de los programas como el Ferum con sus diferentes financiamientos, el
Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución, Plan de Reducción de pérdidas, entre
otros, cuyos propósitos son la distribución de energía a los diferentes domicilios de los
abonados en baja tensión.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES
DESCRIPCIÓN
Generación
Subtransmisión
Distribución
Inversiones Gral.
TOTAL INGRESOS
ASIGNACIÓN
INICIAL
2,521,000.00
13,513,139.83
20,942,302.05
417,046.57
37,393,488.45
INCREMENTO /
DISMINUCIÓN
365,000.00
(4,143,373.31)
(759,575.23)
288,600.00
(4,249,348.54)
ASIGNACIÓN
REGULADA
2,886,000.00
9,369,766.52
20,182,726.82
705,646.57
33,144,139.91
EJECUCIÓN A
DIC/ 2014
1,531,638.08
5,044,918.96
10,347,613.44
168,937.61
17,093,108.09
%
53.07%
53.84%
51.27%
23.94%
51.57%
8.2.3 Presupuesto de Operación.
Los Ingresos de operación estimados en la Proforma Presupuestaria de la EERSSA fueron
de 42 762 345,11 USD, de los cuales se estima que ingresen al 31 de diciembre de 2014
a 39 680 568,72 USD.
Los Egresos de Operación inicialmente estimados en 42 762 345.11 USD; de los cuales al
no estar cerrado contablemente los Estados Financieros no se puede determinar su valor
real, estimándose que se recaudaría 39 680 568,72 USD; estableciéndose un equilibrio en
el presupuesto. Los valores definitivos se determinaran posteriormente con la emisión de
los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
9
REDUCIR LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES DEL SISTEMA ELÉCTRICO.
Con el fin de reducir los impactos socioambientales, se ejecutó el 95% de actividades
establecidas en los Planes de Manejo Ambiental que posee la EERSSA y que son
auditadas por el CENACE, entre las más importantes están: (Anexo 8)
Generación: Reforestación en terrenos de influencia a las centrales de generación
hidroeléctrica Isimanchi y Carlos Mora Carrión. Se sembraron 20 000 plantas de especies
nativas, colocación de señalización en senderos de las centrales de generación, transporte
de 6 000 galones de aceites usados de la Central Catamayo hasta la planta de tratamiento
de ETAPA en la Ciudad de Cuenca, monitoreos semestrales de emisiones de gases y
11
aguas en la Central Catamayo, monitoreo semestral de aguas de las Centrales
hidroeléctricas Isimanchi y Carlos Mora.
Redes de distribución: Desbroce de vegetación en el área de concesión de la EERSSA,
en planificación con GEOPE. (2000 km de desbroce prioritario), pintura de señalización en
postes de alumbrado público en los accesos de la Ciudades de Loja, Zamora y Catamayo
(900 postes), desbroce de vegetación prioritario en el cantón Loja. Vegetación cercana a
las líneas fue podada en coordinación con GEOPE y previo el permiso concedido por el
MAE.
Líneas de subtransmisión: Marginación e imposición de 200 Km de servidumbres en
líneas de subtransmisión, cerramiento de malla en estructura ubicada en los terrenos de la
Escuela Francisco Celí Barba, del Barrio Yamana. De la LST Catacocha – El Empalme,
colocación de 220 letreros en las líneas de subtransmisión, mantenimiento de la vegetación
presente en franjas de servidumbre de la LST de EERSSA (300 Km).
Transformadores: Inventario y etiquetado de transformadores de distribución con el
equipo DEXSIL L2000 (800 pruebas). Cromatografía de gases (laboratorio del MEER) de
transformadores en custodia de EERSSA y transformadores de potencia fuera de servicio,
transporte de 2000 galones de aceites dieléctricos sin PCB´s desde el laboratorio de
transformadores, hasta la planta de tratamiento de aceites de ETAPA en Cuenca, manejo
adecuado de transformadores previo a su montaje. Implementación de una tasa por el
servicio de análisis de transformadores a particulares.
Subestaciones: Mantenimiento trimestral de la vegetación y manejo de residuos en S/E
del sistema (24 S/E), señalización ambiental y de seguridad en S/E del sistema, colocación
de geomallas y revegetación de taludes en las S/E: San Cayetano, Palanda,
Chaguarpamba y Loja Sur, mejora en accesos de S/E Loja Norte y encausamiento de
cuneta, reconstrucción emergente de cerramiento de mampostería de ladrillo de la S/E
Macará, adecuación de contenedores metálicos para gestión de residuos en todas las
subestaciones de la EERSSA, monitoreo de campos electromagnéticos en subestaciones,
centrales líneas y redes.
Alumbrado público: Culminación de las instalaciones de gestión de focos y lámparas
usadas en la S/E Obrapía, implementación del plan de manejo de focos y lámparas usados.
Instalación de contenedores en agencias y difusión a la comunidad por medio de ferias,
charlas en escuelas y dípticos informativos, gestión ambientalmente adecuada de más de
10000 focos y lámparas usadas con la compactadora de focos con sistema de
recuperación de vapores de mercurio.
Responsabilidad Socio-Ambiental: Charlas en 24 centros educativos del área de
concesión (más de 1200 participantes). Se trataron los temas: manejo de residuos,
distancias de seguridad en líneas y redes, eficiencia energética (RENOVA – PEC). La
12
EERSSA entrego a cada institución educativa 2 contenedores para clasificación de
residuos, 1 contenedor para almacenamiento de pilas usadas, calendarios ecológicos,
dípticos, etc., entrega de 20 contenedores metálicos al GAD Catamayo, para la gestión
adecuada de residuos, participación en 12 ferias ciudadanas, aportando con nuestro
programa de manejo de focos y lámparas usadas.
Edificios EERSSA: Construcción de la bodega de archivo en la S/E San Cayetano,
construcción de la caseta de gestión de focos y lámparas usadas en la S/E Obrapía,
señalización ambiental y de seguridad en bodega general de la EERSSA, manejo de
residuos reciclables en todas las instalaciones de la EERSSA, (reciclaje/autogestión),
obtención de la Licencia Ambiental para la operación de los talleres de Mecánica de la
EERSSA, gestión de 6000 kg de residuos reciclables.
Salud y Seguridad Ocupacional: Renovación de 14 subcomités de seguridad y salud en
la EERSSA en los diferentes centros de trabajo, trámite de registro del comité central en el
Ministerio de Relaciones laborales, se ejecutaron 56 Inspecciones planeadas del estado y
uso de EPP en el área de concesión, lo que representa el 41% respecto de lo planificado,
renovación de Reglamento Interno de seguridad y salud con vigencia hasta Junio 2016, se
atendieron 1054 solicitudes de entrega de EPP, adquisición de 538 pares de zapatos para
el personal técnico – obrero, adquisición de EPP por un valor de 4 330 USD, reposición de
insumos médicos en botiquines de centros de trabajo y vehículos, se aplicaron 208
Inducciones a personal propio, visitantes, pasantes y contratistas, se realizaron 12 diálogos
de Seguridad (Lunes de Seguridad Industrial).
13