ti po so rd concepto rec. apropiación inicial apropiación final

VIGENCIA PRESUPUESTAL: 2013
UNIDAD
EJECUTORA:
21-09-00 UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME
TI
SO
CTA SUBC OBJG ORD
PO
RD
CONCEPTO
REC.
APROPIACIÓN
INICIAL
APROPIACIÓN
FINAL
TOTAL
COMPROMISO
TOTAL
OBLIGACIONES
TOTAL PAGOS
COMPROMISOS/
APROPIACIÓN
PAGOS/
APROPIACIÓN
10.952.601.000
11.282.601.000
6.511.303.227
6.511.303.227
6.267.433.042
58%
56%
A
FUNCIONAMIENTO
A
A
A
A
1
1
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONAMIENTO
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
20
21
20
21
9.864.861.000
1.087.740.000
4.717.700.000
0
9.864.861.000
1.417.740.000
8.887.700.000
1.139.520.000
5.946.943.762
564.359.465
5.123.387.208
298.615.333
5.946.943.762
564.359.465
5.123.387.208
298.615.333
5.836.186.175
431.246.867
5.103.671.441
287.560.871
60%
40%
-
59%
30%
-
A
1
0
GASTOS DE PERSONAL
20
4.717.700.000
8.887.700.000
5.123.387.208
5.123.387.208
5.103.671.441
-
-
A
1
0
GASTOS DE PERSONAL
21
0
1.139.520.000
298.615.333
298.615.333
287.560.871
-
-
A
1
0
1
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
NOMINA
20
3.549.800.000
7.719.800.000
3.964.939.729
3.964.939.729
3.954.096.463
-
-
A
1
0
1
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A
NOMINA
21
0
147.740.000
-
-
-
-
-
A
1
0
1
1
SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
20
2.518.300.000
5.701.782.917
3.091.796.377
3.091.796.377
3.087.317.065
-
-
A
1
0
1
1
1 SUELDOS
20
2.331.300.000
5.368.782.917
2.916.892.395
2.916.892.395
2.912.806.234
-
-
A
1
0
1
1
2 SUELDOS DE VACACIONES
20
170.000.000
270.000.000
151.283.116
151.283.116
150.889.965
-
-
INCAPACIDADES Y LICENCIA DE
4
MATERNIDAD
20
17.000.000
63.000.000
23.620.866
23.620.866
23.620.866
-
-
307.800.000
455.540.000
116.985.827
116.985.827
115.957.375
-
-
307.800.000
307.800.000
147.740.000
95.000.000
116.985.827
73.027.508
116.985.827
73.027.508
115.957.375
72.824.294
-
-
147.740.000
-
-
-
-
-
A
1
0
1
1
A
1
0
1
4
A
A
A
1
1
1
0
0
0
1
1
1
4
4
4
PRIMA TECNICA
PRIMA TECNICA
1 PRIMA TECNICA SALARIAL
20
21
20
A
1
0
1
4
1 PRIMA TECNICA SALARIAL
21
A
1
0
1
4
2 PRIMA TECNICA NO SALARIAL
20
227.800.000
212.800.000
43.958.319
43.958.319
43.133.081
-
-
A
1
0
1
5
20
574.100.000
1.449.100.000
661.141.005
661.141.005
655.805.503
-
-
A
1
0
1
5
2 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
20
80.000.000
120.000.000
74.795.283
74.795.283
74.645.657
-
-
A
1
0
1
5
5 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION
20
15.000.000
35.000.000
14.337.970
14.337.970
14.189.664
-
-
A
A
A
1
1
1
0
0
0
1
1
1
5
5
5
12 SUBSIDIO DE ALIMENTACION
13 AUXILIO DE TRANSPORTE
14 PRIMA DE SERVICIO
20
20
20
7.000.000
5.000.000
117.100.000
7.000.000
5.000.000
127.100.000
4.021.097
3.628.184
98.738.506
4.021.097
3.628.184
98.738.506
4.021.097
3.628.184
96.895.560
-
-
PRIMA TECNICA
OTROS
80.000.000
Página
1
de
8
A
1
0
1
5
15 PRIMA DE VACACIONES
20
120.000.000
200.000.000
118.984.091
118.984.091
117.473.128
-
-
A
1
0
1
5
16 PRIMA DE NAVIDAD
20
200.000.000
855.000.000
306.615.212
306.615.212
304.931.551
-
-
A
A
1
1
0
0
1
1
5
5
20
20
100.000
29.900.000
20.100.000
79.900.000
2.278.572
37.742.090
2.278.572
37.742.090
2.278.572
37.742.090
-
-
A
1
0
1
8
47 PRIMA DE COORDINACION
92 BONIFICACION DE DIRECCION
OTROS GASTOS DISTRIB PREVIO
CONCEPTO DGPP
20
133.800.000
133.800.000
0
0
0
-
-
A
1
0
1
9
HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E
INDEMNIZACION POR VACACIONES
20
15.800.000
127.317.083
95.016.520
95.016.520
95.016.520
-
-
A
A
A
1
1
1
0
0
0
1
1
1
9
9
9
1 HORAS EXTRAS
2 RECARGOS NOCTURNOS Y FESTIVOS
3 INDEMNIZACION POR VACACIONES
20
20
20
1.400.000
1.600.000
12.800.000
8.500.000
16.200.000
102.617.083
4.488.532
10.526.716
80.001.272
4.488.532
10.526.716
80.001.272
4.488.532
10.526.716
80.001.272
-
-
A
1
0
2
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
109.300.000
161.080.000
155.863.429
155.863.429
138.263.429
-
-
A
1
0
2
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
20
109.300.000
109.300.000
106.472.574
106.472.574
99.927.036
-
-
A
1
0
2
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
21
51.780.000
49.390.855
49.390.855
38.336.393
-
-
A
1
0
2
12
HONORARIOS
20
98.290.837
95.472.574
95.472.574
88.927.036
-
-
A
1
0
2
12
HONORARIOS
21
51.780.000
49.390.855
49.390.855
38.336.393
-
-
A
1
0
2
14
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
20
5.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
11.000.000
-
-
A
1
0
2
100
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20
2.300.000
9.163
-
-
-
-
-
A
1
0
5
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
1.058.600.000
1.998.600.000
1.301.199.383
1.301.199.383
1.298.872.420
-
-
A
1
0
5
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
20
1.058.600.000
1.058.600.000
1.051.974.905
1.051.974.905
1.049.647.942
-
-
A
1
0
5
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA
NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
21
0
940.000.000
249.224.478
249.224.478
249.224.478
-
-
A
1
0
5
1
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
20
524.600.000
524.600.000
520.047.417
520.047.417
518.938.328
-
-
A
1
0
5
1
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO
21
0
370.000.000
106.087.438
106.087.438
106.087.438
-
-
A
1
0
5
1
1 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS
20
127.600.000
127.600.000
127.008.367
127.008.367
126.709.095
-
-
A
1
0
5
1
1 CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS
21
0
50.000.000
13.086.238
13.086.238
13.086.238
-
-
A
1
0
5
1
3
FONDOS ADMINISTRADORES DE
PENSIONES PRIVADOS
20
160.000.000
160.000.000
159.637.450
159.637.450
159.281.275
-
-
A
1
0
5
1
3
FONDOS ADMINISTRADORES DE
PENSIONES PRIVADOS
21
0
120.000.000
34.819.200
34.819.200
34.819.200
-
-
A
1
0
5
1
4
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE
SALUD
20
220.000.000
220.000.000
219.376.494
219.376.494
218.922.852
-
-
A
1
0
5
1
4
EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE
SALUD
21
0
180.000.000
56.218.200
56.218.200
56.218.200
-
-
A
1
0
5
1
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE
5 APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
20
17.000.000
17.000.000
14.025.106
14.025.106
14.025.106
-
-
102.000.000
Página
2
de
8
A
1
0
5
1
ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE
5 APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
21
0
20.000.000
1.963.800
1.963.800
1.963.800
-
-
A
1
0
5
2
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO
20
400.000.000
400.000.000
398.593.626
398.593.626
397.688.155
-
-
A
1
0
5
2
ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO
21
425.000.000
101.454.267
101.454.267
101.454.267
-
-
A
1
0
5
2
2 FONDO NACIONAL DEL AHORRO
20
250.000.000
249.496.016
249.496.016
248.930.028
-
-
A
1
0
5
2
2 FONDO NACIONAL DEL AHORRO
21
275.000.000
63.444.367
63.444.367
63.444.367
-
-
A
1
0
5
2
3
FONDOS ADMINISTRADORES DE
PENSIONES PUBLICOS
20
150.000.000
149.097.610
149.097.610
148.758.127
-
-
A
1
0
5
2
3
FONDOS ADMINISTRADORES DE
PENSIONES PUBLICOS
21
150.000.000
38.009.900
38.009.900
38.009.900
-
-
A
1
0
5
6
APORTES AL ICBF
80.000.000
165.000.000
105.008.429
105.008.429
104.822.579
-
-
A
A
1
1
0
0
5
5
6
6
APORTES AL ICBF
APORTES AL ICBF
80.000.000
80.000.000
85.000.000
79.618.725
25.389.704
79.618.725
25.389.704
79.432.875
25.389.704
-
-
A
1
0
5
7
APORTES AL SENA
54.000.000
114.000.000
70.008.206
70.008.206
69.881.653
-
-
A
1
0
5
7
APORTES AL SENA
20
54.000.000
54.000.000
53.715.137
53.715.137
53.588.584
-
-
A
1
0
5
7
APORTES AL SENA
21
60.000.000
16.293.069
16.293.069
16.293.069
-
-
A
2
874.161.000
1.152.381.000
1.062.520.686
1.062.520.686
849.420.730
92%
74%
A
A
2
2
0
0
874.161.000
0
874.161.000
278.220.000
796.776.554
265.744.132
796.776.554
265.744.132
705.734.734
143.685.996
91%
96%
81%
52%
A
2
0
3
IMPUESTOS Y MULTAS
29.149.000
70.737.466
69.634.699
69.634.699
69.521.364
98%
98%
A
2
0
3
IMPUESTOS Y MULTAS
20
29.149.000
42.517.466
41.414.699
41.414.699
41.301.364
-
-
A
2
0
3
IMPUESTOS Y MULTAS
21
0
28.220.000
28.220.000
28.220.000
28.220.000
-
-
A
A
A
A
2
2
2
2
0
0
0
0
3
3
3
3
50
50
50
50
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
2 IMPUESTO DE VEHICULO
3 IMPUESTO PREDIAL
20
21
20
20
29.149.000
0
700.000
28.447.000
42.517.466
28.220.000
700.000
41.815.466
41.414.699
28.220.000
2.789
41.411.910
41.414.699
28.220.000
2.789
41.411.910
41.301.364
28.220.000
2.789
41.298.575
-
-
A
2
0
3
50
3 IMPUESTO PREDIAL
21
0
28.220.000
28.220.000
28.220.000
28.220.000
-
-
A
A
2
2
0
0
3
3
50
50
16 VALORIZACION EDIFICACIONES
90 OTROS IMPUESTOS
20
20
1.000
1.000
1.000
1.000
-
-
-
-
-
A
2
0
4
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
845.012.000
1.081.643.534
992.885.987
992.885.987
779.899.366
-
-
A
2
0
4
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
20
845.012.000
831.643.534
755.361.855
755.361.855
664.433.370
-
-
A
2
0
4
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
21
0
250.000.000
237.524.132
237.524.132
115.465.996
-
-
A
2
0
4
1
COMPRA DE EQUIPO
9.000
127.309.000
121.507.248
121.507.248
2.427.248
-
-
A
A
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1
1
1
COMPRA DE EQUIPO
COMPRA DE EQUIPO
EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTES
HERRAMIENTAS
AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS
EQUIPO DE SISTEMAS
SOFTWARE
EQUIPO DE CAFETERIA
9.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
9.000
127.300.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
121.507.248
-
121.507.248
-
2.427.248
-
-
-
20
21
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
GASTOS GENERALES
2
3
4
6
8
9
20
21
20
21
20
20
20
20
20
20
250.000.000
150.000.000
Página
3
de
8
A
A
2
2
0
0
4
4
1
1
9 EQUIPO DE CAFETERIA
16 VEHICULOS
21
20
A
2
0
4
1
16 VEHICULOS
21
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS
26 EQUIPO DE COMUNICACIONES
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA
1 EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA
2 MOBILIARIO Y ENSERES
2 MOBILIARIO Y ENSERES
10 OTROS ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES Y SUMINISTROS
1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
2 DOTACION
6 LLANTAS Y ACCESORIOS
20
20
A
2
0
4
4
15
A
2
0
4
4
15
A
2
0
4
4
17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
20
20
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y
RESTAURANTE
21
7.300.000
1.000
2.427.248
-
2.427.248
-
2.427.248
-
-
-
120.000.000
119.080.000
119.080.000
0
-
-
20
21
20
20
20
1.000
135.000.000
135.000.000
0
12.000.000
7.000.000
3.000.000
1.000
1.000
53.203.000
28.603.000
24.600.000
6.201.000
10.300.000
22.401.000
14.300.000
1.000
151.131.534
141.131.534
10.000.000
15.800.000
7.000.000
500.000
31.180.920
9.680.920
21.500.000
6.020.400
10.200.000
3.660.520
11.300.000
123.851.675
113.871.596
9.980.079
11.300.360
6.002.913
11.952
31.180.920
9.680.920
21.500.000
6.020.400
10.200.000
3.660.520
11.300.000
123.851.675
113.871.596
9.980.079
11.300.360
6.002.913
11.952
31.180.920
9.680.920
21.500.000
6.020.400
10.200.000
3.660.520
11.300.000
123.344.449
113.364.370
9.980.079
11.254.708
5.975.025
-
-
-
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y
OFICINA
20
60.000.000
43.331.534
40.455.829
40.455.829
40.219.910
-
-
PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y
OFICINA
21
5.000.000
4.980.079
4.980.079
4.980.079
-
-
1.000.000
1.000.000
3.984
3.984
1.600
-
-
45.000.000
64.000.000
50.179.776
50.179.776
50.011.619
-
-
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
-
-
1.000.000
6.000.000
2.000.000
7.500.000
1.112.848
4.803.934
1.112.848
4.803.934
1.110.593
4.790.915
-
-
A
2
0
4
4
PRODUCTOS DE CAFETERIA Y
18
RESTAURANTE
A
2
0
4
4
18
A
A
2
2
0
0
4
4
4
4
20 REPUESTOS
23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
A
2
0
4
5
MANTENIMIENTO
A
A
2
2
0
0
4
4
5
5
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
A
2
0
4
5
1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES
A
2
0
4
5
2
A
2
0
4
5
A
2
0
4
A
A
2
2
0
0
A
2
A
2
20
21
20
21
20
21
20
20
20
1.000
1.000
1.000
3.000
3.000
1.000
1.000
233.002.000
304.602.000
297.204.445
297.204.445
271.995.438
-
-
20
21
233.002.000
0
216.502.000
88.100.000
212.667.640
84.536.805
212.667.640
84.536.805
190.436.769
81.558.669
-
-
20
20.000.000
3.500.000
3.022.641
3.022.641
2.944.560
-
-
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES,
EQUIPOS Y ENSERES
20
9.000.000
9.000.000
7.649.679
7.649.679
7.616.258
-
-
5
MANTENIMIENTO EQUIPO
COMUNICACIONES Y COMPUTACION
20
1.000
1.000
-
-
-
-
-
5
6
MANTENIMIENTO EQUIPO DE
NAVEGACION Y TRANSPORTE
20
11.000.000
11.000.000
10.867.564
10.867.564
10.648.189
-
-
4
4
5
5
8 SERVICIO DE ASEO
8 SERVICIO DE ASEO
20
21
78.000.000
69.231.976
6.000.000
69.231.976
2.978.136
69.231.976
2.978.136
65.943.083
0
-
-
0
4
5
10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
20
108.000.000
118.768.024
118.768.024
118.768.024
100.183.611
-
-
0
4
5
10 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
21
82.100.000
81.558.669
81.558.669
81.558.669
-
-
Página
4
de
8
ADMINISTRACION OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE ENERGIA
A
2
0
4
5
11
A
A
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
6
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
7
7
7
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
1 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS
5 SUSCRIPCIONES
A
2
0
4
7
6
A
2
0
4
8
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8
A
2
0
4
9
A
2
0
4
9
5
A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
9
9
9
8 SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL
11 SEGUROS GENERALES
13 OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
A
A
2
2
0
0
4
4
10
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
21
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
21
21
21
21
21
20
5.000.000
3.000.000
2.419.380
2.419.380
2.399.460
-
-
12 MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
13 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
2 CORREO
3 EMBALAJE Y ACARREO
3 EMBALAJE Y ACARREO
7 TRANSPORTE
20
20
20
21
20
20
21
20
2.000.000
1.000
37.501.000
0
32.000.000
1.500.000
4.000.000
2.000.000
1.000
36.701.000
0
35.100.000
1.500.000
100.000
708.376
0
32.448.462
0
32.426.550
5.976
15.936
708.376
0
32.448.462
0
32.426.550
5.976
15.936
701.608
0
31.455.252
0
31.453.252
2.000
-
-
-
8 OTROS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
20
1.000
1.000
-
-
-
-
-
14.500.000
12.000.000
7.744.716
7.744.716
5.967.977
-
-
20
20
20
14.500.000
500.000
5.000.000
11.500.000
500.000
2.000.000
7.742.724
1.992
1.978.677
7.742.724
1.992
1.978.677
5.967.977
1.958.757
-
-
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y
PUBLICACIONES
20
9.000.000
9.000.000
5.762.055
5.762.055
4.009.220
-
-
SERVICIOS PUBLICOS
20
148.001.000
142.001.000
133.367.460
133.367.460
131.878.087
-
-
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO
ENERGIA
GAS NATURAL
TELEFONIA MOVIL CELULAR
TELEFONO,FAX Y OTROS
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
20
20
20
20
20
20
24.000.000
56.000.000
1.000.000
31.000.000
36.000.000
1.000
24.000.000
47.000.000
1.000.000
34.000.000
36.000.000
1.000
22.984.678
45.822.674
3.984
33.301.058
31.255.066
-
22.984.678
45.822.674
3.984
33.301.058
31.255.066
-
22.911.097
45.630.708
0
32.201.424
31.134.858
-
-
-
SEGUROS
20
10.003.000
11.303.000
10.865.964
10.865.964
10.826.123
-
-
SEGURO DE INFIDILIDAD Y RIESGOS
FINANCIEROS
20
1.000
1.000
-
-
-
-
-
20
20
20
1.000
10.000.000
1.000
1.000
11.300.000
1.000
10.865.964
10.865.964
10.826.123
-
-
20
2.001.000
2.001.000
1.128.041
1.128.041
840.055
-
-
20
20
2.000.000
1.000
2.000.000
1.000
1.128.041
1.128.041
840.055
-
-
20
10.000.000
10.000.000
7.547.454
7.547.454
7.507.613
-
-
2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
20
10.000.000
10.000.000
7.547.454
7.547.454
7.507.613
-
-
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y
ESTIMULOS
20
19.003.000
60.203.000
57.037.120
57.037.120
13.275.925
-
-
ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL
ELEMENTOS PARA CAPACITACION
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
SERVICIOS DE CAPACITACION
SERVICIOS PARA ESTIMULOS
20
20
20
20
20
1.000.000
1.000
17.000.000
1.000
1.000
1.200.000
1.000
58.996.000
1.000
4.000
3.984
0
57.029.152
3.984
3.984
0
57.029.152
3.984
13.275.925
-
-
-
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
1
2
3
5
6
7
ARRENDAMIENTOS
1 ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
1
2
4
5
8
Página
5
de
8
OTROS SERVICIOS PARA CAPACITACION,
BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
20
1.000.000
1.000
-
-
-
-
-
22
GASTOS FINANCIEROS
20
220.989.000
165.589.000
165.382.713
165.382.713
145.638.279
-
-
22
1 COMISIONES BANCARIAS
20
220.989.000
165.589.000
165.382.713
165.382.713
145.638.279
-
-
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE
SERVICIOS
20
15.000.000
6.100.000
3.621.761
3.621.761
3.562.000
-
-
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE
SERVICIOS
20
15.000.000
6.100.000
3.621.761
3.621.761
3.562.000
-
-
5.360.740.000
26.780.000
26.780.000
26.780.000
5.333.960.000
1.087.740.000
76.220.000
76.220.000
103.000.000
26.780.000
26.780.000
26.780.000
76.220.000
76.220.000
76.220.000
26.780.000
26.780.000
26.780.000
26.780.000
-
26.780.000
26.780.000
26.780.000
26.780.000
-
26.780.000
26.780.000
26.780.000
26.780.000
-
26%
-
26%
-
5.257.740.000
-
-
-
-
-
20
4.170.000.000
-
-
-
-
-
21
1.087.740.000
-
-
-
-
-
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
A
A
A
A
A
A
A
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
6
6
6
6
A
3
6
1
1
1
1
1
1
3
A
3
6
3
26
A
3
6
3
26
11
13
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO
ORDEN NACIONAL
CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL
OTRAS TRANSFERENCIAS
OTRAS TRANSFERENCIAS
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES
DESTINATARIOS DE LAS OTRAS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/O
SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO
CONCEPTO DGPP
PROVISION GASTOS INSTITUCIONALES Y/O
SECTORIALES CONTINGENTES-PREVIO
CONCEPTO DGPP
C
INVERSION
C
INVERSION
C
INVERSION
20
20
30.742.260.000
30.412.260.000
29.670.923.252
28.828.677.037
26.138.925.025
98%
86%
20
20.832.220.000
20.832.220.000
20.302.116.326
19.459.870.111
17.428.563.171
97%
84%
21
9.910.040.000
9.580.040.000
9.368.806.926
9.368.806.926
8.710.361.854
98%
91%
8.492.260.000
8.492.260.000
8.402.277.711
7.720.018.696
7.685.862.151
99%
91%
C
112
500
1
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE
PARA LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO
ENERGETICA UPME BOGOTA D.C.
C
112
500
1
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE
PARA LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO
ENERGETICA UPME BOGOTA D.C.
20
3.082.220.000
3.082.220.000
2.996.486.913
2.314.227.898
2.282.539.457
97%
74%
C
112
500
1
ADQUISICION Y ADECUACION DE SEDE
PARA LA UNIDAD DE PLANEACION MINERO
ENERGETICA UPME BOGOTA D.C.
21
5.410.040.000
5.410.040.000
5.405.790.798
5.405.790.798
5.403.322.694
100%
100%
C
310
500
3
20
900.000.000
900.000.000
826.870.800
826.870.800
795.318.218
92%
88%
C
310
500
4
20
1.250.000.000
1.250.000.000
1.248.100.080
1.248.100.080
1.133.721.771
100%
91%
C
410 1801
1
20
6.000.000.000
6.000.000.000
5.852.021.697
5.852.021.697
5.781.961.494
98%
96%
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN
LAS AREAS DE MINERIA Y ENERGIA A NIVEL
NACIONAL
ASESORIA PARA LA ELABORACION DE
METODOLOGIAS DE PROYECCION
INTEGRADA DE DEMANDA DE ENERGIA EN
COLOMBIA
ACTUALIZACION PLANEAMIENTO
INTEGRAL DEL SECTOR MINERO
COLOMBIANO NACIONAL
Página
6
de
8
C
520
500
16
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y
FORMULACION DE DESARROLLO DEL
SUBSECTOR HIDROCARBUROS NACIONAL
20
2.000.000.000
2.000.000.000
1.998.320.127
1.998.320.127
1.903.530.235
100%
95%
C
520
500
17
ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA A
NIVEL NACIONAL
20
4.800.000.000
4.800.000.000
4.776.800.000
4.616.812.800
3.175.563.970
100%
66%
C
520
500
18
20
2.800.000.000
2.800.000.000
2.603.516.709
2.603.516.709
2.355.928.026
93%
84%
C
520 1000
3
21
4.500.000.000
4.170.000.000
3.963.016.128
3.963.016.128
3.307.039.160
95%
79%
41.694.861.000
36.182.226.478
35.339.980.263
32.406.358.066
87%
78%
ASESORIA PARA EL ANALISIS Y
DESARROLLO DEL SUBSECTOR ELECTRICO
NACIONAL
MEJORAMIENTO, ACTUALIZACION Y
SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA
TECNOLOGICA, SISTEMAS Y GESTION DE
INFORMACION Y MEDIOS DE DIVULGACION
DE LA UPME COLOMBIA
TOTAL
41.694.861.000
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8
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8
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8