Informe de Ejecución Metas Físicas y Financieras Trimestre Julio

“Año por la Transparencia y el Fortalecimiento Institucional”
Viceministerio de Planificación y Desarrollo
Dirección General de Planificación y Sistema de Salud
Informe de Ejecución Metas Física y
Financieras
Financieras Trimestre
Julio/
Julio/Septiembre Año 2011
2011
Santo Domingo, D.N.
Noviembre 2011
2011
0
Contenido
I. Introducción
II. Marco Metodológico
III. Ejecución Física Julio/Septiembre 2011
IV. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria Julio/Septiembre 2011
V. Ejecución Presupuesto por Programa, Subprograma y Actividad
VI. Ejecución Presupuestaria por Objeto del Gasto
VII. Ejecución Fondos Reponibles:
a. Direcciones Provinciales
b. Oficinas Regionales de Salud
c. Centros Especializados de Atención en Salud
VIII. Ejecución de los Fondos Internos
IX. Donaciones
Anexos
1
I.- Introducción
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la ley orgánica de
Presupuesto (423-06), la Ley de Planificación e Inversión Pública (498-06) y la ley
de Libre Acceso a la Información Pública (200-04) se elabora el presente informe
correspondiente a la ejecución presupuestaria del trimestre Julio-Septiembre del
año en curso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como para
rendir cuentas de los avances en cuanto a las metas y productos programados en el
Plan Operativo Anual .
Este informe brinda información optima, oportuna, clara y detallada
de las
intervenciones que se realizan en el área de la salud pública en pro de mejorar los
indicadores de salud en la población Dominicana, así como sobre el uso y
aplicación de los recursos manejados durante el trimestre, de cara a satisfacer las
demandas de información de los funcionarios, empleados del gobierno y la
ciudadanía en general, contribuyendo con las políticas de transparencia y
rendición de cuentas impulsada por nuestra gestión.
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II.- Marco Metodológico de Elaboración del Informe
Metodología Utilizada
Recopilación, revisión, análisis y sistematización de la información.
Elaboración del informe de monitoreo correspondiente al trimestre JulioSeptiembre el cual incluye los avances en cuanto al alcance de las metas
planteadas en el Plan, los problemas encontrados y medidas correctivas
sugeridas por cada unidad ejecutora.
Socialización de resultados.
Estructura del Informe
Este informe presenta en un primera parte la ejecución de metas físicas por cada
unidad ejecutora de salud: Nivel Central, Direcciones Provinciales y Municipales de
Salud y Servicios Regionales de Salud alcanzados durante el periodo, una segunda
parte con la ejecución financiera del trimestre que contempla los recursos
utilizados para el desarrollo de las intervenciones que hicieron posible el alcance
de las metas.
Los aspectos que fueron
tomados en cuenta en el presente informe son los
siguientes:
Los productos que fueron programados y alcanzados durante el trimestre,
con sus indicadores y metas.
Las acciones ejecutadas, de acuerdo a la programación trimestral, para
obtener los productos, así como aquellas extraordinarias que fueron
necesarias realizar y que no se encontraban incluidas dentro de la
planificación.
Ejecución Financiera.
3
III.- Ejecución Física Julio/Septiembre 2011
El Ministerio de salud Pública y Asistencia Social con la finalidad de cumplir con
los aspectos planteado en el Plan Operativo Anual 2011 desarrollo un conjunto de
acciones organizadas y sistemáticas a ser evaluadas en este trimestre, orientadas a
la obtención
logros a nivel institucional correspondientes a las unidades,
programas y/o proyectos, con la finalidad de alcanzar sus objetivos de gestión.
Dichos objetivos están enmarcados en las líneas estratégicas del Ministerio:
Desarrollar y Fortalecer las Redes de Servicios priorizando la Potenciación
del Primer Nivel de Atención.
Fortalecer los Programas de Salud Colectiva.
Potenciar la Función Administrativo- Financiera.
Desarrollo Institucional de acuerdo al Nuevo Rol Rector del Ministerio.
En cuanto al desarrollo institucional, fortalecimiento de la función de rectoría
y potenciación de la función administrativa Financiera en el ministerio se
alcanzaron las siguientes metas de producción:
1. Instancias del nivel local y central aplican las Guías de Monitoreo y
Evaluación establecidas institucionalmente.
2. Informe de Ejecución Física y Financiera correspondiente al trimestre Abril
/ Junio
del año
informaciones
2011 elaborado.
suministradas
por las
El mismo está
diferentes
basado en las
dependencias del
Ministerio y en cumplimiento a lo establecido en el marco legal vigente.
3. Coordinación de la elaboración del convenio de desempeño entre el
Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio de Economía, Planificación y
Desarrollo (MEPyD); Ministerio de Hacienda (MH) y el Ministerio de
Administración Pública (MAP) como una herramienta para impulsar la
gestión basada en resultados, con la finalidad de comprometer los esfuerzos
4
para la consecución de los objetivos institucionales y resultados esperados
para el ejercicio 2011-2012 procurando mejorar el desempeño de la gestión
institucional y del programa ampliado de inmunización.
4. Creación de las competencias necesarias en el equipo técnico y gerencial del
Servicio Regional de Salud Este, Región V sobre aplicación de
procedimientos de rendición de cuentas, mediante la capacitación al
personal para el Monitoreo y Evaluación a las Metas Física y Financieras.
5. Elaboración
del Anteproyecto de Presupuesto de Gasto del Ministerio
correspondiente al año 2012.
6. Avances en la definición del Rol del Área de Enfermería en la Reforma y
Reestructuración del Sector Salud.
7. Informe sobre
el Gasto Público y Rendición de Cuentas 2010 (PEFA)
correspondiente al Ministerio de Salud actualizado.
8. Revisión de los resultados y análisis de las estrategias en la medición de
Metas Regionales de Recursos Humanos para la Salud, planteadas en la
“Agenda de Salud de Centroamérica y el Llamado a la Acción de Toronto”
de la OPS/OMS.
9. Actualización de los Manuales Bases Metodológica para la Planificación y
Presupuestación de las
Direcciones Provinciales de Salud, Servicios
Regionales de Salud y Nivel Central.
10. Se han creado las competencias necesarias en los equipos Gerenciales y
Técnicos de los Servicios Regionales de Salud en la formulación del Plan
Operativo Anual correspondiente al año 2012 mediante la realización de
Talleres de capacitación a nivel regional.
5
11. Plan Plurianual de Inversión 2012-2014 elaborado en coordinación con la
Dirección General de Inversión Pública, el cual contiene los proyectos a ser
implementado para contribuir al logro de los objetivos estratégicos del
Ministerio.
12. Seguimiento a la ejecución física y financiera de los Proyectos durante el
trimestre julio-septiembre 2011.
13. Informe de las donaciones recibidas de
gobiernos y organismos
internacionales en el trimestre julio-septiembre 2011 elaborado, el cual es
remitido al Banco Central de la República.
14. Informe de Ejecución de Desembolsos de Proyectos financiados con
recursos externos elaborado y remitido a la Dirección General de
Contabilidad Gubernamental y a la Dirección General de Crédito Publico
correspondiente al periodo enero - Octubre 2011.
15. Plan de Transversalización de Genero en el Sistema Nacional de Salud
elaborado.
16. Instrumentos para la transversalización de género en el Sistema Nacional
de Salud diseñados e iniciada su implementación, entre los que se
encuentra la aplicación en los hospitales del país del Libro diario de registro
casos de Violencia Intrafamiliar y contra las mujeres, para lo cual se llevo a
cabo un proceso de capacitación del personal involucrado.
17. Programa de Educación en Salud y Seguridad Laboral implementado
mediante la realización de charlas en los diferentes establecimientos sobre
el alcance y beneficios sobre seguro de riesgos laborales.
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18. Acuerdo con el Ministerio de Administración Pública para el diseño de
propuesta de Organigrama Estructural de los establecimientos de salud, así
como la descripción de cargos del área sanitaria.
19. Avances en el cumplimiento de los acuerdos con la RESCAD, mediante
reuniones de coordinación interna.
20. Relación de cargos del área administrativa depurada, con participación de
los actores directos a los cambios: MAP-SASP, Redes y Nomina.
21. Avances en el cumplimiento de las metas comunes entre el Ministerio de
Administración Pública y Salud en el marco del Programa de Apoyo a la
Reforma de la Administración Pública (PARAP).
22. Ampliación de los programas de Formación y Capacitación a través del
Instituto
Nacional
de
administración
Pública
(INAP),
realizando
Diplomados de Desarrollo de Habilidades Directivas, Programa de
Alfabetización Digital , talleres Manejo de Conflictos, talleres de Relaciones
Laborales, entre otros.
23. Creación del Comité Mixto de Salud y Seguridad en la Sede Central mediante
disposición 000026 de fecha 12/09/2011.
24. Se ha transparentado la nomina del personal pensionado y jubilado del
Ministerio, a través de la revisión en sistema del personal señalado y
vinculándolo con la nomina activa, así como la remisión de expedientes de
solicitud de pensión y jubilación al Ministerio de Hacienda.
25. Publicación en Medio de circulación nacional de la lista de pensionados
suministrada por el Ministerio de Hacienda.
7
26. Avances en el desarrollo de actividades de Medicina
Forense, con la
capacitación a Médicos Residentes en el manejo de llenado de Formulario
de Defunción y en el Manejo de Identificación de Victima Múltiples en caso
de catástrofe.
27. Se ha mantenido el servicio de autopsia de forma ininterrumpida
lográndose realizar en el trimestre un total de 629 autopsias con los
siguientes resultados:
TOTAL CASOS : 629
Según su origen
Dominicanos
494
Extranjero
96
Desconocidos
39
Según sexo
Masculinos
485
Femeninos
143
Desconocido
1
Según manera de Muertes
Homicidios
301
Accidentales
52
Indeterminadas
14
Suicidios
23
Muertes Naturales
229
Exhumaciones
5
Accidentes Medicos
3
Osamenta
2
Para Garantizar el desarrollo de las funciones sustantivas de provisión de
servicios de salud colectiva desde diferentes ámbitos de Promoción,
Prevención y Control de problemas prioritarios de salud los productos
obtenidos a través de los diferentes programas de salud fueron los siguientes:
Vigilancia Epidemiológica
Establecido el marco normativo y capacidades del Centro Nacional de
Enlace y arreglos que garantizan la disponibilidad 24/7 de los profesionales
que integran los grupos de respuesta rápida a nivel nacional y provincial, en
8
el marco del RSI-2005, en este sentido se lograron alcanzar las siguientes
metas:
o Centro Nacional de Enlace funcionando 24/7, para lo que se
implementó un sistema de información para el monitoreo de eventos
en un 100%.
o Documentos normativos actualizados (reglamentos, resoluciones, y
acuerdos de gestión) disponibles en la página web.
o Normas de epidemiología editadas y distribuidas. Se avanzo con la
elaboración de manual de procedimientos en puntos de entrada,
lográndose así un 30% de la meta.
o Servicios de vigilancia sanitaria en puntos de entrada priorizados
50% de lo establecidos.
o El 100% de los eventos bajo vigilancia, del RSI son notificados a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en las primeras 24 horas.
Fortalecida la capacidad operativa en todos los niveles de gestión del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) para la vigilancia
integral y proactiva de problemas de salud de los programas priorizados en
el PLANDES y RSI a través de la implementación de las normas y
metodologías complementarias pertinentes, cumpliendo con las siguientes
metas:
o Los eventos de importancia nacional se ha completado investigación
epidemiológica a tiempo en el >80% de las veces.
o Tres establecimientos participando de la vigilancia de infecciones
hospitalarias, iniciando como pilotos con los Hospitales: Maternidad
de Los Minas y La Altagracia.
o El ≥80% (al menos 8) de los hospitales materno-infantiles
priorizados analizan y discuten los resultados de la vigilancia de
Mortalidad Infantil al menos una vez por trimestre. Se ha iniciado
una línea de base de la morbilidad trazadora.
9
o Tres hospitales materno-infantiles inician la implementación de la
vigilancia de morbilidad de eventos trazadores de la calidad de la
atención
infantil.
Actualmente contamos
con un borrador del
protocolo de vigilancia.
o Sistema de vigilancia de cáncer diseñado e implementado. Se ha
programado realizar coordinaciones puntuales con los laboratorios,
para fortalecer dicho sistema.
El sistema de información epidemiológica produce informaciones de
monitoreo mensual y análisis trimestrales, y anuales, sobre las tendencias
en los perfiles de salud y las brechas de inequidad en la situación de salud
según territorios y grupos:
o Base de datos actualizados y disponibles en un 80% para análisis
oportunos en la sala situacional y toma de decisiones.
o Elaboración y difusión de 52 Boletines Epidemiológicos semanales
Aun quedan pendiente tres publicaciones del 2010 y dos del 2011.
o Elaboración y difusión de 12 Boletines Epidemiológicos mensuales
de monitoreo de la estrategia de Tolerancia Cero.
o Elaborado el documento de indicadores básicos de salud 2011, se
encuentra actualmente a nivel de impresión.
Desarrollado el Programa Nacional de Epidemiologia Aplicada que
garantiza la disponibilidad de recursos humanos multidisciplinarios para el
desempeño de las tareas de vigilancia epidemiológica, análisis de situación
de salud e investigación en epidemiologia en todos los niveles de gestión.
10
o Al menos el 70% de los coordinadores de epidemiologia de las
DPS/DAS han aprobado el nivel intermedio de epidemiologia de
campo, se han concluido 6/10 módulos.
De cara a desarrollar una agenda de investigaciones epidemiológicas para la
generación de evidencias científicas requeridas para explicar y responder a
los problemas de salud pública prioritarios en coordinación con las
universidades y sociedades científicas, se ha iniciado el inventario de
investigaciones epidemiológicas elaborado en un 50% a ser difundido en la
Web.
Control de las Enfermedades Tropicales
Control de la Malaria
Con el propósito de Realizar diagnóstico temprano, dar tratamiento oportuno y
manejar apropiadamente los casos de malaria a nivel Nacional se lograron las
siguientes metas:
Examinar y diagnosticar 303,960 casos febriles sospechosos de malaria
Administrar tratamiento completo al 100% de los casos confirmados
Revisión y validación de las guías de diagnostico y tratamiento de la malaria
Capacitación del personal de laboratorio sobre diagnóstico microscópico,
pruebas rápidas y normas de calidad.
Capacitación de
médicos y enfermeras de los hospitales regionales,
provinciales y municipales sobre diagnóstico, tratamiento y manejo de los
casos graves de malaria.
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Capacitación de médicos y enfermeras del primer nivel de atención (clínicas
rurales, consultorios periféricos, unidades de atención primaria) sobre
diagnóstico, tratamiento y manejo de la malaria.
Implementación de la política para cambio de dosificación Cloroquina para
pacientes menores de 12 años.
Fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica de la malaria de
manera integrada y desconcentrada para que provea información útil para
la toma de decisiones en los diferentes ámbitos (Nacional, Regional y Local),
mediante:
o Capacitación sobre uso del manual del sistema de vigilancia
epidemiológica de malaria dirigido al personal de salud que trabaja
en vigilancia epidemiológica- y Evaluación del sistema de
información epidemiológica de malaria.
o Diseño e implementación de un software (incluye manual) del
sistema de vigilancia epidemiológica de la malaria en 50%.
Eliminación de la Filariasis Linfática.
Escalamiento del Programa al resto de los Focos de Filariasis Linfática en el
País, mediante:
o La Vigilancia Epidemiológica de los Focos del Suroeste y de "La
Ciénaga" en el Distrito Nacional.
o Evaluar Epidemiológicamente los Focos de Transmisión Activa sin
intervenir.
o Establecer la Línea Basal en los Sitios Centinelas de los Focos sin
Intervenir.
12
o Realizar
primera
Administración
Masiva
en
un
50%
de
Medicamentos Antifiláricos (MDA) en todo foco de transmisión
Activa sin Intervenir.
o Vigilar el posible surgimiento de Nuevos Focos de Transmisión
o Manejo adecuado de la Morbilidad Aguda atribuible a Filariosis
detectada en los Focos conocidos a nivel nacional.
Control Nacional de Parasitología
Se cuenta con autoridades sensibilizadas y una definición de la población
objeto de vigilancia.
Población escolar básica del sector publico desparasitada con dos dosis al
año y evaluación de la cobertura obtenida.
90% de la población escolar básica ha recibido la primera dosis de
Albendazol.
Se cuenta con actores claves entrenados en las actividades de prevención
manejo y control de enfermedades parasitarias y actividades especificas de
desparasitación.
El 95% de los Médicos Provinciales y Directores Regionales han recibido
capacitación sobre las actividades del programa de desparasitación escolar
El 90% de los directores de escuela ejecutan las actividades del programa
de desparasitación escolar.
80% del personal de salud y 50% de la comunidad organizada capacitada
en prevención, control y manejo de las enfermedades parasitarias.
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El 98% del personal responsable de aplicar el tratamiento por la SESPAS y
la SEE está entrenado.
Las Direcciones Regionales de Educación cuentan con material educativo
sobre parasitosis para entregar a las escuelas.
El 95% de las escuelas públicas de nivel básico cuentan con material
educativo sobre los parásitos.
Se dispone de investigaciones y encuestas que caractericen la situación de
las enfermedades parasitarias
40 Bioanalista entrenadas en Método de Kato para realización de
Coprológicos
Entomología y Control de Vectores.
Acciones de vigilancia entomológica y de control de vectores de Dengue en
por lo menos 22 provincias y 8 áreas de salud de la República Dominicana,
entre las que se encuentran:
o Capacitación y contratación de 29 entomólogos provinciales y 30
auxiliares de entomología, para formar 30 unidades
locales de
control de vectores.
o Realización de acciones de control vectorial en provincias
priorizadas en coordinación con el apoyo de las autoridades del
ministerio.
o La elaboración de las normas y procedimientos de vigilancia
entomológica y control de vectores en Dengue, se encuentra en la
fase de última validación para su implementación.
14
Encuestas entomológicas realizadas y analizadas oportunamente.
Se realizan Jornadas de eliminación de criaderos con la participación de los
ayuntamientos y organizaciones de base comunitaria.
Se ha garantizado el cumplimiento de la guía de diagnostico y tratamiento
del Dengue en el 100% de los establecimientos mediante el desarrollo de 10
acciones de supervisión y monitoreo de su cumplimiento.
Se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica y laboratorial
fortalecido:
o 100% de las muertes por dengue auditadas y con mejora de la
calidad de atención
o Las provincias con los casos notificado confirmado en 100%
o Se dispone de información sobre los serotipos de dengue circulantes
en el país.
o Laboratorio Nacional con evaluación externa de los resultados de
dengue
o Se dispone de información sobre dengue en los 40 boletines
semanales y 8 mensuales.
Establecer un sistema de vigilancia entomológica y control de vectores en
Malaria integrado y descentralizado que provea información sobre el vector
para tomar acciones en el ámbito local, para lo cual se llevaron a cabo las
siguientes intervenciones:
o Elaboración e implementación de las normas y procedimientos de
vigilancia
entomológica
y control
de
vectores
en
Malaria
realizándose la ultima validación para su impresión final.
o Diseño, validación e impresión de instrumentos del sistema
vigilancia entomológica y control de vectores en Malaria.
15
Se ejecutaron acciones de control integrado de vectores en Malaria como
estrategia de prevención, mediante la Aplicación de rociado residual
intradomiciliaria en 20,388 viviendas localizadas en áreas de riesgo.
Evaluada la cobertura del rociado residual intradomiciliaria y su aceptación
a través de la Encuesta CAP.
Promoción de la Salud Ambiental
Para medir los avances obtenidos en materia de salud ambiental en el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población y su entorno se
desarrollaron las siguientes intervenciones.
25% de los establecimientos inspeccionados mostraron mejorías sanitarias
y situación aceptable de acuerdo a los requerimientos y parámetros
normados por el reglamento del Ministerio de Salud, mediante la
realización de 20 visitas de inspección a plantas procesadoras de leche y
productos lácteos.
Evaluadas sanitariamente las panificadoras, mostrándose una gran mejoría
en un 60% de las mismas, de acuerdo a los requerimientos y parámetros del
Ministerio.
Se han logrado integrar en un 50% a todo el sector lácteo del país en la
discusión y revisión del reglamento Sanitario de Salud Publica para el
sector Lechero.
Desarrollo del programa de matriculación de queserías para la obtención
del registro sanitario mediante la motivación y sensibilización de los
propietarios sobre la importancia de registrar sus productos en el
Ministerio de Salud.
16
Desarrollo del programa de capacitación para manipulación de alimentos
mediante la capacitación de profesores y vendedores en coordinación con el
área de salud escolar, logrando cumplir un 50% de la meta propuesta.
Actividades de Saneamiento para Manejo y Calidad de Agua
Actividad
Calidad del Agua
Indicador
Cantidad
Determinaciones de Cloro Residual
en Red Pública
# de muestras
tomadas
20,000
Determinaciones de Cloro Residual
en Establecimientos de Salud
# de muestras
tomadas
7,352
Muestras para Analisis
Bacteriologico en Acueductos
# de muestras
Analisadas
700
No. de Muestras para Analisis
Quimico
# de muestras
Analisadas
Reuniones con Operadores de
# de reuniones
Acueductos Publico para consensuar
iniciativas para la vigilancia de la
calidad del Agua.
Inspeciones a Plantas Procesadoras
de Agua
# de Inspecciones
realizadas
39
5
100
Instalado y funcionando el Programa de Succión de los Sistemas Sanitarios
de Aguas Residuales y Excretas de los Hospitales, mediante el apoyo de
limpieza en los distintos aparatos sanitarios de los mercados Binacionales,
los hospitales y las UNAP´s.
Construcción de 120 letrinas aboneras, contribuyendo a la ejecución del
proyecto de letrinización de a cuerdo a las condiciones de vulnerabilidad
de bateyes en las provincias fronterizas: Montecristi, Dajabón y Elías Piña.
Apoyo en el proyecto de fortalecimiento en hospitales Fronterizos, creación
de rutas sanitarias para los desechos, ejecutándose en 7 hospitales.
Ejecución del plan de clasificación de los desechos en 8 hospitales del país.
17
Capacitación del personal en
residuos sólidos con la red GIRESOL
DOMINICANA.
Realización de un taller de tratamiento de desechos infecciosos en el
hospital Ney Arias Lora
Implementación programa de Salud Ocupacional en establecimientos
públicos de salud: Hospital Regional José María Cabral y Báez y Hospital
Darío contreras sobre instalación de Unidades de Salud y Seguridad
Ocupacional, y monitoreo de la Unidad Hospitalaria del Robert Reíd Cabral.
Evaluación de Bioseguridad
con (USAID) en 10 Hospitales materno
infantil.
Se ha logrado monitorear e Implementar en un 70% el proyecto de Manejo
de Desechos Hospitalario en los hospitales públicos de 2do. y 3er. Nivel de
atención.
Desarrollo de una normativa para regular el uso de sustancias químicas,
incluidas agroquímicas, pesticida, insecticidas, entre otras y para la
Evaluación de Bioseguridad en centros de Salud.
7
Evaluaciones
de
condiciones
sanitarias
de
almacenamiento
y
contaminación Sónica y Atmosférica.
Desarrollo de una normativa para la Evaluación de Bioseguridad en centros
de Salud.
Programa Nacional de Control de la Tuberculosis
Las redes de servicios de salud implementan estrategia DOTS/TAES (1,423
establecimientos) con calidad
alcanzando 88%
de cobertura de la
estrategia,
18
10% de proveedores de servicios de salud no públicos (no gubernamental
y privado) participan en el control de la TB, en total 199 servicios de salud
de otras instituciones implementan la estrategia DOTS.
Se ha notado un incremento de la detección de Sintomáticos Respiratorios,
alcanzado el 60% de la meta (26,189) sintomáticos respiratorios captados y
examinados.
Se ha fortalecido la capacidad diagnóstica clínica, bacteriológica,
inmunológica, radiológica y epidemiológica de casos TB todas las formas,
logrando que 228 Laboratorios realicen pruebas de baciloscopía, 8 realicen
cultivos y pruebas de sensibilidad.
Se logro una mayor cobertura (80%) de control de calidad de los
laboratorios a través del fortalecimiento de las redes de laboratorio y la
garantía del diagnóstico y control bacteriológico oportuno y de calidad,
163 laboratorios se han sometidos a control de calidad.
Se han desarrollado estrategias de seguimiento al tratamiento centrada en
el paciente para aumentar adherencia y disminuir abandono (DOTS en
establecimientos de salud y DOTS comunitarios) con el apoyo del Fondo
Mundial y USAID, CICATELI y KNCV:
-
75
establecimientos de salud con estrategia adherencia y apoyo
nutricional a pacientes con TB.
-
88% curación de casos nuevos BK+,
-
6% Abandonos al tratamiento.
Se ha logrado el abastecimiento de los establecimientos en un 100% de la
meta programada, de medicamentos para la TB con disponibilidad de
acuerdo con las normas nacionales, y se aplican estrategias que garantizan
la calidad y sostenibilidad.
19
Desarrollo y fortalecimiento del sistema de información y vigilancia
epidemiológica de TB en el contexto del Sistema Único de Información en
Salud y el SINAVE con el ingreso de 10 Direcciones Provinciales de Salud a
la vigilancia especial de los casos de TB.
Se han fortalecido las intervenciones sobre grupos vulnerables para la
prevención y control de la TB, así como el fortalecimiento de las acciones
binacionales para el mismo fin.
Implementación de intervenciones de control de infecciones con énfasis en
TB en 11 hospitales y 7 centros penitenciarios.
Se ha mejorado el acceso a pruebas, terapia preventiva, antirretrovirales,
antituberculosos, educación e información de acuerdo a las normas y
protocolos nacionales reflejándose un 80% de la meta programada de
cobertura de cobertura de acceso a prueba de VIH en pacientes con TB: 737
pacientes con TB se les ofreció la prueba de VIH de los cuales 675 se le
realizo prueba, siendo positivas 196.
Se ha incorporado la vigilancia de la TB DR al Sistema de Vigilancia de la
Tuberculosis del PNCT, 80% tratados con pruebas de sensibilidad.
Se ha ampliado y fortalecido el manejo clínico-programático de la TB-DR
(incluyendo MDR/XDR) a nivel nacional, 454 Casos TB MDR inician TX con
drogas de segunda línea.
Se ha fortalecido la participación de la comunidad en las actividades de la
Respuesta Nacional 10% DPS/DMS con Redes programáticas que ha
incluido el tema de TB.
20
Para el desarrollo de investigaciones operativas según prioridades, en
apoyo a la respuesta Nacional a la TB se logro la capacitación de 1,061
personas con el apoyo del Proyecto Fondo Mundial.
Programa Nacional de la Salud Mental
Personal de salud de atención primaria capacitados en servicios sobre detección
temprana
y manejo de los trastornos mentales priorizados y problemas
psicosociales
Programa Nacional de Promoción y Educación para la Salud
Fortalecida la promoción de la salud como eje transversal para la entrega de las
intervenciones de Salud Colectiva en este sentido se logro:
En el Desarrollo de los procesos de capacitación continua a los RRHH de la
Institución Se logro Implementación del Modelo de Abordaje de
Movilización Comunitaria
Diseño, elaboración, reproducción y distribución de materiales gráficos,
sonoros y audiovisuales para la promoción e inducción de cambios de
comportamientos.
Distribución materiales educativos:
-
Hojas informativas sobre Cólera 75,701;
-
Volantes sobre agua segura, 22,000;
-
Guía del Docente sobre Cólera 5,000
-
Guía del Hogar la Comunidad sobre Cólera, 15,500;
-
Volantes Dengue, 72,550:
-
Volantes Leptospirosis, 73,425
-
Afiches Dengue 4,525
21
-
Afiches Leptospirosis 5,025:
-
Afiches de lavado de manos dirigido a población general, 6,010
Afiches de lavado de manos para la escuela, 1500;
-
Afiches de lavado de manos dirigido a personal de salud, 5,510.
Guía sobre Cólera del estudiante, 4,500
-
Diseño de Hoja informativa "Que es el Cólera" y "Cuídate del Cólera"
para la pag. Web.
-
Rediseño de bajante "Cuídate del Cólera", en español y creole.
Rediseño de de bajantes "Como preparar el Suero".
Modificación y producción de láminas sobre guía de orientaciones
básicas sobre Cólera.
-
Diseño y producción de bajante sobre tratamiento del agua, en español y
creole.
-
Diseño y producción de rota folio sobre guía del docente sobre Cólera.
Diseño y producción de Boletín No. 9
-
Distribución del boletín DIGPRES informativo.
22
En relación al desarrollo y fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud:
Los productos terminales alcanzados en el 80% de los establecimientos del nivel
especializado se reportan de la siguiente manera:
Reporte de Metas Logradas por los Establecimientos de los Servicios Regionales de Salud
Julio - Septiembre 2011
Servicios Regionales
de Salud
Consultas
Emergencia
Egresos
Laboratorio
Subtotal de
Atenciones
Imágenes
Metropolitano
357,387
284,531
32,366
663,669
1,755,846
3,093,799
Valdesia
104,343
116,319
11,944
244,733
25,336
502,675
Norcentral
235,264
67,109
13,422
231,885
74,543
622,223
Nordeste
20,599
5,437
1,936
12,434
1,261
41,667
Enriquillo
7,220
11,876
1,470
24,563
553
45,682
114,749
90,808
12,233
259,196
0
476,986
El Valle
28,867
18,087
2,822
99,021
6,301
155,098
Cibao Occidental
40,553
41,747
6,033
105,074
8,235
201,642
Cibao Central
23,577
9,098
1,948
38,086
1,570
74,279
Este
Total General de Atenciones
5,214,051
Fuente: Dirección general de estadísticas
Reportes de los Servicios Regionales e salud
23
IV.-
Ejecución Presupuestaria
por
Programa, Subprograma y
Actividad
De acuerdo a la estructura programática presupuestaria durante el trimestre
julio/septiembre
se
alcanzo un
nivel de cumplimiento de las metas
presupuestarias de la siguiente manera:
Presupuesto Ejecutado por Programa
Codigo
Programa
Disponible
Julio/Diciembre
Ejecutado Julio
/Septiembre
01
Actividades Centrales
1,445,839,540.49
1,092,269,171.21
11
2,479,237,993.13
861,663,048.78
12
Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en
Salud
Garantía de la Calidad de la Atención
223,916,596.59
82,536,780.53
13
Servicios de Salud Colectiva
1,710,319,022.74
576,973,923.52
14
Atención a la Salud de las Personas
9,454,177,585.62
3,569,721,466.93
15
Asistencia Social
235,275,354.82
139,011,531.95
98
Administración de Contribuciones Especiales
1,217,903,533.82
598,679,212.94
99
Administración de Transferencia de Pasivos y
Activos Financieros
6,969,424,183.69
4,347,682,793.29
23,736,093,810.90
11,268,537,929.15
Total::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Presupuesto Ejecutado
01 Actividades Centrales
80.00
11 Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en
Salud
70.00
12 Garantía de la Calidad de la Atención
60.00
50.00
13 Servicios de Salud Colectiva
40.00
14 Atención a la Salud de las Personas
30.00
15 Asistencia Social
20.00
10.00
0.00
98 Administración de Contribuciones Especiales
99 Administración de Transferencia de Pasivos y
Activos Financieros
24
Los recursos ejecutados durante el trimestre (RD$11,268,537,929.15) fueron
distribuidos de la siguiente manera:
Actividades Centrales: 9.70 % fueron destinados a desarrollar la mayor parte de
los gastos fijos de la gestión administrativa y financiera del Ministerio, así como lo
relacionado a la Dirección Superior, además de los recursos dirigidos
a la
adquisición de Medicamentos a pacientes con deficiencia renal/enfermedades
crónicas y el Mantenimiento y Rehabilitación de la Red de servicios.
Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud:
este programa un 7.65% dirigidos a
desarrollar
Se ejecuto a través de
acciones de conducción,
modulación, gestión de información tecnológica y rectoría a nivel local para la
gestión en salud.
Garantía de la Calidad:
Para
garantizar el aseguramiento, armonización,
regulación y control, así como la habilitación y acreditación de los servicios de
salud fueron ejecutados 0.73%.
Salud Colectiva: Para llevar a cabo la vigilancia, promoción, control y prevención
de los riesgos y enfermedades, se ejecutó un 5.12%
Atención a las Personas: Durante el trimestre este programa ejecutó el mayor
porcentaje, con un
31.68%,
el cual contempla los recursos asignado a los
Servicios Regionales de Salud, Hospitales y Clínicas rurales.
Asistencia Social: Un 1.23% dirigidos a brindar ayudas ocasionales y en especies a
personas de escasos recursos económicos, así como atenciones medicas.
25
V.- Los Recursos Ejecutados Según Objeto del Gasto se clasifica de
la siguiente manera:
Pago de la nómina del Ministerio RD$4,110,448,566.40
Para el pago de las transferencias corriente y de capital se ejecutaron
RD$4,990,555,846.17 de los cuales RD$4.949,576,588.17 corresponden a
instituciones públicas y descentralizadas y RD$40,979,253.00 fueron
dirigidos a las ayudas económicas y en especie a personas de escasos
recursos.
Para
la
adquisición
de
medicamentos
fueron
ejecutados
RD$572,464,791.97 distribuidos de la siguiente manera:
-
RD$278,848,291.27 Medicamentos a Pacientes con deficiencia renal
y Enfermedades Crónicas
-
RD$27,805,812.94 Medicamentos
Primer Nivel de
Atención,
PROMESE
-
RD$2,308,716,67 Medicamentos para
Pacientes
de Escasos
Recursos .
-
RD$263,501,971.09 Fondo de Medicamentos Liquidados por
Establecimientos de Salud.
Fueron ejecutados durante el trimestre RD$110,495,785.43 para la compra
de alimentos, de los cuales RD$38,296,991.00 están destinados a cubrir el
programa de alimentación complementaria con el suministro de leche a
personas envejecientes y niños y RD$72,198,794527.48 para alimentos a
pacientes ingresados en los centros del nivel especializado de atención en
salud.
26
Para el pago de las compras de combustible y
lubricantes
fueron
ejecutados RD$68,396,339.05 dirigidos al pago de la compra de
combustible de los cuales RD$3,581,538.75 se destinaron al consumo del
nivel central y RD$64,814,800.30 fueron consumidos por las dependencias
del nivel local.
Para la construcción remozamiento y equipamiento de la infraestructura
de salud fueron ejecutados RD$241,887,975.47
para el pago de los servicios no personales
se ejecutaron
recursos
ascendente a RD$868,006,553.56 distribuidos de la siguiente manera:
-
RD$16,173,323.75 para el
pago de teléfonos, de los cuales
RD$7,370,405.85 corresponden al Nivel Central y RD$ 8,802,917.90 al
pago de los servicios del consumo de las Direcciones Provinciales y
Servicios Regionales de Salud.
-
RD$218,056,729.14
dirigidos a el pago Servicios Básicos, la cual
incluye:
-
RD$36,170,700.00 para cubrir pago de contratos de fumigación en
los centros de salud.
-
RD$79,208,377.54 fueron destinados al pago de la energía eléctrica
del nivel central y RD$34,121,605.13 a los centros de salud del
nivel local.
-
RD$68,556,046.47
destinados al pago de otros servicios básicos
como son: higienización, agua y basura en centros de salud y nivel
central.
-
RD$25,844,541.44 para servicios de publicidad, impresión y
encuadernación, tanto a nivel de los programas como a nivel local.
-
RD$7,259,072.61 para cubrir pagos de alquileres,
de los cuales
RD$3,642,148.90 están dirigidos al pago de los contratos de alquiler
de los centros especializados de atención en salud.
27
-
RD$180,386,199.89
para
el mantenimiento y reparaciones
menores de obras y equipos médicos en los centros de salud del
nivel local y nivel central.
-
RD$57,585,925.51 destinados a otros servicios no personales de los
cuales RD$ 14,026,399.97 fueron para el pago de las atenciones
médicas brindadas por instituciones privadas y descentralizadas a
pacientes de escasos recursos y RD$43,559,525.54 dirigidos a otros
servicios técnicos profesionales de los centros especializados de
atención en salud y unidades del nivel central.
VI.- Ejecución Fondos Reponible Direcciones Provinciales, Oficinas
Regionales y Centros Especializados de Atención en Salud
Durante el trimestre Julio/Septiembre, la ejecución de los fondos reponibles de las
Direcciones Provinciales y Municipales de Salud, Oficinas Regionales y Centros
Especializados de Atención en Salud se realizaron de la manera siguiente:
Para el desarrollo de la función de rectoría y provisión de servicios de salud
colectiva en el nivel local, fueron ejecutados a través de las Direcciones
Provinciales y Áreas de Salud,
un monto total
ascendente
a
RD$52,452223.08
Las oficinas regionales como órgano de supervisión y control de los centros
especializados de atención en salud y del gasto para el mantenimiento de
los centro de atención primaria ejecutaron durante el trimestre un monto
ascendente a RD$6,617,024.16
Los centros especializados de atención en salud realizaron una ejecución
de un monto ascendente a RD$464,404,170.20 destinados a
su
funcionamiento y la prestación de los servicios a los usuarios.
28
Presupuesto Ejecutado Por Objeto y Cuenta del Gasto Trimestre Julio/Septiembre 2011
Función 0207, Salud Pública: Fondo General
Estado de Ingresos y Egresos
Valores en RD$
Ingresos
23,736,093,810.90
Subcuenta
1
Detalle Egresos por Cuenta
Servicios Personales
Ejecutado
% Ejecución
4,110,448,566.40
36.48
2,585,844,494.14
2,455,836,760.31
130,007,733.83
22.95
21.79
1.15
11
Sueldos para cargos fijos
111 Sueldos Fijos
112 Sueldos Fijos Personal en Tramite de Pensión
12
Sueldos Personal Temporero
121 Sueldo Personal Capacitado Igualado
124 Sueldo Servicios Especiales
576,591,711.03
564,098,436.03
12,493,275.00
5.12
5.01
0.11
13
Sobresueldos
131 Prima por Antigüedad
133 Compensación por Horas Extraordinarias
137 Compensación por Servicio Seguridad
138 Compensación por Resultado
139 Compensación por Distancia
444,183,382.55
143,542,481.41
4,339,214.17
281,835,562.30
14,466,124.67
3.94
1.27
0.04
2.50
0.13
15
Honorarios
151 Honorarios Profesionales y Tecnicos
152 Honorarios por Servicios Especiales
21,078,020.71
21,078,020.71
0.19
0.19
16
Dietas y Gasto de Representación
161 Dietas en el Pais
496,000.00
496,000.00
0.00
0.00
18
Gratificaciones y Bonificaciones
181 Regalia Pascual
183 Prestaciones Laborales
184 Pago de Vacaciones
2,215,639.14
1,257,300.39
818,296.92
140,041.83
19
Constribuciones a la Seguridad Social
191 contribuciones al seguro de salud
192 Constribuciones al Seguro de Pensiones
193 Constribuciones al Seguro de Riesgo Laboral
480,039,318.83
222,398,882.42
223,266,161.82
34,374,274.59
0.02
0.01
0.01
0.00
0.00
4.26
1.97
1.98
0.31
868,006,553.56
7.70
17,839,394.31
1,264,718.26
1,923,522.21
14,249,801.54
169,033.36
232,318.94
0.16
0.01
0.02
0.13
0.00
0.00
218,056,729.14
114,259,667.57
250,064.74
103,215,928.03
331,068.80
1.94
1.01
0.00
0.92
0.00
2
Servicios No Personales
21
Servicios de Comunicaciones
211 Radio Comunicación
212 Servicio Telefonico Larga Distancia
213 Telefono Local
214 Telefax y Correo
215 Servicio de Internet y Telecable
22
Servicios Basicos
221 Electricidad
222 Agua
223 Lavanderia, Limpieza e Igiene (Fumigacion)
224 Residuos Solidos
29
Subcuenta
2
Detalle Egresos por Cuenta
Servicios No Personales
Ejecutado
% Ejecución
868,006,553.56
7.70
23
Publicidad, Impresión y Encuadernación
231 Publicidad y Propaganda
232 Impresión y Encuadernacion
25,844,541.44
18,121,017.11
7,723,524.33
0.23
0.16
0.07
24
Viaticos
241 Viaticos dentro del Pais
242 Viaticos fuera del Pais
12,500,734.57
11,189,166.13
1,311,568.44
0.11
0.10
0.01
12,108,225.11
6,130,276.49
3,129,588.90
2,817,772.68
30,587.04
0.11
0.05
0.03
0.03
0.00
7,606,132.11
7,259,072.61
0.07
0.06
21,100.00
0.00
127,272.00
39,047.50
159,640.00
0.00
0.00
0.00
2,861,715.13
127,281.06
333,521.84
2,400,912.23
0.03
0.00
0.00
0.02
513,603,156.24
13,176,099.70
500,381,105.54
45,951.00
4.56
0.12
4.44
0.00
57,585,925.51
13,150.00
2,008,942.79
0.00
152,143.00
2,903,864.76
49,556,935.96
724,687.68
2,226,201.32
0.51
0.00
0.02
0.00
0.00
0.03
0.44
0.01
0.02
1,057,638,987.55
9.39
110,495,785.43
110,495,785.43
0.98
0.98
4,342,135.85
111,797.72
3,951,382.80
208,195.33
70,760.00
0.04
0.00
0.04
0.00
0.00
12,429,240.31
1,563,245.64
4,823,952.69
5,431,328.38
547,162.60
63,551.00
0.11
0.01
0.04
0.05
0.00
0.00
25
251
252
253
254
26
Transporte y Almacenaje
Pasaje
Flete
Almacenaje
Peaje
Alquileres
261 Edificios y Locales
262 Equipo de Producción
263 Maquinaria y Equipos de Oficina
264 Equipo de Transporte Tracción y Elevación
269 Otros Alquileres
27
Seguros
271 Seguro de Bienes Muebles
272 Seguros Bienes Muebles
273 Seguros Personas
28
Conservación, Reparaciones Menores
281 Obras Menores
282 Maquinarias y Equipos
283 Construcciones Temporales
29
291
292
293
294
295
296
297
299
3
Otros Servicios No Personales
Gastos Judiciales
Comisiones y Gastos Bancario
Auditorias y Estudios Financieros
Servicios Funerarios y Gastos Conexos
Servicios Especiales
Servicios Tecnicos Profesionales
Impuestos, Derechos y Tasas
Otros Servicios No Personales
Materiales y Suministro
31
Alimentos y Productos Agroforestales
311 Alimentos y Bebidas para Personas
32
321
322
323
324
Textiles y Vestuarios
Hilados y Telas
Acabados Textiles
Prenda de Vestir
Calzados
331
332
333
334
335
Productos Papel, Carton e Impreso
Papel de Escritorio
Productos Papel y Carton
Productos de Artes Graficas
Libros, Revistas y Periodicos
Textos de Enseñanzas
33
30
Subcuenta
3
Detalle Egresos por Cuenta
Materiales y Suministro
34
Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C.
341 Combustibles y Lubricantes
342 Productos Quimicos y Conexos
343 Productos Farmaceuticos y Conexos
35
Productos de Cuero y Caucho
351 Cueros y Pieles
352 Articulos de cuero
353 Llantas y Neumaticos
354 Articulos de Caucho
355 Articulos de Plasticos
36
Productos Minerales Metalicos y No Metalicos
361 Productos de Cemento y Abesto
362 Productos de Vidrio, Losas y Porcelanas
363 Productos de Cemento, Cal y Yeso
364 Productos de Arcillas
365 Productos Metalicos
366 Minerales
39
Productos y utiles varios
391 Material de Limpieza
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
393 Utiles Menores Medico Quirurgicos
394 Utiles de Deportes y Recreativos
395 Utiles de Cocina y Comedor
396 Productos Electricos y Afines
397 Materiales y Utiles relacionado con Informatica
399 Utles Diversos
4
Transferencias Corrientes
Ejecutado
% Ejecución
1,057,638,987.55
9.39
705,757,425.34
68,396,339.05
64,896,294.32
572,464,791.97
6.26
0.61
0.58
5.08
13,633,325.15
28,595.00
16,650.00
329,851.86
197,281.05
13,060,947.24
0.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.12
1,875,325.12
138,537.36
64,256.97
212,446.69
19,273.05
1,411,644.18
29,166.87
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
209,105,750.35
19,722,465.36
9,910,995.86
151,832,192.89
0.00
3,894,675.00
3,446,768.50
4,853,374.90
15,445,277.84
1.86
0.18
0.09
1.35
0.00
0.03
0.03
0.04
0.14
2,849,362,708.64
25.29
42
Transf. Corrientes al Sector Privado
421 Ayudas y Donaciones a Personas
424 Becas y Viajes de Estudios
426 Transferencias Corrientes a Instituciones Sin F
154,828,413.00
40,979,253.00
105,000.00
113,744,160.00
1.37
0.36
0.00
1.01
43
Transferencias Corrientes al Sector Publico
432 Transf Ctes a Inst. Pub. Des. Y Autonomas
433 Trnsf Ctes a Inst. de la Seguridad Social
435 Transferencias Corrientes a Empresas Publico
437 Transferencias Corrientes a Otras Instituciones
2,692,612,708.70
14,151,438.00
1,758,213,558.00
470,642,745.29
449,604,967.41
23.89
0.13
15.60
4.18
3.99
44
Transf. Corrientes al Sector Externo
441 Cuotas Internacionales
1,921,586.94
1,921,586.94
0.02
0.02
2,141,193,137.53
19.00
2,141,193,137.53
1,538,823.00
0.00
2,103,136,229.00
36,518,085.53
19.00
0.01
0.00
18.66
0.32
5
Transferencia de Capital
52
Transf. de Capital al Sector Púbico
522 Transf. De Capital a Instituciones Públicas
523 Transf. De Capital a Inst. de la Seguridad S.
525 Trans. de Capital a Empresas Pública no Financ.
527 T4ansf. De Capital a Otras Instituciones Públicas
31
Ingresos
23,736,093,810.90
Subcuenta
Detalle Egresos por Cuenta
3
6
Materiales y Suministro
Activos No Financieros
61
611
612
613
614
615
616
617
618
619
Maquinarias y Equipos
Maquinarias y Equipos de Producción
Equipos Educacionales y Recreativo
Equipo de Transpporte
Equipos de Computacion
Equipos Medicos Sanitarios
Equipos de Comunicación y Senalamientos
Equipos y Muebles de Oficina
Herramients y respuestos mayores
Equipos varios
634
635
636
638
Construcciones y Mejoras
Obras Hidraulicas y Sanitarias
Edificaciones
Obras de Energia
Supervisión e Inspección de Obras
63
Total General
% Ejecución
Ejecutado
1,057,638,987.55
241,887,975.47
9.39
2.15
156,923,020.29
703,110.58
6,847.20
109,662.00
10,547,566.70
362,922,480.26
-248,481,359.71
20,685,290.86
7,872,512.40
2,556,910.00
1.39
0.01
0.00
0.00
0.09
3.22
-2.21
0.18
0.07
0.02
84,964,955.18
0.10
84,611,861.58
353,093.50
0.00
0.75
0.00
0.75
0.00
0.00
11,268,537,929.15
100.00
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre
Julio / Septiembre 2011
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
Servicios
Personales
Servicios No
Personales
Materiales y
Suministro
Transferencias
Corrientes
Transferencia
de Capital
Activos No
Financieros
32
VI.- Ejecución de los Fondos Internos
A través de los fondos internos la institución manejó durante el tercer trimestre
una partida ascendente a RD$106, 556,638.35 los cuales fueron distribuidos de la
siguiente manera:
Presupuesto Ejecutado Por Objeto y Cuenta del Gasto Trimestre Julio/Septiembre 2011
Función 0207, Salud Pública: Fondos Internos
Estado de Ingresos y Egresos
Valores en RD$
Total Ingresos:
206,721,512.76
Subcta.
Detalle Egresos por Cuenta
1
Servicios Personales
11
Sueldos para Cargos Fijos
111 Sueldo para cargos Fijos
13
Sueldos Personal Temporero
133 Compensaciones por Horas Extraordinarias
15
Sobresueldos
151 Honorarios Proesionales y Técnicos
16
Dietas y Gastos de Representación
162 Gastos de Representación
2
Servicios No Personales
21
22
Servicios de comunicaciones
212 Servicios Telefónicos de Larga Distancia
213 Telefono Local
215 Servicios de Internet y Telev. Por Cable
Servicios Básicos
221 Electricidad
Ejecución
% Ejecutado
407,442.80
0.38
0.00
0.00
0.00
0.00
92,802.80
92,802.80
0.09
0.09
314,640.00
314,640.00
0.30
0.30
0.00
0.00
0.00
55,476,521.64
52.03
76,431.79
22,959.86
33,401.40
20,070.53
0.04
0.02
0.02
727.45
727.45
0.00
2,528,249.93
2,179,257.50
348,992.43
2.37
2.05
0.33
24
Viáticos
241 Viáticos dentro del país
242 Viaticos Fuera del pais
25
Transporte y almacenaje
252 Fletes
253 almacenajes
260,884.91
8,955.00
251,929.91
0.24
0.01
0.24
26
Alquileres
261 Alquileres
264 Equipos de transporte Tracción y Elevación
269 Otros Alquileres
114,761.93
61,210.88
53,551.05
0.11
0.00
0.06
0.05
Conservación, Reparaciones Menores
281 Obras Menores
282 Maquinarias y Equipos
573,097.27
5,783.40
567,313.87
0.53
0.01
0.53
51,922,368.36
48,888,038.19
826,714.32
736,277.00
1,471,338.85
48.73
45.88
0.78
0.69
1.38
28
29
292
296
297
299
Otros Servicios No Personales
Comisión por Gastos Bancarios
Servicios Técnicos Profesionales
Impuestos, derechos y tasas
Otros Servicios No Personales
33
Total Ingresos:
206,721,512.76
Subcta.
Detalle Egresos por Cuenta
3
Materiales y Suministros
Ejecución
% Ejecutado
45,259,130.98
42.38
344,500.14
292,997.42
51,502.72
0.27
0.27
0.05
31
Alimentos y Productos Agroforestales
311 Alimentos y Bebidas para Personas
313 Productos Agroforestales y Pecuarios
32
Textiles y Vestuarios
322 Acabados Textiles
323 Prenda de Vestir
1,819,958.23
27,120.00
1,792,838.23
1.68
0.03
1.68
33
Productos papel, cartón e impresos
331 Papel de Escritorio
5,141,178.35
16,656.20
4.81
55,715.00
0.05
5,053,384.65
15,422.50
4.74
0.01
0.00
332 Productos papel y cartón
333 Productos de Artes Graficos
334 Libros, revistas y periódicos
336 Especies Timbradas y valores
34
Combustibles, lubric, Prod. Quim. y C.
341 Combustibles y Lubricantes
342 Productos Quimicos y Conexos
343 Productos farmacéuticos y conexos
35,968,999.08
901,834.40
12,938.00
35,054,226.68
33.76
0.85
0.01
32.90
35
Productos de Cuero, Plástico y Caucho
355 Articulos de Plastico
402,750.00
402,750.00
0.38
0.38
36
Producos de Minerales Metalicos y no Metalicos
365 Productos Metalicos
0.00
0.00
0.00
Productos y útiles varios
Utiles de escritorio jOficina y Enseñanzas
Útiles menores médico-quirúrgicos
Productos eléctricos y afines
Materiales y Utiles Relacionados con Informatica
útiles diversos
1,581,745.18
4,712.10
51,318.37
20,502.40
56,098.66
1,449,113.65
1.48
0.00
0.05
0.02
0.05
1.36
Transferencias Corrientes
2,990,338.44
2.81
39
392
393
396
397
399
4
42
Transferencia Corrientes al Sector Privado
421 Ayudas y Donaciones a Personas
424 Becas y Viajes de Estudios
426 Transferencia Corrientes Inst. sin Fines L
990,338.44
704,099.00
32,680.00
253,559.44
0.93
0.66
0.03
0.24
43
Transferencia Corrientes al Sector Público
435 Transf. Coor. A Inst. de la Seguridad S.
2,000,000.00
2,000,000.00
1.88
1.88
Activos No Financiero
2,423,204.49
0.00
Maquinarias y Equipos
Maquinaria y Equipo de Producción
Equipo de Transporte
Equipo Médico Sanitario
Equipo de Comunicación y Señalamiento
Equipos y Muebles de Oficina
2,423,204.49
1,251,833.72
117,788.36
1,047,230.12
6,352.29
0.00
1.17
0.11
0.98
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
6
611
613
615
616
617
Construcciones y Mejoras
635 Edificaciones
639 Otras Construcciones y Mejoras
TOTAL GENERAL
106,556,638.35
Apropiación Disponible
100,164,874.41
34
Es importante señalar que los recursos manejados a través de los fondos internos
forman parte del reporte de ejecución general presentado anteriormente, con la
diferencia que se asignan a través de este fondo para agilizar algunos procesos que
son de urgencia y/o prioritarios para la institución.
VII.- Donaciones
Durante el trimestre julio-septiembre se recibieron donaciones a través de
organismos internacionales tanto en especie como en efectivo, los cuales
ascendieron a RD$6,017,565.45 y US$1,078,740.00, correspondiente a organismos
bilaterales y multilaterales para apoyar acciones de Salud Colectiva.
Las acciones realizadas fueron dirigidas a apoyar al Programa de Nutrición, con la
participación de la reunión de CODEX Alimentarus; al Programa de Vacunación,
mediante el suministros de dosis de vacunas; en el Programa de Tuberculosis,
acciones sobre la atención centrada en el paciente con énfasis en el primer nivel de
atención, así como mejora de la detección, diagnostico y tratamiento de pacientes
coinfectados TB-VIH; letrinización en la zona fronteriza e higienización en
hospitales de la misma zona, en Salud Ambiental; capacitación al personal del
Programa de Control de Rabia y en la elaboración del Plan de contingencia para la
vigilancia y respuesta frente al cólera.
En este trimestre el Viceministerio de Salud Colectiva fue el único que ejecutó
recursos externos de las donaciones del Ministerio.
35
ANEXO
36
Anexo I
Cuadro Comparativo Presupuesto Vigente / Ejecutado Julio - Septiembre Año 2011
Por Programa, Subprograma y Actividad
Valores en RD$
1
2
Descripción
Codigo
01
Actividades Centrales
6
75.55
8
9
Apropiación Disponible
Octubre / Diciembre
% Disponible
1,445,839,540.49
1,092,269,171.21
7,688,384.75
1,289,394.14
16.77
6,398,990.61
83.23
0002 Desarrollo y Administración de Recursos Humanos
3,753,337.18
412,007.10
10.98
3,341,330.08
89.02
353,570,369.28
24.45
1,048,815,040.24
854,097,084.10
81.43
194,717,956.14
18.57
0004 Apoyo a la Reforma del Sector Salud
143,565,350.74
2,550,944.03
1.78
141,014,406.71
98.22
0005 Rehabilitación y Equipamiento de Obras en Salud
242,017,427.58
233,919,741.84
96.65
8,097,685.74
3.35
2,479,237,993.13
861,663,048.78
34.76
1,617,574,944.35
65.24
20,223,901.70
4,037,531.20
19.96
16,186,370.50
80.04
9,963,801.40
4,198,040.00
42.13
5,765,761.40
57.87
28,699,586.60
512,643.52
1.79
28,186,943.08
98.21
Conducción y Fortalecimiento de la Gestión en Salud
0001 Conducción Sectorial de Salud
0002 Modulación del Financiamiento
0003 Gestión de Información y Tecnologia
0004 Ejercicio de la Rectoría a Nivel Local
0005 Gestión Técnica Administrativa
12
Apropiación Vigente.
5
Presupuesto Ejecutado Trimestre
Julio/Septiembre 2011
%
Ejecutado al 30/9/11
Ejecutado
0001 Dirección y Coordinación Superior
0003 Gestión Administrativa Financiera
11
3
Garantía de la Calidad de la Atención
0001 Garantía del Aseguramiento de Servicios
2,114,634,569.74
666,150,418.66
31.50
1,448,484,151.08
68.50
305,716,133.69
186,764,415.40
61.09
118,951,718.29
38.91
223,916,596.59
82,536,780.53
36.86
141,379,816.06
63.14
19,571,834.00
9,999,999.40
51.09
9,571,834.60
48.91
0002 Armonización de la Provisión de Servicios
4,346,341.00
963,675.08
22.17
3,382,665.92
77.83
0003 Habilitación y Acreditación de Servicios
4,948,459.82
1,369,182.00
27.67
3,579,277.82
72.33
7,845,791.50
1,295,990.00
16.52
6,549,801.50
83.48
187,204,170.27
68,907,934.05
36.81
118,296,236.22
63.19
0004 Regulación y Control de la Salud
0005 Gestión Técnica Administrativa
37
Codigo
13
Descripción
Servicios de Salud Colectiva
Apropiación Vigente.
Presupuesto Ejecutado Trimestre
Julio/Septiembre 2011
%
Ejecutado al 30/9/11
Ejecutado
Apropiación Disponible
Octubre / Diciembre
% Disponible
1,710,319,022.74
576,973,923.52
33.73
1,133,345,099.22
66.27
0001 Vigilancia Epidemiológica
13,004,943.29
10,795,028.94
83.01
2,209,914.35
16.99
0002 Promoción y Control Materno Infantil
99,037,236.58
56,814,558.18
57.37
42,222,678.40
42.63
0003 Prevención y Control de Infecciones Transmisión Sexual
74,046,175.17
57,820,715.12
78.09
16,225,460.05
21.91
0004 Prevención y Control de la Tuberculosis
72,825,275.96
82,731,601.72
113.60
-9,906,325.76
-13.60
0005 Promoción y Control de la Salud Bucal
24,109,512.40
14,212,361.10
58.95
9,897,151.30
41.05
0006 Promoción y Control de la Salud Mental
10,248,580.20
8,969,160.54
87.52
1,279,419.66
12.48
0007 Prevención y Control de la Desnutrición
34,588,817.80
30,327,512.54
87.68
4,261,305.26
12.32
0008 Prevención y Control de las Enfermedades Trasmitida por
Vectores
0009 Servicios de Inmunización
80,138,844.62
63,539,639.90
79.29
16,599,204.72
20.71
169,628,565.02
42,781,769.14
25.22
126,846,795.88
74.78
0010 Prevención y Control de las Zoonosis
29,135,652.93
6,357,225.78
21.82
22,778,427.15
78.18
0011 Control y Vigilancia de Riesgos Ambientales
20,361,305.56
14,872,654.06
73.04
5,488,651.50
26.96
0012 Prevención y Control de las Enfermedades Crónicas
9,973,784.30
5,596,197.00
56.11
4,377,587.30
43.89
0013 Atención a Emergencias y Desastres
5,506,058.55
2,583,663.12
46.92
2,922,395.43
53.08
0014 Promoción y Educación para la Salud
6,809,682.20
195,733.20
2.87
6,613,949.00
97.13
6,474,707.84
55.19
0015 Prevención y Control del HIV/SIDA
11,731,658.94
5,256,951.10
44.81
0016 Gestión Técnica Administrativa
306,291,830.08
110,059,653.67
35.93
196,232,176.41
64.07
0017 Mejoramiento Sostenido de las Poblaciones Vulnerables
0018 Investigación Sobre Salud Reproductiva y Violencia De
Genero
0019 Fortificación y Evaluación de Alimentos
473,652,383.00
0.00
0.00
0.00
0.00
473,652,383.00
0.00
100.00
5,677,852.00
0.00
0.00
5,677,852.00
100.00
0020 Prev. Enf. de Trasmisión Sexual y Embarazos en Adolec.
0.00
0.00
1,526,316.00
306,893.30
20.11
1,219,422.70
79.89
44,177,400.00
0.00
0.00
44,177,400.00
100.00
217,847,148.14
63,752,605.11
29.26
154,094,543.03
70.74
0021 Evaluación de Alimentos Fort. con Micronutrientes
0022 Prom. y Edu. para la Atención Primaria en Salud Samaná
0023 Respuesta Nacional Frente al VIH/SIDA
0.00
38
Descripción
Codigo
Presupuesto Ejecutado Trimestre
Julio/Septiembre 2011
%
Ejecutado al 30/9/11
Ejecutado
Apropiación Vigente.
Apropiación Disponible
Octubre / Diciembre
% Disponible
14
Atención a la Salud de las Personas
9,454,177,585.62
3,569,721,466.93
37.76
5,884,456,118.69
62.24
01
Dirección de los Servicios de Salud
413,209,657.51
53,557,219.78
12.96
359,652,437.73
87.04
83.41
0001 Supervisión y Control de los Servicios de Salud
0002 Gestión Técnica Administrativa
02
0004 Capacitación Básica y Perm. en Enf. para Centro América y
el Caribe
Servicios de Primer Nivel de Atención
0001 Servicios de Consulta
13,106,081.96
2,174,768.00
16.59
10,931,313.96
398,503,575.55
51,382,451.78
12.89
347,121,123.77
87.11
1,600,000.00
0.00
0.00
1,600,000.00
100.00
1,176,851,985.13
348,880,014.78
29.65
827,971,970.35
70.35
1,708,148.64
16.28
8,783,129.18
83.72
10,491,277.82
0002 Servicios de Emergencias
6,514,086.81
1,125,039.53
17.27
5,389,047.28
82.73
0003 Servicios de Diagnósticos
6,308,094.88
1,160,367.98
18.39
5,147,726.90
81.61
0004 Promoción y Educación para la Salud
0005 Gestión Técnica Administrativa
,0051 Instalación y Equip. Unidades Atención Primaria en Serie
DPL/BM
03
Servicios de Atenciones Especializadas
2,479,462.47
448,700.01
18.10
2,030,762.46
81.90
821,975,099.92
211,513,735.47
25.73
610,461,364.45
74.27
329,083,963.23
132,924,023.15
40.39
196,159,940.08
59.61
3,167,284,232.37
40.28
4,696,831,710.61
59.72
0001 Servicios de Hospitalización
618,588,945.93
196,215,820.90
31.72
422,373,125.03
68.28
0002 Servicios de Consulta Externa
192,123,765.05
77,300,973.25
40.23
114,822,791.80
59.77
0003 Servicios de Emergencias
363,318,939.72
120,810,108.13
33.25
242,508,831.59
66.75
19,802,572.30
10,965,112.80
55.37
8,837,459.50
44.63
6,287,391.39
38,975,482.24
619.90
-32,688,090.85
-519.90
5,308,490,109.59
2,723,016,735.05
51.30
2,585,473,374.54
48.70
0004 Gestión de Usuarios y Educación para la Salud
0005 Diagnósticos y Servicios de Banco de Sangre
0006 Gestión Técnica Administrativa
0007 Curso Int. de Diagnostico por Imágenes
7,864,115,942.98
-
0.00
0.00
01-0051 Const. y Equipamiento Hosp.. Pediátrico (Proyecto 01)
300,000,000.00
0.00
0.00
300,000,000.00
100.00
01-0052 Const. y Equipamiento Hosp. Materno Infantil (Proy. 01)
305,000,000.00
0.00
0.00
305,000,000.00
100.00
01-0053 Const. y Equipamiento Hospital General (Proy. 01)
300,000,000.00
0.00
0.00
300,000,000.00
100.00
02-0051 Const. y Equipamiento Hosp.. Monte Cristi (Proyecto 02)
424,000,000.00
0.00
0.00
424,000,000.00
100.00
02-0052 Const. y Equipamiento Hosp. Higuey (Proyecto 02)
03-0051 Const. Hospital Provincial Monte Plata (Proyecto 03)
0051 Construcción Hospital 40 Camas Villa Hermosa La
Romana
0052 Construcción Instituto Nacional de Patologia Forense
-
0.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
1,000,000.00
100.00
19,600,000.00
0.00
0.00
19,600,000.00
100.00
5,904,219.00
0.00
0.00
5,904,219.00
100.00
39
Codigo
Descripción
15 Asistencia Social
0001 Atención al Menor
Apropiación Vigente.
235,275,354.82
Presupuesto Ejecutado Trimestre
Julio/Septiembre 2011
%
Ejecutado al 30/9/11
Ejecutado
139,011,531.95
59.08
Apropiación Disponible
Octubre / Diciembre
% Disponible
96,263,822.87
40.92
400,138.00
257,798.18
64.43
142,339.82
35.57
0002 Atención al Anciano
61,111,076.84
38,234,070.00
62.56
22,877,006.84
37.44
0003 Apoyo Económico y en Especie a Grupos Vulnerables
58,689,742.72
43,287,969.70
73.76
15,401,773.02
26.24
0004 Gestión Técnica Administrativa
57,231,694.07
49.73
57,842,703.19
50.27
98 Administración de Contribuciones Especiales
1,217,903,533.82
598,679,212.94
49.16
619,224,320.88
50.84
99 Administración de Transferencia de Pasivos y Activos
Financieros
6,969,424,183.69
4,347,682,793.29
62.38
2,621,741,390.40
37.62
23,736,093,810.90
11,268,537,929.15
47.47
12,467,555,881.75
52.53
Total General
115,074,397.26
40
Anexo II
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre 2011 por Objeto y Cuenta del Gasto
Clasificación por Objeto
del Gasto
Obj.
Cta.
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre
Descripción
Subcta.
1
Servicios Personales
11
Sueldos para cargos fijos
111 Sueldos Fijos
112 Sueldos Fijos Personal en Tramite de Pensión
12
Sueldos Personal Temporero
121 Sueldo Personal Capacitado Igualado
124 Sueldo Servicios Especiales
13
131
133
137
138
139
Sobresueldos
Prima por Antigüedad
Compensación por Horas Extraordinarias
Compensación por Servicio Seguridad
Compensación por Resultado
Compensación por Distancia
Presupuesto
Vigente
Ejecutado Julio/
Septiembre
%
Ejecutado
Apropiación
Disponible
Octubre/Diciembre
% Disponible
9,419,864,849.21
4,110,448,566.40
43.64
5,309,416,282.81
56.36
5,497,037,201.79
5,319,036,021.85
178,001,179.94
2,585,844,494.14
2,455,836,760.31
130,007,733.83
47.04
46.17
73.04
2,911,192,707.65
2,863,199,261.54
47,993,446.11
52.96
53.83
26.96
956,382,884.04
924,462,867.92
31,920,016.12
576,591,711.03
564,098,436.03
12,493,275.00
60.29
61.02
39.14
379,791,173.01
360,364,431.89
19,426,741.12
39.71
38.98
60.86
795,103,735.89
271,837,295.83
3,000,000.00
-3,079,767.98
485,975,511.00
37,370,697.04
444,183,382.55
143,542,481.41
4,339,214.17
281,835,562.30
14,466,124.67
55.86
52.80
0.00
-140.89
57.99
38.71
350,920,353.34
128,294,814.42
3,000,000.00
-7,418,982.15
204,139,948.70
22,904,572.37
44.14
47.20
240.89
42.01
61.29
15
Honorarios
151 Honorarios Profesionales y Tecnicos
152 Honorarios por Servicios Especiales
-2,512,465.00
-2,712,465.00
200,000.00
21,078,020.71
21,078,020.71
0.00
-838.94
-777.08
0.00
-23,590,485.71
-23,790,485.71
200,000.00
938.94
877.08
100.00
16
Dietas y Gasto de Representación
161 Dietas en el Pais
1,226,000.00
1,226,000.00
496,000.00
496,000.00
40.46
40.46
730,000.00
730,000.00
59.54
59.54
18
Gratificaciones y Bonificaciones
181 Regalia Pascual
183 Prestaciones Laborales
184 Pago de Vacaciones
1,184,070,989.16
1,183,732,862.77
252,236.34
85,890.05
2,215,639.14
1,257,300.39
818,296.92
140,041.83
0.19
0.11
324.42
163.05
1,181,855,350.02
1,182,475,562.38
-566,060.58
-54,151.78
99.81
99.89
-224.42
-63.05
19
Constribuciones a la Seguridad Social
191 contribuciones al seguro de salud
192 Constribuciones al Seguro de Pensiones
193 Constribuciones al Seguro de Riesgo Laboral
988,556,503.33
462,642,614.34
460,930,731.84
64,983,157.15
480,039,318.83
222,398,882.42
223,266,161.82
34,374,274.59
48.56
48.07
48.44
52.90
508,517,184.50
240,243,731.92
237,664,570.02
30,608,882.56
51.44
51.93
51.56
47.10
41
Clasificación por Objeto
del Gasto
Obj.
Cta.
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre
Descripción
Subcta.
2
Servicios No Personales
21
Presupuesto
Vigente
Ejecutado Julio/
Septiembre
%
Ejecutado
Apropiación
Disponible
Octubre/Diciembre
% Disponible
1,906,056,008.50
868,006,553.56
45.54
1,038,396,523.50
54.48
211
212
213
214
215
Servicios de Comunicaciones
Radio Comunicación
Servicio Telefonico Larga Distancia
Telefono Local
Telefax y Correo
Servicio de Internet y Telecable
144,217,737.15
4,057,127.70
39,990,233.60
91,114,133.74
4,317,460.70
4,738,781.41
17,839,394.31
1,264,718.26
1,923,522.21
14,249,801.54
169,033.36
232,318.94
12.37
31.17
4.81
15.64
3.92
4.90
126,378,342.84
2,792,409.44
38,066,711.39
76,864,332.20
4,148,427.34
4,506,462.47
87.63
68.83
95.19
84.36
96.08
95.10
221
222
223
224
Servicios Basicos
Electricidad
Agua
Lavanderia, Limpieza e Igiene (Fumigacion)
Residuos Solidos
306,607,020.55
112,959,864.82
17,704,967.80
166,476,002.93
9,466,185.00
218,056,729.14
114,259,667.57
250,064.74
103,215,928.03
331,068.80
71.12
101.15
1.41
62.00
3.50
88,550,291.41
-1,299,802.75
17,454,903.06
63,260,074.90
9,135,116.20
28.88
-1.15
98.59
38.00
96.50
23
Publicidad, Impresión y Encuadernación
231 Publicidad y Propaganda
232 Impresión y Encuadernacion
163,490,790.82
110,194,660.50
53,296,130.32
25,844,541.44
18,121,017.11
7,723,524.33
15.81
16.44
14.49
137,646,249.38
92,073,643.39
45,572,605.99
84.19
83.56
85.51
24
Viaticos
241 Viaticos dentro del Pais
242 Viaticos fuera del Pais
92,465,520.58
85,904,478.52
6,561,042.06
12,500,734.57
11,189,166.13
1,311,568.44
13.52
13.03
19.99
79,964,786.01
74,715,312.39
5,249,473.62
86.48
86.97
80.01
68,680,547.76
32,925,179.48
12,803,715.70
-384,426.42
23,336,079.00
12,108,225.11
6,130,276.49
3,129,588.90
2,817,772.68
30,587.04
17.63
18.62
24.44
100.00
0.13
56,572,322.65
26,794,902.99
9,674,126.80
-3,202,199.10
23,305,491.96
82.37
81.38
75.56
0.00
99.87
27,635,432.22
25,475,432.22
7,606,132.11
7,259,072.61
27.52
28.49
20,249,087.61
18,216,359.61
73.27
71.51
5.89
2,032,728.00
94.11
22
25
251
252
253
254
26
Alquileres
261 Edificios y Locales
262
263
264
269
27
28
Transporte y Almacenaje
Pasaje
Flete
Almacenaje
Peaje
Equipos de Producción
Maquinaria y Equipos de Oficina
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación
Otros Alquileres
Seguros
271 Seguro de Bienes Inmuebles
272 Seguros Bienes Muebles
273 Seguros Personas
Conservación, Reparaciones Menores
281 Obras Menores
282 Maquinarias y Equipos
283 Construcciones Temporales
2,160,000.00
1,771,825.00
21,100.00
127,272.00
39,047.50
159,640.00
161.51
-962,609.07
-54.33
2,251,517.56
-479,692.56
2,861,715.13
127,281.06
333,521.84
2,400,912.23
14.81
-500.51
1,917,995.72
-2,880,604.79
85.19
600.51
244,117,381.41
90,859,369.35
143,610,977.58
9,647,034.48
513,603,156.24
13,176,099.70
500,381,105.54
45,951.00
210.39
14.50
348.43
0.48
-269,485,774.83
77,683,269.65
-356,770,127.96
9,601,083.48
-110.39
85.50
-248.43
99.52
42
Clasificación por Objeto
del Gasto
Obj.
Cta.
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre
Descripción
Subcta.
2
Servicios No Personales
29
291
292
293
294
295
296
297
299
3
Otros Servicios No Personales
Gastos Judiciales
Comisiones y Gastos Bancario
Auditorías y Estudios Financieros
Servicios Funerarios y Gastos Conexos
Servicios Especiales
Servicios Tecnicos Profesionales
Impuestos, Derechos y Tasas
Otros Servicios No Personales
Materiales y Suministro
31
Alimentos y Productos Agroforestales
311 Alimentos y Bebidas para Personas
313 Productos Agroforestales y Pecuarios
32
Ejecutado Julio/
Septiembre
%
Ejecutado
% Disponible
1,906,056,008.50
868,006,553.56
45.54
1,038,396,523.50
54.48
857,069,753.01
12,195,728.68
7,482,390.36
-145,053.62
2,571,357.00
26,302,503.26
37,233,207.91
24,311,234.73
747,118,384.69
57,585,925.51
13,150.00
2,008,942.79
0.00
152,143.00
2,903,864.76
49,556,935.96
724,687.68
2,226,201.32
6.72
0.11
26.85
93.28
99.89
73.15
5.92
11.04
133.10
2.98
0.30
799,483,827.50
12,182,578.68
5,473,447.57
-145,053.62
2,419,214.00
23,398,638.50
-12,323,728.05
23,586,547.05
744,892,183.37
2,130,100,417.40
1,057,638,987.55
49.65
1,072,461,429.85
50.35
91,593,623.68
89,675,533.68
1,918,090.00
110,495,785.43
110,495,785.43
0.00
120.64
123.22
0.00
-18,902,161.75
-20,820,251.75
1,918,090.00
-20.64
-23.22
100.00
94.08
88.96
-33.10
97.02
99.70
321
322
323
324
Textiles y Vestuarios
Hilados y Telas
Acabados Textiles
Prenda de Vestir
Calzados
32,051,067.10
13,042,524.82
3,184,903.39
10,029,870.99
5,793,767.90
4,342,135.85
111,797.72
3,951,382.80
208,195.33
70,760.00
13.55
0.86
124.07
2.08
1.22
27,708,931.25
12,930,727.10
-766,479.41
9,821,675.66
5,723,007.90
86.45
99.14
-24.07
97.92
98.78
331
332
333
334
335
Productos Papel, Carton e Impreso
Papel de Escritorio
Productos Papel y Carton
Productos de Artes Graficas
Libros, Revistas y Periodicos
Textos de Enseñanzas
77,536,758.36
35,788,347.19
17,112,276.77
13,864,918.44
6,579,727.72
4,191,488.24
12,429,240.31
1,563,245.64
4,823,952.69
5,431,328.38
547,162.60
63,551.00
16.03
4.37
28.19
39.17
8.32
1.52
65,107,518.05
34,225,101.55
12,288,324.08
8,433,590.06
6,032,565.12
4,127,937.24
83.97
95.63
71.81
60.83
91.68
98.48
1,161,321,602.10
155,027,689.75
13,136,427.77
993,157,484.58
705,757,425.34
68,396,339.05
64,896,294.32
572,464,791.97
60.77
44.12
494.02
57.64
455,564,176.76
86,631,350.70
-51,759,866.55
420,692,692.61
39.23
55.88
-394.02
42.36
61,279,434.82
7,027,799.00
16,963,826.24
15,135,068.05
11,581,603.67
10,571,137.86
13,633,325.15
28,595.00
16,650.00
329,851.86
197,281.05
13,060,947.24
22.25
0.41
0.10
2.18
1.70
123.55
47,646,109.67
6,999,204.00
16,947,176.24
14,805,216.19
11,384,322.62
-2,489,809.38
77.75
99.59
99.90
97.82
98.30
-23.55
33
34
Presupuesto
Vigente
Apropiación
Disponible
Octubre/Diciembre
Combustible, Lub. Prod. Quimicos y C.
341 Combustibles y Lubricantes
342 Productos Quimicos y Conexos
343 Productos Farmaceuticos y Conexos
35
351
352
353
354
355
Productos de Cuero y Caucho
Cueros y Pieles
Articulos de cuero
Llantas y Neumaticos
Articulos de Caucho
Articulos de Plasticos
43
Clasificación por Objeto
del Gasto
Obj.
Cta.
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre
Descripción
Subcta.
3
Materiales y Suministro
%
Ejecutado
% Disponible
1,057,638,987.55
49.65
1,072,461,429.85
50.35
20,047,350.18
4,122,840.71
4,833,441.49
3,309,853.72
2,066,411.80
3,274,652.81
2,440,149.65
1,875,325.12
138,537.36
64,256.97
212,446.69
19,273.05
1,411,644.18
29,166.87
9.35
3.36
1.33
6.42
0.93
43.11
1.20
18,172,025.06
3,984,303.35
4,769,184.52
3,097,407.03
2,047,138.75
1,863,008.63
2,410,982.78
90.65
96.64
98.67
93.58
99.07
56.89
98.80
686,270,581.16
55,939,581.07
47,775,209.13
198,348,614.18
4,361,343.00
35,124,876.69
35,770,699.91
36,652,824.92
272,297,432.26
209,105,750.35
19,722,465.36
9,910,995.86
151,832,192.89
0.00
3,894,675.00
3,446,768.50
4,853,374.90
15,445,277.84
30.47
35.26
20.75
76.55
0.00
11.09
9.64
13.24
5.67
477,164,830.81
36,217,115.71
37,864,213.27
46,516,421.29
4,361,343.00
31,230,201.69
32,323,931.41
31,799,450.02
256,852,154.42
69.53
64.74
79.25
23.45
100.00
88.91
90.36
86.76
94.33
4,720,999,493.86
2,849,362,708.64
60.36
1,871,636,785.22
39.64
Transf. Corrientes al Sector Privado
421 Ayudas y Donaciones a Personas
424 Becas y Viajes de Estudios
426 Transferencias Corrientes a Instituciones Sin F
282,684,009.00
54,861,799.00
3,271,090.00
224,551,120.00
54.77
74.70
3.21
50.65
127,855,596.00
13,882,546.00
3,166,090.00
110,806,960.00
45.23
25.30
96.79
49.35
Transferencias Corrientes al Sector Publico
Transf Ctes a Inst. Pub. Des. Y Autonomas
Trnsf Ctes a Inst. de la Seguridad Social
Transferencias Corrientes a Empresas Publico
Transferencias Corrientes a Otras Instituciones
4,438,518,235.86
33,018,346.20
2,721,884,524.36
765,620,242.68
917,995,122.62
154,828,413.00
40,979,253.00
105,000.00
113,744,160.00
449,604,967.41
2,692,612,708.70
14,151,438.00
1,758,213,558.00
470,642,745.29
449,604,967.41
60.66
42.86
64.60
61.47
48.98
1,745,905,527.16
18,866,908.20
963,670,966.36
294,977,497.39
468,390,155.21
39.34
57.14
35.40
38.53
51.02
-202,751.00
-202,751.00
1,921,586.94
1,921,586.94
-947.76
-947.76
-2,124,337.94
-2,124,337.94
1,047.76
1,047.76
Transferencia de Capital
3,523,638,361.65
2,141,193,137.53
60.77
1,382,445,224.12
39.23
Transf. de Capital al Sector Púbico
Transf. De Capital a Instituciones Públicas
Transf. De Capital a Inst. de la Seguridad S.
Trans. de Capital a Empresas Pública no Financ.
T4ansf. De Capital a Otras Instituciones Públicas
3,523,638,361.65
3,077,660.00
172,331,484.00
3,273,491,926.45
74,737,291.20
2,141,193,137.53
1,538,823.00
0.00
2,103,136,229.00
36,518,085.53
60.77
50.00
0.00
64.25
48.86
1,382,445,224.12
1,538,837.00
172,331,484.00
1,170,355,697.45
38,219,205.67
39.23
50.00
100.00
35.75
51.14
361
362
363
364
365
366
Productos Minerales Metalicos y No Metalicos
Productos de Cemento y Abesto
Productos de Vidrio, Losas y Porcelanas
Productos de Cemento, Cal y Yeso
Productos de Arcillas
Productos Metalicos
Minerales
391
392
393
394
395
396
397
399
Productos y utiles varios
Material de Limpieza
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Utiles Menores Medico Quirurgicos
Utiles de Deportes y Recreativos
Utiles de Cocina y Comedor
Productos Electricos y Afines
Materiales y Utiles relacionado con Informatica
Utles Diversos
39
4
Transferencias Corrientes
43
432
433
435
437
44
Ejecutado Julio/
Septiembre
2,130,100,417.40
36
42
Presupuesto
Vigente
Apropiación
Disponible
Octubre/Diciembre
Transf. Corrientes al Sector Externo
441 Cuotas Internacionales
5
52
522
523
525
527
44
Clasificación por Objeto
del Gasto
Obj.
Cta.
6
Presupuesto Ejecutado Tercer Trimestre
Descripción
Subcta.
Activos No Financieros
61
63
Maquinarias y Equipos
611 Maquinarias y equipo de producción
612 Equipos Educacionales y Recreativo
613 Equipos de transporte
614 Equipos de Computacion
615 Equipos Medicos Sanitarios
616 Equipos de Comunicación y Senalamientos
617 Equipos y Muebles de Oficina
618 Herramients y respuestos mayores
619 Equipos varios
Construcciones y Mejoras
634 Obras Hidraulicas y Sanitarias
635 Edificaciones
636 Obras de Energia
638 Supervisión e Inspección de Obras
Total General
Presupuesto
Vigente
Ejecutado Julio/
Septiembre
%
Ejecutado
Apropiación
Disponible
Octubre/Diciembre
% Disponible
2,035,434,680.28
241,887,975.47
11.88
1,794,359,477.39
88.16
479,458,759.84
32.73
323,348,512.13
67.44
-7.57
-97,326.34
107.57
127,948,148.80
516,076,582.25
-238,472,307.71
55,879,693.64
-7,503,914.00
25,621,036.00
156,923,020.29
703,110.58
6,847.20
109,662.00
10,547,566.70
362,922,480.26
-248,481,359.71
20,685,290.86
7,872,512.40
2,556,910.00
8.24
70.32
104.20
37.02
91.76
29.68
-4.20
62.98
9.98
117,400,582.10
153,154,101.99
10,009,052.00
35,194,402.78
-15,376,426.40
23,064,126.00
1,555,975,920.44
11,902,234.11
1,543,839,695.15
-1,766,008.82
2,000,000.00
84,964,955.18
0.10
84,611,861.58
353,093.50
0.00
5.46
0.00
5.48
-19.99
0.00
1,471,010,965.26
11,902,234.01
1,459,227,833.57
-2,119,102.32
2,000,000.00
94.54
100.00
94.52
119.99
100.00
23,736,093,810.90
11,268,537,929.15
47.47
12,468,715,722.89
52.53
-90,479.14
90.02
45
Anexo III
Consolidado de Donaciones Recibidas en el Ministerio de Salud Pública de Gobierno e Instituciones Internacionales
Año 2011
Trimestre Julio-Septiembre
Nombre del Programa
Instituciones Donantes
Concepto de la Donación
Fecha
Donación
Valor en Moneda Original
Modalidad
Observación
Correspondiente
Abril-Junio, 2011
Instituto Interamericano
Dirección General de
Nutrición
de Cooperacion para la
Reunión Comité de CODEX, Frutas y Hortalizas
Mayo
US$
5,000.00
Efectivo
Trigesima cuarta reunion del CODEX Alimentarus
Julio
US$
5,500.00
Efectivo
Agricultura, (IICA)
OIRSA
OPS
Programa Ampliado de
Inmunización (PAI)
PROJECT HOPE
Subtotal US$====================>
Una impresora Hewlett Pack Later Professional
P1102W, apoyo al Depto. De la Vigilancia
Epidemiologica
50,000 dosis de vacuna Meningococical A;CY;W-135;
50,440 dosis de vacuna Typhoid Vi, 105, 000 dosis
vacuna Bivalente-Comvax (Hib./Hep.b), 101,300 dosis
vacuna DT con jeringa, 1,104 unidades de cajas de
Bioseguridad plasticas
10,500.00
Agosto
RD$
4,271.55
Especie
Septiembre
RD$
4,180,656.90
Especie
Subtotal RD$====================>
Atención centrada en el paciente con enfasis en el
Septiembre
primer Nivel de Atención
Fondo Mundial
Programa Nacional Contra
la Tubertuculosis
USAID
Mejora de la deteccion, diagnostico y tratamiento de
pacientes coinfectaddos TB-VIH
Mayo
4,184,928.45
US$
394,227.00
Efectivo
US$
1,300.00
Efectivo
Consolidacion de los exitos del DOTS a traves de la
implementacion de la Estrategia Alto a la TB
Mayo
US$
535,976.00
EfectivoAsistencia
Técnica
Implemetacion de la estrategia alto a la TB
conmemoracio dia mundial 2011
Abril
US$
136,737.00
Efectivo
Subtotal US$====================>
Corresponde
Abril-Junio
1,068,240.00
46
Trimestre Julio-Septiembre
Nombre del Programa
Instituciones
Donantes
UNICEF
Dirección General de Salud
Ambiental
OPS
Concepto de la Donación
Fecha
Donación
Letrinización en zonas fronterizas
Proyecto Higienización Hospitales Fronterizos
Proyecto banano
Proyecto GAVY
Proyecto banano
Julio
Septiembre
Valor en Moneda Original
RD$
950,000.00
Efectivo
RD$
RD$
RD$
RD$
RD$
225,675.00
64,580.00
49,500.00
67,004.00
314,300.00
1,671,059.00
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
Efectivo
RD$
60,278.00
Efectivo
Subtotal RD$====================>
Centro Antirrabico
Nacional
Dirección General de
Epidemiología
OPS
Ops
Ops
Apoyo al Centro Antirrabico Nacional para la
realización de 2 talleres de capcitacion en las
Provincias de San Cristobal y Duarte
Septiembre
Subtotal RD$====================>
Plan de contigencia para la vigilancia y Repuesta frente
Julio
al colera
Plan de contigencia para la vigilancia y Repuesta frente
Septiembre
al colera
Subtotal RD$====================>
Modalidad
Observación
60,278.00
RD$
70,910.00
Efectivo
RD$
30,390.00
Efectivo
101,300.00
Total General RD$ ========================>
RD$
6,017,565.45
Total General US$ =========================>
US$
1,078,740.00
47