validar declaracion mensual dgi - Dirección General de Ingresos DGI

Dirección de Asistencia al Contribuyente
2014
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DGI
Brindar una atención simplificada a
los contribuyentes del régimen
general, aprovechando las facilidades
operativas y tecnológicas que ofrece
la informática, incrementando la
disponibilidad de tiempo.
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DGI
1. Simplificar el número de declaraciones
mensuales de 36 a 12.
2. Que
los
contribuyentes
cuenten
con
mecanismos más sencillos para presentar y
declarar sus obligaciones fiscales a través de
la VET.
3. Agilizar el proceso de modernización,
generando ahorro de tiempo y dinero al
contribuyente.
4. Evitar consumo de papelería.
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PERPECTIVA 2013
PAGOS DE CUOTA FIJA EN BANCOS
El contribuyente prepara la
información en planillas Excel
Proceso VET, subir
información y validar
La operación es registrada en la
Cuenta Corriente Tributaria
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DGI
IVA
PMD – Anticipo
CASINOS--MAQUINAS
CASINOS
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La columna “B” se llena con
valores y cantidades, según
corresponda
El contribuyente digitará en las
filas que le correspondan según
sus obligaciones fiscales.
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Por ejemplo: 15429 a 16425, 307 a 355
Por ejemplo: A, B,
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DGI
Digitar RUC de
catorce dígitos
Renglón de acuerdo al instructivo del IVA
(11, 12,13,14,16 y 26), estos no coincide
con filas de la Declaración Mensual
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El formulario Declaración Mensual es el formato #
124.
Cuenta con 5 secciones:
Secciones:
A) Datos del contribuyente,
B) IVA
C) PMD y/o Anticipos IR,
D) Casino, y
E) Total a pagar.
y 33 renglones.
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El formulario presenta:
Renglones de ingresos,
débitos,
créditos fiscal,
retenciones de clientes,
retenciones por tarjetas de
crédito,
saldo a favor/saldo a pagar,
Por impuesto declarado.
La información de ingresos y
créditos fiscales IVA es
conforme a las planillas Excel
pre cargadas.
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Los renglones que pueden ser
digitados son:
#4 “retención por instituciones
financieras”,
#7 “crédito fiscal del mes por
autotraslación”,
#20 “retención por instituciones
financieras”
# 21 “retenciones del mes” para
anticipos y PMD,
# 22, crédito tributario 1.5%,
y
# 31 “retenciones del mes” para
Casinos.
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GENERACION DE BIT UNICA
DGI
Cuando es confirmada la declaración única, el Sistema
generará una sola BIT (POR IMPUESTOS MENSUALES)
por el total de los impuestos declarados.
Impuestos mensuales
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PAGO DE BIT UNICA
DGI
La BIT puede ser pagada en cualquier sucursal de los
bancos autorizados (BAC, BANPRO y BANCENTRO), o
bien, puede hacer su pago mediante transferencia
desde el portal de su banco.
Impuestos mensuales
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PAGO PARCIAL DE BIT UNICA
DGI
Cuando se realiza un pago parcial, el sistema cancela
los impuestos por orden de prelación, en
dependencia de las obligaciones del contribuyente
(004-Anticipo, 037-IVA, 042-Casino, 091-PMD, 092GRACOS RECAUDADORES, 104-PMD FINANCIERAS).
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DECLARACION DE RETENCIONES
Cuando se valida una declaración de Retenciones a partir del
mes de agosto/2014, la VET le mostrara la siguiente pantalla
resumida:
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GENERACION DE UNA BIT DE RETENCIONES
A partir del mes de agosto/2014, la generación de BIT por pago de
Retenciones en la fuente sufre un leve cambio.
Este cambio consiste en que el valor a pagar según la BIT, corresponderá al
total de los montos por retenciones, es decir, ya no se desglosan por tipo de
retención (rentas del trabajo, retenciones otros y retenciones definitivas).
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SECUENCIA PARA DECLARAR EN LA VET
Contribuyente
accede al portal
VET (24/7)
Selecciona la opción Declaración Única
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PROCESO PARA CARGA DE ARCHIVOS
Selecciona período y
año para la Declaración
Mensual
Selecciona la opción
de cargar archivos de
la Declaración Mensual
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CARGA DE ARCHIVOS Y RESUMEN
DGI
Opción subir archivos en
el siguiente orden:
-Ingresos
- Créditos Fiscales IVA
Cuando se cargan los
archivos invertidos,
aparecerá el mensaje
“archivo no cumple con el
formato correcto” y debe
“cancelar y regresar”.
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CARGA DE ARCHIVOS Y RESUMEN
DGI
Si se cargo el archivo de
ingresos en los créditos IVA,
aparece el mismo mensaje y
debe “cancelar y regresar”.
Si los archivos están
correctos, aparece el resumen
de ingresos y créditos fiscales
IVA , si todo esta conforme,
selecciona “Generar
Declaración Mensual”.
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VALIDAR DECLARACION MENSUAL
DGI
Los renglones en letra roja
deben ser digitados.
Al cargar la declaración, estarán en blanco los
renglones, hay que presionar el botón de validar, para
que cargue los valores ya informados en planillas.
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VALIDAR DECLARACION MENSUAL
DGI
Al validar, aparecerá la
declaración lista para ser
enviada.
Luego, valida
(nuevamente) y confirma el
envío
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DECLARACION SUSTITUTIVA MENSUAL DGI
La BIT aparece con
un solo monto a pagar
Si realiza una declaración sustitutiva, los
archivos reemplazan la información
previamente cargada, le sugiere si “esta
seguro de continuar”.
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