Informe de Verificación Interna

ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
IVI: INFORME DE VERIFICACIÓN
INTERNA
PLAN DE ACCIÓN – AGENDA 21
LOCAL
Versión: V.P. 11/2015
FECHA DE LA VERIFICACIÓN INTERNA:
ALCANCE DE LA VERIFICACIÓN
(ÁREAS/LÍNEAS
DEL
PLAN
DE
ACCIÓN
VERIFICADAS):
PERSONA(s) QUE REALIZA(n) LA VERIFICACIÓN:
Se adjunta resultado de los puntos verificados
Se adjunta listado de las desviaciones detectadas
Metodología de Seguimiento de los Procesos de Agenda 21 Local de la RLSC
1
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
INFORME DE
VERIFICACIÓN INTERNA
VºBº Responsable político del Área:
Nombre, fecha y firma
Responsable de la Verificación:
Nombre, fecha y firma
2
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
IVI: INFORME DE VERIFICACIÓN
INTERNA
PLAN DE ACCIÓN – AGENDA 21
LOCAL
LÍNEA ESTRATÉGICA:
ACCIÓN
INDICADOR REVISADO
OBJETIVO/
RESULTADO
TENDENCIA
OBTENIDO
¿CUMPLE
OBJETIVO?
OBSERVACIONES
SÍ/NO
LÍNEA ESTRATÉGICA:
ACCIÓN
INDICADOR REVISADO
OBJETIVO
RESULTADO
OBTENIDO
¿CUMPLE
OBJETIVO?
OBSERVACIONES
SÍ/NO
3
ESCUDO DEL AYUNTAMIENTO
IVI: INFORME DE VERIFICACIÓN
INTERNA
PLAN DE ACCIÓN – AGENDA 21
LOCAL
SEGUIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA (SÓLO A CUMPLIMENTAR POR CADA
DESVIACIÓN)
RESPONSABLE
VERIFICACIÓN:
FECHA:
LINEA ESTRATÉGICA:
PROGRAMA:
ACCIÓN:
INDICADOR
OBJETIVO
RESULTADO
CAUSAS DE LA DESVIACION:
SEÑALE SI ES NECESARIA ALGUNA DE ESTAS ACCIONES:
 AMPLIACIÓN PLAZO  FECHA: _____
 ACCIONES DE MEJORA:
FECHA LÍMITE:
DESCRIPCIÓN:
RESULTADO COMPROBACIÓN IMPLANTACIÓN Y EFICACIA:
Acción CERRADA:
SÍ
NO
Fecha y firma, Responsable Verificación:
VºBº Responsable político Área
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