ORDEN DEL DÍA 1.- RATIFICACIÓN, CONVOCATORIA.- SI PROCEDE, DE LA URGENCIA DE LA La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos los miembros asistentes y presentes, acuerda ratificar la urgencia de la celebración de la presente sesión. 2.- EXPEDIENTE INSTRUIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA EN LOS CENTROS DOCENTES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES, REALIZADO POR LA EMPRESA CANARIA DE LIMPIEZA URBANA, S.A. EN RELACIÓN CON LA CERTIFICACIÓN Nº G-009, correspondiente al mes DE AGOSTO DE 2009, cuyo importe asciende a la cantidad de sesenta y ocho mil treinta y ocho euros y ochenta y nueve céntimos (68.038,89 €) (I.G.I.C. incluido). La Junta de Gobierno Local, por unanimidad, de los miembros asistentes y presentes, acuerda aprobar la propuesta del Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo y Medio Ambiente con el mismo tenor literal. Primero.- Aprobar la Certificación Nº G-009 correspondiente la mes de SEPTIEMBRE/2009 por “SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS DOCENTES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, realizadas por la Empresa Adjudicataria CANARIA DE LIMPIEZA URBANA, S.A. y cuyo importe asciende a la cantidad de sesenta y ocho mil treinta y ocho euros y ochenta y nueve céntimos (68.038,89 €). Segundo.- Que se abone dicho importe a la empresa adjudicataria de dicho servicio CANARIA DE LIMPIEZA URBANA, S.A. Tercero.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria CANARIA DE LIMPIEZA URBANA, S.A. con la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente, a la Tenencia de Alcaldía de Urbanismo y Medio Ambiente, y a Intervención de Fondos. 3.- EXPEDIENTE RELATIVO A LAS FACTURAS Nº 194 y 195, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2009, POR RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y LIMPIEZA VIARIA Y JARDINES, REALIZADA POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA CAMILO ÁLVAREZ SÁNCHEZ, y cuyos importes ascienden respectivamente a las cantidades de cuatrocientos cinco mil doscientos dieciséis euros y diez céntimos (405.216,10 €), y seiscientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y seis euros y cincuenta y cinco céntimos (662.566,55 €) (I.G.I.C. incluido). Sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de octubre de 2009. 1 La Junta de Gobierno Local por unanimidad, de los miembros asistentes y presentes, acuerda aprobar la propuesta del Sr. Teniente de Alcalde del Área de Urbanismo y Medio Ambiente con el mismo tenor literal Primero.- Aprobar las facturas números 194 y 195, correspondientes al mes de SEPTIEMBE/2009 por RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, Y LIMPIEZA VIARIA Y JARDINES, realizadas por la Empresa Adjudicataria CAMILO ÁLVAREZ SÁNCHEZ, y cuyos importes ascienden respectivamente a las cantidades de cuatrocientos cinco mil doscientos dieciséis euros y diez céntimos (405.216,10 €), y seiscientos sesenta y dos mil quinientos sesenta y seis euros y cincuenta y cinco céntimos (662.566,55 €) (I.G.I.C. incluido). Segundo.- Abonar dichos importes a la empresa adjudicataria de dicho servicio CAMILO ÁLVAREZ SÁNCHEZ. Tercero.- Notificar la presente resolución a la empresa adjudicataria CAMILO ÁLVAREZ SÁNCHEZ con la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente y a Intervención de Fondos. 4.- EXPEDIENTE INSTRUIDO POR ESTE AYUNTAMIENTO EN RELACIÓN CON EL “SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ARONA”, realizadas por la U.T.E CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA, S.A. MARTINEZ CANO CANARIAS S.A.”, adjudicataria del servicio, y cuyo importe de dieciséis mil ciento cuatro euros con veintiocho céntimos ( 16.104,28 €) (I.G.I.C. incluido). La Junta de Gobierno Local, por unanimidad de todos los miembros asistentes y presentes, acuerda aprobar la propuesta del Teniente de Alcalde de Urbanismo y Medio Ambiente, con el mismo tenor literal. Primero.- Aprobar la factura nº TFOGF25 correspondiente al mes de AGOSTO/2009 por el “SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ARONA”, por importe de dieciséis mil ciento cuatro euros con veintiocho céntimos ( 16.104,28 €)(I.G.I.C. incluido), presentada por el contratista. Segundo.- Abonar la factura nº TFOGF25 correspondiente al mes de AGOSTO/2009 por el “SERVICIO DE RECOGIDA, TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS DE PAPEL Y CARTÓN GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE ARONA”, dieciséis mil ciento cuatro euros con veintiocho céntimos ( 16.104,28 €)(I.G.I.C. incluido)., a la UTE CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A.MARTINEZ CANO CANARIAS S.A. con CIF Nº U-38.732.830. Tercero.- Notificar el presente acuerdo a UTE CANARIAS DE LIMPIEZA URBANA S.A.-MARTINEZ CANO CANARIAS S.A., con la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para Sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de octubre de 2009. 2 interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente y a Intervención de Fondos. Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Alcalde Presidente dio por terminado el acto, siendo las nueve horas y treinta minutos, de lo que yo, la Secretaria Accidental, doy fe. Sesión extraordinaria y urgente de la Junta de Gobierno Local de fecha 2 de octubre de 2009. 3