Red de procesos y Lista maestra de la DGI
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RED DE PROCESOS INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA DIRECCIÓN GENERAL Fecha de Hojas elaboración Diciembre de 2013 1 de 1 Código de la Red 50-DGI-RP/REV.01 DIRECCIONAMIENTO FACULTAD NO. MACROPROCESO NO. SUBPROCESO TIPO RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR NO. 3 - 3.1 A 1 1 Soporte Dirección General Calidad en el Servicio Aspecto Esperado en calidad/ Aspecto de Calidad Percibido por el Usuario PRODUCTO 1 Elaboración de documentos Documentos elaborados 2 Control de documentos y registros Lista maestra de control de documentos y registros 3 Revisión del Sistema de Gestión de Calidad Minuta de acuerdos y compromisos Acciones de mejora Minuta de acciones de mejora Atención de quejas, comentarios y sugerencias Solicitudes de quejas, comentarios y sugerencias 4 Sistema de Gestión de Calidad PROCEDIMIENTO 5 Evaluación del servicio Documento evaluativo 7 Auditorías internas Informe integral de auditorías 8 Servicio no conforme Minuta de servicio no conforme 6 “Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES” INDICADOR CLIENTE No. de procedimientos elaborados / No. de Procedimientos del Instituto No. de documentos y formatos documentados / No. de documentos y formatos del Instituto No. re reuniones realizadas / no. de reuniones establecidas No. de acciones de mejora documentadas / No. de acciones de mejora establecidas Clientes Internos: Todo el personal del IFODES que solicite un procedimiento No. de solicitudes atendidas / No. de solicitudes recibidas No. de encuestas realizadas / No. de encuestas evaluadas No. de auditorías realizadas / No. de auditorías programadas No. de servicio no conforme documentado / No. de servicio Clientes Internos: Todo el personal del IFODES que solicite un formato Clientes Internos: *Todo el personal del IFODES Clientes Internos: Todas las UA y la administración central del IFODES Clientes Internos: Todas las UA y la admon.central del IFODES Clientes externos: Sociedad en grl. Clientes Internos: Todas las UA y la admon.central del IFODES que sea evaluada. Clientes externos: Proveedores que sean evaluados Clientes Internos: Todas las UA la admón.central del IFODES Clientes Internos: Todas las UA y la admión. central no conforme atendido CATÁLOGO DE MACROPROCESOS Gestión de la 1 Calidad 2 3 4 5 6 7 8 Formación Inicial Planeación Académica Formación Continua Profesionalización Gestión Administrativa Vinculación Institucional Planeación Institucional A B C D CATÁLAGO DE FACULTADES Sistema de Gestión de Calidad Gestión Académica Planeación Académica Gestión Administrativa E Vinculación F Planeación del IFODES Elaboró Revisó Validó Margarita Taddei Cabrero Titular de la Unidad de Planeación Gerardo Ochoa Salcido Secretario General Académico Reginaldo Duarte Íñigo Director General SIP-F01/REV.01 “Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES” LISTA MAESTRA INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE DEL ESTADO DE SONORA Fecha Hoja Diciembre de 2013 1 de 1 Dirección General CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO No. DE REVISIÓN FECHA DE EMISIÓN 01 Diciembre de 2013 RED DE PROCESOS 50-DGI-RP/REV.01 Red de procesos de Dirección General PROCEDIMIENTOS 50-DGI-P01/REV.01 Elaboración de documentos 01 50-DGI-P02/REV.01 Control de documentos y registros 01 50-DGI-P03/REV.01 Revisión del Sistema de Gestión de Calidad 01 50-DGI-P04/REV.01 Acciones de mejora 01 50-DGI-P05/REV.01 Atención de quejas, comentarios y sugerencias 01 50-DGI-P06/REV.01 Evaluación del servicio 01 50-DGI-P07/REV.01 Auditorías internas 01 50-DGI-P08/REV.01 Servicio no conforme 01 Diciembre de 201 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 FORMATOS E INSTRUCTIVOS 50-DGI-P01-F01/REV.00 Instrucción de Trabajo 00 50-DGI-P02-F02/REV.00 Lista maestra de control de documentos y registros internos 00 50-DGI-P02-F03/REV.00 Lista maestra de control de documentos y registros externos 00 50-DGI-P03-F04/REV.00 Minuta 00 50-DGI-P04-F05/REV.00 50-DGI-P04-F06/REV.00 Solicitud de acciones correctivas, preventivas y servicio no conforme Lista maestra de seguimiento a la implementación de acciones de mejora 00 00 50-DGI-P04-IT01/REV.00 Proyecto de Mejora 00 50-DGI-P07-F07/REV.00 Guía de auditoría 00 50-DGI-P07-F08/REV.00 Programa de: visitas, asesoría, auditorías 00 50-DGI-P07-F09/REV.00 Plan de auditoría 00 “Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES” Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 50-DGI-P07-F10/REV.00 Reporte integral de auditoría 00 50-DGI-P07-F11/REV.00 Hoja de verificación 00 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 ANEXOS 50-DGI-P01-G01/REV.00 Elaboración de documentos 00 50-DGI-P02-G01/REV.00 Control de documentos y registros 00 50-DGI-P03-G01/REV.00 Revisión del Sistema de Gestión de Calidad 00 50-DGI-P04-G01/REV.00 Acciones de mejora 00 50-DGI-P05-G01/REV.00 Atención de quejas, comentarios y sugerencias 00 50-DGI-P06-G01/REV.00 Evaluación del servicio 00 50-DGI-P07-G01/REV.00 Auditorías internas 00 50-DGI-P08-G01/REV.00 Servicio no conforme 00 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 Diciembre de 2011 SIP-F07/REV.01 “Al ser impreso este documento no es válido para el Sistema de Gestión de Calidad del IFODES”
