CAFAE DIRESA HUANUCO PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE ASISTENCIA Y ESTIMULO DE LA DIRESA HUANUCO CAFAE DIRESA - AÑO 2007 1. ANTECEDENTES El 21 de noviembre del 2001, mediante escritura pública, se registró la constitución de la Asociación que crea el Comité de Administración del Fondo de Asistencia y de Estímulo (CAFAE) a favor de los trabajadores de la Dirección Regional de Salud Huánuco. El 31 de Marzo de 2005, mediante R.E.R. N° 093-E-2005-GRH/PR, se aprueba el Directiva No. 001-E-2005-DRA-Normas para el otorgamiento de incentivo laboral del Gobierno Regional Huanuco. El CAFAE – DIRESA HUÁNUCO se crea con el fin de proporcionar bienestar social y el estímulo personal y familiar a los trabajadores de la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, con el objeto de promover el desarrollo integral de sus miembros y familiares directos, coadyuvando en la realización personal en el desempeño de la función pública; por lo cual las actividades relativas a satisfacer el bienestar social de los trabajadores de la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO juegan un papel importante en el mantenimiento de un clima laboral adecuado. 2. BASE LEGAL D. S. N° 004-SC-97 del 29-11-1967. D. S. N° 006-75 -PM-INAP del 24-10-1975. Decreto de Urgencia N° 088-2001- del 2107-2001. R.E.R. N° 093-E-2005-GRH/PR Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Ley N° 28927 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2007 Otras normas legales y administrativas que le sean aplicables. 3. OBJETIVOS 3.1. OBJETIVO GENERAL Administrar el Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Dirección Regional de Salud Huánuco, destinando los recursos de éste para los fines de Bienestar Social establecidos en la normatividad legal. 3.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS. Consolidar la imagen administrativa y dinámica del Comité de Administración del Fondo de Asistencia y Estimulo de la Dirección Regional de Salud Huánuco. Realizar actividades destinadas a fortalecer la presencia del CAFAE, en las acciones de Bienestar Social de la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. Canalizar la participación efectiva de los trabajadores de la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, en las actividades que organice el CAFAE. Maximizar los Recursos Patrimoniales, Económicos y Financieros del CAFAE, para el logro de incrementos sustantivos del Fondo. 3.3 METAS. Durante el presente año, el CAFAE, debe haber concluido la construcción de su página web, con el fin de dar a conocer sus actividades y logros, a sus asociados y al público en general. CAFAE DIRESA HUANUCO Durante este año debe haberse conseguido donaciones de mobiliario y equipos para la implementación de la sede del CAFAE. Debe haberse logrado un incremento del Fondo de Asistencia y Estímulo, mediante las utilidades generadas por los eventos que organice el CAFAEDIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. 4. ANÁLISIS SITUACIONAL Y PROPUESTAS 4.1 ESCENARIO ACTUAL. El CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, ha venido administrándose durante el periodo 2006 teniendo en cuenta los ingresos provenientes de las transferencias del Tesoro Publico, para el pago de incentivos laborales y de sus ingresos propios provenientes de los descuentos por faltas, tardanzas y multas impuestas a los trabajadores nombrados del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO , también se ha tenido ingresos por actividades realizadas por los trabajadores. Los egresos del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO está constituido por los Incentivos Laborales otorgados mensualmente a los trabajadores nombrados y contratados, así como las contribuciones efectuadas para gastos de Asistencia y Apoyo en las actividades conmemorativas anuales del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, y los gastos administrativos que demanda el funcionamiento de CAFAE. Anteriormente (tres años antes) el Estado a través del MEF, otorgaba transferencias a los CAFAES, para cubrir una serie de actividades para atender los requerimientos esenciales para el bienestar de los trabajadores. En la fecha dado que ya no se cuenta con estos ingresos, el CAFAE no puede hacer extensivos estos beneficios a la totalidad de los trabajadores del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, por lo que el Comité de Administración del CAFAE -DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO se ve obligado a dar más impulso a su conducción, dando lugar a que éste se convierta en una organización dinámica con cambios importantes en su administración; que le permitan generar ingresos con el fin de coadyuvar a atender las actividades propias del Bienestar Social de los trabajadores del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. 4.2 PROPUESTAS. El Presente Plan del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO para el 2007, propone modificar su concepción como organización, hacia una institución moderna que le permita atender los requerimientos relacionados con el bienestar social, y la mayor integración de los trabajadores del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. Amparados en la legislación vigente propone obtener el apoyo y la participación de las autoridades, trabajadores, empresas, y demás interesados en CELEBRAR CONVENIOS O CONTRATOS, para desarrollar eventos, dar asistencia empresarial, y de ser el caso obtener donaciones o asistencia internacional, para contar con los medios necesarios, que nos permitan cubrir las actividades previstas en el programa de actividades del año 2007. Dada la coyuntura actual, el Plan del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO 2007, propone incrementar sus beneficios, dando impulso a la creación de tres importantes proyectos: • Fondo de Retiro. • Fondo Mortuorio. Para ejecutar estos proyectos y lograr la aceptación de los mismos, el CAFAE DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, dará a conocer a sus asociados mediante los medios necesarios (página web, impresos, etc) los fines y objetivos que se persiguen con los mismos, así como sus propuestas de reglamentos. CAFAE DIRESA HUANUCO El Plan igualmente exige realizar las coordinaciones necesarias al más alto nivel, para que el CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO administre los servicios de Cafetería, Auditorio y otros servicios. El CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, adquiriremos equipo fotocopiadora para brindar servicios de fotocopiado y ad ministrar el cafetín de la DIRESA Huánuco. 5. ACTIVIDADES 5.1 Asistencia, Estímulos e Incentivos. • • Entrega de Asignación Laboral mensual a trabajadores considerados en el CAP de la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. Otorgamiento de subsidios: sepelio y luto. Asignación a trabajadores que cumplan 20, 25 y 30 años de servicios en la Administración Pública y que laboran en el DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. 5.2 Apoyo en actos conmemorativos, sociales, deportivos y recreativos del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO (2). • Aniversario del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. • Día del Servidor Público. • Día de la Madre. • Día del Padre. • Tours y/o paseos para trabajadores del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. • Campeonatos deportivos. • Actividades socioculturales. • Actividades de reconocimiento: concursos de creatividad artística y cultural. (2) Actividades que se desarrollan de acuerdo a la programación anual del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, y se realizan en coordinación con las Direcciones de Administración, Imagen Institucional, Personal, sirven para mantener un clima laboral adecuado y permiten otorgar reconocimiento a las labores de los diferentes grupos ocupacionales, así como confraternizar y estrechar vínculos de amistad coadyuvando en el bienestar social de los trabajadores del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. 5.3 Generación de ingresos propios: intereses de préstamos, eventos, y otros (3). • Organización de congresos, seminarios, foros y otros eventos de capacitación y entrenamiento en Lima y Provincias. Estos eventos deberán ser coordinados con la Dirección General del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. • Rifa anual Julio y Diciembre. • Bailes sociales de confraternidad • Ingresos por intereses de préstamos y depósitos en cuentas bancarias. • Ingresos por tardanzas, faltas y multas impuestas a los trabajadores. • Venta de publicaciones de material normativo y técnico DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. • Alquiler de equipos audiovisuales. • Donaciones de empresas , a través de la formulación de proyectos. CAFAE DIRESA HUANUCO (3) Los eventos de capacitación son actividades, que desarrolla el CAFAE DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, en coordinación con la Direccion General; con el objetivo de generar recursos que permitan satisfacer las demandas de bienestar social de los trabajadores de la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. Deben realizarse todo el año en Lima y Provincias para generar ingresos con inscripción de participantes, venta de publicaciones, auspicios y patrocinios en publicaciones; estos eventos deben estar dirigidos a publico en general y trabajadores. El Plan ha considerado el desarrollo de un programa de publicidad en página web, y volantes, para dar a conocer la disponibilidad de la Sede del CAFAE DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO para la realización de eventos culturales, sociales (aniversarios, cumpleaños, almuerzos, etc), de capacitación; y donde se pueda realizar la promoción de diversos servicios. Asimismo para poder solicitar donaciones a empresas el plan considera la inscripción CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, como Entidad Perceptora de Donaciones y Asignaciones Cívicas. Para tal prepósito se presentará un Proyecto. Las publicaciones se financiarán con aportes solicitados a empresas, las que serán incluidas como Patrocinadores y Auspiciadores. 5.4 Actividades de Gestión Institucional CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO (6). Revisión de créditos otorgados y recuperaciones, personal de la DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. Disponer los gastos Administrativos del CAFAE -DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO Impuestos. Útiles de escritorio. Asesorías. (6) Actividades, que permiten el funcionamiento administrativo del CAFAE DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, cumpliendo los fines de apoyo y asistencia a los trabajadores. Los costos que generan estas acciones son determinados y aprobados previamente para su ejecución. Se financian con ingresos por intereses, utilidad de eventos y publicaciones, alquiler de equipos, otros ingresos que generen los activos propios y/o administrados por el CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. 5.5 Proyectos - Inversiones (7). Proyectos: • • • • Fondo de Retiro. Fondo de Mortuorio: Titular, Cónyuge, Hijos y Padres Página web institucional. Elaboración del Proyecto Inversiones: Sede Institucional. • Adquisición de 02 equipos de fotocopiado • Adquisición de mesas. • Adquisición de 60 sillas de conferencia. • P.C. Pentiun IV CAFAE DIRESA HUANUCO (7) Estas actividades son realizadas para dotar o mejorar la infraestructura, mobiliario y equipos del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, 8. FINANCIAMIENTO El financiamiento del presente Plan de Trabajo, provendrá de los recursos propios recaudados por el CAFAE -DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, que comprenden: • Ingresos por intereses de préstamos y depósitos en cuentas bancarias. • Ingresos por tardanzas, faltas y multas impuestas a los trabajadores. • Rifas. • Bailes sociales de confraternidad • Alquiler de equipos audiovisuales • Organización de eventos en Lima y Provincias. • Venta de publicaciones de material normativo y técnico. • Donaciones de empresas • Tours y/o paseos para trabajadores del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. • Ingresos por venta de eventos sociales • Constitución del Fondo de Retiro del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO • Constitución del Fondo Mortuorio del CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO (Esposa, hijos y padres). • Administración del Auditorio, Cafetería del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO mediante Convenio CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. • Ingresos por venta de eventos Estos recursos servirán para financiar las actividades de Asistencia y Estimulo (Conmemorativas, deportivas, culturales, recreativas, subsidios Incentivos entre otros) también servirá para asumir el pago de los gastos administrativos que incurrirá el CAFAE-DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, tales como los honorarios profesionales, del personal administrativo, gastos de asesoramiento, compra de activos y cualquier otro gasto operativo propio del CAFAE-DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO 9. ORGANIZACIÓN El CAFAE - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO, contará con La siguiente estructura: 9.1 Órganos de Dirección • El Comité del Fondo de Asistencia y Estimulo del DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD HUÁNUCO. 9.2 Órganos de Administración • Auxiliar de oficina (*) • Promotores de eventos, publicaciones y servicios (*) (*) Servicios de terceros con pago de comisión por producción. 10. EVALUACIÓN E INFOMES Evaluación semestral y anual del Plan Anual de Trabajo y elaboración de la Memoria Anual de Gestión 11. DURACIÓN El presente Plan tendrá duración de Enero a diciembre del 2007