área estratégica económica productiva fichas de acción
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Dirección de Gestión Física ÁREA ESTRATÉGICA ECONÓMICA PRODUCTIVA FICHAS DE ACCIÓN 1 2 INDICE F226: Elaboración y ejecución de una política de Desarrollo Económico Local ................................. 6 F227: Elaboración, ejecución y evaluación de planes anuales que fomenten el desarrollo productivo, comercial y de servicios ................................................................................................. 10 F228: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACION LABORAL ACORDE A LA DEMANDA LABORAL ............................................................................................................................................ 13 F229: Gestión a nivel central y regional para captar recursos que permitan especializar la mano de obra locaL .......................................................................................................................................... 17 F230: Gestión y coordinación con el sector privado empresarial para especializar y vincular la fuerza laboral de san antonio según las necesidades de las empresas e industrias ........................ 20 F231: Apoyo en la gestión pública para la concreción del mega puerto .......................................... 23 F232: Coordinación con la empresa portuaria para la ejecución de las acciones convenidas como compensaciones y mitigaciones producto de la modificación al prc para desarrollo megapuerto . 26 F233: Gestión y coordinación con la empresa portuaria y operadoras para palear y/o compensar la externalidades negativas del crecimiento portuario en la comuna .................................................. 29 F234: Cooperación y apoyo en el posicionamiento de la comuna como un centro logístico portuario y de mano de obra especializada ...................................................................................... 32 F235: Gestión para el desarrollo de iniciativas que permitan prevenir el efecto de escasez de agua en el sector rural ............................................................................................................................... 35 F236: Asesoramiento y apoyo a los pequeños productores agrícolas, ganaderos, silvícolas, turísticos, etc. .................................................................................................................................... 38 F237: Desarrollo de una estrategia que permita la asociatividad de los pequeños productores .... 41 F238: Elaboración y postulación de iniciativas de inversión que favorezcan las actividades económicas en la zona rural .............................................................................................................. 44 F239: Postulación y aprobación de iniciativas de inversión que favorezcan las actividades de la pesca artesanal y afines .................................................................................................................... 47 F240: Apoyo y asesoramiento a organizaciones de la pesca artesanal y actividades conexas para el mejoramiento de su actividad .......................................................................................................... 50 F241: Gestión en captación de recursos a nivel central y regional para el desarrollo de la actividad pesquera artesanal y actividades conexas ........................................................................................ 53 F242: Cooperación y apoyo en el funcionamiento óptimo de las actividades productivas, de comercio y servicios .......................................................................................................................... 56 F243: Asesoramiento a mypimes en fomento productivo y acceso a financiamiento ..................... 59 F244: Gestión y fomento a la asociatividad de la base productiva y las alianzas publico privadas .. 62 F244: Gestión y fomento a la asociatividad de la base productiva y las alianzas publico privadas .. 65 3 F245: Ejecución de un plan de calidad turística ................................................................................ 68 F246: Elaboración y desarrollo de programas que permitan mejorar la actividad turística ............. 72 F247: Generación de nuevos productos turísticos ........................................................................... 76 F248: Realización de actividades y eventos turísticos ...................................................................... 79 4 PRESENTACIÓN El presente documento contiene las Fichas de Acción del Área Estratégica Económico Productiva, que detallan cada una de las tareas y acciones que debe realizar la Dirección responsable junto al equipo ejecutor para lograr los objetivos y metas definidas y de esa forma avanzar en materias económicas productivas en el período 2015‐2018, según la Visión Comunal plasmada en el Plan de Desarrollo Comunal vigente. Las Fichas de Acción describen cada una de las acciones a realizar por año y sus metas trimestrales y anuales que permitirán con claridad determinar el avance de la gestión de cada línea de acción que responde a un objetivo en particular. El Área Estratégica Económica Productiva consta de 7 Objetivos Estratégicos, 23 Líneas de Acción y por tanto 23 Fichas de Acción desde el código F226 hasta el código F248. Cada ficha presenta una prioridad que debe considerarse a la hora de determinar en cuales se realizan mayores esfuerzos para su cumplimiento. 5 CÓDIGO LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 F226 TIPO Política PRIORIDAD Alta L.A.43.1 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL O.E.43 PLANIFICAR PERMANENTEMENTE EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Dinamización del Sistema Productivo (Eje Estratégico 3.1) Impulso al emprendimiento y la innovación (Eje Estratégico 3.2) Valorización del capital humano (Eje Estratégico 3.3) Política de Desarrollo Económico elaborada e implementada 512.000.‐ FUENTE MUNICIPAL FINANCIAMIENTO SECPLA EQUIPO EJECUTOR AÑOS 2015‐2016‐ EJECUCIÓN 2017‐2018 DESARROLLO ECONÓMICO TURISMO Acciones • Elaborar propuesta Política de Desarrollo Económico Local considerando Objetivos Estratégicos Pladeco • Realizar mesas de trabajo equipo de Desarrollo Económico para definir Política. • Diseñar Política de Desarrollo Económico Local • Socializar, discutir y consensuar con directores, jefes y profesionales Presupuesto • M$ 112.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Planificación de trabajo para realizar diagnóstico base de la Política de Desarrollo Económico. Lectura: Planificación realizada Segundo trimestre • Elaboración Diagnóstico Económico Productivo. Lectura: Diagnóstico elaborado • Realización mesas de trabajo lineamientos Política. Lectura: 1 mesa de trabajo realizada Tercer trimestre • Elaboración Política de Desarrollo Económico Local. Lectura: 50% avance. Cuarto trimestre • Elaboración Política de Desarrollo Económico Local. Lectura: 100% avance. • Socializar, discutir y consensuar Política con Actores claves. Lectura: Política socializada y consensuada. Indicador de eficacia • Política de Desarrollo Económico Local 6 AÑO 2016 Meta anual • Política aprobada Medios de verificación • Listas de asistencia y actas de reuniones • Documento avance propuesta Política • Documento Política definitiva • Certificado de aprobación Política del Concejo Municipal • Decreto que aprueba Política de Desarrollo Económico Local Acciones • Elaborar planes anuales de Desarrollo Pesquero, Rural, Fomento Productivo, Portuario, Turismo, etc. de acuerdo a Política y Objetivos Estratégicos Pladeco • Ejecutar planes anuales de Desarrollo Económico Local (DEL) Presupuesto • M$ 133.300.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaborar Planes anuales por sector según Política DEL. Lectura: Planes anuales por sector elaborados. Segundo trimestre • Ejecutar plan anual de Turismo. Lectura: 30% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Rural. Lectura: 30% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Pesquero. Lectura: 30% Avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Portuario. Lectura: 30% Avance • Ejecutar plan anual de Fomento Productivo. Lectura: 30% Avance Tercer trimestre • Ejecutar plan anual de Turismo. Lectura: 60% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Rural. Lectura: 60% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Pesquero. Lectura: 60% Avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Portuario. Lectura: 60% Avance • Ejecutar plan anual de Fomento Productivo. Lectura: 60% Avance Cuarto trimestre • Ejecutar plan anual de Turismo. Lectura: 100% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Rural. Lectura: 100% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Pesquero. Lectura: 100% Avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Portuario. Lectura: 100% Avance • Ejecutar plan anual de Fomento Productivo. Lectura: 100% Avance Indicador de eficacia • Plan anual de Turismo • Plan anual de Desarrollo Rural • Plan anual de Desarrollo Pesquero • Plan anual de Desarrollo Portuario • Plan anual de Fomento Productivo Meta anual • Planes 90% ejecutados Medios de verificación 7 • • AÑO 2017 AÑO 2018 Planes anuales DEL por sector Acciones y/o documentos que acrediten ejecución de los planes anuales DEL Acciones • Ejecución Política de Desarrollo Económico Local • Socializar, discutir y consensuar con directores, jefes y profesionales • Evaluación estado de ejecución política Presupuesto • M$ 133.300.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaborar Planes anuales por sector según Política DEL. Lectura: Planes anuales por sector elaborados. Segundo trimestre • Ejecutar plan anual de Turismo. Lectura: 30% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Rural. Lectura: 30% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Pesquero. Lectura: 30% Avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Portuario. Lectura: 30% Avance • Ejecutar plan anual de Fomento Productivo. Lectura: 30% Avance Tercer trimestre • Ejecutar plan anual de Turismo. Lectura: 60% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Rural. Lectura: 60% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Pesquero. Lectura: 60% Avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Portuario. Lectura: 60% Avance • Ejecutar plan anual de Fomento Productivo. Lectura: 60% Avance Cuarto trimestre • Ejecutar plan anual de Turismo. Lectura: 100% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Rural. Lectura: 100% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Pesquero. Lectura: 100% Avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Portuario. Lectura: 100% Avance • Ejecutar plan anual de Fomento Productivo. Lectura: 100% Avance Indicador de eficacia • Plan anual de Turismo • Plan anual de Desarrollo Rural • Plan anual de Desarrollo Pesquero • Plan anual de Desarrollo Portuario • Plan anual de Fomento Productivo Meta anual • Planes 90% ejecutados Medios de verificación • Planes anuales DEL por sector • Acciones y/o documentos que acrediten ejecución de los planes anuales DEL Acciones • Ejecución Política de Desarrollo Económico Local • Socializar, discutir y consensuar con directores, jefes y profesionales 8 • Evaluación estado de ejecución política Presupuesto • M$ 133.300.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaborar Planes anuales por sector según Política DEL. Lectura: Planes anuales por sector elaborados. Segundo trimestre • Ejecutar plan anual de Turismo. Lectura: 30% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Rural. Lectura: 30% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Pesquero. Lectura: 30% Avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Portuario. Lectura: 30% Avance • Ejecutar plan anual de Fomento Productivo. Lectura: 30% Avance Tercer trimestre • Ejecutar plan anual de Turismo. Lectura: 60% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Rural. Lectura: 60% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Pesquero. Lectura: 60% Avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Portuario. Lectura: 60% Avance • Ejecutar plan anual de Fomento Productivo. Lectura: 60% Avance Cuarto trimestre • Ejecutar plan anual de Turismo. Lectura: 100% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Rural. Lectura: 100% avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Pesquero. Lectura: 100% Avance • Ejecutar plan anual de Desarrollo Portuario. Lectura: 100% Avance • Ejecutar plan anual de Fomento Productivo. Lectura: 100% Avance Indicador de eficacia • Plan anual de Turismo • Plan anual de Desarrollo Rural • Plan anual de Desarrollo Pesquero • Plan anual de Desarrollo Portuario • Plan anual de Fomento Productivo Meta anual • Planes 90% ejecutados Medios de verificación • Planes anuales DEL por sector • Acciones y/o documentos que acrediten ejecución de los planes anuales DEL 9 CÓDIGO LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 F227 TIPO Plan PRIORIDAD Alta L.A.43.2 ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES ANUALES QUE FOMENTEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS O.E.43 PLANIFICAR PERMANENTEMENTE EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Dinamización del Sistema Productivo (Eje Estratégico 3.1) Plan de trabajo con sector comercial, de servicios e industrial ejecutado 200.000.‐ FUENTE MUNICIPAL FINANCIAMIENTO SECPLA EQUIPO EJECUTOR AÑOS 2015‐2016‐ EJECUCIÓN 2017‐2018 DESARROLLO ECONÓMICO Acciones • Elaborar plan de trabajo con sector comercial, de servicios e industrial para fortalecer su desarrollo en la comuna. Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaborar propuesta de trabajo con sector comercial, de servicios e industrial. Lectura: Propuesta de trabajo elaborada Segundo trimestre • Realización mesas de trabajo para definir objetivos anuales. Lectura: 1 mesa de trabajo realizada Tercer trimestre • Elaborar Plan de trabajo para el cumplimiento de objetivos. Lectura: Plan de trabajo definido. Cuarto trimestre • Elaborar sistema de evaluación de resultados del Plan de trabajo. Lectura: Sistema de evaluación definido. Indicador de eficacia • Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios Meta anual • Plan de trabajo definido Medios de verificación • Propuesta de trabajo • Actas de reunión y listas de asistencia • Documento Plan de trabajo con objetivos definidos • Informe sistema de evaluación 10 AÑO 2016 AÑO 2017 Acciones • Ejecutar plan de trabajo con sector comercial, de servicios e industrial para fortalecer su desarrollo en la comuna. Presupuesto • M$ 50.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: 30% avance Segundo trimestre • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: 60% avance Tercer trimestre • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: 90% avance Cuarto trimestre • Evaluación Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: Evaluación de resultados realizada • Actualización plan de trabajo en base a evaluación. Lectura: Plan actualizado Indicador de eficacia • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios Meta anual • Plan de trabajo ejecutado en un 80%, evaluado y actualizado Medios de verificación • Plan de trabajo • Documento y/o acciones que acrediten ejecución del plan • Informe evaluación • Plan de trabajo actualizado Acciones • Ejecutar plan de trabajo con sector comercial, de servicios e industrial para fortalecer su desarrollo en la comuna. Presupuesto • M$ 70.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: 30% avance Segundo trimestre • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: 60% avance Tercer trimestre • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: 90% avance Cuarto trimestre • Evaluación Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de 11 servicios. Lectura: Evaluación de resultados realizada Actualización plan de trabajo en base a evaluación. Lectura: Plan actualizado Indicador de eficacia • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios Meta anual • Plan de trabajo ejecutado en un 80%, evaluado y actualizado Medios de verificación • Plan de trabajo • Documento y/o acciones que acrediten ejecución del plan • Informe evaluación • Plan de trabajo actualizado Acciones • Ejecutar plan de trabajo con sector comercial, de servicios e industrial para fortalecer su desarrollo en la comuna. Presupuesto • M$ 80.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: 30% avance Segundo trimestre • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: 60% avance Tercer trimestre • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: 90% avance Cuarto trimestre • Evaluación Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios. Lectura: Evaluación de resultados realizada • Actualización plan de trabajo en base a evaluación. Lectura: Plan actualizado Indicador de eficacia • Ejecución Plan de trabajo con sector comercial, industrial y de servicios Meta anual • Plan de trabajo ejecutado en un 80%, evaluado y actualizado Medios de verificación • Plan de trabajo • Documento y/o acciones que acrediten ejecución del plan • Informe evaluación • Plan de trabajo actualizado • AÑO 2018 12 CÓDIGO LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 F228 TIPO Plan PRIORIDAD Alta L.A 44.1 DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACION LABORAL ACORDE A LA DEMANDA LABORAL O.E.44 CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD DEL EMPLEO Incentivar practicas de formación continua o permanente para trabajadores (Eje Estratégico 3.3) 80% de cursos de capacitación realizados 2015‐2016‐ 150.000.‐ FUENTE MUNICIPAL AÑOS EJECUCIÓN 2017‐2018 FINANCIAMIENTO SECTORIAL SECPLA EQUIPO EJECUTOR DESARROLLO ECONOMICO OMIL Acciones • Revisar de demanda de capacitación, del Diagnostico Cualitativo PLADECO 2015‐2018: 1. Gastronomía 2. Computación 3. Confección y costura 4. Actividad portuaria 5. Administración 6. Construcción 7. Ingles 8. Peluquería 9. Soldadura 10. Emprendimiento • Coordinación OMIL‐Desarrollo Económico (Capacitaciones actuales, como operan, que debe gestionarse) • Definir de demandas de capacitación según trabajadores y empresas • Diseñar del plan de capacitación laboral • Gestionar para implementar el Plan de capacitación laboral Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Revisión Diagnóstico Pladeco demandas de capacitación. Lectura: revisión realizada Segundo trimestre • Coordinación OMIL‐Desarrollo Económico (Capacitaciones actuales, como operan, que debe gestionarse). Lectura: Coordinación realizada Tercer trimestre 13 • AÑO 2016 Definir de demandas de capacitación según trabajadores y empresas. Lectura: Demanda definida Cuarto trimestre • Diseñar del plan de capacitación laboral. Lectura: Plan elaborado. • Gestionar recursos para ejecutar Plan de capacitación laboral. Lectura: Gestiones realizadas Indicador de eficacia • Plan de capacitación laboral Meta anual • Plan Diseñado Medios de verificación • Informe de demanda de capacitaciones (Pladeco, OMIL, Empresas) • Capacitaciones actuales • Documento Plan de capacitación 2016 • Listas de asistencia y actas de reuniones • Recursos aprobados Acciones • Ejecutar Plan de capacitación laboral • Actualizar Plan de capacitación año 2017 • Gestión para implementar el Plan de capacitación laboral 2017 Presupuesto • M$ 50.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Segundo trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Tercer trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Cuarto trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Indicador de eficacia • Nº capacitaciones realizadas • Nº de personas capacitadas Meta anual • 4 capacitaciones realizadas • 80 personas capacitadas Medios de verificación • Listas de asistencia • Material cursos de capacitación • Certificaciones cursos Acciones • Ejecutar Plan de capacitación laboral 14 AÑO 2017 AÑO 2018 • Actualizar Plan de capacitación año 2017 • Gestión para implementar el Plan de capacitación laboral 2017 Presupuesto • M$ 50.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Segundo trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Tercer trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Cuarto trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Indicador de eficacia • % capacitaciones realizadas • % de personas capacitadas Meta anual • 80% capacitaciones realizadas • 60% personas capacitadas Medios de verificación • Listas de asistencia • Material cursos de capacitación • Certificaciones cursos Acciones • Ejecutar Plan de capacitación laboral • Actualizar Plan de capacitación año 2017 • Gestión para implementar el Plan de capacitación laboral 2017 Presupuesto • M$ 50.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Segundo trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Tercer trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Cuarto trimestre • Nº Capacitaciones realizadas/Nº capacitaciones proyectadas)*100. Lectura: 100% Indicador de eficacia 15 • Nº capacitaciones realizadas • Nº de personas capacitadas Meta anual • 4 capacitaciones realizadas • 80 personas capacitadas Medios de verificación • Listas de asistencia • Material cursos de capacitación • Certificaciones cursos 16 CÓDIGO F229 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 TIPO Gestión PRIORIDAD Alta L.A.44.2 GESTIÓN A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL PARA CAPTAR RECURSOS QUE PERMITAN ESPECIALIZAR LA MANO DE OBRA LOCAL O.E.44 CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD, COBERTURA Y OPORTUNIDAD DEL EMPLEO Incentivas prácticas de formación continua o permanente para trabajadores. (Eje Estratégico 3.3) Programa de especialización mano de obra local ejecutado 0.‐ FUENTE MUNICIPAL FINANCIAMIENTO SECPLA EQUIPO EJECUTOR AÑOS EJECUCIÓN 2015‐2016‐ 2017‐2018 DESARROLLO ECONÓMICO OMIL Acciones • Requerimientos mano de obra información de empresas e industrias y OMIL • Definición de especializaciones (Estudios) para la mano de obra local • Elaboración Programa de especialización en la Comuna Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Coordinación OMIL‐Desarrollo Económico. Lectura: Coordinación realizada Segundo trimestre • Levantamiento de información de especializaciones necesarias en la comuna. Lectura: Levantamiento realizado Tercer trimestre • Cuantificación de especializaciones a desarrollar en San Antonio. Lectura: Tipo de estudios de especialización, Cantidad de mano de obra a especializar Cuarto trimestre • Elaboración programa de especialización de mano de obra en la comuna. Lectura: 50% avance. (Metodología según fuente de financiamiento) Indicador de eficacia • Programa de especialización mano de obra Meta anual • Programa en elaboración Medios de verificación • Acta de reuniones y listas de asistencia 17 • • AÑO 2016 AÑO 2017 Informe de especializaciones de mano de obra necesarias en la comuna Informe determinación tipos de especialización y cantidad de trabajadores • Documento avance Programa de especialización Acciones • Elaboración y postulación Programa de especialización mano de obra en la Comuna Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaboración programa de especialización de mano de obra en la comuna. Lectura: 100% avance Segundo trimestre • Postulación Programa a fuentes de financiamientos. Programa postulado Tercer trimestre • Gestión de aprobación Programa. Lectura: 50% avance Cuarto trimestre • Gestión de aprobación Programa. Lectura: Programa aprobado Indicador de eficacia • Programa de especialización mano de obra Meta anual • Programa aprobado Medios de verificación • Documento Programa de especialización • Ficha de postulación Programa • Documento aprobatorio Programa Acciones • Gestión de recursos ejecución programa de especialización mano de obra • Ejecución programa de especialización mano de obra Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Gestión de recursos ejecución programa de especialización de mano de obra en la comuna. Lectura: Recursos obtenidos Segundo trimestre • Ejecución Programa de especialización. 15% Programa ejecutado Tercer trimestre • Ejecución Programa de especialización. 30% Programa ejecutado Cuarto trimestre • Ejecución Programa de especialización. 45% Programa ejecutado Indicador de eficacia • Programa de especialización mano de obra Meta anual 18 AÑO 2018 • Programa 45% ejecutado Medios de verificación • Convenio de recursos ejecución programa • Listados de mano de obra a especializar • Mallas de los estudios de especialización • Calendarios y programas de clases • Lista asistencia alumnos trabajadores Acciones • Ejecución programa de especialización mano de obra Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución Programa de especialización. 60% Programa ejecutado Segundo trimestre • Ejecución Programa de especialización. 75% Programa ejecutado Tercer trimestre • Ejecución Programa de especialización. 90% Programa ejecutado Cuarto trimestre • Ejecución Programa de especialización. 100% Programa ejecutado Indicador de eficacia • (Nº trabajadores especializados/Nº trabajadores proyectados)*100 Meta anual • 80% trabajadores con estudio de especialización aprobado Medios de verificación • Mallas de los estudios de especialización • Calendarios y programas de clases • Lista asistencia alumnos trabajadores • Diplomas o certificaciones 19 CÓDIGO LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 F230 TIPO Gestión PRIORIDAD Alta L.A.44.3 GESTIÓN Y COORDINACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO EMPRESARIAL PARA ESPECIALIZAR Y VINCULAR LA FUERZA LABORAL DE SAN ANTONIO SEGÚN LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS E INDUSTRIAS O.E.1 PROPICIAR LA INSTALACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD Caracterización de la demanda de mano de obra local en base a diagnóstico empresas Mesa de trabajo especialización fuerza laboral conformada y en operación 0.‐ FUENTE MUNICIPAL AÑOS 2015‐2016‐ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN 2017‐2018 SECPLA EQUIPO EJECUTOR Desarrollo Económico OMIL Acciones • Coordinación OMIL‐Desarrollo Económico • Analizar datos OMIL para caracterizar requerimientos de mano de obra • Catastrar empresas e industrias de la comuna • Realizar diagnóstico por empresa de tipo de mano de obra requerida Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Levantamiento información estadística OMIL (demanda y oferta mano de obra, colocaciones). Lectura: Levantamiento realizado Segundo trimestre • Analizar información estadística OMIL (demanda y oferta mano de obra, colocaciones). Lectura: Análisis realizado • Catastro empresas e industrias de la comuna (Mayor a 50 trabajadores). Lectura: catastro realizado Tercer trimestre • (Nº de empresas diagnosticadas/Nº de empresas catastradas)*100. Lectura: 25% Cuarto trimestre • (Nº de empresas diagnosticadas/Nº de empresas catastradas)*100. Lectura: 25% Indicador de eficacia • (Número de empresas diagnosticadas/Número de empresas catastradas)*100 Meta anual 20 AÑO 2016 AÑO 2017 • 50% de empresas diagnosticadas Medios de verificación • Estadísticas OMIL • Análisis estadísticas OMIL • Castro empresas locales • Diagnóstico mano de obra por empresas Acciones • Realizar diagnóstico por empresa de tipo de mano de obra requerida Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Analizar información estadística OMIL (demanda y oferta mano de obra, colocaciones). Lectura: Análisis realizado • (Nº de empresas diagnosticadas/Nº de empresas catastradas)*100. Lectura: 25% Segundo trimestre • (Nº de empresas diagnosticadas/Nº de empresas catastradas)*100. Lectura: 25% Tercer trimestre • Diagnóstico global demanda mano de obra comunal. Lectura: 50% Avance Cuarto trimestre • Diagnóstico global demanda mano de obra comunal. Lectura: 100% Avance Indicador de eficacia • (Número de empresas diagnosticadas/Número de empresas catastradas)*100 • Diagnóstico global mano de obra comunal Meta anual • 80% de empresas diagnosticadas • Diagnóstico global elaborado Medios de verificación • Diagnóstico mano de obra por empresas • Diagnóstico global. Acciones • Difundir Diagnostico con empresas privadas, públicas e instituciones de educación superior para gestionar especializaciones de la fuerza laboral de la comuna. Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Difundir diagnóstico global demanda mano de obra comunal con autoridades, servicios públicos locales, regionales y nivel central, empresas, Instituciones de educación superior, DAEM. 25% avance Segundo trimestre 21 • AÑO 2018 Difundir diagnóstico global demanda mano de obra comunal con autoridades, servicios públicos locales, regionales y nivel central, empresas, Instituciones de educación superior, DAEM. 50% avance Tercer trimestre • Difundir diagnóstico global demanda mano de obra comunal con autoridades, servicios públicos locales, regionales y nivel central, empresas, Instituciones de educación superior, DAEM. 75% avance Cuarto trimestre • Difundir diagnóstico global demanda mano de obra comunal con autoridades, servicios públicos locales, regionales y nivel central, empresas, Instituciones de educación superior, DAEM. 100% avance Indicador de eficacia • Difusión Diagnóstico Global demanda mano de obra comunal Meta anual • 100% difusión realizada Medios de verificación • Actas de reuniones, listas de asistencia • Oficio remite Diagnóstico, documentos que acrediten difusión. Acciones • Generar mesa de trabajo Empresas, servicios públicos, instituciones de educación para coordinar y gestionar especializaciones de la fuerza laboral comunal acorde al mercado (Diagnóstico) Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Conformación mesa de trabajo especialización fuerza laboral. Lectura: Conformación mesa realizada Segundo trimestre • Definición de objetivos mesa. Objetivos definidos Tercer trimestre • Definición de gestiones y compromisos. Lectura: Gestiones y compromisos adquiridos. Cuarto trimestre • Seguimiento al cumplimiento de gestiones y compromisos de la mesa. Lectura: Seguimiento realizado. Indicador de eficacia • Mesa de trabajo especialización fuerza laboral Meta anual • Mesa conformada y en operación Medios de verificación • Documento conformación mesa • Listado participantes mesa • Listas de asistencia actas de reunión • Definición de objetivos • Documento de acuerdos y compromisos • Informe de acciones realizadas 22 CÓDIGO LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 F231 TIPO Gestión PRIORIDAD Alta L.A.45.1 APOYO EN LA GESTIÓN PÚBLICA PARA LA CONCRECIÓN DEL MEGA PUERTO O.E.45 FORTALECER LA ACTIVIDAD PORTUARIA Aumentar la capacidad de transferencia de carga en los puertos marítimos de la región (Eje Estratégico 3.1) Materialización del mega puerto en San Antonio 0.‐ FUENTE MUNICIPAL FINANCIAMIENTO SECPLA EQUIPO EJECUTOR AÑOS 2015‐2016‐ EJECUCIÓN 2017‐2018 DESARROLLO ECONÓMICO Acciones • Gestión para la concreción del mega puerto en San Antonio Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Definir encargado oficina desarrollo portuario municipal. Definición o contratación en proceso Segundo trimestre • Definir encargado oficina desarrollo portuario municipal. Definición o contratación en proceso • Definir plan de gestiones claves para lograr que el mega puerto se materialice en San Antonio. Lectura: Plan definido Tercer trimestre • Ejecución plan de gestión. Lectura: 15% avance Cuarto trimestre • Ejecución plan de gestión. Lectura: 30% avance Indicador de eficacia • Plan de gestión concreción mega puerto San Antonio Meta anual • 45% ejecución Medios de verificación • Licitación llamado a concurso • Contrato • Documento Plan de gestiones claves • Documentos o acciones que acrediten ejecución plan Acciones • Gestión para la concreción del mega puerto en San Antonio 23 AÑO 2016 AÑO 2017 Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución plan de gestión. Lectura: 60% avance Segundo trimestre • Ejecución plan de gestión. Lectura: 75% avance Tercer trimestre • Ejecución plan de gestión. Lectura: 90% avance Cuarto trimestre • Ejecución plan de gestión. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Plan de gestión concreción mega puerto San Antonio Meta anual • 100% ejecutado Medios de verificación • Documentos o acciones que acrediten ejecución plan Acciones • Definir nuevo Plan de gestión si aún no se ha aprobado la materialización del mega puerto en San Antonio • Definir plan de apoyo a la construcción del mega puerto si se logró aprobar la materialización en la ciudad • Ejecutar plan de gestión o apoyo Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Definir plan de gestión o apoyo. Lectura: Plan definido Segundo trimestre • Ejecución plan de gestión o apoyo. Lectura: 20% avance Tercer trimestre • Ejecución plan de gestión o apoyo. Lectura: 40% avance Cuarto trimestre • Ejecución plan de gestión o apoyo. Lectura: 60% avance Indicador de eficacia • Plan de gestión o apoyo concreción mega puerto San Antonio Meta anual • 60% ejecutado Medios de verificación • Documento plan de gestión o plan de apoyo • Documentos o acciones que acrediten ejecución plan Acciones • Ejecutar plan de gestión o apoyo Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre 24 AÑO 2018 • Ejecución plan de gestión o apoyo. Lectura: 80% avance Segundo trimestre • Ejecución plan de gestión o apoyo. Lectura: 100% avance Tercer trimestre • Actualizar plan de gestión o apoyo según situación mega puerto. Lectura: Plan actualizado Cuarto trimestre • Ejecución plan de gestión o apoyo. Lectura: 20% avance Indicador de eficacia • Plan de gestión o apoyo concreción mega puerto San Antonio Meta anual • 100% ejecutado Medios de verificación • Documento plan de gestión o plan de apoyo • Documentos o acciones que acrediten ejecución plan • Documento plan actualizado 25 CÓDIGO F232 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 TIPO Gestión PRIORIDAD Alta L.A.45.2 COORDINACIÓN CON LA EMPRESA PORTUARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES CONVENIDAS COMO COMPENSACIONES Y MITIGACIONES PRODUCTO DE LA MODIFICACIÓN AL PRC PARA DESARROLLO MEGAPUERTO O.E.45 FORTALECER LA ACTIVIDAD PORTUARIA 2 proyectos de mitigación 1 ejecutado, 1 diseñado 0.‐ FUENTE FINANCIAMIENTO SECPLA MUNICIPAL EQUIPO EJECUTOR AÑOS 2015‐2016‐ EJECUCIÓN 2017‐2018 DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Coordinar y definir con EPSA plan de trabajo para la ejecución de proyectos de mitigación y/o compensación producto de la modificación al PRC por la expansión sur del Puerto Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Definir profesional municipal a cargo de la coordinación. Lectura. Profesional definido Segundo trimestre • Realizar reunión de coordinación con EPSA. Lectura: Reunión realizada Tercer trimestre • Definir plan de trabajo conjunto para la ejecución de proyectos de mitigación y/o compensación. Lectura. Plan de trabajo definido Cuarto trimestre • Ejecución Plan de trabajo. Lectura: 25% de avance Indicador de eficacia • Plan de trabajo Municipalidad ‐ EPSA Meta anual • Plan de trabajo definido y ejecutado en un 25% Medios de verificación • Documento define profesional municipal • Acta reunión, listas de asistencia • Documento Plan de trabajo • Acciones o documentos que acrediten ejecución plan de trabajo 26 AÑO 2016 AÑO 2017 Acciones • Coordinar y definir con EPSA plan de trabajo para la ejecución de proyectos de mitigación y/o compensación producto de la modificación al PRC por la expansión sur del Puerto Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución Plan de trabajo. Lectura: 50% de avance Segundo trimestre • Ejecución Plan de trabajo. Lectura: 75% de avance Tercer trimestre • Ejecución Plan de trabajo. Lectura: 100% de avance Cuarto trimestre • Nº proyectos de mitigación en elaboración. Lectura: 1 Indicador de eficacia • Plan de trabajo Municipalidad ‐ EPSA • Nº de proyectos de mitigación en elaboración Meta anual • Plan de trabajo definido y ejecutado en un 100% • Al menos 1 Medios de verificación • Acciones o documentos que acrediten ejecución plan de trabajo • Proyecto en elaboración Acciones • Coordinar y definir con EPSA plan de trabajo para la ejecución de proyectos de mitigación y/o compensación producto de la modificación al PRC por la expansión sur del Puerto Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Nº proyectos de mitigación en elaboración. Lectura: 1 Segundo trimestre • Nº proyectos de mitigación en elaboración. Lectura: 2 Tercer trimestre • Nº proyectos de mitigación en elaboración. Lectura: 2 Cuarto trimestre • Nº proyectos de mitigación. Lectura: 1 en elaboración, 1 diseñado Indicador de eficacia • Nº de proyectos de mitigación Meta anual • Al menos 1 proyecto diseñado • Al menos 1 proyecto en elaboración Medios de verificación • Proyecto en elaboración • Diseños, perfiles, fichas de postulación, aprobaciones técnicas 27 AÑO 2018 Acciones • Coordinar y definir con EPSA plan de trabajo para la ejecución de proyectos de mitigación y/o compensación producto de la modificación al PRC por la expansión sur del Puerto Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Nº proyectos de mitigación en elaboración. Lectura: 1 Segundo trimestre • Nº proyectos de mitigación. Lectura: 1 en elaboración, 1 en ejecución Tercer trimestre • Nº proyectos de mitigación. Lectura: 1 en elaboración, 1 en ejecución Cuarto trimestre • Nº proyectos de mitigación. Lectura: 1 ejecutado, 1 diseñado Indicador de eficacia • Nº de proyectos de mitigación Meta anual • Al menos 1 proyecto diseñado • Al menos 1 proyecto ejecutado Medios de verificación • Proyecto en elaboración • Diseños, perfiles, fichas de postulación, aprobaciones técnicas • Recepción de obras • Registro obras civiles • Convenio recursos 28 CÓDIGO F233 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 TIPO Gestión PRIORIDAD Alta L.A.45.3 GESTIÓN Y COORDINACIÓN CON LA EMPRESA PORTUARIA Y OPERADORAS PARA PALEAR Y/O COMPENSAR LA EXTERNALIDADES NEGATIVAS DEL CRECIMIENTO PORTUARIO EN LA COMUNA O.E.45 FORTALECER LA ACTIVIDAD PORTUARIA Construcción de una región habitable, saludable y segura para una mejor calidad de vida en sus asentamientos urbanos y rurales: Eje estratégico 3.7 80% acciones que minimizan externalidades negativas de la actividad portuaria realizadas 0.‐ FUENTE FINANCIAMIENTO SECPLA MUNICIPAL EQUIPO EJECUTOR AÑOS 2015‐2016‐ EJECUCIÓN 2017‐2018 DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Coordinar y definir con EPSA, Puerto Central, STI, Panul y COLSA, las acciones tendientes a minimizar las externalidades negativas en la ciudad de la actividad portuaria Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Definir profesional municipal a cargo de la coordinación. Lectura. Profesional definido Segundo trimestre • Realizar reunión de coordinación con EPSA, COLSA y empresas operadoras. Lectura: Reunión realizada Tercer trimestre • Definir acciones tendientes a minimizar externalidades negativas. Lectura. Acciones definidas Cuarto trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 20% Indicador de eficacia • Nº acciones realizadas Meta anual • Al menos 1 Medios de verificación • Documento define profesional municipal • Acta reunión, listas de asistencia • Documento acciones a realizar • documentos que acrediten acciones realizadas 29 AÑO 2016 AÑO 2017 Acciones • Coordinar y definir con EPSA, Puerto Central, STI, Panul y COLSA, las acciones tendientes a minimizar las externalidades negativas en la ciudad de la actividad portuaria Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 40% Segundo trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 60% Tercer trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 80% Cuarto trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 100% Indicador de eficacia • % acciones realizadas Meta anual • 80% Medios de verificación • Documento acciones a realizar • documentos que acrediten acciones realizadas Acciones • Coordinar y definir con EPSA, Puerto Central, STI, Panul y COLSA, las acciones tendientes a minimizar las externalidades negativas en la ciudad de la actividad portuaria Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Definir nuevas acciones tendientes a minimizar externalidades negativas. Lectura. Acciones definidas Segundo trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 20% Tercer trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 40% Cuarto trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 60% Indicador de eficacia • % acciones realizadas Meta anual • 50% Medios de verificación • Documento acciones a realizar • documentos que acrediten acciones realizadas Acciones • Coordinar y definir con EPSA, Puerto Central, STI, Panul y COLSA, las 30 AÑO 2018 acciones tendientes a minimizar las externalidades negativas en la ciudad de la actividad portuaria Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 80% Segundo trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 100% Tercer trimestre • Definir nuevas acciones tendientes a minimizar externalidades negativas. Lectura. Acciones definidas Cuarto trimestre • (Nº acciones realizadas/Nº acciones proyectadas)*100.Lectura: 20% Indicador de eficacia • % acciones realizadas Meta anual • 100% Medios de verificación • Documento acciones a realizar • documentos que acrediten acciones realizadas 31 CÓDIGO F234 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 TIPO Gestión PRIORIDAD Alta L.A.45.4 COOPERACIÓN Y APOYO EN EL POSICIONAMIENTO DE LA COMUNA COMO UN CENTRO LOGÍSTICO PORTUARIO Y DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA O.E.45 FORTALECER LA ACTIVIDAD PORTUARIA Posicionamiento de la comuna como un centro logístico portuario y de mano de obra especializada 0.‐ FUENTE FINANCIAMIENTO SECPLA MUNICIPAL EQUIPO EJECUTOR AÑOS 2015‐2016‐ EJECUCIÓN 2017‐2018 DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Coordinar con COLSA plan estratégico para posicionar a la comuna como un centro logístico portuario y de mano de obra especializada Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Definir profesional municipal a cargo de la coordinación. Lectura. Profesional definido Segundo trimestre • Reunión de coordinación COLSA‐IMSA. Lectura: Reunión realizada Tercer trimestre • Proponer un plan estratégico que permita posicionar a la comuna como un centro logístico portuario. Lectura: Plan definido. Cuarto trimestre • Ejecución Plan Estratégico. Lectura: 10% avance Indicador de eficacia • Plan estratégico posicionamiento Meta anual • Plan diseñado y en ejecución Medios de verificación • Documento define profesional • Acta reunión lista de asistencia • Documento plan estratégico • Acciones que acrediten ejecución del plan Acciones • Coordinar con COLSA plan estratégico para posicionar a la comuna 32 AÑO 2016 AÑO 2017 como un centro logístico portuario y de mano de obra especializada Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución Plan Estratégico. Lectura: 20% avance Segundo trimestre • Ejecución Plan Estratégico. Lectura: 30% avance Tercer trimestre • Ejecución Plan Estratégico. Lectura: 40% avance Cuarto trimestre • Ejecución Plan Estratégico. Lectura: 50% avance Indicador de eficacia • Plan estratégico posicionamiento Meta anual • Plan ejecutado en un 50% Medios de verificación • Documento plan estratégico • Acciones que acrediten ejecución del plan Acciones • Coordinar con COLSA plan estratégico para posicionar a la comuna como un centro logístico portuario y de mano de obra especializada Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución Plan Estratégico. Lectura: 60% avance Segundo trimestre • Ejecución Plan Estratégico. Lectura: 70% avance Tercer trimestre • Ejecución Plan Estratégico. Lectura: 80% avance Cuarto trimestre • Ejecución Plan Estratégico. Lectura: 90% avance Indicador de eficacia • Plan estratégico posicionamiento Meta anual • Plan ejecutado en un 90% Medios de verificación • Documento plan estratégico • Acciones que acrediten ejecución del plan Acciones • Coordinar con COLSA plan estratégico para posicionar a la comuna como un centro logístico portuario y de mano de obra especializada Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre 33 AÑO 2018 • Ejecución Plan Estratégico. Lectura: 100% avance Segundo trimestre • Evaluación Plan estratégico. Lectura: Plan evaluado Tercer trimestre • Definir acciones que alcancen el posicionamiento o lo fortalezcan (según evaluación). Lectura: acciones definidas Cuarto trimestre • Ejecución acciones de posicionamiento. Lectura: 100% ejecutadas Indicador de eficacia • Plan estratégico posicionamiento • Nº de acciones de posicionamiento Meta anual • Plan ejecutado en un 100% • Acciones de posicionamiento 100% ejecutadas Medios de verificación • Documento plan estratégico • Acciones que acrediten ejecución del plan 34 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐ 2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F235 TIPO Gestión PRIORIDAD Media L.A.46.1 GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE INICIATIVAS QUE PERMITAN PREVENIR EL EFECTO DE ESCASEZ DE AGUA EN EL SECTOR RURAL O.E.46 PROPICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO EN LA ZONA RURAL Aumentar la disponibilidad de recursos hídricos para riego (Eje Estratégico 3.9), Asegurar la disponibilidad de agua potable para consumo humano (Eje Estratégico 3.9) Levantar catastro que permita cuantificar a las familias que se ven afectadas por la escasez de agua de bebida y riego. 50% iniciativas aprobadas 0.‐ FUENTE FINANCIAMIENTO SECPLA MUNICIPAL EQUIPO EJECUTOR AÑOS EJECUCIÓN 2015‐2016‐ 2017‐2018 DESARROLLO ECONÓMICO Acciones • Levantamiento de información por localidad • Sistematización de información • Postulación de iniciativas para dar solución a la situación identificada • Búsqueda de financiamiento para dar solución a las familias afectadas Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Reuniones de coordinación Seremi Agricultura, Gobernación e IMSA. Lectura: Coordinación realizada Segundo trimestre • (Nº localidades con catastro sistematizado e iniciativas definidas/Nº total de localidades)*100. Lectura: 30% Tercer trimestre • (Nº localidades con catastro sistematizado e iniciativas definidas/Nº total de localidades)*100: 60% Cuarto trimestre • (Nº localidades con catastro sistematizado e iniciativas definidas/Nº total de localidades)*100: 100% Indicador de eficacia • (Nº localidades con catastro sistematizado e iniciativas definidas/Nº total de localidades)*100 Meta anual • 100% de las localidades con catastro e iniciativas para búsqueda de financiamiento Medios de verificación • Actas de reuniones de coordinación con la Seremi de Agricultura, 35 Municipalidad y Gobernación AÑO 2016 AÑO 2017 • Instrumento para levantar información firmado por jefe/a de hogar • Catastro por localidad • Iniciativas definidas para búsqueda de recursos Acciones • Levantamiento de información por localidad • Sistematización de información • Postulación de iniciativas para dar solución a la situación identificada • Búsqueda de financiamiento para dar solución a las familias afectadas Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº de proyectos en elaboración/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 25% Segundo trimestre • (Nº de proyectos en elaboración/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 50% Tercer trimestre • (Nº de proyectos en elaboración/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 75% Cuarto trimestre • (Nº de proyectos en elaboración/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 100% Indicador de eficacia • (Nº de proyectos en elaboración/Nº total iniciativas definidas)*100 Meta anual • 100% proyectos elaborados Medios de verificación • Proyectos, perfiles, diseños, etc Acciones • Levantamiento de información por localidad • Sistematización de información • Postulación de iniciativas para dar solución a la situación identificada • Búsqueda de financiamiento para dar solución a las familias afectadas Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº de proyectos postulados o gestionados/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 25% Segundo trimestre • (Nº de proyectos postulados o gestionados/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 50% Tercer trimestre • (Nº de proyectos postulados o gestionados/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 75% 36 AÑO 2018 Cuarto trimestre • (Nº de proyectos postulados o gestionados/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 100% Indicador de eficacia • (Nº de proyectos postulados o gestionados/Nº total iniciativas definidas)*100 Meta anual • 100% proyectos postulados o gestionados Medios de verificación • Fichas de postulación o documento aprobación de recursos Acciones • Levantamiento de información por localidad • Sistematización de información • Postulación de iniciativas para dar solución a la situación identificada • Búsqueda de financiamiento para dar solución a las familias afectadas Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº de proyectos aprobados o ejecutados/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 20% Segundo trimestre • (Nº de proyectos aprobados o ejecutados/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 30% Tercer trimestre • (Nº de proyectos aprobados o ejecutados/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 40% Cuarto trimestre • (Nº de proyectos aprobados o ejecutados/Nº total iniciativas definidas)*100. Lectura: 50% Indicador de eficacia • (Nº de proyectos aprobados o ejecutados/Nº total iniciativas definidas)*100 Meta anual • 50% Medios de verificación • Convenios • Aprobación de recursos • Acciones o documentos que acrediten ejecución proyectos 37 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F236 TIPO Proyecto PRIORIDAD Media L.A.46.2 ASESORAMIENTO Y APOYO A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS, GANADEROS, SILVÍCOLAS, TURÍSTICOS, ETC. O.E.46 PROPICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO EN LA ZONA RURAL Impulsar una cultura de valoración de la innovación y el emprendimiento en la comunidad regional. (Eje Estratégico 3.2) Aumento de 25% de usuarios del programa PRODESAL. Programa de capacitación ejecutado 0.‐ FUENTE MUNICIPAL‐ FINANCIAMIENTO INDAP SECPLA EQUIPO EJECUTOR AÑOS EJECUCIÓN 2015‐2016‐ 2017‐2018 DESARROLLO ECONÓMICO Acciones • Realizar reuniones por localidad con las personas interesadas • Orientación y apoyo para llenar ficha “Declarar interés” y recopilar antecedentes • Gestionar el aumento de número de usuarios ante INDAP Regional Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº reuniones realizadas con potenciales usuarios/Nº reuniones programadas)*100. Lectura: 25% Segundo trimestre • (Nº reuniones realizadas con potenciales usuarios/Nº reuniones programadas)*100. Lectura: 50% Tercer trimestre • (Nº reuniones realizadas con potenciales usuarios/Nº reuniones programadas)*100. Lectura: 75% Cuarto trimestre • (Nº reuniones realizadas con potenciales usuarios/Nº reuniones programadas)*100. Lectura: 100% Indicador de eficacia • Nº usuarios 2015 Meta anual • Aumentar un 25% los usuarios del programa PRODESAL respecto al año 2014 Medios de verificación • Lista y acta de asistencia reunión • Carpetas de usuarios a ser postulados a PRODESAL ante INDAP 38 AÑO 2016 AÑO 2017 • Nº usuarios INDAP 2014 • Nº usuarios INDAP 2015 Acciones • Elaborar programa de capacitación para mejorar y potenciar las unidades de negocio existentes en las localidades rurales de la comuna Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaboración programa de capacitación. Lectura: 50% avance Segundo trimestre • Elaboración programa de capacitación. Lectura: programa elaborado Tercer trimestre • Postulación programa capacitación. Lectura: Programa postulado. Cuarto trimestre • Gestión recomendación técnica. Lectura: RATE RS Indicador de eficacia • Programa de capacitación Meta anual • Programa RS Medios de verificación • Documento programa • Ficha IDI que de cuenta de la postulación de la iniciativa • Convenio GORE – IMSA para traspaso de recursos para ejecutar programa Acciones • Gestión de financiamiento programa de capacitación • Contratar la consultoría para ejecutar iniciativa • Ejecución del 1er. año de la iniciativa • Resguardar la correcta ejecución de la iniciativa Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Gestión de financiamiento. Lectura: Financiamiento otorgado Segundo trimestre • Llamado a licitación ejecución programa capacitación. Lectura: Consultoría contratada. Tercer trimestre • Ejecución Programa de capacitación. Lectura: 20% avance. Cuarto trimestre • Ejecución Programa de capacitación. Lectura: 40% avance. Indicador de eficacia • Programa capacitación Meta anual • 40% ejecutado 39 AÑO 2018 Medios de verificación • Convenio GORE – IMSA recursos para ejecutar programa • Contrato de consultoría contratada • Acciones, documentos o registros que acrediten ejecución Acciones • Gestión de financiamiento programa de capacitación • Contratar la consultoría para ejecutar iniciativa • Ejecución del 1er. año de la iniciativa • Resguardar la correcta ejecución de la iniciativa Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución Programa de capacitación. Lectura: 60% avance. Segundo trimestre • Ejecución Programa de capacitación. Lectura: 80% avance. Tercer trimestre • Ejecución Programa de capacitación. Lectura: 100% avance. Cuarto trimestre • Evaluación Programa de capacitación. Lectura: Evaluación realizada. Indicador de eficacia • Programa capacitación Meta anual • 100% ejecutado Medios de verificación • Acciones, documentos o registros que acrediten ejecución • Informe evaluación programa capacitación 40 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F237 TIPO Gestión PRIORIDAD Media L.A.46.3 DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA QUE PERMITA LA ASOCIATIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES O.E.46 PROPICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO EN LA ZONA RURAL Impulsar una cultura de valoración de la innovación y el emprendimiento en la comunidad regional. (Eje Estratégico 3.2) Conformación de organizaciones en torno al recurso hídrico y productivo. 3 iniciativas postuladas y en ejecución de las organizaciones conformadas 0.‐ FUENTE FINANCIAMIENTO SECPLA FNDR EQUIPO EJECUTOR AÑOS EJECUCIÓN 2015‐2016‐ 2017‐2018 DESARROLLO ECONÓMICO Acciones • Resguardar la correcta ejecución del programa de gestión de recurso hídrico en las localidades rurales de la comuna • Poner énfasis en el producto “conformación de organizaciones de usuarios de agua” del programa Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Gestión y apoyo conformación organizaciones. Lectura: 25% avance • Gestión y apoyo conformación agrupación de pequeños productores agrícolas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Gestión y apoyo conformación organizaciones. Lectura: 50% avance • Gestión y apoyo conformación agrupación de pequeños productores agrícolas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Gestión y apoyo conformación organizaciones. Lectura: 75% avance • Gestión y apoyo conformación agrupación de pequeños productores agrícolas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Gestión y apoyo conformación organizaciones. Lectura: 100% avance Gestión y apoyo conformación agrupación de pequeños productores agrícolas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº de organizaciones de usuarios de agua conformadas Meta anual • A lo menos 4 organizaciones 41 • AÑO 2016 AÑO 2017 A lo menos 1 organización que agrupe a los pequeños productores agrícolas en términos productivos Medios de verificación • Documentos y acciones que demuestren gestiones propuestas. • Documentos formales que den cuenta de la conformación de Organizaciones de Usuarios de Agua • Nº de organizaciones conformadas • Documento que formalice agrupación de pequeños productores agrícolas Acciones • Orientación y apoyo a las organizaciones conformadas que permita establecer un plan de acción para bajar recursos públicos en post del beneficio productivo común. Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo y orientación en elaboración Plan de Acción. Lectura: 25% Avance Segundo trimestre • Apoyo y orientación en elaboración Plan de Acción. Lectura: 50% Avance Tercer trimestre • Apoyo y orientación en elaboración Plan de Acción. Lectura: 75% Avance Cuarto trimestre • Apoyo y orientación en elaboración Plan de Acción. Lectura: 100% Avance Indicador de eficacia • Plan de acción por organización Meta anual • Todas las organizaciones con su plan de acción e iniciativas priorizadas Medios de verificación • Acciones, documentos, registros que demuestren la gestión y apoyo a las organizaciones • Documento Plan de acción e iniciativas definidas por organización Acciones • Orientación y apoyo a las organizaciones conformadas para postular a los recursos públicos o privados existentes Presupuesto: • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo y orientación en elaboración y postulación proyectos. Lectura: 25% Avance Segundo trimestre • Apoyo y orientación en elaboración y postulación proyectos. Lectura: 42 AÑO 2018 50% Avance Tercer trimestre • Apoyo y orientación en elaboración y postulación proyectos. Lectura: 75% Avance Cuarto trimestre • Apoyo y orientación en elaboración y postulación proyectos. Lectura: 100% Avance Indicador de eficacia • Nº de proyectos postulados Meta anual • 4 Medios de verificación • Acciones, documentos, registros que demuestren la gestión y apoyo a las organizaciones para la elaboración y postulación de proyectos • Perfiles proyectos • Fichas de postulación Acciones • Orientación y apoyo a las organizaciones conformadas para ejecutar recursos obtenidos en las postulaciones realizadas. Presupuesto: • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo y orientación en gestión recursos proyectos. Lectura: 50% Avance Segundo trimestre • Apoyo y orientación en gestión recursos proyectos. Lectura: 100% Avance Tercer trimestre • Apoyo y orientación en ejecución proyectos. Lectura: 50%% Avance Cuarto trimestre • Apoyo y orientación en ejecución proyectos. Lectura: 50%% Avance Indicador de eficacia • Nº de proyectos en ejecución o ejecutados Meta anual • 3 Medios de verificación • Acciones, documentos, registros que demuestren la gestión y apoyo a las organizaciones para la gestión de financiamiento y ejecución de proyectos • Convenios de recursos • Acciones que acrediten ejecución de proyectos • Rendiciones 43 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F238 TIPO Proyecto PRIORIDAD Media L.A.46.4 ELABORACIÓN Y POSTULACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN QUE FAVOREZCAN LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA ZONA RURAL O.E.46 PROPICIAR EL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO EN LA ZONA RURAL 1 iniciativa de inversión ejecutada 0.‐ FUENTE FINANCIAMIENTO SECPLA FNDR EQUIPO EJECUTOR AÑOS EJECUCIÓN 2015‐2016‐ 2017‐2018 DESARROLLO ECONÓMICO Acciones • Elaborar instrumento que permita identificar los puntos críticos que impiden el desarrollo de actividades económicas en el territorio rural • Ejecutar levantamiento de información • Sistematizar información recopilada Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaboración de instrumento. Lectura: Instrumento elaborado Segundo trimestre • Aplicación instrumento. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Aplicación instrumento. Lectura: 100% avance Cuarto trimestre • Sistematización y análisis de la información recopilada. Lectura: Análisis realizado. Indicador de eficacia • Catastro de puntos críticos que dificultan el desarrollo de actividades económicas en el territorio rural Meta anual • Catastro de puntos críticos por localidad realizado Medios de verificación • Instrumento de consulta • Base de datos aplicación instrumento • Informe de análisis resultados aplicación instrumento • Catastro de puntos críticos por localidad 44 AÑO 2016 AÑO 2017 Acciones • Postular las iniciativas identificadas a recursos públicos o privados • Hacer seguimiento para obtener recursos Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaboración iniciativas de inversión. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Elaboración iniciativas de inversión. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Elaboración iniciativas de inversión. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Elaboración iniciativas de inversión. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº de iniciativas postuladas Meta anual • 1 Medios de verificación • Perfil iniciativas • Fichas de postulación Acciones • Gestión de financiamiento de iniciativas de inversión • Ejecutar las iniciativas identificadas a recursos públicos o privados Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Gestión financiamiento iniciativas de inversión. Lectura: 50% avance Segundo trimestre • Gestión financiamiento iniciativas de inversión. Lectura: 100% avance Tercer trimestre • Ejecución iniciativas de inversión. Lectura: 20% avance Cuarto trimestre • Ejecución iniciativas de inversión. Lectura: 40% avance Indicador de eficacia • Nº de iniciativas en ejecución Meta anual • 1 Medios de verificación • Convenio recursos • Acciones, documentos que acrediten ejecución iniciativa Acciones • Ejecutar las iniciativas identificadas a recursos públicos o privados Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento 45 AÑO 2018 Primer trimestre • Ejecución iniciativas de inversión. Lectura:60% avance Segundo trimestre • Ejecución iniciativas de inversión. Lectura: 80% avance Tercer trimestre • Ejecución iniciativas de inversión. Lectura: 100% avance Cuarto trimestre • Evaluación iniciativas ejecutadas. Lectura: evaluación realizada Indicador de eficacia • Nº de iniciativas ejecutadas Meta anual • 1 Medios de verificación • Convenio recursos • Acciones, documentos que acrediten ejecución iniciativa • Documento de evaluación resultados 46 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F239 TIPO Proyecto PRIORIDAD Media L.A.47.1 POSTULACIÓN Y APROBACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN QUE FAVOREZCAN LAS ACTIVIDADES DE LA PESCA ARTESANAL Y AFINES O.E.47 APOYAR LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Aprobación del 80% de los proyectos presentados en el periodo 50.000.‐ FUENTE MUNICIPAL AÑOS 2015‐2016‐ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN 2017‐2018 SECPLA EQUIPO EJECUTOR DESARROLLO PESQUERO Acciones • Levantamiento de Necesidades del Sector Pesquero Artesanal • Desarrollo de Iniciativas • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Presupuesto • M$ 15.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Levantamiento de Necesidades del Sector Pesquero Artesanal. Levantamiento realizado Segundo trimestre • Desarrollo de Iniciativas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Desarrollo de Iniciativas. Lectura: 100% avance • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Lectura: 50% avance Cuarto trimestre • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • (Nº Proyectos aprobados/Nº proyectos postulados)*100 Meta anual • 80% Medios de verificación • Perfiles proyectos • Fichas de postulación • Documentos de aprobación • Informes Trimestral de Proyectos Presentados y Aprobados 47 • AÑO 2016 AÑO 2017 Registros audiovisual de Ceremonias entrega de Proyectos Acciones • Levantamiento de Necesidades del Sector Pesquero Artesanal • Desarrollo de Iniciativas • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Presupuesto • M$ 15.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Levantamiento de Necesidades del Sector Pesquero Artesanal. Levantamiento realizado Segundo trimestre • Desarrollo de Iniciativas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Desarrollo de Iniciativas. Lectura: 100% avance • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Lectura: 50% avance Cuarto trimestre • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • (Nº Proyectos aprobados/Nº proyectos postulados)*100 Meta anual • 80% Medios de verificación • Perfiles proyectos • Fichas de postulación • Documentos de aprobación • Informes Trimestral de Proyectos Presentados y Aprobados • Registros audiovisual de Ceremonias entrega de Proyectos Acciones • Levantamiento de Necesidades del Sector Pesquero Artesanal • Desarrollo de Iniciativas • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Presupuesto • M$ 15.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Levantamiento de Necesidades del Sector Pesquero Artesanal. Levantamiento realizado Segundo trimestre • Desarrollo de Iniciativas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Desarrollo de Iniciativas. Lectura: 100% avance • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Lectura: 50% avance 48 AÑO 2018 Cuarto trimestre • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • (Nº Proyectos aprobados/Nº proyectos postulados)*100 Meta anual • 80% Medios de verificación • Perfiles proyectos • Fichas de postulación • Documentos de aprobación • Informes Trimestral de Proyectos Presentados y Aprobados • Registros audiovisual de Ceremonias entrega de Proyectos Acciones • Levantamiento de Necesidades del Sector Pesquero Artesanal • Desarrollo de Iniciativas • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Presupuesto • M$ 15.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Levantamiento de Necesidades del Sector Pesquero Artesanal. Levantamiento realizado Segundo trimestre • Desarrollo de Iniciativas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Desarrollo de Iniciativas. Lectura: 100% avance • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Lectura: 50% avance Cuarto trimestre • Gestión de Iniciativas de Inversión para su Financiamiento. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • (Nº Proyectos aprobados/Nº proyectos postulados)*100 Meta anual • 80% Medios de verificación • Perfiles proyectos • Fichas de postulación • Documentos de aprobación • Informes Trimestral de Proyectos Presentados y Aprobados • Registros audiovisual de Ceremonias entrega de Proyectos 49 CÓDIGO LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 F240 TIPO Gestión PRIORIDAD Media L.A.47.2 APOYO Y ASESORAMIENTO A ORGANIZACIONES DE LA PESCA ARTESANAL Y ACTIVIDADES CONEXAS PARA EL MEJORAMIENTO DE SU ACTIVIDAD O.E.47 APOYAR LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Impulso al emprendimiento y la innovación, favoreciendo la generación de oportunidades y la competitividad regional: Eje estratégico 3.2 8 Unidades de Negocios Creadas en el sector pesquero Artesanal FUENTE MUNICIPAL AÑOS 2015‐2016‐ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN 2017‐2018 SECPLA EQUIPO EJECUTOR DESARROLLO PESQUERO Acciones • Diversificar las actividades de generación de recursos para las organizaciones del sector pesquero artesanal de la Comuna de San Antonio. • Establecimiento de la Situación Actual • Identificación del Problema • Desarrollo de Plan estratégico o Solución • Implementación de la Solución • Control de Gestión de la Solución Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Diagnóstico situación actual. Lectura: 50% avance Segundo trimestre • Diagnóstico situación actual. Lectura: 100% avance • Elaboración Plan estratégico. Lectura. Plan elaborado Tercer trimestre • Ejecución Plan estratégico. Lectura. 50% ejecutado Cuarto trimestre • Ejecución Plan estratégico. Lectura. 100% ejecutado Indicador de eficacia • Nº de Unidades de Negocios Creadas en el sector pesquero Artesanal Meta anual • 2 Acciones • Diversificar las actividades de generación de recursos para las 50 AÑO 2016 AÑO 2017 organizaciones del sector pesquero artesanal de la Comuna de San Antonio. • Establecimiento de la Situación Actual • Identificación del Problema • Desarrollo de Plan estratégico o Solución • Implementación de la Solución • Control de Gestión de la Solución Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Diagnóstico situación actual. Lectura: 50% avance Segundo trimestre • Diagnóstico situación actual. Lectura: 100% avance • Elaboración Plan estratégico. Lectura. Plan elaborado Tercer trimestre • Ejecución Plan estratégico. Lectura. 50% ejecutado Cuarto trimestre • Ejecución Plan estratégico. Lectura. 100% ejecutado Indicador de eficacia • Nº de Unidades de Negocios Creadas en el sector pesquero Artesanal Meta anual • 2 Acciones • Diversificar las actividades de generación de recursos para las organizaciones del sector pesquero artesanal de la Comuna de San Antonio. • Establecimiento de la Situación Actual • Identificación del Problema • Desarrollo de Plan estratégico o Solución • Implementación de la Solución • Control de Gestión de la Solución Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Diagnóstico situación actual. Lectura: 50% avance Segundo trimestre • Diagnóstico situación actual. Lectura: 100% avance • Elaboración Plan estratégico. Lectura. Plan elaborado Tercer trimestre • Ejecución Plan estratégico. Lectura. 50% ejecutado Cuarto trimestre • Ejecución Plan estratégico. Lectura. 100% ejecutado Indicador de eficacia • Nº de Unidades de Negocios Creadas en el sector pesquero Artesanal Meta anual 51 • AÑO 2018 2 Acciones • Diversificar las actividades de generación de recursos para las organizaciones del sector pesquero artesanal de la Comuna de San Antonio. • Establecimiento de la Situación Actual • Identificación del Problema • Desarrollo de Plan estratégico o Solución • Implementación de la Solución • Control de Gestión de la Solución Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Diagnóstico situación actual. Lectura: 50% avance Segundo trimestre • Diagnóstico situación actual. Lectura: 100% avance • Elaboración Plan estratégico. Lectura. Plan elaborado Tercer trimestre • Ejecución Plan estratégico. Lectura. 50% ejecutado Cuarto trimestre • Ejecución Plan estratégico. Lectura. 100% ejecutado Indicador de eficacia • Nº de Unidades de Negocios Creadas en el sector pesquero Artesanal Meta anual • 2 52 CÓDIGO LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 F241 TIPO Gestión PRIORIDAD Media L.A.47.3 GESTIÓN EN CAPTACIÓN DE RECURSOS A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Y ACTIVIDADES CONEXAS O.E.47 APOYAR LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL Plan de Gestión de Proyectos mediante Modelo PMI ( Project Management Institute) implementado 100% 0 FUENTE MUNICIPAL AÑOS 2015‐2016‐ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN 2017‐2018 SECPLA EQUIPO EJECUTOR DESARROLLO PESQUERO Acciones • Implementar plan de gestión de proyectos mediante modelo PMI Presupuesto • M$0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100 Meta anual • 100% Medios de verificación • Informes Trimestral de Proyectos Presentados y Gestionados • Registros audiovisuales de Respaldo Acciones • Implementar plan de gestión de proyectos mediante modelo PMI 53 AÑO 2016 AÑO 2017 Presupuesto • M$0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100 Meta anual • 100% Medios de verificación • Informes Trimestral de Proyectos Presentados y Gestionados • Registros audiovisuales de Respaldo Acciones • Implementar plan de gestión de proyectos mediante modelo PMI Presupuesto • M$0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100 Meta anual • 100% Medios de verificación • Informes Trimestral de Proyectos Presentados y Gestionados 54 • AÑO 2018 Registros audiovisuales de Respaldo Acciones • Implementar plan de gestión de proyectos mediante modelo PMI Presupuesto • M$0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • (Nº iniciativas gestionadas y documentadas/Nº iniciativas proyectadas)*100 Meta anual • 100% Medios de verificación • Informes Trimestral de Proyectos Presentados y Gestionados • Registros audiovisuales de Respaldo 55 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F242 TIPO Programa PRIORIDAD Media L.A. 48.1 COOPERACIÓN Y APOYO EN EL FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, DE COMERCIO Y SERVICIOS O.E. 48 FORTALECER EL DESARROLLO PRODUCTIVO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS Dinamización del sistema productivo regional para el crecimiento económico y la generación de empleo: Eje Estratégico 3.1 4 proyectos postulados 1 proyecto financiado 0.‐ FUENTE MUNICIPAL FINANCIAMIENTO SECPLA EQUIPO EJECUTOR AÑOS 2015‐2016‐ EJECUCIÓN 2017‐2018 DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Establecer mesas de trabajo con actores representativos de los sectores productivos, comercio y servicios para identificar principales déficit • Elaborar planes de trabajo para abordar las problemáticas. • Postulación de iniciativas • Búsqueda de financiamiento Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Definir actores representativos sector productivo, comercial y de servicios. Lectura: Listado de actores claves Segundo trimestre • Conformación mesa de trabajo. Lectura: Conformación realizada. • Elaborar Plan de trabajo. Plan elaborado Tercer trimestre • Elaboración y postulación de proyecto. Lectura: 50% avance Cuarto trimestre • Elaboración y postulación de proyecto. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº proyectos postulados Meta anual • 1 Medios de verificación • Planes de trabajo • Programas y/o proyectos presentados a fuente de financiamiento • Observaciones realizadas al documento técnico 56 • AÑO 2016 AÑO 2017 Respuesta a observaciones Acciones • Establecer mesas de trabajo con actores representativos de los sectores productivos, comercio y servicios para identificar principales déficit • Elaborar planes de trabajo para abordar las problemáticas. • Postulación de iniciativas • Búsqueda de financiamiento Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Actualizar Plan de trabajo. Plan actualizado Segundo trimestre • Elaboración y postulación de proyecto. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación de proyecto. Lectura: 100% avance Cuarto trimestre • Gestión de aprobaciones. Lectura: Gestión realizada Indicador de eficacia • Nº proyectos postulados Meta anual • 1 Medios de verificación • Plan de trabajo • Programas y/o proyectos presentados a fuente de financiamiento • Observaciones realizadas al documento técnico • Respuesta a observaciones • Aprobaciones técnicas • Convenio de recursos Acciones • Establecer mesas de trabajo con actores representativos de los sectores productivos, comercio y servicios para identificar principales déficit • Elaborar planes de trabajo para abordar las problemáticas • Postulación de iniciativas. • Búsqueda de financiamiento Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Actualizar Plan de trabajo. Plan actualizado Segundo trimestre • Elaboración y postulación de proyecto. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación de proyecto. Lectura: 100% avance 57 AÑO 2018 Cuarto trimestre • Gestión de aprobaciones. Lectura: Gestión realizada Indicador de eficacia • Nº proyectos postulados Meta anual • 1 Medios de verificación • Plan de trabajo • Programas y/o proyectos presentados a fuente de financiamiento • Observaciones realizadas al documento técnico • Respuesta a observaciones • Aprobaciones técnicas • Convenio de recursos Acciones • Establecer mesas de trabajo con actores representativos de los sectores productivos, comercio y servicios para identificar principales déficit • Elaborar planes de trabajo para abordar las problemáticas. • Postulación de iniciativas • Búsqueda de financiamiento Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Actualizar Plan de trabajo. Plan actualizado Segundo trimestre • Elaboración y postulación de proyecto. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación de proyecto. Lectura: 100% avance Cuarto trimestre • Gestión de aprobaciones. Lectura: Gestión realizada Indicador de eficacia • Nº proyectos postulados Meta anual • 1 Medios de verificación • Plan de trabajo • Programas y/o proyectos presentados a fuente de financiamiento • Observaciones realizadas al documento técnico • Respuesta a observaciones • Aprobaciones técnicas • Convenio de recursos 58 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐ 2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F243 TIPO Programa PRIORIDAD Media L.A. 48.2 ASESORAMIENTO A MYPIMES EN FOMENTO PRODUCTIVO Y ACCESO A FINANCIAMIENTO O.E. 48 FORTALECER EL DESARROLLO PRODUCTIVO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS Promover procesos de innovación en las empresas de menor tamaño de la región (Eje Estratégico 3.2) 100% de los Mypimes que soliciten asesoría e información, asesoradas y/o derivadas a otros servicios 4 jornadas de inducción 0.‐ FUENTE MUNICIPAL AÑOS 2015‐2016‐ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN 2017‐2018 SECPLA EQUIPO EJECUTOR DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Realizar jornadas de inducción a los MYPIMES informando sobre cómo acceder a los beneficios otorgados por las instituciones públicas de fomento productivo • Derivar a la banca privada a los Mypimes que no califiquen para recibir financiamiento público Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Segundo trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Tercer trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Cuarto trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Indicador de eficacia • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% • Nº Jornadas de inducción a MYPIMES Meta anual • 100% de los Mypimes que soliciten asesoría e información, asesoradas y/o derivadas a otros servicios • Al menos 1 Jornada Medios de verificación • Registros de solicitudes • Registro de atenciones y/o derivaciones • Registro fotográfico de las jornadas 59 AÑO 2016 AÑO 2017 Acciones • Realizar jornadas de inducción a los MYPIMES informando sobre cómo acceder a los beneficios otorgados por las instituciones públicas de fomento productivo • Derivar a la banca privada a los Mypimes que no califiquen para recibir financiamiento público Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Segundo trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Tercer trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Cuarto trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Indicador de eficacia • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% • Nº Jornadas de inducción a MYPIMES Meta anual • 100% de los Mypimes que soliciten asesoría e información, asesoradas y/o derivadas a otros servicios • Al menos 1 Jornada Medios de verificación • Registros de solicitudes • Registro de atenciones y/o derivaciones • Registro fotográfico de las jornadas Acciones • Realizar jornadas de inducción a los MYPIMES informando sobre cómo acceder a los beneficios otorgados por las instituciones públicas de fomento productivo • Derivar a la banca privada a los Mypimes que no califiquen para recibir financiamiento público Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Segundo trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Tercer trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Cuarto trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Indicador de eficacia • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% 60 AÑO 2018 • Nº Jornadas de inducción a MYPIMES Meta anual • 100% de los Mypimes que soliciten asesoría e información, asesoradas y/o derivadas a otros servicios • Al menos 1 Jornada Medios de verificación • Registros de solicitudes • Registro de atenciones y/o derivaciones • Registro fotográfico de las jornadas Acciones • Realizar jornadas de inducción a los MYPIMES informando sobre cómo acceder a los beneficios otorgados por las instituciones públicas de fomento productivo • Derivar a la banca privada a los Mypimes que no califiquen para recibir financiamiento público Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Segundo trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Tercer trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Cuarto trimestre • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% Indicador de eficacia • (Nº Mypimes atendidas/Nº solicitudes atención)*100. Lectura: 100% • Nº Jornadas de inducción a MYPIMES Meta anual • 100% de los Mypimes que soliciten asesoría e información, asesoradas y/o derivadas a otros servicios • Al menos 1 Jornada Medios de verificación • Registros de solicitudes • Registro de atenciones y/o derivaciones • Registro fotográfico de las jornadas 61 CÓDIGO LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 F244 TIPO Programa PRIORIDAD Media L.A. 48.3 GESTIÓN Y FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD DE LA BASE PRODUCTIVA Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS O.E. 48 FORTALECER EL DESARROLLO PRODUCTIVO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 4 Grupos de microempresarios organizados como Cooperativa en el periodo 0.‐ FUENTE MUNICIPAL AÑOS 2015‐2016‐ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN 2017‐2018 SECPLA EQUIPO EJECUTOR DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Elaborar documento informativo sobre las Cooperativas u otras formas de asociatividad • Realización de charla con Ministerio de Economía y Microempresarios para informar sobre las ventajas de la asociatividad y los beneficios a los que pueden acceder • Apoyar a microempresarios a constituirse como Cooperativas Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Número de Cooperativas conformadas. Meta anual • 1 Medios de verificación • Registros y documentos que demuestren avance en la gestión 62 • AÑO 2016 AÑO 2017 Documento conformación cooperativa Acciones • Elaborar documento informativo sobre las Cooperativas u otras formas de asociatividad • Realización de charla con Ministerio de Economía y Microempresarios para informar sobre las ventajas de la asociatividad y los beneficios a los que pueden acceder • Apoyar a microempresarios a constituirse como Cooperativas Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Número de Cooperativas conformadas. Meta anual • 1 Medios de verificación • Registros y documentos que demuestren avance en la gestión • Documento conformación cooperativa Acciones • Elaborar documento informativo sobre las Cooperativas u otras formas de asociatividad • Realización de charla con Ministerio de Economía y Microempresarios para informar sobre las ventajas de la asociatividad y los beneficios a los que pueden acceder • Apoyar a microempresarios a constituirse como Cooperativas Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 50% avance 63 AÑO 2018 Tercer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Número de Cooperativas conformadas. Meta anual • 1 Medios de verificación • Registros y documentos que demuestren avance en la gestión • Documento conformación cooperativa Acciones • Elaborar documento informativo sobre las Cooperativas u otras formas de asociatividad • Realización de charla con Ministerio de Economía y Microempresarios para informar sobre las ventajas de la asociatividad y los beneficios a los que pueden acceder • Apoyar a microempresarios a constituirse como Cooperativas. Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Número de Cooperativas conformadas Meta anual • 1 Medios de verificación • Registros y documentos que demuestren avance en la gestión • Documento conformación cooperativa 64 CÓDIGO LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 F244 TIPO Programa PRIORIDAD Media L.A. 48.3 GESTIÓN Y FOMENTO A LA ASOCIATIVIDAD DE LA BASE PRODUCTIVA Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS O.E. 48 FORTALECER EL DESARROLLO PRODUCTIVO, COMERCIAL Y DE SERVICIOS 4 Grupos de microempresarios organizados como Cooperativa en el periodo 0.‐ FUENTE MUNICIPAL AÑOS 2015‐2016‐ FINANCIAMIENTO EJECUCIÓN 2017‐2018 SECPLA EQUIPO EJECUTOR DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Elaborar documento informativo sobre las Cooperativas u otras formas de asociatividad • Realización de charla con Ministerio de Economía y Microempresarios para informar sobre las ventajas de la asociatividad y los beneficios a los que pueden acceder • Apoyar a microempresarios a constituirse como Cooperativas Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Número de Cooperativas conformadas Meta anual • 1 Medios de verificación • Registros y documentos que demuestren avance en la gestión 65 • AÑO 2016 AÑO 2017 Documento conformación cooperativa Acciones • Elaborar documento informativo sobre las Cooperativas u otras formas de asociatividad • Realización de charla con Ministerio de Economía y Microempresarios para informar sobre las ventajas de la asociatividad y los beneficios a los que pueden acceder • Apoyar a microempresarios a constituirse como Cooperativas Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Número de Cooperativas conformadas. Meta anual • 1 Medios de verificación • Registros y documentos que demuestren avance en la gestión • Documento conformación cooperativa Acciones • Elaborar documento informativo sobre las Cooperativas u otras formas de asociatividad • Realización de charla con Ministerio de Economía y Microempresarios para informar sobre las ventajas de la asociatividad y los beneficios a los que pueden acceder • Apoyar a microempresarios a constituirse como Cooperativas Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 50% avance 66 AÑO 2018 Tercer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Número de Cooperativas conformadas. Meta anual • 1 Medios de verificación • Registros y documentos que demuestren avance en la gestión • Documento conformación cooperativa Acciones • Elaborar documento informativo sobre las Cooperativas u otras formas de asociatividad • Realización de charla con Ministerio de Economía y Microempresarios para informar sobre las ventajas de la asociatividad y los beneficios a los que pueden acceder • Apoyar a microempresarios a constituirse como Cooperativas. Presupuesto • M$ 0.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Apoyo, coordinación y gestión para conformación de cooperativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Número de Cooperativas conformadas Meta anual • 1 Medios de verificación • Registros y documentos que demuestren avance en la gestión • Documento conformación cooperativa 67 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F245 TIPO Plan PRIORIDAD Media L.A 49.1 EJECUCIÓN DE UN PLAN DE CALIDAD TURÍSTICA O.E 49 POTENCIAR EL DESARROLLO TURÍSTICO Potenciar a la región como un destino turístico nacional e internacional (Eje Estratégico 3.1) Disminución de un 20% la brecha de Calidad Turística 40.000.‐ FUENTE MUNICIPAL FINANCIAMIENTO DIRECCIÓN DE CULTURA EQUIPO EJECUTOR AÑOS 2015‐2016‐ EJECUCIÓN 2017‐2018 TURISMO DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Actualizar línea base de empresas turísticas • Realización de visitas en terreno a la Línea Base de Empresas Turísticas • Formulación y entrega de 50 diagnósticos de brecha de calidad turística a la Línea Base de Empresas Turísticas Presupuesto • M$ 10.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº de visitas de evaluación • Nº de diagnósticos de brecha realizados • Nº de sistemas normativos implementados • % Brecha de calidad turística Meta anual • 50 visitas de evaluación 68 AÑO 2016 • diagnósticos de brecha de calidad turística • 5 sistemas normativos • Disminución de un 5% de la brecha de calidad turística Medios de verificación • Registros visitas • 15 informes de Diagnósticos de brecha de calidad turística • Documentos diagnósticos • Documento sistemas normativos • Informe de brecha de calidad turística Acciones • Actualizar línea base de empresas turísticas • Realización de visitas en terreno a la Línea Base de Empresas Turísticas • Formulación y entrega de 50 diagnósticos de brecha de calidad turística a la Línea Base de Empresas Turísticas Presupuesto • M$ 10.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº de visitas de evaluación • Nº de diagnósticos de brecha realizados • Nº de sistemas normativos implementados • % Brecha de calidad turística Meta anual • 50 visitas de evaluación • diagnósticos de brecha de calidad turística • 5 sistemas normativos • Disminución de un 5% de la brecha de calidad turística Medios de verificación • Registros visitas • 15 informes de Diagnósticos de brecha de calidad turística • Documentos diagnósticos • Documento sistemas normativos • Informe de brecha de calidad turística 69 AÑO 2017 Acciones • Actualizar línea base de empresas turísticas • Realización de visitas en terreno a la Línea Base de Empresas Turísticas • Formulación y entrega de 50 diagnósticos de brecha de calidad turística a la Línea Base de Empresas Turísticas Presupuesto • M$ 10.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº de visitas de evaluación • Nº de diagnósticos de brecha realizados • Nº de sistemas normativos implementados • % Brecha de calidad turística Meta anual • 50 visitas de evaluación • diagnósticos de brecha de calidad turística • 5 sistemas normativos • Disminución de un 5% de la brecha de calidad turística Medios de verificación • Registros visitas • 15 informes de Diagnósticos de brecha de calidad turística • Documentos diagnósticos • Documento sistemas normativos • Informe de brecha de calidad turística Acciones • Actualizar línea base de empresas turísticas • Realización de visitas en terreno a la Línea Base de Empresas Turísticas • Formulación y entrega de 50 diagnósticos de brecha de calidad turística a la Línea Base de Empresas Turísticas Presupuesto • M$ 10.000.‐ 70 AÑO 2018 Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Actualización de línea base de empresas turísticas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº de visitas de evaluación • Nº de diagnósticos de brecha realizados • Nº de sistemas normativos implementados • % Brecha de calidad turística Meta anual • 50 visitas de evaluación • diagnósticos de brecha de calidad turística • 5 sistemas normativos • Disminución de un 5% de la brecha de calidad turística Medios de verificación • Registros visitas • 15 informes de Diagnósticos de brecha de calidad turística • Documentos diagnósticos • Documento sistemas normativos • Informe de brecha de calidad turística 71 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F246 TIPO Programa PRIORIDAD Media L.A.49.2 ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS QUE PERMITAN MEJORAR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA O.E.49 POTENCIAR EL DESARROLLO TURÍSTICO Potenciar a la región como un destino turístico nacional e internacional (Eje Estratégica 3.1) Aumento de la actividad turística (3 proyectos aprobados, 1 proyecto ejecutado) 82.000.‐ FUENTE MUNICIPAL FINANCIAMIENTO EXTERNOS SECPLA EQUIPO EJECUTOR AÑOS 2015‐2016‐ EJECUCIÓN 2017‐2018 TURISMO DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Ejecución del Plan de Desarrollo Turístico (M$46.600) • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: miradores (M$70.000) • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: señalética (M$65.000) • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: diseño de funicular en Cerro Cristo del Maipo (M$60.000) • Elaboración de iniciativas que reactiven la economía rural: creación de pueblos artesanales en sectores rurales (M$90.000) • Elaboración de Programa para Emprendedores en Turismo Rural (M$75.000) • Búsqueda de financiamiento • Postulación de iniciativas priorizadas Presupuesto • M$ 22.000.(Estrategia)‐ • M$ 406.600.‐ (programas e iniciativas) Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Priorización iniciativas a desarrollar. Lectura: Priorización realizada. Segundo trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 30% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 60% avance Cuarto trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº postulaciones de acuerdo a priorización 72 AÑO 2016 Meta anual • Obtención de Recomendación Técnica (RS) de iniciativas postuladas Medios de verificación • Entrega de documento técnico que contiene los TTR del Plan • Perfil iniciativas • Ficha IDI con ingreso de la iniciativa al Ministerio Desarrollo Social • Observaciones realizadas por sectorialista • Respuesta a observaciones por parte de la Unidad Técnica • RATE Iniciativa • Convenio recursos Acciones • Elaboración de iniciativas derivadas del Plan de Desarrollo Turístico • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: miradores • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: señalética • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: diseño de funicular en Cerro Cristo del Maipo • Elaboración de iniciativas que reactiven la economía rural: creación de pueblos artesanales en sectores rurales • Elaboración de Programa para Emprendedores en Turismo Rural • Obtención de financiamiento para iniciativas postuladas • Licitación de iniciativas financiadas • Ejecución de iniciativas financiadas Presupuesto • M$ 20.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Priorización iniciativas a desarrollar. Lectura: Priorización realizada. Segundo trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 30% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 60% avance Cuarto trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº postulaciones de acuerdo a priorización Meta anual • Obtención de Recomendación Técnica (RS) de iniciativas postuladas Medios de verificación • Entrega de documento técnico que contiene los TTR del Plan • Perfil iniciativas • Ficha IDI con ingreso de la iniciativa al Ministerio Desarrollo Social • Observaciones realizadas por sectorialista • Respuesta a observaciones por parte de la Unidad Técnica • RATE Iniciativa 73 AÑO 2017 • Convenio recursos • Documentos que acrediten ejecución de obras Acciones • Elaboración de iniciativas derivadas del Plan de Desarrollo Turístico • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: miradores • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: señalética • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: diseño de funicular en Cerro Cristo del Maipo • Elaboración de iniciativas que reactiven la economía rural: creación de pueblos artesanales en sectores rurales • Elaboración de Programa para Emprendedores en Turismo Rural • Obtención de financiamiento para iniciativas postuladas • Licitación de iniciativas financiadas • Ejecución de iniciativas financiadas Presupuesto • M$ 20.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Priorización iniciativas a desarrollar. Lectura: Priorización realizada. Segundo trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 30% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 60% avance Cuarto trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº postulaciones de acuerdo a priorización Meta anual • Obtención de Recomendación Técnica (RS) de iniciativas postuladas Medios de verificación • Entrega de documento técnico que contiene los TTR del Plan • Perfil iniciativas • Ficha IDI con ingreso de la iniciativa al Ministerio Desarrollo Social • Observaciones realizadas por sectorialista • Respuesta a observaciones por parte de la Unidad Técnica • RATE Iniciativa • Convenio recursos • Documentos que acrediten ejecución de obras Acciones • Elaboración de iniciativas derivadas del Plan de Desarrollo Turístico • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: miradores • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: señalética 74 AÑO 2018 • Elaboración de iniciativas que mejoren la infraestructura turística: diseño de funicular en Cerro Cristo del Maipo • Elaboración de iniciativas que reactiven la economía rural: creación de pueblos artesanales en sectores rurales • Elaboración de Programa para Emprendedores en Turismo Rural • Obtención de financiamiento para iniciativas postuladas • Licitación de iniciativas financiadas • Ejecución de iniciativas financiadas Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Priorización iniciativas a desarrollar. Lectura: Priorización realizada. Segundo trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 30% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 60% avance Cuarto trimestre • Elaboración y postulación iniciativas. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº postulaciones de acuerdo a priorización Meta anual • Obtención de Recomendación Técnica (RS) de iniciativas postuladas Medios de verificación • Entrega de documento técnico que contiene los TTR del Plan • Perfil iniciativas • Ficha IDI con ingreso de la iniciativa al Ministerio Desarrollo Social • Observaciones realizadas por sectorialista • Respuesta a observaciones por parte de la Unidad Técnica • RATE Iniciativa • Convenio recursos • Documentos que acrediten ejecución de obras 75 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F247 TIPO Proyecto PRIORIDAD Baja L.A.49.3 GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS O.E.49 POTENCIAR EL DESARROLLO TURÍSTICO Potenciar a la región como un destino turístico nacional e internacional (Eje Estratégica 3.1) Contar 1 nueva ruta turística en la comuna 28.000.‐ FUENTE MUNICIPAL FINANCIAMIENTO EXTERNOS SECPLA EQUIPO EJECUTOR AÑOS 2015‐2016‐ EJECUCIÓN 2017‐2018 TURISMO DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Identificación de oferta y demanda turística • Identificar posibles rutas a crear • Postular diseño y creación de rutas turísticas (M$50.000) • Diseño y elaboración de material grafico (folleteria informativa, calendarios, pendones, paneles publicitarios, carpetas, mapas, ploteo locomoción colectiva, etc.) y audiovisual (videos y spot promocionales turísticos urbanos y rurales) M$8.000 • Publicación de artículos en diarios y revistas nacionales (M$5.000) Presupuesto • M$ 7.000.‐ (Estrategia) • M$ 63.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Catastro de posibles nuevos productos turísticos. Lectura: Catastro realizado Segundo trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 100% avance Cuarto trimestre • Gestión de aprobación iniciativa. Lectura: Gestión realizada Indicador de eficacia • Nº iniciativa Meta anual • 1 iniciativa postulada y aprobada Medios de verificación • Catastro 76 AÑO 2016 AÑO 2017 • Perfil iniciativa • Ficha IDI de postulación • Observaciones realizadas por sectorialista • Respuesta a observaciones por parte de la Unidad Técnica • Ficha con RATE RS Acciones • Obtención de financiamiento para la iniciativa • Licitación • Seguimiento ejecución iniciativa Presupuesto • M$ 7.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Gestión financiamiento. Lectura: Recursos aprobados Segundo trimestre • Licitación consultoría. Lectura: consultoría adjudicada Tercer trimestre • Ejecución Consultoría. Lectura: Avance de acuerdo a contrato Cuarto trimestre • Ejecución Consultoría. Lectura: Avance de acuerdo a contrato Indicador de eficacia • Consultoría Meta anual • Ejecutada de acuerdo a programación Medios de verificación • Convenio recursos • Decreto de Adjudicación • contrato • Acta de inicio consultoría • Acciones y documentos que den cuenta de la ejecución Acciones • Supervisión y seguimiento de la iniciativa • Apoyo técnico para la correcta ejecución del proyecto Presupuesto • M$ 7.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución Consultoría. Lectura: Avance de acuerdo a contrato Segundo trimestre • Ejecución Consultoría. Lectura: Avance de acuerdo a contrato Tercer trimestre • Ejecución Consultoría. Lectura: Avance de acuerdo a contrato Cuarto trimestre • Ejecución Consultoría. Lectura: Avance de acuerdo a contrato Indicador de eficacia • Rutas Turísticas • (Nº publicaciones realizadas/Nº publicaciones proyectadas)*100 77 AÑO 2018 Meta anual • Al menos 1 ruta turística • 100% publicaciones Medios de verificación • Informes de avance • Registro de actividades • Registro fotográfico • Entrega de informe • Publicaciones • Estado de pago Acciones • Supervisión y seguimiento de la iniciativa • Apoyo técnico para la correcta ejecución del proyecto Presupuesto • M$ 7.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Ejecución Consultoría. Lectura: Avance de acuerdo a contrato Segundo trimestre • Ejecución Consultoría. Lectura: Avance de acuerdo a contrato Tercer trimestre • Ejecución Consultoría. Lectura: Avance de acuerdo a contrato Cuarto trimestre • Ejecución Consultoría. Lectura: Avance de acuerdo a contrato Indicador de eficacia • Rutas Turísticas • (Nº publicaciones realizadas/Nº publicaciones proyectadas)*100 Meta anual • Al menos 1 ruta turística • 100% publicaciones Medios de verificación • Informes de avance • Registro de actividades • Registro fotográfico • Entrega de informe • Publicaciones • Estado de pago 78 LINEA ACCIÓN COMUNAL OBJETIVO ESTRATÉGICO COMUNAL OBJETIVO ESTRATEGICO REGIONAL META EN EL PERIODO 2015‐2018 PRESUPUESTO ESTIMADO EN EL PERIODO M$ DIRECCIÓN RESPONSABLE AÑO 2015 CÓDIGO F248 TIPO Proyecto PRIORIDAD Baja L.A.49.4 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS TURÍSTICOS O.E.49 POTENCIAR EL DESARROLLO TURÍSTICO Potenciar a la región como un destino turístico nacional e internacional (Eje Estratégica 3.1) 4 actividades o eventos turísticos aprobados y financiados 200.000.‐ FUENTE MUNICIPAL AÑOS 2015‐2016‐ FINANCIAMIENTO EXTERNOS EJECUCIÓN 2017‐2018 SECPLA EQUIPO EJECUTOR TURISMO DESARROLLO ECONOMICO Acciones • Levantamiento de información de actividades potenciales turísticas • Búsqueda de financiamiento • Postulación de diferentes iniciativas Presupuesto • M$ 50.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Catastro de eventos (religiosos y costumbristas) y actividades turísticas. Lectura: Catastro realizado Segundo trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 30% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 60% avance Cuarto trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº iniciativas aprobadas Meta anual • 1 aprobada Medios de verificación • Perfil proyectos • Fichas de postulación • Documento que oficializa la aprobación de la iniciativa Acciones • Postulación de nuevas iniciativas • Ejecución de iniciativas financiadas Presupuesto 79 AÑO 2016 AÑO 2017 • M$ 50.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº iniciativas Meta anual • 1 aprobada • 1 ejecutada Medios de verificación • Perfil proyectos • Fichas de postulación • Documento que oficializa la aprobación de la iniciativa • Registros actividad turística financiada AccionesAcciones • Postulación de nuevas iniciativas • Ejecución de iniciativas financiadas Presupuesto • M$ 50.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº iniciativas Meta anual • 1 aprobada • 1 ejecutada Medios de verificación • Perfil proyectos • Fichas de postulación • Documento que oficializa la aprobación de la iniciativa • Registros actividad turística financiada Acciones • Postulación de nuevas iniciativas • Ejecución de iniciativas financiadas 80 AÑO 2018 Presupuesto • M$ 50.000.‐ Indicador de cumplimiento Primer trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 25% avance Segundo trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 50% avance Tercer trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 75% avance Cuarto trimestre • Elaboración y postulación iniciativa. Lectura: 100% avance Indicador de eficacia • Nº iniciativas Meta anual • 1 aprobada • 1 ejecutada Medios de verificación • Perfil proyectos • Fichas de postulación • Documento que oficializa la aprobación de la iniciativa • Registros actividad turística financiada 81
