Sefin3_4940 (NECESIDADES MINIMAS)

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010
Distribución Presupuestal Mensual por Capítulo y Concepto del Gasto (Necesidades mínimas)
4940 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
Partida
Descripción
PRESUPUESTO TOTAL
1000
SERVICIOS PERSONALES
1100
Personal de Oficinas
1101 Sueldos
1 Coordinación de Administración
1 Coordinación de Deporte y Recreación
1 Coordinación de Salud
1 Coordinación de Capacitación y Trabajo
1 Coordinación de Asuntos Jurídicos y Derechos
Humanos
1 Coordinación de Accesibilidad y Transporte
1 Coordinación de Educación y Cultura
1 Departamento de Contabilidad y Finanzas
1 Unidad de Comunicación
1 Unidad de Trabajo Social
1 Unidad de Servicios Generales
1 Secretaria Particular
1 Auxiliar de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y
Derechos Humanos
1 Auxiliar Administrativo
3 Chofer
Presupuesto
Anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2,129,986.18 177,498.85 177,498.85 177,498.85 177,498.85 177,498.85 177,498.85 177,498.85 177,498.85 177,498.85 177,498.85 177,498.85 177,498.85
1,744,766.55
145,397.21
145,397.21
145,397.21
145,397.21
145,397.21
145,397.21
145,397.21
145,397.21
145,397.21
145,397.21
145,397.21
145,397.21
1,222,846.33
95,397.72
76,321.12
76,321.12
76,321.12
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
101,903.86
7,949.81
6,360.09
6,360.09
6,360.09
76,321.12
76,321.12
76,321.12
95,397.72
71,981.52
71,981.52
71,981.52
71,981.52
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
6,360.09
6,360.09
6,360.09
7,949.81
5,998.46
5,998.46
5,998.46
5,998.46
57,239.62
57,239.62
171,718.85
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
4,769.97
4,769.97
14,309.90
1.00
1.00
152,855.79
188,391.13
20,380.77
48,000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
31,200.00
81,085.53
32,726.30
16,455.30
6,081.80
10,372.50
1.00
1.00
0.00
15,699.26
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
1.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
0.00
15,699.26
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
0.00
15,699.26
0.00
4,000.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
0.00
15,699.26
0.00
4,000.00
0.00
0.00
1.00
0.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
0.00
15,699.26
0.00
4,000.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
0.00
15,699.26
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
0.00
15,699.26
10,190.39
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
0.00
15,699.26
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
0.00
15,699.26
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
0.00
15,699.26
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
0.00
15,699.26
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
0.00
0.00
152,855.79
15,699.26
10,190.39
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,600.00
6,757.13
2,727.19
1,371.28
506.82
864.38
17 TOTAL PLAZAS
1102
1204
1301
1507
1516
1517
1527
1528
1537
1538
1540
1548
1621
Sobresueldo
Honorarios y Comisiones
Aguinaldo
Seguridad Social
Prima Vacacional
Compensación
Día Social de las Madres
Prima Dominical
Pago por antigüedad
Bonificación Fiscal (I.S.P.T.)
Productividad
Puntualidad y Asistencia
Aportaciones al AFORE (Antes SAR)
2000
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales de Administración
2100
2101 Papelería y Utiles de Escritorio y Oficina
2102 Materiales y Accesorios de Equipo de Cómputo
Suscripciones a Periódicos, Revistas y Medios
2104 Informativos
Materiales y Suministros
2300
2301 Materiales Sanitarios y de Limpieza
Materiales para Mantenimiento de Edificios e
2302 Instalaciones
2303 Material Eléctrico
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
2400
2401 Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Neumáticos
y Cámaras
2402
Productos Químicos, Farmacéuticos y de
2600 Laboratorio
2601 Medicinas y Productos Farmacéuticos
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección
2700
2701 Vestuario y Uniformes
Materiales Educativos, Herramientas,
2800 Refacciones y Accesorios
1.00
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
7,860.52
6,627.53
655.04
552.29
655.04
552.29
655.04
552.29
655.04
552.29
655.04
552.29
655.04
552.29
655.04
552.29
655.04
552.29
655.04
552.29
655.04
552.29
655.04
552.29
655.04
552.29
638.99
53.25
53.25
53.25
53.25
53.25
53.25
53.25
53.25
53.25
53.25
53.25
53.25
594.00
6,679.44
2,038.00
4,641.44
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
49.50
556.62
169.83
386.79
361.00
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
30.08
361.00
1.00
1.00
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
30.08
0.08
0.08
1,369.04
114.09
114.09
114.09
114.09
114.09
114.09
114.09
114.09
114.09
114.09
114.09
114.09
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010
Distribución Presupuestal Mensual por Capítulo y Concepto del Gasto (Necesidades mínimas)
4940 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
Partida
Descripción
2802 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores
Materiales de Fotografía, Cinematografía y
2808 Audiovisual
3000
SERVICIOS GENERALES
Servicios Básicos
3100
3102 Servicios de Mensajería y Paquetería
3103 Servicio Telefónico
3104 Servicio de Energía Eléctrica
3105 Servicio de Agua Potable
Servicios de Arrendamiento y Subrogaciones
3200
3201 Arrendamiento de Edificios y Locales
Servicios de Honorarios en Materia de
Capacitación, Informática, Estudios e
3300 Investigaciones
3302 Gastos de Difusión e Información
Servicios Comerciales y Bancarios
3400
3401 Congresos, Cursos y Eventos
3403 Viáticos
3404 Gastos de Orden Social
3405 Gastos de Representación
3406 Gastos menores
3407 Pasajes
Servicios de Mantenimiento, Conservación e
3500 Instalación
3502 Servicios Bancarios
3503 Intereses y Comisiones Bancarios
3504 Seguros y Fianzas
3505 Impuestos, Derechos y Cuotas
Servicios de Impresión, Publicación, Difusión e
3600 Información
3608 Prácticas de Alumnos
Servicios de Traslado e Instalación
3700
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y
3701 Equipo
3703 Mantenimiento y conservación de Inmuebles
Mantenimiento y Conservación de Vehículos y
3704 Equipo de Transporte
Mantenimiento y Conservación de Equipo de
3706 Cómputo
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y
3707 Fumigación
4000
TRANSFERENCIAS
5000
BIENES MUEBLES E INMUEBLES
5201 Mobiliario y Equipo de Oficina
5203 Equipo de Cómputo
5301 Equipo Audiovisual y Fotográfico
6000
APOYOS EN GENERAL
Apoyos a Personas Físicas
6100
6101 Muletas canadienses
6102 Muletas axilares
6103 Bastón plegable para invidentes
6104 Bastón sencillo
6105 Bastón cuello de ganso
6106 Bastón con cuatro apoyos
6107 Prótesis extremidad inferior
6108 Prótesis extremidad superior
6109 Zapatos ortopédicos
6110 Silla de ruedas hospitalaria
Presupuesto
Anual
1.00
Enero
0.08
Febrero
0.08
Marzo
0.08
Abril
0.08
Mayo
0.08
Junio
0.08
Julio
0.08
Agosto
0.08
Septiembre
0.08
Octubre
0.08
Noviembre
0.08
Diciembre
0.08
1,368.04
114.00
114.00
114.00
114.00
114.00
114.00
114.00
114.00
114.00
114.00
114.00
114.00
222,013.05
1,740.00
1,740.00
157,714.32
157,714.32
18,501.09
145.00
145.00
0.00
0.00
0.00
13,142.86
13,142.86
18,501.09
145.00
145.00
0.00
0.00
0.00
13,142.86
13,142.86
18,501.09
145.00
145.00
0.00
0.00
0.00
13,142.86
13,142.86
18,501.09
145.00
145.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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13,142.86
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145.00
0.00
0.00
0.00
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13,142.86
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0.00
0.00
0.00
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440.00
26.28
26.28
26.28
54.17
26.28
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26.28
440.00
26.28
26.28
26.28
54.17
26.28
599.28
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440.00
26.28
26.28
26.28
54.17
26.28
599.28
26.28
440.00
26.28
26.28
26.28
54.17
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440.00
26.28
26.28
26.28
54.17
26.28
599.28
26.28
440.00
26.28
26.28
26.28
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2,137.15
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2,137.15
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70.83
70.83
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63.96
63.96
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63.96
63.96
63.96
63.96
63.96
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2,254.15
2,254.15
2,254.15
2,254.15
2,254.15
2,254.15
2,254.15
2,254.15
2,254.15
2,254.15
2,254.15
2,254.15
422.50
35.21
35.21
35.21
35.21
35.21
35.21
35.21
35.21
35.21
35.21
35.21
35.21
315.34
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
26.28
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315.34
315.34
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26.28
26.28
26.28
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127.00
22.50
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0.00
78.84
26.28
26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
58.33
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75.00
105.00
2,300.00
0.00
78.84
26.28
26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
58.33
250.00
75.00
105.00
2,300.00
0.00
78.84
26.28
26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
58.33
250.00
75.00
105.00
2,300.00
0.00
78.84
26.28
26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
58.33
250.00
75.00
105.00
2,300.00
0.00
78.84
26.28
26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
58.33
250.00
75.00
105.00
2,300.00
0.00
78.84
26.28
26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
58.33
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75.00
105.00
2,300.00
0.00
78.84
26.28
26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
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105.00
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0.00
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26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
58.33
250.00
75.00
105.00
2,300.00
0.00
78.84
26.28
26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
58.33
250.00
75.00
105.00
2,300.00
0.00
78.84
26.28
26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
58.33
250.00
75.00
105.00
2,300.00
0.00
78.84
26.28
26.28
26.28
9,795.95
9,529.28
166.67
330.00
95.00
127.00
22.50
58.33
250.00
75.00
105.00
2,300.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010
Distribución Presupuestal Mensual por Capítulo y Concepto del Gasto (Necesidades mínimas)
4940 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
Partida
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6200
6201
7000
7100
7101
7102
7103
7104
7105
7106
7200
7201
7202
7203
7204
7205
7206
7207
7300
7301
7302
7303
7304
7305
Descripción
Silla de ruedas deportiva
Silla de ruedas para PC
Silla de ruedas eléctrica
Silla para ducha
Andadera plegable
Andadera plegable con ruedas
Mantenimiento de Auxiliares Auditivos
Consultas médicas
Estudios y análisis clínicos
Material para diálisis
Pañales
Leche en polvo
Colchón de aire
Regleta para escritura braille
Gastos diversos
Traslados locales
Traslados foráneos
Medicamentos
Apoyos a Asociaciones de Personas con
Discapacidad
Gastos diversos
AREAS DE TRABAJO
Deporte y Recreación
Mini-Olimpiada Paralímpica
Excursiones y Campamentos recreativos
Olimpiadas Paraolímpicas en los Municipios de
Tecomán y Comala
Talleres de danza sobre silla de ruedas
Taller de Danzoterapia dirigido a Niños Down
Encuentros Estatales de danza sobre silla de
ruedas y danzoterapia
Salud
Promoción de la salud reproductiva
Promoción de la salud con exámenes médicos y de
gabinete a bajo costo
Higiene de columna dirigido a personas con
discapacidad
Trámite de ingreso al seguro popular a personas
con discapacidad y sus familiares
Curso-Taller de rehabilitación activa para personas
usuarias de sillas de ruedas del Estado de Colima
Programas de "Equinoterapia a niños con
discapacidad" y "Prevención de procesos
discapacitantes".
Talleres de neurolenguistica, nutrición, energia
universal y medicina naturista.
Capacitación y Trabajo
Cursos de capacitación laboral para personas con
discapacidad en coordinación con SEDESCOL y
CBTA.
Inserción laboral y apoyo a la elaboración de
proyectos productivos para personas con
discapacidad
Cursos de capacitación laboral para personas con
discapacidad en diferentes oficios
Campaña de sensibilización a empresarios
Cursos de capacitación de tecnología domestica y
platillos sabios
Presupuesto
Anual
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
18,975.00
1.00
1.00
325.00
6,580.14
2,560.80
750.00
2,640.00
800.00
1,840.00
1,243.00
1,031.40
700.00
1,000.00
12,000.00
2,400.00
16,650.00
2,500.00
1,581.25
0.08
0.08
27.08
548.35
213.40
62.50
220.00
66.67
153.33
103.58
85.95
58.33
83.33
1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
0.08
0.08
27.08
548.35
213.40
62.50
220.00
66.67
153.33
103.58
85.95
58.33
83.33
1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
0.08
0.08
27.08
548.35
213.40
62.50
220.00
66.67
153.33
103.58
85.95
58.33
83.33
1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
0.08
0.08
27.08
548.35
213.40
62.50
220.00
66.67
153.33
103.58
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58.33
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1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
0.08
0.08
27.08
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213.40
62.50
220.00
66.67
153.33
103.58
85.95
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1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
0.08
0.08
27.08
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213.40
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200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
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0.08
27.08
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62.50
220.00
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153.33
103.58
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1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
0.08
0.08
27.08
548.35
213.40
62.50
220.00
66.67
153.33
103.58
85.95
58.33
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1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
0.08
0.08
27.08
548.35
213.40
62.50
220.00
66.67
153.33
103.58
85.95
58.33
83.33
1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
0.08
0.08
27.08
548.35
213.40
62.50
220.00
66.67
153.33
103.58
85.95
58.33
83.33
1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
0.08
0.08
27.08
548.35
213.40
62.50
220.00
66.67
153.33
103.58
85.95
58.33
83.33
1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
1,581.25
0.08
0.08
27.08
548.35
213.40
62.50
220.00
66.67
153.33
103.58
85.95
58.33
83.33
1,000.00
200.00
1,387.50
208.33
3,200.00
266.67
266.67
266.67
266.67
266.67
266.67
266.67
266.67
266.67
266.67
266.67
266.67
3,200.00
11,982.92
1,892.04
315.34
315.34
266.67
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315.34
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2,207.38
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
1,576.70
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2010
Distribución Presupuestal Mensual por Capítulo y Concepto del Gasto (Necesidades mínimas)
4940 INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD
Partida
Descripción
7400
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos
Asesoría jurídica Interna para dar sustento legal a la
reglamentación del Instituto
Asesoría jurídica externa a personas con
discapacidad y familiares
Regularización legal de las asociaciones que
trabajan con personas con discapacidad en el
Estado
Concurso de Cuento, ensayo y dibujo
"Promovamos los derechos humanos 2010"
Accesibilidad y Transporte
Cajones de estacionamiento
Accesibilidad en inmuebles
Tarjetones para estacionamiento
Gestión para la construcción de rampas
Pláticas de sensibilización a planteles educativos,
oficinas públicas y ayuntamientos
Semaforización Estatal
Vivienda accesible
Educación y Cultura
Programa "Este verano cuéntamelo a señas"
Cursos de lenguaje de señas mexicana: "Ponle voz
a tus manos"
7401
7402
7403
7404
7500
7501
7502
7503
7504
7505
7506
7507
7600
7601
7602
Programa "Conociendo mi Cultura", con la finalidad
7603 de que las personas con discapacidad se involucren
en actividades artísiticas y culturales.
7604
7605
7606
7607
7608
7609
Cursos - Taller: para la orientación de maestros y
directivos que tengan un alumno ciego integrado a
escuelas regulares
Programa "Todos a la Escuela", realizado con la
finalidad de integrar a niños con discapacidad en
escuelas regulares y especiales.
Programa "Noches de la Ciencia", realizado en
Coordinación con la Secretaría de Cultura del
Estado, enfocado a que los Niños con Discapacidad
puedan conocer los Astros que Componen el
Sistema Solar, las Constelaciones y Galaxias
Cercanas
Talleres culturales (de Grabado, Títeres, Collages,
etc.)
Programa de Educación para Adultos con
Discapacidad, en Coordinación con el IEEA
"En tu escuela cuéntamelo a señas"
Presupuesto
Anual
1,261.36
315.34
315.34
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
105.11
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315.34
315.34
2,207.38
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
2,838.06
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
315.34
ELABORÓ:
REVISÓ:
C.P. CARLOS ALBERTO SOLÓRZANO SÁENZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD Y FINANZAS
M.C. FRANCISCO JESÚS PÉREZ MEDINA
DIRECTOR GENERAL